四體系管理手冊(cè)

1、0.0編審頁(yè)編制: 審核: 批準(zhǔn): 0.1頒 布 令根據(jù)GB/T19001idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和Q/SY 1002.12007健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范的要求，結(jié)合本公司建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和客戶(hù)需求，編寫(xiě)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)（簡(jiǎn)稱(chēng)管理手冊(cè)），現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布。管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理體系）的法

2、規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量、環(huán)境和安全工作的基本準(zhǔn)則，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解、貫徹和落實(shí)，確保管理體系有效運(yùn)行，提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績(jī)效。本管理手冊(cè)自發(fā)布之日起生效。 總經(jīng)理（簽字）： 2011年 月 日 0.2管理代表任命書(shū)茲任命 同志為公司的管理者代表，管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施，保持和不斷改進(jìn)。2、定期向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的要求。3、確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)和提高全體員工滿(mǎn)足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)。4、代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。5、負(fù)責(zé)公司方針和目標(biāo)的宣傳，并確保方針、目標(biāo)在各管理職能

3、層次上得到落實(shí)和實(shí)施。6、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)公司的內(nèi)部審核活動(dòng)，配合總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審，監(jiān)督各部門(mén)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。7、組織管理體系文件的編制、審批和更改，審批重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。8、組織制定、評(píng)審、修訂管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)、評(píng)審、修訂環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。9、組織對(duì)管理體系的各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況和體系運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。茲任命 為本公司的職業(yè)健康安全綜合管理體系的員工代表，其主要職責(zé)是：1、代表員工就員工所關(guān)注的職業(yè)健康安全綜合管理體系運(yùn)行及相關(guān)事宜和合理化建議向管理者代表匯報(bào)；2、參與方針、目標(biāo)的審查；3、參與管理評(píng)審；4、負(fù)責(zé)回答和解釋員工的問(wèn)題。特此任命。 總

4、經(jīng)理（簽字）： 2011年 月 日 0.3公司情況簡(jiǎn)介聯(lián)系人： 地址： 電話(huà)： 傳真： 0.4手冊(cè)管理規(guī)定1 目的對(duì)管理手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)放、評(píng)審、更改和管理予以規(guī)定，使管理手冊(cè)處于受控狀態(tài)。2 范圍適用于本公司管理手冊(cè)的管理。3 管理要求3.1 管理手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)放3.1.1 管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。3.1.2 管理手冊(cè)發(fā)放至公司總經(jīng)理、管理者代表和各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人。3.1.3 管理手冊(cè)分為受控和非受控兩種版本，受控版本提供給內(nèi)部管理和認(rèn)證方現(xiàn)場(chǎng)審核使用；非受控版本供投標(biāo)和客戶(hù)需要使用。3.1.4 受控管理手冊(cè)按文件控制程序要求發(fā)放；3.1.5 受

5、控管理手冊(cè)由持有者妥善保管，不得外借、涂改和復(fù)?。?.1.6 非受控管理手冊(cè)向客戶(hù)或外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室登記發(fā)放。3.2 管理手冊(cè)的評(píng)審和更新3.2.1 管理手冊(cè)評(píng)審由管理者代表負(fù)責(zé)，當(dāng)管理手冊(cè)編制的依據(jù)或內(nèi)部機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)職能發(fā)生變化時(shí)，由管理者代表組織評(píng)審和更新；3.2.2 管理手冊(cè)修改、更新由管代主持，辦公室負(fù)責(zé)，填報(bào)“文件更改申請(qǐng)表”，必要時(shí)由相關(guān)部門(mén)會(huì)簽；修改后的管理手冊(cè)報(bào)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；修改情況登記在管理手冊(cè)修改記錄上。3.2.3 管理手冊(cè)的版本號(hào)由英文大寫(xiě)字母A、B、C 順序排列，修改號(hào)由數(shù)字0，1，2順序排列，采用二部分組成以“版次”形式表示。3

6、.3 本管理手冊(cè)解釋權(quán)屬辦公室，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行控制，并執(zhí)行文件控制程序。3.4 管理手冊(cè)中會(huì)出現(xiàn)名稱(chēng)縮寫(xiě)或代號(hào)：3.4.1 克拉瑪依市國(guó)中建筑安裝有限責(zé)任公司-簡(jiǎn)稱(chēng)公司。3.4.2 管理者代表-管代3.4.3 內(nèi)部管理審核-內(nèi)審0.5組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表財(cái)務(wù)部辦公室工程部房建項(xiàng)目部防腐項(xiàng)目部0.6質(zhì)量管理體系職能分配表 部門(mén)質(zhì)量要求總經(jīng)理管代辦公室工程部防腐項(xiàng)目部房建項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5.1職責(zé)，權(quán)限和溝通5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提

7、供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制刪減7.4采購(gòu)控制7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1測(cè)量分析和改進(jìn)8.2.1顧客滿(mǎn)意的監(jiān)視和測(cè)量8.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注: 責(zé)任部門(mén) 配合部門(mén) 0.7環(huán)境管理體系職能分配表 部門(mén)要素 總經(jīng)理管代辦公室工程部房建項(xiàng)目部防腐項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部4.2

8、環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審注：責(zé)任部門(mén) 配合部門(mén) 0.8職業(yè)健康安全管理體系職能分配表部門(mén)職業(yè)健康安全要素總經(jīng)理管代辦公室工程部房建項(xiàng)目部防腐項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部4.2職業(yè)健康安全方針4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.2法律及其他要求4.3.3目標(biāo)4.3.4

9、職業(yè)健康安全管理方案4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.3協(xié)商與溝通4.4.4文件4.4.5文件與資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄及記錄管理4.5.4審核4.6管理評(píng)審注：責(zé)任部門(mén) 配合部門(mén)0.9 手冊(cè)章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條文對(duì)照表手冊(cè)章節(jié)標(biāo) 題標(biāo)準(zhǔn)條文GB/T19001Q/SY 1002.1GB/T24001GB/T280013.0術(shù)語(yǔ)和定義33334.1總要求4.144.14.14.2文件要求4.25.4.6/5.4.7/5.6.54.4.4/4.4.5/4.5.34.4.4/4.4

10、.5/4.5.35.1管理承諾5.15.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3管理方針5.35.24.24.25.4策劃5.45.3.3/5.3.44.3.34.3.3/4.3.45.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.55.4.1/5.4.34.4.1/4.4.34.4.1/4.4.35.6管理評(píng)審5.65.74.64.66.資源管理65.4.1/5.4.2/5.4.34.4.1/4.4.24.4.1/4.4.27.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.15.5.64.4.64.4.67.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.25.3.14.4.64.4.67.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減7.4采購(gòu)7.45.5.24.4.64.4.67.5生產(chǎn)和服務(wù)提

11、供7.55.5.64.4.64.4.67.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.65.5.14.5.14.5.18.1總則8.15.5.14.5.14.5.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.25.6.1/5.6.2/5.6.64.5.1/4.5.2/ 4.5.54.5.1/4.5.48.3不合格品控制8.35.6.3/5.6.44.5.34.5.28.4數(shù)據(jù)分析8.45.6.3/5.6.44.5.34.5.28.5改進(jìn)8.55.6.3/5.6.44.5.34.5.29.環(huán)境和職業(yè)健康、安全管理體系的其他要求9.1環(huán)境因素5.3.14.3.14.3.19.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制5.3.14.3.14.3.19

12、.3環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求5.3.24.3.24.3.29.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案5.3.3/5.3.44.3.34.3.49.5運(yùn)行控制5.5.1-74.4.6 4.4.69.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.5.84.4.7 4.4.79.7環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)和測(cè)量5.6.14.5.1 4.5.10.10公司理念、公司質(zhì)量方針及目標(biāo)指標(biāo)批準(zhǔn)令公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針：安全第一 品牌之上 遵紀(jì)守法 持續(xù)改進(jìn) 注重環(huán)境保護(hù)、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、穩(wěn)固企業(yè)品質(zhì)、提升顧客信任公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)：工程、產(chǎn)品交驗(yàn)合格率100%，優(yōu)質(zhì)工程率9

13、0%以上；安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)率100%，年安全負(fù)傷率1%以下；節(jié)能降耗，廢水、噪聲、揚(yáng)塵、固體廢棄物排放達(dá)標(biāo)；杜絕重大質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、安全死亡事故和火災(zāi)事故，有效控制重要環(huán)境因素和不可承受風(fēng)險(xiǎn)，防止職業(yè)病發(fā)生，以持續(xù)的業(yè)績(jī)贏的用戶(hù)和相關(guān)方滿(mǎn)意?？偨?jīng)理： 2011年 月 日1 范圍1.1 總則1.1.1本手冊(cè)依據(jù)：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008， GB/T50430-2007，GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004，GB/T28001-2001，Q/SY 1002.12007標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，本公司

14、建立管理體系的目的是：a.證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)和客戶(hù)要求的房屋建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程和服務(wù)管理；b. 通過(guò)體系有效應(yīng)用控制過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期的輸出，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法定要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。c.通過(guò)制定和實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的管理和控制，實(shí)現(xiàn)環(huán)境績(jī)效和安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。1.1.2本手冊(cè)適用于本公司建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程的施工和服務(wù)的全過(guò)程；管理體系覆蓋公司全部職能部門(mén)和各工程項(xiàng)目的實(shí)施。1.2應(yīng)用本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并按照GB/T19001

15、-2008 idt ISO9001：2008、 GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001，Q/SY 1002.12007建立綜合管理體系。公司適用的產(chǎn)品范圍為房屋建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修制作安裝，設(shè)計(jì)由甲方或設(shè)計(jì)院提供，目前不存在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，故標(biāo)準(zhǔn)7.3和10.3條款,刪減后能滿(mǎn)足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)要求。2 規(guī)范性引用文件通過(guò)本手冊(cè)的引用，下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)容，同時(shí)對(duì)使用最新有效版本實(shí)施跟蹤：2.1GB/T19000-2008 idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2G

16、B/T19001-2008 idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求 2.3GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.4GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.5CNACR-TG-001：2001質(zhì)量管理體系（GB/T19001-2000）專(zhuān)業(yè)應(yīng)用指南-建設(shè)工程施工2.6 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.7 Q/SY 1002.12007健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19001-2008 idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求及GB/T504

17、30-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19000-2005 idt ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T24001-2004idt ISO 14001:2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南3.0節(jié)、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.0節(jié)、Q/SY 1002.12007健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范3.0節(jié)中的術(shù)語(yǔ)或定義，以及采用下列本公司需要定義或常用的簡(jiǎn)稱(chēng)：3.1“質(zhì)量”類(lèi)術(shù)語(yǔ)、定義和簡(jiǎn)稱(chēng)。3.1.1本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂萌缦滦g(shù)語(yǔ) 供方 組織 顧客3.1.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。本公司內(nèi)系指向本公司提供各種物資的組織或

18、個(gè)人。3.1.3組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。本手冊(cè)中系指常州市華隆建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程有限公司。3.1.4顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。本手冊(cè)中系指接受本公司安裝服務(wù)的組織或個(gè)人。3.1.5基礎(chǔ)設(shè)施:組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。3.1.6工作環(huán)境：工作時(shí)所處的一組條件。注：條件包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素。3.2“環(huán)境”類(lèi)術(shù)語(yǔ)、定義和簡(jiǎn)稱(chēng)：3.2.1持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進(jìn)。3.2.2環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間

19、的相互關(guān)系。3.2.3環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.4環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.5環(huán)境管理體系：整個(gè)管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境所需的組織機(jī)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。3.2.6環(huán)境目標(biāo)：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.2.7環(huán)境指標(biāo)：直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿(mǎn)足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.2.8相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受

20、其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人和團(tuán)體。3.2.9污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。3.3“職業(yè)健康安全”類(lèi)術(shù)語(yǔ)、定義和簡(jiǎn)稱(chēng)：3.3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。3.3.2危險(xiǎn)源：導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)：認(rèn)識(shí)危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。3.3.4事件:導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.3.5不符合： 任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離，其結(jié)果能直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作

21、環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.3.6職業(yè)健康安全:影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪(fǎng)問(wèn)者和其他人員健康和安全的條件和因素。3.3.7績(jī)效：基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系的可測(cè)量結(jié)果。3.3.8風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.3.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。3.3.10安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3.3.11可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.4“三個(gè)必須”原則：在處理質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題時(shí)，必須查明發(fā)生事故的原因；必須

22、教育與事故有關(guān)人員；必須制定防范措施。3.5“三嚴(yán)管理”：嚴(yán)肅執(zhí)行指令；嚴(yán)密組織生產(chǎn)；嚴(yán)格按程序辦事，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境條件和職業(yè)健康安全達(dá)到規(guī)定的要求。3.6“三同時(shí)管理”：部門(mén)主管在管工作質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，要協(xié)同職能部門(mén)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行管理，動(dòng)員部門(mén)員工參與“三項(xiàng)管理體系”的有效實(shí)施和運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)工作。3.7“顧客滿(mǎn)意”是指產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客的要求；“社會(huì)滿(mǎn)意”是指環(huán)境各項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)足法律法規(guī)的要求；“員工滿(mǎn)意”是指職業(yè)健康安全各項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)足法律法規(guī)的要求。3.8管理手冊(cè)中有簡(jiǎn)稱(chēng)，如管理手冊(cè)即常州市華隆建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)， “三

23、項(xiàng)管理體系”系“質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系”。規(guī)范是指工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范。3.9工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范有關(guān)的術(shù)語(yǔ)3.9.1 質(zhì)量管理活動(dòng)quality management action為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)。3.9.2 質(zhì)量管理制度quality management statute按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時(shí), 質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。3.9.3 質(zhì)量信息quality information反映施工質(zhì)量和質(zhì)

24、量活動(dòng)過(guò)程的記錄。3.9.4 質(zhì)量管理創(chuàng)新quality management innovation在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。3.9.5 施工質(zhì)量檢查quality inspection施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。4 管理體系要求4.1總要求4.1.1本公司嚴(yán)格按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007規(guī)范、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001及Q/SY 1002.12007標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職

25、業(yè)健康安全一體化管理體系，本公司的管理體系覆蓋建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝的施工、竣工交付和工程交付后保修期內(nèi)服務(wù)提供的全過(guò)程以及這些過(guò)程所涉及的職能部門(mén)和各工程項(xiàng)目。本公司確定QHSE所需要的過(guò)程（管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)等過(guò)程），本手冊(cè)及程序文件的規(guī)定即為滿(mǎn)足總要求的體現(xiàn)；4.1.2本公司建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程外包過(guò)程以7.2和7.4條款過(guò)程控制。4.1.3本公司在策劃時(shí)參照建設(shè)部建筑司中國(guó)質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)國(guó)家認(rèn)可委發(fā)布的CNACR-TC-001：2000文件中關(guān)于施工企業(yè)典型的質(zhì)量管理體系過(guò)程圖，編制了切合本公司的“質(zhì)量管理體系控制流程

26、圖”（見(jiàn)4.1.7），合理的安排過(guò)程的順序，確定這些過(guò)程之間相互作用，并確定過(guò)程之間的接口和聯(lián)系，以便達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果；編制了各項(xiàng)控制規(guī)范、各崗位操作或作業(yè)規(guī)范及檢驗(yàn)、考核標(biāo)準(zhǔn)和控制方法，以確保達(dá)到建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程和服務(wù)的質(zhì)量要求。4.1.4公司以GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)及GB/T50430-2007規(guī)范為主線(xiàn)，融入了GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001和 Q/SY 1002.12007標(biāo)準(zhǔn)的要求本公司建立了文件化的管理體系；明確了公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置以及各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，確定了管理體系所需的過(guò)程、活動(dòng)和相互關(guān)系包括與環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)

27、的過(guò)程。4.1.5本公司通過(guò)對(duì)過(guò)程的識(shí)別、監(jiān)視測(cè)量、改進(jìn)，旨在通過(guò)PDCA循環(huán)過(guò)程達(dá)到管理體系的持續(xù)改進(jìn)和業(yè)主的持續(xù)滿(mǎn)意。4.1.6以過(guò)程為基礎(chǔ)的公司質(zhì)量管理體系控制流程：業(yè)主要求的確定和評(píng)審- 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) - 確定過(guò)程和職責(zé) - 配置適宜資源（人力資源、施工機(jī)具等） - 確定建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程施工和服務(wù)提供的控制準(zhǔn)則和方法 - 建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程施工和服務(wù)提供的控制 - 監(jiān)視、檢驗(yàn)和測(cè)量達(dá)到預(yù)定目標(biāo) - 不合格項(xiàng)目、工程和服務(wù)的控制 - 數(shù)據(jù)信息分析、尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)-確定改進(jìn)方向并實(shí)施 - 確定實(shí)施改進(jìn)措施 - 評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果和措施 - 確定后續(xù)措施，

28、這一控制流程具體包含在整個(gè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作過(guò)程中。4.1.7公司的建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程有可能存在工程分包、勞務(wù)分包、施工機(jī)具的租賃為外包過(guò)程。本公司對(duì)這些過(guò)程的外包并不免除本公司滿(mǎn)足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。為確保這些外包的過(guò)程滿(mǎn)足管理體系的要求，以達(dá)到本組織預(yù)期的結(jié)果，公司要求對(duì)分包方按其如下因素策劃對(duì)外包過(guò)程的控制類(lèi)型和程度：a)對(duì)本公司向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)能力的潛在影響；b)分包方在外包過(guò)程中的分擔(dān)程度；c)通過(guò)應(yīng)用7.4能夠?qū)崿F(xiàn)服務(wù)控制的能力程度。根據(jù)我公司承接產(chǎn)品特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制要求，對(duì)物資提供方可采用7.4要求的方式實(shí)施控制；對(duì)外包過(guò)程的提供方除了采用7.4的要

29、求控制外，還要采用7.1和7.5的要求策劃對(duì)外包生產(chǎn)過(guò)程及其結(jié)果的控制辦法。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1管理體系文件：a.公司管理手冊(cè)、方針和目標(biāo)；b.符合標(biāo)準(zhǔn)的程序文件和記錄；c.作業(yè)文件：企業(yè)制訂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，管理制度等文件和記錄；d.項(xiàng)目實(shí)施中的體系文件：施工項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、施工組織設(shè)計(jì)、相關(guān)的項(xiàng)目管理制度等；e.與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外來(lái)文件包括適用的法律法規(guī)文件；f.對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄4.2.1.2管理體系文件的溯源詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄A“管理體系程序文件清單”。4.2.1.3文件的形式以紙質(zhì)為主，也采用電子媒體，同時(shí)采用計(jì)算機(jī)硬

30、盤(pán)、光盤(pán)貯存；本公司文件形式有文字、圖樣、照片等形式或它們的組合。4.2.2手冊(cè)4.2.2.1目的和作用明確公司管理體系的總體要求。它描述了一組關(guān)聯(lián)的或相互作用的過(guò)程，旨在實(shí)現(xiàn)公司方針和目標(biāo)。4.2.2.2管理要求a.手冊(cè)內(nèi)容：-明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和理由（見(jiàn)本手冊(cè)1.0章）；-引用標(biāo)準(zhǔn)形成的管理體系文件；-對(duì)管理體系所包括的過(guò)程及過(guò)程順序和相互作用的表述。（見(jiàn)手冊(cè)5.0-9.0章）。b.手冊(cè)的管理；（見(jiàn)本手冊(cè)0.4章）。4.2.3 文件控制4.2.3.1目的 使與管理體系有關(guān)文件包括所依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)范等處于受控狀態(tài)，確保管理體系運(yùn)行的所有場(chǎng)合均

31、能得到和使用有效文件。4.2.3.2 范圍 適用于本公司管理體系有關(guān)的文件及相應(yīng)的外來(lái)文件的控制。4.2.3.3程序概要a.辦公室負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施文件控制程序；b.受控文件包括與管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件；c.規(guī)定了文件的編號(hào)方法，確保了文件易于識(shí)別，并保持清晰；d.對(duì)公司內(nèi)部文件編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放做出規(guī)定：-手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； -程序文件和作業(yè)文件由職能部門(mén)編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；-技術(shù)文件由工程部負(fù)責(zé)組織編制，總工程師審批。e.文件批準(zhǔn)后由文件歸口管理部門(mén)統(tǒng)一發(fā)放到職能部門(mén)和施工部門(mén)，文件發(fā)放進(jìn)行登記，確保在文件使用處可獲得適用文件的有效版本。f.文

32、件歸口管理部門(mén)對(duì)文件的更改、標(biāo)識(shí)、換版等做出規(guī)定，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別和控制；文件發(fā)布、實(shí)施過(guò)程中，做出評(píng)審和更新規(guī)定：-手冊(cè)由管代負(fù)責(zé)組織評(píng)審和更新；-程序文件由編制部門(mén)每年評(píng)審，并確定修訂或更新；-作業(yè)文件由職能部門(mén)負(fù)責(zé)決定是否評(píng)審和負(fù)責(zé)評(píng)審和更新；-技術(shù)文件由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審，確保文件指導(dǎo)性，工程質(zhì)量和雙方利益。g.對(duì)外來(lái)文件中的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等應(yīng)受控，由文件歸口管理部門(mén)統(tǒng)一要求職能部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤其版本變更；對(duì)外來(lái)文件中的業(yè)主提供技術(shù)文件，工程部負(fù)責(zé)技術(shù)會(huì)審，形成文件清單由工程部經(jīng)理確認(rèn)；對(duì)外來(lái)文件中的項(xiàng)目管理往來(lái)文件，工程部負(fù)責(zé)登記、收集、裝訂、歸檔；

33、對(duì)外來(lái)文件中的行政文件，由辦公室登記、傳遞、收集、歸檔。 h.公司合同文件由工程部（辦公室）簽訂、收集，分類(lèi)登記，形成臺(tái)帳。i.對(duì)文件實(shí)施受控和非受控兩種狀態(tài)的管理，并在文件發(fā)放時(shí)做好標(biāo)識(shí)；受控文件在發(fā)放、修改、回收等方面應(yīng)予控制，非受控文件在更改回收、銷(xiāo)毀等方面不作控制；作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，并做好“作廢”標(biāo)識(shí)，以防止非預(yù)期應(yīng)用；對(duì)需保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢保留”印章予以標(biāo)識(shí)。j.工程項(xiàng)目竣工后，工程部收集規(guī)定的竣工資料，除上報(bào)規(guī)定機(jī)構(gòu)部門(mén)外，交一份辦公室歸檔。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 目的證實(shí)工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性

34、和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)。4.2.6.2 范圍 管理體系涉及的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)所使用的記錄的控制，包括來(lái)自相關(guān)方的記錄4.2.6.3 程序概要a.辦公室負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施記錄控制程序；b.記錄分為管理體系記錄和工程施工過(guò)程記錄；c.管理體系記錄，由辦公室實(shí)施統(tǒng)一編號(hào)，作為記錄表格的標(biāo)識(shí)；工程施工過(guò)程記錄沿用建設(shè)局規(guī)定的統(tǒng)一記錄表格的編號(hào)作為標(biāo)識(shí)； d.辦公室提供管理體系記錄 “一覽表”和記錄表格樣張供各部門(mén)參考和引用，提供“工程施工過(guò)程記錄樣張”，供工程項(xiàng)目施工中使用；并定期進(jìn)行清理核對(duì)。e.控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保留和處置。由規(guī)定部門(mén)負(fù)責(zé)收集、

35、保管，并且編目登記，便于檢索，按規(guī)定歸檔，記錄貯存公司提供適宜的環(huán)境和采取防止損壞、丟失、變質(zhì)的措施；工程施工過(guò)程記錄由工程部負(fù)責(zé)收集，按行業(yè)規(guī)定裝訂形成工程竣工資料，分別交政府規(guī)定機(jī)構(gòu)和部門(mén)保存。f.記錄填寫(xiě)應(yīng)完整、清晰、正確、真實(shí)，簽名完整；工程施工過(guò)程記錄規(guī)定采用不退色的墨水填寫(xiě)，一式幾份的記錄，不得使用復(fù)寫(xiě)紙?zhí)顚?xiě)。g.對(duì)超過(guò)保存期的記錄按規(guī)定手續(xù)辦理和實(shí)施銷(xiāo)毀。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 實(shí)施總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)證實(shí)建立實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的承諾：a.向公司的全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足業(yè)主和法律法規(guī)的重要性；b.親自制定一個(gè)適合本公司中長(zhǎng)期發(fā)展方向的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)

36、健康安全方針和目標(biāo)，并確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。c.組織和實(shí)施管理評(píng)審；d.確保獲得與建立和改進(jìn)管理體系有關(guān)的資源。5.1.2本公司以不斷采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備及穩(wěn)定、提高工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)環(huán)境和安全績(jī)效來(lái)滿(mǎn)足業(yè)主和相關(guān)方要求。5.2 以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以達(dá)到建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程的優(yōu)質(zhì)品和實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿(mǎn)意為目標(biāo)，通過(guò)工程部對(duì)建筑安裝市場(chǎng)的調(diào)查、分析，和對(duì)業(yè)主滿(mǎn)意情況的調(diào)查、及對(duì)業(yè)主投訴處理信息分析，不斷調(diào)整本公司在建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修領(lǐng)域中的定位、提高施工能力，并通過(guò)管理體系有效運(yùn)作予以保證和滿(mǎn)足；5.3 質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針5.3.1目的和作用質(zhì)量

37、、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的與質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)有關(guān)的公司總的宗旨和方向，是實(shí)施和改進(jìn)公司管理體系的推動(dòng)力。向上關(guān)系到公司的中長(zhǎng)期發(fā)展方向，對(duì)外的承諾，向下為目標(biāo)制定和評(píng)審提供框架，是評(píng)價(jià)管理體系有效性的基礎(chǔ)。5.3.2管理要求5.3.2.1公司總經(jīng)理主持制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并明確方針?lè)弦韵乱螅?a.與公司宗旨相適應(yīng)；b.包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性以及預(yù)防污染和危害的承諾，這種要求可來(lái)自業(yè)主（包括業(yè)主雖沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求）或法律法規(guī)要求，也來(lái)自公司對(duì)業(yè)主的承諾；持續(xù)改進(jìn)是管理體系的基本原則，本公司在方針中加以了

38、體現(xiàn)。 c.提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架，適合于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)和規(guī)模。 d.采用總經(jīng)理宣講、部門(mén)經(jīng)理會(huì)議傳達(dá)和培訓(xùn)的形式確保能在公司的各適當(dāng)層次上加以傳達(dá)、溝通并得到理解和執(zhí)行。 e.在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審，即考慮對(duì)方針在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審或修訂，以反映不斷變化的內(nèi)、外部條件和環(huán)境信息。5.3.2.2 公司對(duì)方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審或修訂予以全面的控制。5.3.3 開(kāi)展途徑：確定管理方針 識(shí)別和確定業(yè)主的廣泛要求 考慮相關(guān)承諾 評(píng)審效果 內(nèi)部溝通、執(zhí)行 確定管理目標(biāo) 制定管理方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)5.4.1.1目的和作用

39、 a.質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是對(duì)管理方針的展開(kāi)，也是公司的相關(guān)職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作或任務(wù)。b.目標(biāo)是公司滿(mǎn)足業(yè)主要求，達(dá)到業(yè)主滿(mǎn)意的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)公司管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。c.制定公司的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是總經(jīng)理的職責(zé)，目標(biāo)和方針一并批準(zhǔn)發(fā)布。5.4.1.2 管理要求a. 目標(biāo)建立在公司的管理方針的基礎(chǔ)上，其內(nèi)容尤其是對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾方面必須與方針保持一致；b.質(zhì)量目標(biāo)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品（建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量）要求所需的內(nèi)容；c. 公司的各管理職能層次在公司目標(biāo)的基礎(chǔ)上制定本部門(mén)的目標(biāo)，使公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，并增加公司目標(biāo)的可

40、操作性和可評(píng)審性；各部門(mén)目標(biāo)的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)，最終是為了實(shí)現(xiàn)總的目標(biāo)，因此，在制定部門(mén)目標(biāo)時(shí)應(yīng)注意職能部門(mén)之間的配合和協(xié)調(diào)。d.環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮公司已識(shí)別和評(píng)價(jià)的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源、相關(guān)方的期望以及法律法規(guī)的要求。e.目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，尤其在管理職能層次上目標(biāo)應(yīng)量化。5.4.1.3控制途徑管理方針 改進(jìn)定期考核核測(cè)量評(píng)價(jià)落實(shí)實(shí)施各部門(mén)制定本部門(mén)管理目標(biāo)制定管理目標(biāo)5.4.2 管理體系策劃5.4.2.1目的和作用 體系策劃是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保證，是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)定目標(biāo)，規(guī)定必要的操作過(guò)程和相關(guān)資源的活動(dòng)。5.4.2.2 管理要求公司總經(jīng)理組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足目

41、標(biāo)及管理體系的總要求，管理體系策劃應(yīng)確保： a.對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)所需的管理體系過(guò)程加以識(shí)別，并做出明確的規(guī)定和控制，以滿(mǎn)足目標(biāo)和本手冊(cè)4.1章節(jié)的要求。 b.在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)注意保持管理體系的完整性和文件的相容性。5.4.2.3為確保管理體系的完整性，策劃的輸出所形成的文件，如：手冊(cè)、策劃文件、施工組織設(shè)計(jì)等都根據(jù)公司目標(biāo)及公司其他狀況的變化而進(jìn)行相應(yīng)的修改，修改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，按照文件控制程序執(zhí)行。5.4.3對(duì)體系進(jìn)行策劃時(shí)，考慮環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制;法律法規(guī)要求以及施工和鋼結(jié)構(gòu)施工行業(yè)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的特殊要求。5.4.

42、4公司管理者代表應(yīng)組織辦公室及相關(guān)管理人員定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控并將結(jié)果提交管理評(píng)審。如目標(biāo)、指標(biāo)未能按計(jì)劃完成，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織責(zé)任部門(mén)采取糾正措施。 當(dāng)公司的重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源或法律法規(guī)等方面發(fā)生變化，及時(shí)修改目標(biāo)并審批。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程行業(yè)的特點(diǎn)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定公司各管理部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限以確保各部門(mén)明確相互關(guān)系和接口以達(dá)到各職能、層次上的溝通和協(xié)調(diào)。 各部門(mén)的職責(zé)如下:總經(jīng)理：1、為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)并頒布公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量、環(huán)境

43、、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)和程序文件。2、負(fù)責(zé)規(guī)定各部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系、任命管理者代表。3、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的管理體系，為體系運(yùn)行配備適宜的資源，組織定期開(kāi)展管理評(píng)審以評(píng)價(jià)管理體系是否持續(xù)適宜、充分和有效。4、對(duì)公司建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程的質(zhì)量、環(huán)境和安全負(fù)全部責(zé)任，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)主的承諾，并監(jiān)督處理重大投訴，環(huán)境污染事故和安全事故。5、負(fù)責(zé)在全公司內(nèi)進(jìn)行遵守法律、法規(guī)和以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)的宣傳和教育。6、負(fù)責(zé)組織對(duì)體系運(yùn)行全過(guò)程和質(zhì)量、安全、環(huán)境實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量的策劃。7、負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)工作。管理者代表：1、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

44、健康安全管理體系的建立、實(shí)施，保持和不斷改進(jìn)。2、定期向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的要求。3、確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)和提高全體員工滿(mǎn)足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)。4、代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。5、負(fù)責(zé)公司方針和目標(biāo)的宣傳，并確保方針、目標(biāo)在各管理職能層次上得到落實(shí)和實(shí)施。6、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)公司的內(nèi)部審核活動(dòng)，配合總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審，監(jiān)督各部門(mén)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。7、組織管理體系文件的編制、審批和更改，審批重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。8、組織制定、評(píng)審、修訂管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)、評(píng)審、修訂環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。9、組織對(duì)管理體系的各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況和

45、體系運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。10、負(fù)責(zé)公司管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查和驗(yàn)證。辦公室： 1、負(fù)責(zé)人力資源的管理，組織制定各職能部門(mén)人員的崗位要求、招聘和任用能勝任工作的人員，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，歸口組織各類(lèi)培訓(xùn)。2、負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的歸口管理和控制，以及工程項(xiàng)目竣工資料的收集和歸檔。3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外信息交流的溝通和管理，以及公司級(jí)溝通的記錄的保持。4、負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，匯總各部門(mén)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案制定公司的環(huán)境和安全管理方案。5、負(fù)責(zé)測(cè)量、收集公司目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況，為公司管理體系適宜性、有效性、充分性評(píng)價(jià)提供信息。6、負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、匯

46、總、更新有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全的適用的法律、法規(guī)及其他要求。7、負(fù)責(zé)管理評(píng)審的前期準(zhǔn)備，對(duì)管評(píng)輸入資料進(jìn)行預(yù)審，對(duì)輸出資料進(jìn)行整理，對(duì)輸出的決定和措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。8、負(fù)責(zé)編制和實(shí)施年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織對(duì)體系不符合項(xiàng)采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性。9、負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的管理體系過(guò)程和環(huán)境、安全的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。10、配合工程部進(jìn)行業(yè)主滿(mǎn)意信息的調(diào)查分析，形成調(diào)查報(bào)告向公司最高領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)。11、負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方中的合同方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。12、負(fù)責(zé)組織對(duì)公司總部固體廢棄物、化學(xué)危險(xiǎn)品的管理狀況進(jìn)行檢查與監(jiān)督，并負(fù)責(zé)公司總部固體廢棄物的收集、處理和能源消耗的計(jì)量統(tǒng)計(jì)。13、負(fù)責(zé)資本支出項(xiàng)

47、目的環(huán)境管理。工程部： 1、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的實(shí)施和施工全過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)管理。2、為項(xiàng)目施工提供全部技術(shù)文件，工程項(xiàng)目施工的前期準(zhǔn)備。3、負(fù)責(zé)與業(yè)主有關(guān)要求的評(píng)審，包括識(shí)別業(yè)主的需求和期望，投標(biāo)評(píng)審。負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)主滿(mǎn)意信息的調(diào)查和分析。4、經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)與顧客簽訂工程施工合同，并負(fù)責(zé)向各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同交底，檢查合同執(zhí)行情況，組織合同修訂的各項(xiàng)工作；5、負(fù)責(zé)安排具體人員對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行前期勘察，負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)信息的歸口，將相關(guān)方提出的信息和要求收集及時(shí)處理并反饋至辦公室；6、負(fù)責(zé)組織和召集各相關(guān)職能部門(mén)對(duì)招投標(biāo)文件、合同進(jìn)行評(píng)審；實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程控制。7、負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的識(shí)別，并向相關(guān)方（客戶(hù)）宣傳公司

48、的管理方針；負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方等相關(guān)方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的影響。負(fù)責(zé)對(duì)提供服務(wù)的相關(guān)方施加環(huán)境影響。8、負(fù)責(zé)對(duì)建筑安裝、鋼結(jié)構(gòu)工程活動(dòng)所涉及的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的收集及有效版本的跟蹤。負(fù)責(zé)適用的法律法規(guī)與其他要求的收集，并報(bào)給辦公室；9、負(fù)責(zé)本部門(mén)各項(xiàng)質(zhì)量記錄及施工過(guò)程中往來(lái)文件的收集、保管和歸檔；項(xiàng)目竣工后資料的匯總、提交。10、負(fù)責(zé)文明施工，安全生產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境，安全衛(wèi)生因素實(shí)施控制。對(duì)各工地的安全文明生產(chǎn)和環(huán)?？刂魄闆r進(jìn)行監(jiān)督。11、負(fù)責(zé)產(chǎn)品和可追溯性標(biāo)識(shí)的實(shí)施，顧客財(cái)產(chǎn)的控制和半成品、成品保護(hù)。12、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量和特殊過(guò)程的確認(rèn)和監(jiān)控，項(xiàng)目各階段質(zhì)量的驗(yàn)收及參與竣工驗(yàn)收。13、負(fù)責(zé)不合格品的控制，施工中質(zhì)量、安全、環(huán)保問(wèn)題的評(píng)審和處置，對(duì)不合格或潛在不合格采取糾正和預(yù)防措施。14、在管代領(lǐng)導(dǎo)下具體組織開(kāi)展對(duì)管理體系各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況及體系運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)和監(jiān)控。15、負(fù)責(zé)各工地的固體廢棄物處理，危險(xiǎn)化學(xué)品管理，廢水、廢氣、噪聲污染排放，公司和施工現(xiàn)場(chǎng)能源節(jié)約和利用的監(jiān)督管理。16、負(fù)責(zé)組織質(zhì)安大檢