水利工程局質(zhì)量手冊

1、水利工程局質(zhì)量手冊文 件 編 號： 發(fā) 放 編 號： 持有人(部門)： 發(fā) 布 改 版 發(fā) 布文件更改記錄序號更改次數(shù)更改文 件 編 號更改頁碼更 改 方 式 或 內(nèi) 容 29 目 錄中國水利水電第十四工程局 簡介1質(zhì)量手冊11 適用范圍12 引用標準13 術(shù)語、定義和簡稱14 質(zhì)量管理體系34.1 總要求34.2 文件要求44.2.1 總則44.2.2 質(zhì)量手冊44.2.3 文件控制54.2.4 記錄控制65 管理職責(zé)65.1 管理承諾65.2 以顧客為關(guān)注焦點75.3 質(zhì)量方針75.4 策劃85.4.1 質(zhì)量目標85.4.2 質(zhì)量管理體系策劃85.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通95.5.1 職責(zé)和權(quán)

2、限95.5.2 管理者代表95.5.3 內(nèi)部溝通105.6 管理評審105.6.1 總則105.6.2 評審輸入105.6.3 評審輸出116 資源管理116.1 資源提供116.2 人力資源126.2.1 總則126.2.2 能力、意識和培訓(xùn)126.3 基礎(chǔ)設(shè)施136.4 工作環(huán)境137 產(chǎn)品實現(xiàn)147.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃147.2 與顧客有關(guān)的過程147.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定147.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審157.2.3 顧客溝通167.3 設(shè)計和開發(fā)167.4 采購167.4.1 采購過程167.4.2 采購信息177.4.3 采購產(chǎn)品的驗證177.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供18

3、7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制187.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認187.5.3 標識和可追溯性197.5.4 顧客財產(chǎn)197.5.5 產(chǎn)品防護207.6 監(jiān)視和測量裝置的控制218 測量、分析和改進218.1 總則218.2 監(jiān)視和測量228.2.1 顧客滿意228.2.3 過程的監(jiān)視和測量238.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量238.3 不合格品控制248.4 數(shù)據(jù)分析258.5 改進258.5.1 持續(xù)改進258.5.2 糾正措施268.5.3 預(yù)防措施26附錄a 水電十四局行政組織機構(gòu)圖28附錄b 水電十四局質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖29附錄c 水電十四局質(zhì)量管理體系職能分配圖30附錄d

4、產(chǎn)品實現(xiàn)主要過程質(zhì)量控制圖31附錄e 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限32附錄f 程序文件目錄45附錄g 質(zhì)量、安全與環(huán)境管理體系第三層次文件目錄46附錄h 工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標48中國水利水電第十四工程局 簡介中國水利水電第十四工程局（簡稱水電十四局，是以承建水利水電建筑安裝工程為主，兼顧高等級公路橋梁、工業(yè)與民用建筑、市政和環(huán)保等工程施工的國有大型施工企業(yè)，具有水利水電工程總承包特級和金屬結(jié)構(gòu)制安、地鐵、路橋、市政等建筑安裝工程施工的專業(yè)資質(zhì)。擁有雄厚的技術(shù)力量、先進的施工設(shè)備、科學(xué)的監(jiān)測手段和現(xiàn)代化的管理能力，可對各種類型的攔河大壩、電站廠房、引水泄洪建筑物、水輪發(fā)電機組、金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝，以及高等

5、級公路橋梁、城市地鐵、工業(yè)與民用建筑等工程實施優(yōu)質(zhì)快速施工。水電十四局始終依靠人才興企、科技興企、管理強企，已在三個方面形成核心競爭力：一是擅長地下工程施工，具有對地下廠房為中心的大型地下洞室群、大斷面長隧洞的快速施工能力；二是擅長當(dāng)?shù)夭牧蠅翁钪?，尤其是混凝土面板堆石壩施工技術(shù)領(lǐng)先；三是擅長大容量發(fā)電機組安裝和高水頭金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝。施工經(jīng)驗豐富。從1954年建局50年來，已建成各類大中小型工程300余項，安裝水輪發(fā)電機組300余臺，總裝機容量780萬千瓦。建成各類壩、閘55座，其中包括參建中國最大的小浪底粘土斜心墻堆石壩和長江三峽混凝土重力壩。建成發(fā)電廠房62座，其中地下廠房58座，掘進各

6、種隧洞400余條，總長220余公里，開挖斜井70余條，總長20公里。修筑各類高等級公路700多公里，建筑永久房屋總面積70余萬平方米。建成一批城市綜合排水、污水處理廠等環(huán)境保護工程。除國內(nèi)工程外，先后在阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、伯利茲、尼泊爾、剛果、布隆迪、中非、喀麥隆、泰國、緬甸、馬來西亞承建過電站、公路等工程。技術(shù)力量雄厚。2004年底全局10738名員工中，具有專業(yè)技術(shù)職稱的管理人員占28.7%，占在崗職工42.5%，其中高級職稱325人，中級職稱775人，具有大中專以上學(xué)歷3000余人。取得項目經(jīng)理資質(zhì)330人，其中一級項目經(jīng)理106人。企業(yè)裝備總值6.8億元，擁有各種施工設(shè)備5490余

7、臺（套。年施工能力為：土石方開挖1200萬立方米（其中石方洞挖500萬立方米，混凝土澆筑150萬立方米，人工砂石料生產(chǎn)600萬立方米，各類鉆孔灌漿15萬米，安裝水輪發(fā)電機組250萬千瓦，金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝2萬噸。近20年來，獲國家科技進步獎20項，國家部委和省級科技進步獎54項，1997年被國家統(tǒng)計局評為“全國建筑業(yè)科技領(lǐng)先百強企業(yè)”。施工管理先進。本局是中國水電施工管理體制改革的最早探索者之一。早在八十年代的“魯布革沖擊”中，就開創(chuàng)了水電建設(shè)項目法施工的先河，創(chuàng)造的魯布革經(jīng)驗為全國施工建筑界普遍推廣。九十年代又在廣州抽水蓄能電站建設(shè)中，成功探索了“均衡生產(chǎn)、文明施工、科學(xué)管理”的廣蓄經(jīng)驗，并

8、獲得“全國電力行業(yè)管理現(xiàn)代化優(yōu)秀成果一等獎”。其后，又在云南大朝山電站創(chuàng)造了“走質(zhì)量效益之路”的管理經(jīng)驗，在長江三峽永久船閘地下輸水系統(tǒng)工程中創(chuàng)造了緊密型聯(lián)營體經(jīng)驗，在黃河小浪底工程創(chuàng)造了國際工程施工管理經(jīng)驗，在全國推廣后產(chǎn)生了良好效應(yīng)。企業(yè)信譽良好。本局遵循的質(zhì)量方針是“一流的質(zhì)量、顧客的期望、我們的追求”。近20年來，已建工程獲得省部級以上優(yōu)質(zhì)工程獎14項，其中獨立承建的魯布革大壩、廣蓄一期工程和參建的福建棉花灘電站、云南昆玉高速公路及大朝山電站5個項目，榮獲國家建筑工程最高質(zhì)量獎魯班獎，福建棉花灘電站被命名為全國第一個“基建移交生產(chǎn)達標投產(chǎn)工程”。1997年被國家質(zhì)量監(jiān)測局評為“全國優(yōu)秀

9、百家質(zhì)量信得過企業(yè)”，2001年被評為“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”，2002年被評為“全國用戶滿意施工企業(yè)”，2003年榮獲“全國五一勞動獎”，2004年又獲“全國電力行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)”榮譽稱號，已連續(xù)14年被昆明市人民政府評為“重合同、守信用”企業(yè)。管理體系完善。水電十四局誠信為本，恪守合同，力創(chuàng)精品。1999年1月和2002年6月，分別獲得iso9002-1994和iso9001-2000質(zhì)量管理體系認證證書。從2004年3月開始建立職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系，2005年8月取得認證證書。以人為本，不斷提高員工職業(yè)健康安全水平和環(huán)境管理績效，走質(zhì)量、安全、環(huán)保效益型之路，把全體員工的心血、智慧、追求與

10、創(chuàng)造，凝聚到更高質(zhì)量、更安全、更綠色的工程建設(shè)中。與國際接軌的三大管理體系的建立、實施和持續(xù)改進，必將使本局的綜合管理水平更上新臺階，譜寫新篇章。通訊聯(lián)系地 址：云南省昆明市環(huán)城東路192號法人代表：周 宇管理者代表：劉 光 俞祥榮電 話局辦3392415（局質(zhì)量管理部）傳 真政編碼：650041本手冊由工程局貫標工作小組負責(zé)編寫；質(zhì)量管理部負責(zé)修訂、維護;本手冊由工程局管理者代表負責(zé)審核；由工程局最高管理者批準發(fā)布；本手冊由工程局質(zhì)量管理部歸口管理，并負責(zé)解釋。質(zhì)量手冊1 適用范圍1.1本手冊適用于本局與質(zhì)量

11、管理體系有關(guān)的各級職能部門和生產(chǎn)（水利、水電、路橋、市政工程的建筑與安裝場所。本手冊覆蓋了iso90012000標準中除7.3設(shè)計與開發(fā)以外的全部要求。本手冊可用于在合同條件下，向顧客和認證機構(gòu)提供本局質(zhì)量管理和持續(xù)改進能力及優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品并達到顧客滿意能力的證實。在本局內(nèi)，本手冊是企業(yè)進行質(zhì)量管理的基本要求和法規(guī)。1.2刪減7.3條款，具體細節(jié)描述見本手冊4.2.2 a）。2 引用標準gb/t19000-2000 idt iso90002000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t19001-2000 idt iso90012000 質(zhì)量管理體系要求3 術(shù)語、定義

12、和簡稱3.1本手冊采用iso90012000中的術(shù)語和定義。3.2本手冊還采用了以下專用術(shù)語和定義。3.2.1 單位工程指具有獨立的區(qū)域施工條件或獨立運行功能的工程項目（見dl/t5111-2000水電水利工程施工監(jiān)理規(guī)范，下同。3.2.2 分部工程指構(gòu)成單位工程各個部分，具有相對獨立施工條件或作用劃分的工程項目（見dl/t5111-2000）。3.2.3 分項工程指分部工程中，施工工序相同并具有一致的合同支付單價和統(tǒng)計單位的工程項目（見dl/t5111-2000）。3.2.4 單元工程指按同期施工作業(yè)區(qū)、段、層、塊劃分，通過若干作業(yè)工序完成的工程項目，是構(gòu)成分項工程的工程質(zhì)量考核和合同支付審

13、核的基本工程單位（見dl/t5111-2000）。3.2.5 重要隱蔽工程指主要建筑物的地基開挖、地下洞室開挖、地基防滲、加固處理和排水工程等（見sl176-1996水利水電工程施工質(zhì)量評定規(guī)程）。3.2.6 工程設(shè)備指構(gòu)成合同主體工程的裝置和設(shè)備（見dl/t5111-2000）。3.2.7 施工設(shè)備指業(yè)主或承建單位為工程實施所投入的機械、器具和設(shè)備（見dl/t5111-2000）。3.2.8 施工設(shè)施指為工程實施所需要的臨時建筑和臨時結(jié)構(gòu)物（見dl/t5111-2000）。3.2.9 三檢制單元工程的檢查驗收，施工單位按三級檢查制度(班組初檢、作業(yè)隊復(fù)檢、項目部終檢)的原 則進行自檢。在自檢

14、合格的基礎(chǔ)上，由監(jiān)理單位進行終檢驗收。經(jīng)監(jiān)理單位同意，施工單位的自檢工作分級層次可以適當(dāng)簡化（見電水農(nóng)1997220號）。3.2.10 業(yè)主（項目法人指工程項目權(quán)益所有者或其合法代表（見dl/t5111-2000）。亦即代表投資方的工程發(fā)包單位、工程建設(shè)單位及其代表，是承建單位的顧客。3.2.11 分包承建單位按工程承建合同文件規(guī)定，報經(jīng)業(yè)主或由業(yè)主授權(quán)監(jiān)理機構(gòu)批準，將其在建的部分工程或工作發(fā)包給其他方的合同行為（見dl/t5111-2000）。3.2.12 指定分包業(yè)主根據(jù)工程承建合同文件規(guī)定，在商得承建單位同意的條件下，將部分特定的工程或工作，指定由其選擇的另一方承擔(dān)的合同行為（見dl/t

15、5111-2000）。3.3 簡稱。下列“（ ）”內(nèi)為簡稱：中國水利水電第十四工程局（水電十四局）、質(zhì)量管理部（質(zhì)管部）、安全監(jiān)察部（安監(jiān)部）、綜合辦公室（綜合辦）、竣工資料辦公室（竣工辦）等。本局下一級管理機構(gòu)，如曲靖分局、大理分局、機電安裝工程總公司、路橋總公司等，統(tǒng)稱為二級機構(gòu)（或二級單位）。由工程局直接管理的工程項目部稱一級項目部或局屬項目部；由二級機構(gòu)直接管理的工程項目部稱二級項目部。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本局按照iso90012000的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此做到下述要求：a）對質(zhì)量管理體系在水利水電、路橋、市政等工程的建筑、

16、安裝和管理中所需的過程進行了識別，繪制了“產(chǎn)品實現(xiàn)主要過程質(zhì)量控制圖”（見附錄d），并編制了相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；b）確定了這些過程的順序、過程之間的相互作用和接口，具體體現(xiàn)在各層次文件中；c）為確保這些過程的有效運行，文件已對每一過程的輸入和輸出、開展的活動、相關(guān)部門的職責(zé)及控制要求和方法做出了明確的規(guī)定；d）能夠提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視，并通過信息的收集、分析和評價，進一步對過程實施監(jiān)控；e）通過對這些過程的監(jiān)視、測量和分析，進而采取必要的改進措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果得到持續(xù)改進。此外，工程局對任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程（包括外包工程的立項、外包

17、隊伍的選擇和報批及外包工程的實施等進行嚴格的控制，并編制了工程分包控制程序。4.2 文件要求4.2.1 總則按照iso90012000的要求和本局的實際情況，編制了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，并加以實施、保持和持續(xù)改進。質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b）程序文件（包括iso90012000標準和體系運行所要求的記錄，程序文件目錄見附錄f；c）為確保對過程的有效策劃、運行和控制所需的其他文件，如質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和各種質(zhì)量管理辦法等第三層次的文件。這類文件有的由局統(tǒng)一編制，有的由各級機構(gòu)和項目部根據(jù)需要進行編制或細化。4.2.2 質(zhì)量手冊本局按照iso900

18、012000質(zhì)量管理體系要求編制的質(zhì)量手冊，條款號與該標準保持一致，并結(jié)合本局的實際情況加以描述，實施和保持質(zhì)量手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括:a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括iso90012000中除7.3設(shè)計和開發(fā)以外的全部要求。本局是水利水電建筑安裝工程總承包特級資質(zhì)的施工企業(yè)，兼營公路、市政等工程的施工，工程的設(shè)計由工程的設(shè)計單位承擔(dān)，本局按設(shè)計文件、圖紙和工程施工承包合同的要求進行施工，不承擔(dān)設(shè)計責(zé)任。在施工過程中，即使有少量的涉及到設(shè)計的活動，如設(shè)計變更的建議方案等也要得到業(yè)主和設(shè)計單位的審查和認可才能實施，所以，在本局的質(zhì)量管理體系中，不包括設(shè)計和開發(fā)的要求，刪減7.3

19、條款并不影響本局提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任和能力。本局的科研設(shè)計院，具有一定的建筑安裝工程設(shè)計資質(zhì)，并有獨立的法定代表人，他們的質(zhì)量管理體系已單獨進行認證，因此本手冊不包括對科研設(shè)計院的控制。b）本手冊引用的質(zhì)量管理體系所需的程序文件，除標準規(guī)定要求外，還結(jié)合本局的實際情況，編制了其他的程序文件。程序文件的目錄詳見附錄f。c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，已在本手冊中作了簡要描述，同時在各程序文件中作 了詳細的描述。4.2.3 文件控制工程局編制了文件和資料控制程序。記錄是一種特殊類型的文件，對記錄的控制將在4.2.4中描述。對質(zhì)量體系文件的控制，要求做到以下幾個方面：a）

20、文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分和適宜的；文件的批準權(quán)限按程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行；b）對重要的文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃等）在批準前應(yīng)組織相關(guān)人員進行評審；在文件實施過程中要定期進行評審，必要時應(yīng)對文件進行修改或改版，并對修改部分或改版的文件須再次得到批準；c）文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要得到識別（如按照文件更改通知單的要求進行更改，當(dāng)改版時要宣布原文件作廢，并對原文件進行標識）；d）確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門和使用場所得到相關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；e）確保文件保持清晰，易于識別（包括對文件進行編號）；f）對與工程/產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有外來文件（包括規(guī)程、規(guī)范、圖紙等）要進行識別和管

21、理，并控制發(fā)放范圍；g）對已作廢的文件要及時從所有發(fā)放和使用場所收回，或采取其他措施進行標識和處理，防止誤用；當(dāng)作廢文件需要保留時，應(yīng)在文件封面或首頁上作出明顯標識（作廢留用）。對文件控制的其他要求，如文件收發(fā)登記、分類立卷編目、保管與歸檔等按文件控制程序執(zhí)行。4.2.4 記錄控制記錄是提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。為了建立和保持符合標準要求的記錄，工程局編制了記錄控制程序，該程序規(guī)定了對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。凡與產(chǎn)品制作、工程施工質(zhì)量有關(guān)的記錄和質(zhì)量管理體系運行記錄都屬于質(zhì)量記錄的控制范圍。質(zhì)量管理體系運行

22、記錄的表樣見記錄表格匯編。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾工程局最高管理者局長和局領(lǐng)導(dǎo)班子通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾，并提供證據(jù)：a）局長和各級領(lǐng)導(dǎo)成員要加強對全體員工的質(zhì)量意識教育，堅持“以顧客為關(guān)注焦點”、“全員參與”等質(zhì)量管理原則，以各種方式向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，牢固樹立“質(zhì)量第一、顧客至上”的思想和遵紀守法的自覺性；b）局長主持制定和批準工程局的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c）局長主持管理評審，每年至少進行一次，按管理評審控制程序執(zhí)行；d）局領(lǐng)導(dǎo)要確保各部門和各施工場所獲得必要的資源，使質(zhì)量體系的建立、實施和持續(xù)改進得到保證。5.2

23、以顧客為關(guān)注焦點企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，顧客始終是工程局和各級組織的關(guān)注焦點。各級領(lǐng)導(dǎo)要以增強顧客滿意為目的，通過各種途徑了解顧客的要求，包括顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途所必需滿足的要求和滿足法律法規(guī)方面的要求，執(zhí)行項目經(jīng)理質(zhì)量終身制和局長質(zhì)量責(zé)任制。本條款將在本手冊第7.2.1、7.2.2、7.2.3和8.2.1條款中作進一步描述，并通過協(xié)商與溝通控制程序、產(chǎn)品要求的確定與評審控制程序和顧客滿意信息獲取與利用控制程序等文件加以控制。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是工程局總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是制定和評審質(zhì)量目標的框架。工程局局長對質(zhì)量方針的制定和實現(xiàn)負有責(zé)任，全局各級組織和人員

24、都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。質(zhì)量方針的制定和實現(xiàn)應(yīng)滿足以下要求：a）與工程局總的經(jīng)營方針相適應(yīng)，以達到增強顧客滿意為目的；b）能體現(xiàn)工程局對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾；c）能為制定和評審工程局的質(zhì)量目標提供框架，使質(zhì)量目標在質(zhì)量方針的框架下得到落實和展開；d）確保質(zhì)量方針在全局范圍內(nèi)得到理解和貫徹，成為全體員工在質(zhì)量方面為之奮斗的努力方向，并為實現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標作出貢獻；e）通過管理評審等方式對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進行評審，必要時進行修訂，以適應(yīng)不斷變化的環(huán)境。本局的質(zhì)量方針是“一流的質(zhì)量，顧客的期望，我們的追求”。注解見附錄h。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標a）局長主

25、持制定工程局的質(zhì)量目標，并批準和發(fā)布；b）局領(lǐng)導(dǎo)要確保質(zhì)量目標在全局相關(guān)職能和層次上得到展開，使工程局總的質(zhì)量目標得到落實和實現(xiàn)；c）質(zhì)量目標是在質(zhì)量方面所追求的目的，應(yīng)包涵滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，使?jié)M足顧客要求、增強顧客滿意得到具體落實，并與質(zhì)量方針保持一致；質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，尤其在項目部和作業(yè)層的質(zhì)量目標要盡可能定量；d）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各級組織、職能部門和作業(yè)廠、隊，在局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的框架下，制定與其工作或工程項目、產(chǎn)品相適應(yīng)的質(zhì)量目標或崗位目標，并定期進行考核；e）質(zhì)量目標的實現(xiàn)是對質(zhì)量管理體系運行的有效性和對質(zhì)量工作進行考核的重要依據(jù)，是管理評審的重要內(nèi)容。質(zhì)量目標的制

26、定、展開和考核按目標（指標）控制程序執(zhí)行。本局的質(zhì)量目標是：“施工質(zhì)量合格率100%，建筑優(yōu)良率86%以上，安裝優(yōu)良率93%以上。杜絕質(zhì)量事故，消除質(zhì)量隱患。實現(xiàn)機組整機啟動一次成功，工程竣工驗收一次通過，建成讓顧客滿意的建筑安裝工程?！眱?yōu)良率指標分別比2001年提高了一個百分點。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃局長對質(zhì)量管理體系的建立和變更負有責(zé)任，并指定管理者代表組織對質(zhì)量管理體系的建立或變更進行策劃，策劃的結(jié)果和形成的質(zhì)量手冊經(jīng)過評審得到確定，經(jīng)局長批準后發(fā)布實施。在對質(zhì)量管理體系進行策劃時，應(yīng)滿足下列要求:a）要滿足iso90012000標準和本手冊4.1條款“質(zhì)量管理體系的總要求”和質(zhì)量

27、目標；b）在對質(zhì)量管理體系的變更（如企業(yè)改制、機構(gòu)重組、外部環(huán)境變化等）進行策劃時要保持質(zhì)量管理體系的完整性；同時要對質(zhì)量體系文件作相應(yīng)的修改，對職能部門的職責(zé)和權(quán)限重新劃分，使質(zhì)量管理體系的有效運行得到保證。工程局在94版標準向2000版標準轉(zhuǎn)化的過程中，按照iso90012000對質(zhì)量管理體系重新進行了策劃，并對組織機構(gòu)進行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，重新編寫了質(zhì)量手冊。在建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，對程序文件也作了相應(yīng)的修訂和合并。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為了有效地實施質(zhì)量管理體系，工程局領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)策劃各級職能部門和崗位的設(shè)置并明確其職責(zé)和權(quán)限。在管理者代表的主持下，確定了本

28、局的行政組織機構(gòu)圖（見附錄a），質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖（見附錄b）和質(zhì)量管理體系職能分配表（見附錄c），對各級職能部門在質(zhì)量管理中的主要職責(zé)和權(quán)限作出了明確的規(guī)定（見附錄e）。5.5.2 管理者代表局長已指定一名副局長為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：a）按照iso90012000的要求建立質(zhì)量管理體系，并得到實施和保持；b）向局長和管理評審會議報告質(zhì)量管理體系實施的情況，包括體系運行取得的業(yè)績和改進的意見。c）確保全局各級組織和全體職工提高滿足顧客要求的意識。d）代表本局就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通溝通是現(xiàn)代化管理中十分重要的環(huán)節(jié)，對于我局這樣一個管理層次復(fù)雜、

29、人員眾多、施工項目分布全國乃至境外的大型施工企業(yè)來說，加強內(nèi)部溝通尤為重要。工程局要建立和完善內(nèi)部溝通渠道，進一步促進組織內(nèi)各職能和各層次的信息交流，增進相互了解，提高工作效率，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。內(nèi)部溝通要在全局各級組織、各個職能部門和各層次之間全方位的進行，以是否能促進質(zhì)量管理體系的有效運行為依據(jù)。溝通的方式可以通過會議、文件、簡報、內(nèi)部刊物、電話、局網(wǎng)等多種多樣的形式，上傳下達、匯報決策，及時進行信息交流。工程局編制了協(xié)商和溝通控制程序，對溝通（包括內(nèi)部溝通和與顧客的溝通）的職責(zé)、內(nèi)容、方式方法、時機和渠道等方面作出了規(guī)定。5.6 管理評審5.6.1 總則工程局局長主持管理評審，

30、每年至少進行一次，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和體系運行的評價、變更的需要和改進的機會等。評審記錄由局質(zhì)管部保存。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的信息:a）審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核，由顧客委托的第二方審核、認證機構(gòu)審核）；b）顧客反饋（包括對顧客滿意程度的測量和顧客的投訴等）；c）過程的業(yè)績（即達到預(yù)期效果的程度）和產(chǎn)品的符合性（指符合顧客、法律法規(guī)和自身要求的情況）；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g）改進的建議。5.6.3 評審輸出管理評審的結(jié)果包括以下方面的決定和措施:a）

31、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c）資源需求的改進。評審輸出以管理評審報告的形式，經(jīng)局長審批后下發(fā)到有關(guān)層次和部門。管理評審過程 的策劃與實施按管理評審控制程序進行。6 資源管理工程局和各級組織必須對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等方面的資源提供保障并進行有效管理。6.1 資源提供各級組織需根據(jù)自身的經(jīng)營管理、產(chǎn)品或工程項目的特點與規(guī)模確定所需要的資源，確定哪些資源需自身具備，哪些需通過局內(nèi)協(xié)調(diào)或提供，哪些可以借用外部資源（如銀行貸款、與兄弟單位和供方的協(xié)作、委托試驗、外委培訓(xùn)等）來獲得。本局的主要資源：有3000余名具有職稱且經(jīng)驗豐富的技術(shù)和經(jīng)濟管理人員，有大

32、批各種熟練的作業(yè)人員，有五千多臺（套）施工設(shè)備和測量、試驗設(shè)備，有從事水利水電、路橋、市政等方面成熟 的 施工經(jīng)驗和良好的社會信譽，有固定的后方基地和制造廠，還有眾多可信賴的合作伙伴，詳細情況見本手冊的水電十四局簡介和行政組織機構(gòu)圖。確定并提供的資源主要用于：a）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b）滿足顧客要求并增強顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則通過教育、培訓(xùn)、操作技能訓(xùn)練和工作能力的考核，確保從事影響質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)各組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)做到以下幾個方面:a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，主要體現(xiàn)在

33、局文件水電十四局崗位任職條件中；b）對這些人員提供培訓(xùn)或采取其他措施，使其有能力滿足所需的要求；c）通過面試、筆試、實際操作等方式進行考核，評價培訓(xùn)及其他措施的有效性；d）加強質(zhì)量意識教育，使每一個職工都能認識到自己所從事的活動或工作對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的重要性和相關(guān)作用，以及如何才能為實現(xiàn)質(zhì)量目標或崗位目標 做出貢獻；e）保存每位員工接受教育、培訓(xùn)、考核、崗位（或工種）資質(zhì)證書和工作經(jīng)驗或經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。各級人事部門負責(zé)登記建檔，妥善保管，并進行動態(tài)管理。局人力資源部和各勞務(wù)管理中心是對職工進行教育培訓(xùn)的主管部門，應(yīng)根據(jù)全局人員現(xiàn)狀及近期和長遠發(fā)展需要，制定年度培訓(xùn)計劃和長遠規(guī)劃，分工協(xié)

34、作，與用人單位一起，采取多種形式進行培訓(xùn)并提高培訓(xùn)效果。按照國家招用技術(shù)工種從業(yè)人員規(guī)定，逐步實施就業(yè)準入制度，做到持證上崗。培訓(xùn)過程的策劃與實施詳見人力資源控制程序。還可以從大專院校和其它途徑引進所需人才。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，各級組織要確定，提供并維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施可包括：a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（包括辦公設(shè)備）；b）過程設(shè)備（如施工機械、測量試驗設(shè)備等）；c）支持性服務(wù)（如運輸、通訊等）。工程局、二級機構(gòu)和直屬廠隊，按照工程局的有關(guān)規(guī)定，對原有的基礎(chǔ)設(shè)施進行管理，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要和現(xiàn)有條件，逐步更新改造。項目部要加強基礎(chǔ)設(shè)施的管理，

35、確保正常運行。新成立的項目部要根據(jù)工程實際情況，對施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施進行策劃，對施工組織設(shè)計中的臨建設(shè)施、施工設(shè)備進行確認和規(guī)劃，根據(jù)工程進展逐步實施，以保證施工的需要。在需要時，對可能采用的新工藝、新技術(shù)所需的設(shè)備和設(shè)施進行確定和購置。項目部要加強對設(shè)備、設(shè)施的管理，建立完善的管理制度，明確相關(guān)人員的責(zé)任。相關(guān)文件包括：設(shè)備租賃管理辦法、大型設(shè)備機長負責(zé)制管理辦法、檢驗和試驗設(shè)備使用、維護保養(yǎng)和檢定規(guī)定、測量設(shè)備使用、維護保養(yǎng)和檢定規(guī)定、機械設(shè)備事故調(diào)查處理規(guī)定等及項目部自己制定的設(shè)備、設(shè)施使用、維護管理辦法。6.4 工作環(huán)境各級組織要確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。必要的工作環(huán)

36、境是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，它包括管理機關(guān)的辦公環(huán)境，施工場所的作業(yè)環(huán)境，物資設(shè)備的管理環(huán)境，試驗室的工作環(huán)境以及員工的生活環(huán)境等，主管部門應(yīng)提供必要的條件制定相應(yīng)的管理辦法，為安全生產(chǎn)和文明施工提供必要的安全/環(huán)境設(shè)施、勞保用品和技術(shù)保障，并加強安全意識教育，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，為人員創(chuàng)造一個文明的施工環(huán)境。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃建筑、安裝產(chǎn)品的實現(xiàn)過程包括從策劃、施工、驗收、交付直至保修期服務(wù)的全過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。工程局及相關(guān)組織應(yīng)對每個特定的項目、產(chǎn)品或合同實現(xiàn)的過程進行策劃，并與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。對特定項目、產(chǎn)品或合同進行策劃的內(nèi)容有:a

37、）確定項目或產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。其質(zhì)量目標應(yīng)在工程局質(zhì)量目標的框架下，根據(jù)項目或產(chǎn)品的特性和質(zhì)量要求，使目標進一步具體化，并能滿足顧客和法律法規(guī)的要求；b）確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，確定需建立的過程控制文件和確定過程所需的資源（包括人力資源和設(shè)備設(shè)施等）；c）確定產(chǎn)品檢驗、試驗、測量、驗收和質(zhì)量評定等活動，以及竣工交付準則；d）確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程和滿足要求所需的記錄。策劃的結(jié)果，大中型工程項目部編制項目質(zhì)量計劃，小型工程可用施工組織設(shè)計代替，金屬結(jié)構(gòu)制作可用產(chǎn)品制作組織設(shè)計或作業(yè)指導(dǎo)書等形式，并具有可操作性，以適合組織的動作方式。質(zhì)量計劃的編制按質(zhì)量計劃控制程序執(zhí)行。7.2 與顧客有關(guān)的

38、過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定各級組織在充分了解顧客要求和期望的基礎(chǔ)上，確定滿足與產(chǎn)品有關(guān)的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求有以下幾個方面：a）顧客在招標文件、合同或協(xié)議中明確規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客在合同或協(xié)議中雖然沒有明文規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需滿足的隱含要求；c）在生產(chǎn)、施工過程中要自覺遵守與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)境和文物的保護、資源節(jié)約等方面的要求；d）需要時，工程局或項目部自己規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的附加要求。以上要求在市場調(diào)查、投標報價、合同洽談等活動時，得到初步確定，并在投標文件、合同及質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計中得到進一步確認。

39、同時，各級組織應(yīng)了解國家和地方法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品要求確定的過程詳見產(chǎn)品要求的確定與評審控制程序。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工程局及下屬單位在向顧客承諾提供產(chǎn)品或承接工程（如提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。通過評審，要確保:a）已經(jīng)準確理解顧客的要求并得到規(guī)定；b）供需雙方對招標文件、合同的理解或表述不一致的要求已得到解決；c）本單位有能力滿足規(guī)定的要求。評審活動以市場開發(fā)部為主，主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門代表參加，保存評審的結(jié)果和需要采取措施的記錄。需要時就產(chǎn)品要求進一步與顧客溝通，并向經(jīng)營管理等部門和項目部進行交底，提供招投標和合同簽定

40、的有關(guān)信息。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，相關(guān)文件要得到相應(yīng)的修改。在合同實施過程中發(fā)生變更時，由項目部組織技術(shù)、合同等管理部門進行修改，重要修改（如合同條款修改、工期調(diào)整、重大設(shè)計變更、新增工程項目 等）應(yīng)進行評審，簽訂補充協(xié)議，并得到項目經(jīng)理的批準。修改的內(nèi)容和要求或協(xié)議要及時傳達到相關(guān)部門和人員。上述具體要求見產(chǎn)品要求的確定與評審控制程序。7.2.3 顧客溝通市場開發(fā)、合同經(jīng)營、質(zhì)量技術(shù)、工程管理等部門，應(yīng)與顧客建立良好的聯(lián)絡(luò)、溝通渠道，充分和準確地掌握顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息，工作的持續(xù)改進。與顧客溝通的主要內(nèi)容有：a）顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；b）合同的執(zhí)行情況，包括合同修改、變更的處理；c）

41、顧客對施工、服務(wù)質(zhì)量滿意程度的反饋信息，包括顧客的抱怨。與顧客溝通的部門職責(zé)、方法、記錄、傳遞和處理等要求在協(xié)商與溝通程序中作詳細描述。7.3 設(shè)計和開發(fā)本手冊刪減了標準7.3條款關(guān)于設(shè)計和開發(fā)的全部要求，刪減的理由已在本手冊4.2.2 a）作了詳細說明。7.4 采購7.4.1 采購過程工程局各級組織要對采購過程進行嚴格的控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。采購的產(chǎn)品包括影響本組織產(chǎn)品質(zhì)量的所有材料、設(shè)備等物資和外包項目。在確定采購產(chǎn)品對本組織產(chǎn)品影響時，應(yīng)考慮：a）對本組織中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響；b）對本組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程和項目施工過程的影響，有直接影響的產(chǎn)品如構(gòu)成工程實體的原材料、工

42、程設(shè)備和零部件等物資及外包項目；有間接影響的產(chǎn)品如施工設(shè)備、檢測儀器、模板模具等，以及一般的臨建用材。各級組織應(yīng)根據(jù)采購的產(chǎn)品對工程質(zhì)量影響的重要程度，對不同類型的采購產(chǎn)品及供方實施不同的控制。重點控制構(gòu)成工程實體的原材料、工程設(shè)備和主體工程的分包項目。根據(jù)供方按本組織要求提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇合格的供方。評價的結(jié)果及其采取的措施要保持記錄。選擇的供方按有關(guān)要求得到批準。7.4.2 采購信息采購信息應(yīng)清楚準確地表達擬采購產(chǎn)品的要求。適當(dāng)時包括：a）有關(guān)產(chǎn)品（包括外包項目）的質(zhì)量要求，及其產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量，外包項目的內(nèi)容、工期和管理方式等要求及批準權(quán)限；b）有關(guān)產(chǎn)品提供的程序性要求，

43、如：供方提交產(chǎn)品的程序（如樣品、試生產(chǎn)、檢查驗收方法、交付方式等）；供方生產(chǎn)或服務(wù)提供的過程要求（如工藝要求、提供產(chǎn)品檢驗報告和使用說明書、售后服務(wù)要求、不合格品的處置等）；供方設(shè)備方面的要求（如運輸設(shè)備、外包項目的施工設(shè)備、工具等）。c）有關(guān)供方人員資格的要求（如外包項目技術(shù)人員、技術(shù)工種資質(zhì)等）；d）有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。在就采購信息與供方溝通前，采購部門應(yīng)采取必要的控制手段確保采購要求是充分和適宜的。采購信息的形式可以是合同、訂單或協(xié)議（含技術(shù)文件、圖樣等）及采購計劃等。在與供方簽約或發(fā)出訂單前，通常要經(jīng)過評審并得到相應(yīng)負責(zé)人的審批。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證采購部門或會同有關(guān)部門

44、對采購的產(chǎn)品進行驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。驗證的方式有供方現(xiàn)場檢驗、進貨檢驗、安裝測試，外包項目的工序檢查、工程驗收等，并查驗供方提供的合格證件。當(dāng)采購部門或顧客要求在供方現(xiàn)場驗證時，則應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排和產(chǎn)品放行的方式。采購控制的詳細要求見物資采購控制程序、工程分包控制程序和進貨檢驗和 試驗控制程序。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制項目部、制造廠要策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)、施工和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括:a）通過設(shè)計文件、圖紙、規(guī)程規(guī)范或合同、訂單獲得表述工程項目和產(chǎn)品特性的信息；b）編制所需的施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用適

45、宜的施工設(shè)備并進行維護；d）配置和使用合適的測量、試驗、檢測設(shè)備和儀器；e）對產(chǎn)品形成過程進行監(jiān)視和測量；f）按規(guī)定對產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)實施控制，未經(jīng)檢驗或驗收不合格的產(chǎn)品不得放行和交付（緊急放行除外）。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認項目部和制造廠對其建筑、安裝、制作中的特殊過程進行確認和鑒定。如大體積砼、砼面板、水下砼的澆筑，灌注樁、預(yù)應(yīng)力張拉、高壓灌漿、基礎(chǔ)防滲墻、地下和屋面防水、壓力鋼管和蝸殼焊接等的施工過程，這些過程的特殊性表現(xiàn)在產(chǎn)品的特性不能由生產(chǎn)、施工結(jié)束時的監(jiān)視或測量來驗證是否達到了規(guī)定的要求，其問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)、施工過程直至在產(chǎn)品使用或交付運行后才暴露出來

46、，或者形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，對這樣的過程稱之為特殊過程。對上述特殊過程要事先進行確認，并采取相應(yīng)措施確保質(zhì)量達到規(guī)定的要求。施工單位在施工前根據(jù)特殊過程及其產(chǎn)品特性，明確規(guī)定過程確認的內(nèi)容和方法，一般有以下幾個方面:a）對過程能力規(guī)定評定要求，并得到顧客的批準；b）對所需的施工設(shè)備進行認可和對操作人員的資格進行審查與考核；c）采用特定的方法和程序，并進行現(xiàn)場工藝試驗；d）必要的記錄；e）是否需要再次確認（如定期確認、施工過程發(fā)現(xiàn)問題時的重新確認）。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制及提供過程的確認，詳細要求見建筑施工過程控制程序、機電設(shè)備安裝和金結(jié)制安過程控制程序和服務(wù)控制程序。

47、7.5.3 標識和可追溯性為了防止在施工過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，項目部和制造廠要采用適宜的標識方法進行控制。a）在項目/產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中采用適宜的方法（如標牌、標記、記錄等）對產(chǎn)品（包括顧客提供的和本組織采購的產(chǎn)品，以及中間產(chǎn)品、原材料、半成品或成品）的特性或狀態(tài)進行識別。b）對有檢驗和試驗要求的產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識，以區(qū)別已檢驗合格、經(jīng)檢驗不合格、已檢驗/試驗但尚未做結(jié)論和未檢驗的產(chǎn)品以及已加工或未加工的產(chǎn)品；c）對測量、試驗和計量設(shè)備、儀器的檢定狀態(tài)進行標識，以區(qū)別已檢定（或校檢）合格、不合格、報廢或停用等狀態(tài)；d）在有可追溯性要求時（有來自顧客的，有自身質(zhì)量管理所

48、需的），施工單位要規(guī)定需追溯的產(chǎn)品，追溯的范圍及標識和記錄的方式和唯一性。對標識和可追溯性的管理詳見標識和可追溯性控制程序。7.5.4 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求交由本組織控制的或提供本組織使用的財產(chǎn)，如顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的成套設(shè)備、零部件、原材料，顧客提供使用的施工設(shè)備、工器具、倉庫、 住房等，還包括顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)（如設(shè)計圖紙、設(shè)備的使用、安裝說明書等）。對顧客的財產(chǎn)應(yīng)予保護。a）對顧客財產(chǎn)，管理和使用部門要對其進行專門的標識或記錄，接收時進行驗證，貯存和使用時給予保護和維護，并得到正確使用；b）當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時，應(yīng)保持記錄，并報告顧客。對

49、顧客財產(chǎn)的控制要求詳見顧客財產(chǎn)控制程序。7.5.5 產(chǎn)品防護對采購產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終交付給顧客的產(chǎn)品/工程，在施工、安裝和交付顧客接收之前，本局的施工單位或生產(chǎn)廠要對這些產(chǎn)品采取有效的防護措施，防止在交付給顧客之前損壞或降低產(chǎn)品的特性指標。這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。a）對易燃、易爆、易碎、易損、防潮、超重、超大件、精密儀器設(shè)備、貴重產(chǎn)品等要采用適當(dāng)?shù)陌徇\方式和設(shè)備，防止在搬運過程中損壞和丟失；b）采購的和顧客提供的產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，在貯存期間、施工期內(nèi)和交付之前，應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施，采取有效的管理措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用；c）對開箱、開包檢驗

50、暫時不用的產(chǎn)品，需要時應(yīng)恢復(fù)原來的包裝，保持原有的包裝標識或重新包裝和標識，以有利于產(chǎn)品的搬運和貯存時的防護。對產(chǎn)品防護的控制，詳見產(chǎn)品防護控制程序。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制項目部和制造廠要確定開展的監(jiān)視和測量活動以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為驗證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。為確保監(jiān)視和測量的結(jié)果有效，對檢驗、試驗和測量設(shè)備提出以下要求:a）按照國家計量標準規(guī)定的周期或在啟用前進行檢定或校準。沒有國家計量標準時，工程局自行制定檢定或校準規(guī)范，實施檢定或校準并予以記錄；b）對檢測設(shè)備的校準狀態(tài)進行標識，對檢定/校準合格的設(shè)備統(tǒng)一張?zhí)细駱撕?，對損壞或停用的設(shè)備標明“損壞/停用”；c）檢測設(shè)備在

51、使用期內(nèi)應(yīng)經(jīng)常進行檢查或調(diào)整，并采取措施防止在調(diào)整時出現(xiàn)偏差，使檢測結(jié)果失準；d）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；e）在使用時當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求（如失準、損壞）時，使用者要對該設(shè)備以前檢測結(jié)果的有效性進行評價，并做好記錄。對該設(shè)備要進行修理，再校準或報廢，對有疑問的檢測結(jié)果要重新進行測定，對受影響的產(chǎn)品要采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M行處理；f）校準或檢定結(jié)果的記錄和證件應(yīng)予保存。g）用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，要在初次使用前確認，必要時要重新確認，以認定其滿足 于預(yù)期用途的能力。監(jiān)視和測量裝置的控制的詳細要求見監(jiān)視和測量裝置控制程序及檢驗和試驗設(shè)備使用、維護保養(yǎng)和檢定規(guī)定和測量設(shè)備使用、維護保養(yǎng)和

52、檢定規(guī)定。8 測量、分析和改進8.1 總則工程局通過以下方面對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施:a）通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審、對采購過程的控制、生產(chǎn)服務(wù)的提供、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量和對不合格品的控制，具體通過質(zhì)量計劃控制程序、產(chǎn)品要求的確定與評審控制程序、物資采購控制程序、工程分包控制程序、建筑施工過 程控制程序、機電設(shè)備安裝、金結(jié)制安過程控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序、不合格品控制程序及進貨、建筑施工、機電設(shè)備安裝與金結(jié)制安的檢驗和試驗等控制程序來證實產(chǎn)品的符合性；b）通過過程監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、管理評審、與顧客的溝通、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等，具體通過內(nèi)部審

53、核程序、協(xié)商與溝通控制程序、顧客滿意信息獲取與利用控制程序、數(shù)據(jù)分析程序、糾正和預(yù)防措施控制程序和管理評審控制程序等來確保質(zhì)量管 理體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意顧客滿意是指“顧客對其要求已被滿足的程度的感受”。對顧客滿意程度的了解和分析，是對本局質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。工程局的各級組織，尤其是工程管理經(jīng)營、質(zhì)量、安全、技術(shù)等管理部門，要通過一定的渠道收集和分析顧客（包括其有關(guān)部門和代表）滿意與不滿意方面的信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，以便采取措施，及時改進我們的工作。責(zé)任方更要主動進行糾正，并采取有效措施，防止不滿意的情況再次發(fā)生。與顧客滿意直

54、接相關(guān)的信息有產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、進度、安全、環(huán)保和管理等。對信息收集的渠道和方法，信息的分析和利用，按顧客滿意信息獲取與利用控制程序執(zhí)行。8.2.2 內(nèi)部審核工程局開展內(nèi)部審核活動，是為了查明本局各級組織的質(zhì)量管理體系是否：a）符合iso9001:2000的要求，以及本局的質(zhì)量管理體系文件的要求；b）得到有效實施、保持和持續(xù)改進。工程局制定了內(nèi)部審核程序，對審核的職責(zé)、依據(jù)、范圍、頻次、方法，對審核人員的要求、審核的記錄和報告，以及對受審方采取糾正措施的驗證和報告，均作了明確的規(guī)定。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量工程局已采取適當(dāng)?shù)姆绞綄|(zhì)量管理體系的各個過程進行監(jiān)視，并采用適當(dāng)?shù)姆椒ê徒y(tǒng)計技術(shù)對過

55、程控制的程度進行測量和評價。a）過程監(jiān)視和測量的方式有:1）工程局對二級機構(gòu)和項目部的監(jiān)視和測量；2）二級機構(gòu)對所屬的項目部和制造廠的監(jiān)視和測量；3）項目部和制造廠的職能部門對其相關(guān)過程的監(jiān)視和測量；4）外部機構(gòu)(如質(zhì)檢站、工程監(jiān)理、認證機構(gòu))的抽查、檢查和審核。b）過程監(jiān)視和測量的方法有:1）內(nèi)部審核；2）各級職能部門對其主管的過程或活動進行的監(jiān)督和評價；3）管理評審；4）外部機構(gòu)對工程局各單位的監(jiān)視和測量；當(dāng)過程監(jiān)視和測量的結(jié)果發(fā)現(xiàn)不符合時，要進行原因分析及時糾正并采取相應(yīng)的糾正措施，以確保體系的有效性和產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工程局通過制定進貨檢驗和試驗控制程序、建筑施工檢驗和試驗控制程序和機電設(shè)備安裝、金結(jié)制安檢驗和試驗控制程序，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證所提供產(chǎn)品已滿足規(guī)定的要求。這里所指的產(chǎn)品有本組織采購的和顧客提供的產(chǎn)品，有中間產(chǎn)品和最終交付產(chǎn)品。在這些程序文件里，對監(jiān)視和測量的職責(zé)、范圍、方法、記錄、產(chǎn)品放行和交付的條件和批準權(quán)限等