浙江移動(dòng)通信有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理辦法

1、浙江移動(dòng)通信工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理辦法為適應(yīng)移動(dòng)通信工程建設(shè)形勢(shì)發(fā)展變化的需要，加強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理，嚴(yán)把 工程質(zhì)量關(guān)，盡快取得在建工程項(xiàng)目的投資效益，根據(jù)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司工程 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行辦法和浙江移動(dòng)通信工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行辦法，特制定 本管理辦法。工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收是項(xiàng)目建設(shè)的最后一項(xiàng)程序，是全面考核建設(shè)項(xiàng)目的工 程 質(zhì)量和投資效益的重要環(huán)節(jié)。移動(dòng)通信建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收組織權(quán)限、驗(yàn)收程序、 及相關(guān)的驗(yàn)收內(nèi)容分述如下：一、工程項(xiàng)目的驗(yàn)收組織和權(quán)限（一） 工程項(xiàng)目分集團(tuán)主管項(xiàng)目、省管項(xiàng)目和市管項(xiàng)目。集團(tuán)主管項(xiàng)目由集 團(tuán)公司統(tǒng)一立項(xiàng)，省管項(xiàng)目及市管項(xiàng)目由省公司規(guī)劃技術(shù)部 立項(xiàng)確 立。（-）

2、集團(tuán)主管項(xiàng)目主管單位為集團(tuán)公司，建設(shè)單位為省公司，各地市公司 配合建設(shè)；省管項(xiàng)目項(xiàng)目主管單位為省公司，各地市分公司和省公司 具有工程建設(shè)職能的部門(mén)為項(xiàng)目建設(shè)單位；市管項(xiàng)目承 擔(dān)項(xiàng)目管理職 能及建設(shè)職能的單位為市公司。（三） 所有工程建設(shè)項(xiàng)目的初步驗(yàn)收均由建設(shè)單位組織，可邀請(qǐng)項(xiàng)目主 管單 位的相關(guān)部門(mén)參加。結(jié)合我省工程建設(shè)實(shí)際情況，工程項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)以 立項(xiàng)批復(fù)項(xiàng)目規(guī)模為單位進(jìn)行，對(duì)于較大的工程項(xiàng)目，可以分單項(xiàng)工 程組織進(jìn)行初步驗(yàn)收，交換工程（MSC HLR等）按 照單個(gè)網(wǎng)元為單位 進(jìn)行初步驗(yàn)收，基站工程按照分階段實(shí)施計(jì)劃規(guī)模為單位進(jìn)行初步驗(yàn) 收，基站工程具體應(yīng)分為基站主設(shè)備單項(xiàng)工程、空調(diào)單項(xiàng)工程、

3、蓄 電池單項(xiàng)工程、開(kāi)關(guān)電源單項(xiàng)工程、機(jī)房單項(xiàng)工程、鐵塔單項(xiàng)工程組 織驗(yàn)收，要求初步驗(yàn)收在各單位工程割接入網(wǎng)并運(yùn)行穩(wěn)定后立即進(jìn) 行。（四）竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目主管單位的相關(guān)部門(mén)組織。由工程管理、規(guī)劃、 財(cái)務(wù)、審計(jì)、檔案、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備供應(yīng)等專(zhuān)業(yè)人員組成臨時(shí)驗(yàn)收小組，按照工程項(xiàng)目為單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收二、工程項(xiàng)目的驗(yàn)收程序（一） 初步驗(yàn)收 施工單位（包括工程施工單位、設(shè)備廠家、系統(tǒng)集成商等） 在完成施工任 務(wù)后，向建設(shè)單位報(bào)送交（竣）工報(bào)告及交工資料（見(jiàn)附件一）。建設(shè) 單位將依 照竣工驗(yàn)收條件（見(jiàn)附件二），確定組織初步驗(yàn)收。由建設(shè)單位項(xiàng)目管理部 門(mén)組 織規(guī)劃、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、審計(jì)及設(shè)備

4、供應(yīng)商參加。在驗(yàn)收期間，應(yīng)嚴(yán) 格檢查工程質(zhì)量，抽測(cè)設(shè)備性能指標(biāo)，確認(rèn)生產(chǎn)能力已達(dá)到設(shè)計(jì)要求；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題應(yīng)落實(shí)責(zé)任單位，明確解決辦法和處理期限。通過(guò)初步驗(yàn)收后的半個(gè)月內(nèi)，向項(xiàng)目 主管部門(mén)報(bào)送初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件三）。工程項(xiàng)目中由省公司訂貨的設(shè)備和付款的服務(wù)，初步財(cái)務(wù)決算由省公司出 具，由分公司訂貨的設(shè)備和付款的服務(wù)，初步財(cái)務(wù)決算由分公司出具；分公司初 步財(cái) 務(wù)決算報(bào)告隨初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一并上報(bào)項(xiàng)目管理部門(mén)。（二）試運(yùn)行項(xiàng)目主管部門(mén)審閱初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告確認(rèn)驗(yàn)收合格后，隨即發(fā)出該項(xiàng)目試運(yùn)行 通 知。試運(yùn)行期間既是工程質(zhì)量的全面考核階段，又是建設(shè)與維護(hù)部門(mén)的交接階段；工 程施工人員應(yīng)配合維護(hù)人員定期進(jìn)行設(shè)

5、備性能測(cè)試工作，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知 建設(shè)單位并由責(zé)任單位負(fù)責(zé)處理。如出現(xiàn)業(yè)務(wù)中斷事故，應(yīng)盡快搶通業(yè) 務(wù)，必要時(shí) 應(yīng)通知設(shè)計(jì)部門(mén)和設(shè)備廠家研究處理。試運(yùn)行周期按設(shè)計(jì)文件或合同規(guī)定的期限， 如沒(méi)有明確規(guī)定試運(yùn)行期限為6個(gè)月。在正常試運(yùn)行結(jié)束后的半個(gè)月內(nèi)，向項(xiàng)目主管 部門(mén)報(bào)送竣工報(bào)告（見(jiàn)附件四）和竣工決算，申請(qǐng)組織竣工驗(yàn) 收。（三） 竣工驗(yàn)收和竣工決算工程項(xiàng)目中由省公司訂貨的設(shè)備和付款的服務(wù)， 竣工決算由省公司組織編制，分公司負(fù)責(zé)配合；由分公司訂貨的設(shè)備和付款的服務(wù)， 竣工決算由分公司負(fù)責(zé)編制。項(xiàng)目主管部門(mén)審查竣工報(bào)告后，確認(rèn)工程質(zhì)量合格，試運(yùn)行正常，檔案資料 完整，竣工決算符合編制要求，可進(jìn)

6、行竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收由項(xiàng)目主管單位相 關(guān)部門(mén) 組成臨時(shí)驗(yàn)收小組，組織審查和編寫(xiě)項(xiàng)目總體竣工報(bào)告和竣工決算，討論通過(guò)驗(yàn)收 結(jié)論（見(jiàn)附件五）。按照集團(tuán)公司審計(jì)管理辦法和省公司財(cái)務(wù)部的有關(guān)規(guī)定，工程竣工決算必須 在工程竣工驗(yàn)收前編制完成。工程竣工決算應(yīng)經(jīng)審計(jì)部門(mén)審計(jì)，按審計(jì)部門(mén)出具的審 計(jì)意見(jiàn)進(jìn)行修改。（四）驗(yàn)收證書(shū)的簽署全省范圍立項(xiàng)的工程建設(shè)項(xiàng)目，初驗(yàn)證書(shū)由省公司工程管理部門(mén)簽署，終 驗(yàn) 證書(shū)由省公司簽署；以地區(qū)范圍立項(xiàng)的工程建設(shè)項(xiàng)目，初驗(yàn)證書(shū)由省公司工程 管理部 門(mén)和分公司工程管理部門(mén)共同簽署，終驗(yàn)證書(shū)由省公司簽署，證書(shū)格式見(jiàn) 附件五?？紤]公司實(shí)際情況，下列工程建設(shè)項(xiàng)目的初驗(yàn)證書(shū)及終驗(yàn)證書(shū)由分公

7、司自行簽 署，但需報(bào)省公司工程管理部門(mén)備案：直放站工程、室內(nèi)分布系統(tǒng)工程、WLAN工程、 鐵塔單項(xiàng)工程、機(jī)房土建工程等分公司自行采購(gòu)的工程項(xiàng)目。三、工程項(xiàng)目驗(yàn)收的相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)附件。附件：一、施工單位交工資料的主要內(nèi)容二、竣工驗(yàn)收的條件三、初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的主要內(nèi)容四、竣工報(bào)告的主要內(nèi)容五、驗(yàn)收證書(shū)的內(nèi)容六、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程表附件施工單位交工資料的主要內(nèi)容一、工程項(xiàng)目簡(jiǎn)述；二、開(kāi)工報(bào)告；三、工藝安裝工作量明細(xì)表；四、已安裝設(shè)備明細(xì)表；五、停工、復(fù)工通知；探六、中間交工驗(yàn)收通知及驗(yàn)收證書(shū)；探七、各單項(xiàng)工程工藝安裝報(bào)告：施工與設(shè)計(jì)出入事項(xiàng)，變更后的竣工圖紙（附責(zé) 任單位出具的變更說(shuō)明）；探八、隱蔽工

8、程及主要環(huán)節(jié)的隨工驗(yàn)收記錄（附施工和監(jiān)理或隨工驗(yàn)收人員簽字）九、施工質(zhì)量事故或設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題的處理報(bào)告；探十、施工過(guò)程中的大事記載（包括監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)工作記錄）；十一、各項(xiàng)功能試驗(yàn)或性能指標(biāo)測(cè)試記錄（附施工和監(jiān)理或隨工人員簽字）；十二、竣工圖紙（另冊(cè)）；十三、施工設(shè)備、備品備件、調(diào)測(cè)工具交接書(shū)；十四、工程材輔料使用情況簽證單；十五、交工證書(shū)或交工報(bào)告。探該項(xiàng)如不發(fā)生可不填寫(xiě)附件竣工驗(yàn)收的條件移動(dòng)通信建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收應(yīng)符合下列條件：一、項(xiàng)目主管部門(mén)發(fā)出驗(yàn)收要求；二、生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)建筑已按設(shè)計(jì)要求建成；三、工藝設(shè)備已按設(shè)計(jì)要求安裝調(diào)試完畢，經(jīng)規(guī)定時(shí)間的試運(yùn)行（初步驗(yàn)收可未 經(jīng)試運(yùn)行，其驗(yàn)收條件不另敘

9、述）；四、工程文件、技術(shù)檔案和竣工資料齊全、完整；五、維護(hù)用主要儀表、工具、備件和車(chē)輛已按設(shè)計(jì)要求配齊；六、依據(jù)工程進(jìn)度和各項(xiàng)合同費(fèi)用的支付情況，按照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位在工程初驗(yàn)前提出初步財(cái)務(wù)決算，在終驗(yàn)前提出工程的竣工決算；七、維護(hù)管理人員的數(shù)量和素質(zhì)能適應(yīng)投產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)的需要；八、保證設(shè)備運(yùn)行正常，已建立必要的維護(hù)規(guī)章制度；九、引進(jìn)項(xiàng)目的返修品和備板備件大部分已返回和到貨，且手續(xù)齊全，返回的備 板備件可以保證設(shè)備運(yùn)行正常；探初步驗(yàn)收與終驗(yàn)的條件基本相同，只是完成的深度不同。附件三初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的主要內(nèi)容工程項(xiàng)目名稱，初步驗(yàn)收的組織單位、初驗(yàn)日期、范圍、方式和主要過(guò)程：一、建設(shè)依據(jù)工程

10、項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件、設(shè)計(jì)文件，規(guī)定的建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)能力。二、工程概況（一）工程前期工作及實(shí)施情況；（2） 設(shè)計(jì)、施工承包、建設(shè)監(jiān)理等單位；（3） 本項(xiàng)工程的開(kāi)工日期及竣工日期；（四）完成的工作量及形成的生產(chǎn)能力（工作量及工期與原設(shè)計(jì)有無(wú)出入，應(yīng)說(shuō)明原因并補(bǔ)必要的變更手續(xù)）。（五）設(shè)備供應(yīng)商執(zhí)行合同的情況，包括是否按合同、詢價(jià)書(shū)應(yīng)答、技術(shù) 附件等要求來(lái)實(shí)施。三、設(shè)備清單四、質(zhì)量檢查情況（一） 施工工藝質(zhì)量、性能測(cè)試指標(biāo)；對(duì)工程中的質(zhì)量事故應(yīng)提出事故 處 理報(bào)告（二）質(zhì)量檢查初評(píng)意見(jiàn)；五、工程檔案資料工程前期項(xiàng)目的各類(lèi)審批文件，各項(xiàng)招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)的主要記載，供貨 合同及技術(shù)資料，可研報(bào)告-、設(shè)計(jì)的批

11、復(fù)文件，施工中的大事記載，隱蔽工程隨 工驗(yàn)收或監(jiān)理資料，工程建設(shè)中的來(lái)往文件等整理歸檔情況。由公司檔案室出具 審查報(bào)告。六、關(guān)于初步財(cái)務(wù)決算（工程概（預(yù)）算、資金來(lái)源、付款進(jìn)度、暫估資 產(chǎn)形成情況及需說(shuō)明事項(xiàng)）的檢查情況。（各地市公司財(cái)務(wù)部在編寫(xiě)初步 財(cái)務(wù)決 算時(shí)請(qǐng)參照省公司財(cái)務(wù)部相關(guān)的工程財(cái)務(wù)管理辦法及工程項(xiàng)目竣工決算管理辦 法）七、投入試運(yùn)行的準(zhǔn)備情況：運(yùn)行機(jī)構(gòu)、人員、維護(hù)設(shè)施的配備和制 度運(yùn) 行規(guī)章制度的情況。八、對(duì)遺留問(wèn)題的處理意見(jiàn)。九、初步驗(yàn)收結(jié)論。十、對(duì)下一步試運(yùn)行及竣工驗(yàn)收工作的安排。附件四竣工報(bào)告主要內(nèi)容一、 建設(shè)依據(jù)簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或計(jì)劃任務(wù)書(shū)和初步設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)單位及

12、 批準(zhǔn) 文號(hào)，批準(zhǔn)的工程投資概算（包括修正概算），規(guī)定的建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)能力，建 設(shè)項(xiàng)目的承包方式等主要內(nèi)容。二、工程概況（一）工程前期工作及實(shí)施情況（二）設(shè)計(jì)、施工、總承包、建設(shè)監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督等單位；（三）各單項(xiàng)工程的開(kāi)工及竣工日期；（四）完成工作量及形成的生產(chǎn)能力（合同設(shè)備型號(hào)和形成的生產(chǎn)能力及工期，如與原設(shè)計(jì)有出入，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明變更或延誤的原因并附變更手 續(xù)）。三、初驗(yàn)與試運(yùn)行情況初驗(yàn)時(shí)間與初驗(yàn)的主要結(jié)論以及試運(yùn)行情況；監(jiān)理部門(mén)的竣工意見(jiàn)和質(zhì)量 監(jiān)督部門(mén)的質(zhì)量評(píng)定意見(jiàn)。四、竣工決算概況概算（修正概算）、預(yù)算執(zhí)行情況與竣工決算有關(guān)情況并附“通信建設(shè)項(xiàng) 目的投資分析表”及工程竣工決算。各地市公司

13、只編寫(xiě)各自單位項(xiàng)目市公司投資 部分的竣工決算，總體竣工決算由省公司財(cái)務(wù)部編寫(xiě)。五、 工程技術(shù)檔案的整理情況工程前期項(xiàng)目各類(lèi)審批文件，各項(xiàng)招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)的主要記載，供貨合 同及技術(shù)資料，可研報(bào)告、設(shè)計(jì)的批復(fù)文件，施工中的大事記載，隱蔽工程隨 工驗(yàn)收資料或工程監(jiān)理資料、各單項(xiàng)工程竣工資料，工程初驗(yàn)、試運(yùn) 行期間的 資料，工程建設(shè)中的往來(lái)文件、傳真等整理歸檔情況。由公司檔案室出具審查 報(bào)告。六、經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析（一）主要技術(shù)指標(biāo)測(cè)試結(jié)論；（二）工程質(zhì)量的分析，對(duì)工程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及處理的情況說(shuō)明；（三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和建設(shè)成本分析，以及采用新技術(shù)、新設(shè)備、新材 料、新工藝所獲得的經(jīng)濟(jì)利益；（該項(xiàng)分析如

14、分公司開(kāi)展有困難可不填， 由省公司在總體竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中體現(xiàn)）（四）投資效益的分析，形成固定資產(chǎn)占投資的比例，預(yù)計(jì)企業(yè)直接收 益、投資回收年限。（該項(xiàng)分析如分公司開(kāi)展有困難可不填，由省公司在 總體竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中體現(xiàn)）七、投產(chǎn)準(zhǔn)備工作情況運(yùn)行管理部門(mén)的組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)人員配備及培訓(xùn)情況，維護(hù)設(shè)施的配置 和 制度的運(yùn)行規(guī)章制度情況。八、 工程收尾的工作安排或遺留問(wèn)題的處理意見(jiàn)。九、對(duì)工程投產(chǎn)的初步意見(jiàn)。十、工程建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)及對(duì)今后工作的建議。附件五驗(yàn)收證書(shū)內(nèi)容工程項(xiàng)目名稱、功能、服務(wù)區(qū)域；驗(yàn)收組織單位，組織機(jī)構(gòu)，驗(yàn)收日期，工 作情況及驗(yàn)收結(jié)論。一、 工程建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)能力。二、對(duì)工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)（附

15、質(zhì)監(jiān)部門(mén)的質(zhì)量評(píng)定意見(jiàn)）。三、 對(duì)工程技術(shù)檔案、竣工資料抽查結(jié)果的意見(jiàn)。四、對(duì)初步?jīng)Q算的審查意見(jiàn)。五、對(duì)工程竣工投產(chǎn)條件的檢查意見(jiàn)。六、工程總評(píng)價(jià)與投產(chǎn)意見(jiàn)。附：驗(yàn)收小組成員名單（主管領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目管理、規(guī)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、檔案、 質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備供應(yīng)等負(fù)責(zé)人員簽字并加蓋責(zé)任部門(mén)公章）附件六：工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程表程序條件內(nèi)容結(jié)果參與部門(mén)初步驗(yàn)收1.單位項(xiàng)目割形成單位項(xiàng)各地市分公司接投入使用目初步驗(yàn)收工程建設(shè)部2.省公司項(xiàng)目1.施工單位交工資報(bào)告，上報(bào)門(mén)、維護(hù)部門(mén)、主管部門(mén)初料的收集和審查省公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門(mén)、施步驗(yàn)收的要2.工程質(zhì)量檢杳主管部門(mén)。工單位、審計(jì)求3 設(shè)備性能指標(biāo)測(cè)部門(mén)、設(shè)計(jì)

16、部試門(mén)、檔案部門(mén)、4.初步竣工決算的省公司項(xiàng)目主編制管部門(mén)、財(cái)務(wù)5.檔案資料的匯編部、規(guī)劃部6.指出遺留問(wèn)題試運(yùn)行1 .單位項(xiàng)目的 初步驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告2 .試運(yùn)行通知3 .合同規(guī)定的 試運(yùn)行周期L省公司項(xiàng)目主管 部門(mén)審閱初步驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告2 .省公司網(wǎng)絡(luò)部發(fā) 出單位項(xiàng)目試運(yùn) 行通知3 .工程遺留問(wèn)題的 處理解決4 .工程維護(hù)的交接5 .單位項(xiàng)目竣工驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告的編制6 .工程檔案資料的形成單位項(xiàng) 目竣工驗(yàn)收 報(bào)告，上報(bào) 省公司項(xiàng)目 主管部門(mén)。各地市分公司 工程建設(shè)部 門(mén)、維護(hù)部門(mén)、 財(cái)務(wù)部門(mén)、施 工單位、審計(jì) 部門(mén)、設(shè)計(jì)部 門(mén)、檔案部門(mén)、 省公司項(xiàng)目主 管部門(mén)、網(wǎng)絡(luò) 部、財(cái)務(wù)部匯編竣工驗(yàn)收1、單位項(xiàng)目的 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)生2、項(xiàng)目總體完 成在95%以 上3、試運(yùn)行正常4、檔案資料完 整5、