安全生產技術服務有限公司標準化評審準備要點

1、標準化評審工作前期準備要點山西瑞翔安全生產技術服務有限公司于2012年6月通過山西省安監(jiān)局審核批準取得了標準化評審資質。根據(jù)晉中市安監(jiān)局的指定計劃，對晉中市等7個企業(yè)開展標準化評審工作。我們愿意在安監(jiān)部門的監(jiān)督指導下，與企業(yè)積極配合把標準化工作做到實入，也希望得到企業(yè)的積極配合。在此對我公司標準化評審的工作安排向各位協(xié)商通報如下：一、根據(jù)山西省安全生產監(jiān)督管理局晉安監(jiān)管三字20128號關于印發(fā)山西省危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審工作規(guī)則（試行）的通知，評審工作包括以下主要程序包括接受任務、評審準備、實施評審、編制評審報告、提交評審報告、評審資料存檔6個過程。對此我公司編制程序表如下：序號

2、程序包含的內容時間安排說明1接受任務1、評審單位接受評審組織單位委托，進行登記、編號、審查企業(yè)遞交資料是否完備；2、按照委托評審通知的要求與企業(yè)簽訂評審合同，明確評審任務及時限。7月30日8月5日簽訂評審合同2評審準備1、評審單位根據(jù)企業(yè)規(guī)模及化工工藝等要求成立評審組。2、評審組與企業(yè)就評審的有關事宜進行初步確認：（1）企業(yè)評審中的聯(lián)絡人及溝通渠道；（2）明確實施評審的權限；（3）提供實施評審的時間安排和評審組組成的信息；（4）結合企業(yè)實際情況，告知企業(yè)應準備的基礎資料；（5）確定現(xiàn)場評審安全事項；（6）評審工作中涉及的其他事項。3、熟悉資料，確定評審要素根據(jù)企業(yè)提交的申請材料，了解企業(yè)現(xiàn)狀。

3、依據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準和山西省危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化補充要求及評審標準，結合其工藝特點、生產規(guī)模、管理模式、生產經營過程中的主要風險等確定企業(yè)涉及的評審要素。4、制定評審計劃評審組應依據(jù)企業(yè)申報材料制定評審計劃。5、編制評審檢查表，確定抽樣比例（1）評審人員根據(jù)企業(yè)涉及標準化要素及自評資料，編制標準化評審表。（2）為使評審過程中的資料查閱、人員詢問、生產裝置設施及作業(yè)場所現(xiàn)場檢查具有代表性，能夠客觀反映企業(yè)安全生產標準化現(xiàn)狀。應確定抽樣比例，編制評審抽樣比例表（見附件6）。具體要求如下：a、一線生產車間、工段、班組現(xiàn)場評審率達100；b、對重點崗位和人員執(zhí)行安全

4、生產責任制和安全管理制度情況、操作技能、安全知識和應急知識等進行現(xiàn)場詢問；c、對關鍵裝置、重點部位（必須涵蓋重大危險源涉及的生產儲存設施、涉及重點監(jiān)管危險化學品的生產儲存設施）等現(xiàn)場評審率要達到100%；d、文件按企業(yè)實施標準化近一年來的文件確定抽查比例。8月底前企業(yè)應準備的基礎資料3實施評審1、下達評審通知在前期準備的基礎上，去企業(yè)現(xiàn)場前，給企業(yè)下達評審通知并附評審計劃。2、首次會議召開評審首次會議與企業(yè)進行評審溝通。3、獲取現(xiàn)場信息4、對標評審及評審發(fā)現(xiàn)交流5、提出存在問題及整改建議6、復查整改情況7、準備評審結論8、末次會議9月后期（包括評審、整改、整改落實）4編制評審報告依據(jù)國家安全監(jiān)

5、管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審工作管理辦法的通知（安監(jiān)總管三2011145）號規(guī)定，編制標準化評審報告。10月后期5提交評審報告評審單位應在接到評審組織單位委托通知起50個工作日內完成評審，向評審組織單位提交評審報告表、評審報告以及企業(yè)的標準化申請資料，并向企業(yè)所在地市縣兩級安監(jiān)部門和企業(yè)提交評審報告。評審報告、評審報告表應經評審單位負責人審批。10月后期（受到企業(yè)提交資料和整改落實進度等條件的限制）6評審資料存檔（1）評審工作資料及時存檔，主要包括：技術服務合同、評審通知、診斷報告、評審計劃、評審記錄、現(xiàn)場詢問和勘查記錄、否決項與扣分項清單、評審報告、企業(yè)申請資料、影像資

6、料等相關證明材料；（2）歸檔文件要便于查詢，避免損壞、變質和遺失。后期二、企業(yè)應準備的基礎資料1、對提供資料的要求（1）提供的資料必須是真實有效的；（2）資料中企業(yè)名稱、地址、法人、生產規(guī)模等應是一致的。2、企業(yè)應提供的資料說明（1）按關于印發(fā)山西省危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審工作規(guī)則（試行）的通知，企業(yè)應提供如下相關資料：表1分類名稱備注法律法規(guī)與標準企業(yè)所識別獲取的相關法律法規(guī)與標準清單組織建設類（1）安全生產方針、目標及發(fā)布文件；（2）成立安全生產委員會的有關文件；（3）安全管理網(wǎng)絡圖；（4）崗位設置及從業(yè)人員花名冊、特種作業(yè)人員一覽表、主要負責人及安全管理人員一覽表等；（5）應

7、急組織機構及人員設置文件（6）與組織建設相關的其他文件按評審標準條目，根據(jù)企業(yè)實際情況一一對應制度建設類（1）安全生產責任制、安全管理制度及安全操作規(guī)程；（2）企業(yè)涉及各專業(yè)安全標準（3）所有崗位安全標準；工作文件類（1）安全標準化實施方案；安全生產事故應急預案； （2）各類安全管理臺賬、工作記錄等；（3）有關安全工作的其他信息文件。廠級、車間級、班組級（2）根據(jù)評審報告的內容要求，企業(yè)應提供如下幾方面的內容：表2序號類別包含的內容說明1企業(yè)概況經濟類型、結構和隸屬關系營業(yè)執(zhí)照生產經營情況、生產規(guī)模、產品、經濟技術指標包括事故情況人員機構情況1、法人、主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員設置

8、和培訓情況2、部門和崗位設置情況3、結合表1中組織建設類企業(yè)取得各類合法證照（安全生產許可證、工業(yè)產品生產許可證、危險化學品登記、消防驗收、土地規(guī)劃等）的種類時間等。1、對乙炔生產企業(yè)應有氣瓶充裝許可證2、土地規(guī)劃：土地使用證明、租賃協(xié)議（出租方的土地產權證明）3、消防驗收（消防檢查）4、防雷檢測5、職業(yè)危害因素的法定檢驗、檢測報告說明企業(yè)職業(yè)危害申報、職業(yè)危害場所隔離監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生檔案、員工監(jiān)護等執(zhí)行情況。企業(yè)執(zhí)行地方政府安全生產規(guī)定和工作要求，清潔文明生產、無泄漏管理，專業(yè)標準、崗位標準建立及達標情況。自取證以來相關標準及各級安監(jiān)部門提出的整改要求落實情況2廠址及周邊環(huán)境工廠地理位置、周邊

9、工礦商貿企業(yè)、公路鐵路、衛(wèi)生防護距離范圍內居民區(qū)（常住人口）、重要設施和區(qū)域（危險化學品安全管理條例規(guī)定的）分布情況。應與現(xiàn)狀相符3工廠平面布置工廠功能區(qū)域劃分、主要生產裝置、設施的布置情況、廠內道路、出入通道的設置情況。1、圖紙應與現(xiàn)狀相符2、各功能區(qū)域的主要特征和安全設施設置情況4生產工藝及設備設施主要生產工藝流程1、應說明工藝指標、出入口方向及流向2、流程中的設備名稱應與設備表一致控制方式說明工藝控制指標及控制方式，聯(lián)鎖類型及控制和防止事故發(fā)生的安全措施生產設備1、應說明設備名稱、規(guī)格型號、介質、材質2、對特種設備及安全附件應提供相關檢測檢測證明3、采用的安全措施4、設備靜、動密封點泄漏率控制情況以及設備完好情況說明儲存設施主要安全控制指標包括自動化控制說明5危險化學品重大危險源管理重大危險源辨識分級情況、基本特征、重大危險源區(qū)域內固定作業(yè)人員數(shù)量及其周邊人員分布情況、重大危險源安全監(jiān)控及管理等。6涉及的危險化學品生產的危險化學品（中間產品）的種類及年生產量、儲存的危險化學品（中間產品）的種類及儲存方式和規(guī)模、使用