技術(shù)文件管理制度

1、技術(shù)文件管理制度技術(shù)文件管理制度一、目的為保持已有技術(shù)工藝文件的完整性，統(tǒng)一技術(shù)文件的管理標(biāo)準(zhǔn)，確保所編制和管理的技術(shù)文件是正確、有效和一致的；有效控制技術(shù)文件，使之能完全指導(dǎo)生產(chǎn)，以保證質(zhì)量和生產(chǎn)正常進(jìn)行，避免混亂，為使公司的技術(shù)文件得到有效的控制，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的技術(shù)文件為最新有效版本。根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所涉及到的所有技術(shù)文件，包括：設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品圖樣、工藝圖樣和工藝文件等技術(shù)文件，也包括一定范圍的外來標(biāo)準(zhǔn)和客戶提供的圖樣等。三、職權(quán)和職責(zé) 1.技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部是技術(shù)文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審核，并負(fù)責(zé)所有技術(shù)文件編號(hào)、發(fā)放、

2、回收、歸檔，以及文件更改、作廢的處理。 2.技術(shù)文件的編制和管理；技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.生產(chǎn)用工藝文件，如工藝路線單、工序卡、過程卡、工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書，由制造中心各生產(chǎn)部專人編制，完成后送技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，由技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)批準(zhǔn)。 4.外來圖樣、標(biāo)準(zhǔn)由負(fù)責(zé)人識(shí)別、核對(duì)，經(jīng)技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理要求 1.技術(shù)文件是公司的核心機(jī)密，是公司進(jìn)行生產(chǎn)和管理工作共同的依據(jù)，是公司在同行中保持一定競(jìng)爭(zhēng)力的有力保障。公司的技術(shù)文件屬于公司所有，每一位員工都有義務(wù)和責(zé)任保證技術(shù)文件的完整性、一致性以及保密性。

3、2.技術(shù)文件的定義 技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件，操作規(guī)范、客戶提供的圖紙圖樣、各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)通知以及技術(shù)培訓(xùn)資料等。 3.技術(shù)文件包括：設(shè)計(jì)文件、結(jié)構(gòu)：或生產(chǎn)；圖紙、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來標(biāo)準(zhǔn)和圖樣，生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程等。 4.技術(shù)文件管理包括：技術(shù)文件發(fā)放、復(fù)制借閱、修改、重新發(fā)放、收回、作廢、外來文件的識(shí)別和使用等。5.技術(shù)文件的分類 1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件： a.相關(guān)的法律法規(guī)； b.國(guó)家規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)；c.相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 2）作業(yè)類文件：a.圖紙及各業(yè)工藝規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書； b.工序制量表及制量控制點(diǎn)一覽表； c.產(chǎn)品使用說明書；

4、 d.公司內(nèi)所有設(shè)備使用說明書； e.設(shè)備使用說明書； f.各種明細(xì)表； 3）管理類文件； 公司日常制定的有關(guān)技術(shù)要求的通知及計(jì)劃及規(guī)定等。6.文件登記1）技術(shù)部必須建立(技術(shù)文件管理臺(tái)帳)，掌握本場(chǎng)全部技術(shù)文件的情況。其臺(tái)帳至少包括；編號(hào)、名稱、數(shù)量、文件編制時(shí)間、發(fā)部時(shí)間、發(fā)放部門及銷毀情況。 2）文件接收后，檔案保管人員應(yīng)及時(shí)對(duì)檔案進(jìn)行分類、編號(hào)并作記錄。每月或每季度將記錄復(fù)印件送技術(shù)部。根據(jù)記錄及時(shí)掌握本廠技術(shù)文件動(dòng)態(tài)。 3）文件的歸檔及保管 技術(shù)文件的保管人員由檔案保管人員按檔案標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保管，公司內(nèi)發(fā)行的技術(shù)文件，除按檔案管理的要求進(jìn)行管理外尚須對(duì)儲(chǔ)。 （1）存待發(fā)的文件進(jìn)行登記保管

5、； （2）底圖歸檔應(yīng)符合下列要求： a.清晰、無破損、污跡和皺褶； b.標(biāo)題欄填寫完整，簽署齊全； c.設(shè)計(jì)文件齊全；d.圖樣按產(chǎn)品、部件明細(xì)表或目錄成套歸檔。7. 程序 7.1 技術(shù)資料的類型1）產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝消耗定額、工裝圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、工藝流程圖/過程圖、技術(shù)通知單以及根據(jù)TS認(rèn)證編制的各類技術(shù)性文件； 2）材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)卡、過程檢驗(yàn)卡、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄文件等； 3）客戶提供的技術(shù)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)；4）外來資料：圖紙、電子文檔，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 5；與客戶之間的關(guān)于技術(shù)信息的郵件、傳真、信函等。 7.2 技術(shù)文件資料的編號(hào) 1）凡正式文件都必須具有獨(dú)立的編號(hào)

6、2）產(chǎn)品及工藝文件的編號(hào)的組成如下 JNB a b c a.公司名字縮寫：JNB； b.文件類型代號(hào)（具體內(nèi)容見表1）c.序號(hào)，用四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，0001，0002，0003依次編號(hào)。表1文件類型代號(hào)文件類型設(shè)計(jì)工藝生產(chǎn)采購(gòu)財(cái)務(wù)銷售人力資源代號(hào)SJGYSCCGCWXSRZ 7.3技術(shù)文件簽署欄的格式 1）公司的設(shè)計(jì)圖紙、轉(zhuǎn)化圖紙、工藝文件、工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等，應(yīng)添加簽署欄。未附簽署欄的，技術(shù)文件不能通過審核、批準(zhǔn)；未簽署的，不得擅自發(fā)放和使用。 2）技術(shù)圖紙、圖樣的簽署欄可分為“設(shè)計(jì)、繪圖、審核、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)”；如設(shè)計(jì)方案是外來文件或轉(zhuǎn)化圖紙，圖紙圖樣上可只簽署“繪圖、審核、批準(zhǔn)

7、欄”；必要時(shí)，可增設(shè)圖紙、圖樣的簽署欄目，并根據(jù)需要簽署。 3）文字形式的技術(shù)文件，簽署欄分為“編制、審核、批準(zhǔn)”。如果前一級(jí)簽署人未簽名的，后一級(jí)責(zé)任人可拒絕簽名、并要求前一級(jí)責(zé)任人完成簽署，拒簽所產(chǎn)生的后果，由前一級(jí)責(zé)任人承擔(dān)。 4）在技術(shù)文件：包括技術(shù)圖紙和文字形式的技術(shù)文件；簽署欄內(nèi)署名的人員，必須是具有相應(yīng)資格的人員，并對(duì)自己的署名承擔(dān)責(zé)任。 7.4技術(shù)文件的發(fā)放 已編號(hào)登記且通過審核、批準(zhǔn)的技術(shù)文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放。 1）技術(shù)部應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃，統(tǒng)一分發(fā)并定期更新技術(shù)文件，確保分發(fā)至各部門（生產(chǎn)部長(zhǎng)、車間主任、生產(chǎn)線、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)等處）的技術(shù)性文件，與其部門工藝流程相適應(yīng)。 2）技術(shù)部

8、要建立發(fā)放登記本，文件發(fā)放后，領(lǐng)用人應(yīng)在發(fā)放記錄上簽名；在發(fā)放文件上，文件管理人員應(yīng)加蓋“圖紙及文件發(fā)放回收章”，注明發(fā)放日期及文件編號(hào)。 3）技術(shù)文件和資料發(fā)放前，技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部應(yīng)在文件和資料的左上角加蓋“受控”章，并在發(fā)放登記本上注明發(fā)放編號(hào)。 4）發(fā)放前，技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部按技術(shù)文件來源（內(nèi)部或者外來文件）和文件類別（圖紙、圖樣或工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參考資料等）明確區(qū)分，填寫文件受控清單。同時(shí)在清單中標(biāo)明已發(fā)放文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，以防止作廢或失效文件的誤用。 7.5試制階段圖紙文件的管理 1；試制階段圖紙文件底圖掌握在技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人手上，以便隨時(shí)修改和指導(dǎo)試制工作。 2；產(chǎn)品的

9、第三階段結(jié)束，且產(chǎn)品合格率達(dá)到規(guī)定要求，經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后，由技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將前幾階段的所有文件資料整理完畢后，移交技術(shù)文件資料人員，同時(shí)下發(fā)生產(chǎn)用圖。各部門資料管理人員在收到生產(chǎn)用圖時(shí)，必須將試制用圖收齊送交技術(shù)文件資料人員，由技術(shù)文件資料人員統(tǒng)一將試制用圖銷毀。 7.6生產(chǎn)階段圖紙文件的管理 1）各文件/圖紙使用部門有圖面污損，需要更換新圖或文件時(shí)，由相應(yīng)部門資料管理人員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”連同污損圖紙或文件一起到技術(shù)部門申請(qǐng)換發(fā)。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，由技術(shù)文件資料人員負(fù)責(zé)復(fù)印和發(fā)放。如在申請(qǐng)復(fù)印圖紙/文件時(shí)，沒有遞交污損圖紙/文件，技術(shù)研發(fā)中心資料人員不予復(fù)印換發(fā)。 2）如圖

10、紙/文件丟失，由車間資料管理人員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”，寫明原因和責(zé)任人，到技術(shù)研發(fā)中心資料室申請(qǐng)復(fù)印。 3）外協(xié)加工需要圖紙時(shí)，由提出部門管理人員填寫“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”到技術(shù)研發(fā)中心資料室申請(qǐng)復(fù)印。外協(xié)加工的圖紙，須加蓋“外協(xié)”章。 4）“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”由技術(shù)研發(fā)中心資料人員統(tǒng)一保管，保存期一年后銷毀。 5）各部門必須建立圖紙文件收發(fā)臺(tái)帳，以便核對(duì)。 7.7技術(shù)文件的借閱、復(fù)制和保管技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部可設(shè)立專職管理人員一名，也可以指定員工兼任，專職負(fù)責(zé)技術(shù)文件發(fā)放登記、技術(shù)文件原本的貯存、以及技術(shù)文件的借閱收發(fā)和復(fù)制備份。 1）各部門（生產(chǎn)部長(zhǎng)、車間主任、生產(chǎn)線、質(zhì)檢、倉(cāng)

11、儲(chǔ)等）人員需要借閱、復(fù)制技術(shù)文件或資料的，必須填寫文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)表，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批（只有此處審核批準(zhǔn)人都是技術(shù)部負(fù)責(zé)人）。 借閱、復(fù)制需求經(jīng)審批合理的，文件管理人員應(yīng)執(zhí)行借閱、復(fù)制手續(xù)： 填寫文件借閱、復(fù)制記錄，受控文件需要復(fù)制的，文件管理人員必須登記編號(hào)，并加蓋“受控”章；技術(shù)資料在借閱和復(fù)印前要加蓋“技術(shù)資料專用”章。 2）技術(shù)文件的貯存保管要采用妥善的方法，避免文件丟失、受損、受潮霉變；按技術(shù)文件來源：內(nèi)部或者外來文件；和文件類別：圖紙、圖樣或工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參考資料等；明確區(qū)分技術(shù)文件。 3）技術(shù)文件的復(fù)制與分發(fā) 技術(shù)文件的復(fù)制打印由技術(shù)部提出打印數(shù)量，但必須保證分發(fā)完畢后

12、有一定儲(chǔ)備，技術(shù)文件發(fā)送時(shí)，要填寫“技術(shù)文件發(fā)放/領(lǐng)用表”進(jìn)行文件名稱、編號(hào)、日期等內(nèi)容的登記，發(fā)放的文件應(yīng)加蓋項(xiàng)目負(fù)責(zé)人章，接受人員應(yīng)在登記表上簽收。 對(duì)于外來文件，技術(shù)文件經(jīng)技術(shù)部審查后由檔案管理人員進(jìn)行統(tǒng)一管理，需下放的由檔案管理人員進(jìn)行發(fā)放，做好發(fā)放記錄，發(fā)放的技術(shù)文件應(yīng)加蓋項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及日期章。 因產(chǎn)品外協(xié)外單位需要復(fù)印圖紙應(yīng)按規(guī)定辦理復(fù)印審批手續(xù)，經(jīng)審批后方可復(fù)印。 生產(chǎn)用復(fù)印圖必須保持與底圖始終一致，保持完整、清晰。 資料管理人員對(duì)存檔復(fù)印技術(shù)文件管理有以下職責(zé)； （1）驗(yàn)收、登記、建立臺(tái)賬； （2）正理、裝訂成冊(cè)、保管、出借和收回。 7.8技術(shù)類文件的更改 技術(shù)文件更改權(quán)限屬技術(shù)

13、研發(fā)中心。其它任何部門或個(gè)人都沒有更改技術(shù)文件的權(quán)力。 1）修改原則。技術(shù)文件的修改應(yīng)遵循以下原則： a.圖樣、技術(shù)文件的更改，應(yīng)確保不降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：致使產(chǎn)品質(zhì)量低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；，也不得違背有關(guān)法律或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b.修改要遵循“誰編制、誰修改”的原則； c.修改后，應(yīng)確保圖紙、圖樣與文件，內(nèi)容清晰和完整、格式統(tǒng)一； d.修改后，應(yīng)確保修改前的原文件或圖紙、圖樣妥善貯存，可查閱。 2；修改流程 a.技術(shù)文件修改，由文件的原審批人員牽頭進(jìn)行、并報(bào)請(qǐng)審批（技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)）。原審批人員不在時(shí)，由技術(shù)研發(fā)總監(jiān)指派人員實(shí)施修改，修改后的文件同樣需要審批；技術(shù)研發(fā)總監(jiān)指派其他人員

14、修改的，參與人員必須獲得修改文件原審批所依據(jù)的背景資料。 b.技術(shù)文件修改的，應(yīng)填寫文件更改申請(qǐng)單，在更改申請(qǐng)單中注明：修改前后的內(nèi)容和修改原因。經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施更改；應(yīng)按技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)的內(nèi)容修改技術(shù)文件，在文件更改申請(qǐng)單中添注修改號(hào)和修改人員簽名，修改文件蓋“修訂”章。 3）修改方法 技術(shù)文件的修改分為劃改和換圖兩種，更改內(nèi)容較少時(shí)，可在文件上“劃改”；修改篇幅較長(zhǎng)的，宜采“換頁”方法。 （1）“劃改”較簡(jiǎn)便，將圖紙、圖樣或文件中需要更改的尺寸、文字、符號(hào)、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉，然后添注正確的尺寸、文字、符號(hào)、圖形。 被劃掉的部分應(yīng)當(dāng)可清楚看出修改前情況；同時(shí)劃線修

15、改處，應(yīng)加蓋“圖紙或文件修訂”章并標(biāo)記修改日期，同時(shí)完整填寫文件更改申請(qǐng)單，作好修改記錄，確保有據(jù)可查。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)通知不可以“劃改”。 （2）“換頁”即用修正過的頁面替換存在錯(cuò)誤的頁面。 換頁適用于劃改會(huì)引起誤解或有損文件清晰度或內(nèi)容多而添注不下等情形； 換頁修改時(shí)，新?lián)Q頁面上應(yīng)加蓋“修訂”章并標(biāo)記修改日期，同時(shí)完整填寫文件更改申請(qǐng)單，作好修改記錄，確保有據(jù)可查。 4）技術(shù)文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門填寫“技術(shù)文件更改建議單”，交技術(shù)研發(fā)中心組織評(píng)審并在“反饋意見”欄中簽署意見，如技術(shù)研發(fā)中心同意，則由技術(shù)研發(fā)中心授權(quán)人實(shí)施更改，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將建議單反饋給更改提出部門并保存，如不同

16、意，也在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將建議單反饋給更改提出部門并保存。 5）如技術(shù)研發(fā)中心自己提出文件更改，需填寫“技術(shù)文件更改通知單”，并同時(shí)更改相應(yīng)技術(shù)文件。 6）技術(shù)文件的更改要有技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 a.需曬藍(lán)圖的技術(shù)文件一律在底圖上更改，注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，更改人需簽字，版次用“A、B、C”表示，相應(yīng)的修改狀態(tài)用“a、b、c”表示。 b.技術(shù)文件的多次更改（最多不允許超過5次）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 7）更改單編制者負(fù)責(zé)按更改單對(duì)底圖、原件及相關(guān)文件進(jìn)行更改。試制階段的技術(shù)類文件允許刮改，歸檔后的技術(shù)類文件則必須劃改，并在劃改處右上角作出

17、與更改單一致的更改標(biāo)記，并填寫技術(shù)文件中更改欄內(nèi)容。 8）更改單的發(fā)放范圍及數(shù)量與原文件相同。 9）技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)底圖或原件之外的受控文件的更改，向相關(guān)部門發(fā)放更改通知單、調(diào)換更改頁、收回的資料上蓋“作廢”章并保存“技術(shù)文件申請(qǐng)單”或“技術(shù)文件更改通知單”，接收者在“受控文件發(fā)放/回收記錄 ”上簽收。 10）技術(shù)研發(fā)中心編制“技術(shù)文件更改狀態(tài)一覽表”，以防止使用失效或作廢的文本。 11）當(dāng)工程規(guī)范在設(shè)計(jì)文件中引用或影響PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序文件（如：控制計(jì)劃、PFMEA過程失效模式及后果分析 等）時(shí)，規(guī)范更改后，應(yīng)更新受影響的PPAP文件。 12） 更改文件審批后，主管部門按“受控文件發(fā)放

18、/回收記錄 ”對(duì)該文件進(jìn)行換頁，并在“文件更改履歷表”上作好記錄。 7.9圖紙資料的發(fā)放管理 1）圖紙文件的收發(fā)必須履行規(guī)定的手續(xù)，并建立生產(chǎn)、試制圖紙文件發(fā)放臺(tái)帳，臺(tái)帳保存期二年，二年后銷毀。圖紙文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按規(guī)定。 2）試制階段的圖紙文件必須加蓋“試制”章，寫明有效日期（有效日期最長(zhǎng)不超過三個(gè)月）和發(fā)放編號(hào)后，由技術(shù)研發(fā)中心資料人員發(fā)放到各有關(guān)車間資料管理人員。 3）批量生產(chǎn)階段圖紙文件發(fā)放，由技術(shù)研發(fā)中心資料人員發(fā)放蓋有紅色“受控” 章（含發(fā)放編號(hào)）的圖紙文件。4）換發(fā)圖紙文件時(shí)，同時(shí)收回對(duì)應(yīng)的舊圖，由技術(shù)文件資料人員負(fù)責(zé)將換發(fā)下的圖紙文件的底圖蓋上“作廢”章及寫明作廢日期后存檔

19、（存期為一年，一年后銷毀）。5）作業(yè)指導(dǎo)書（三級(jí)文件）發(fā)放時(shí)，由技術(shù)文件資料人員在文件每頁上加蓋紅色“受控”章和發(fā)放編號(hào)后，再發(fā)放到各相關(guān)部門。 6）外發(fā)圖紙除在技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核后，再經(jīng)總經(jīng)理或技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 7）技術(shù)文件的重新發(fā)放 a.因圖紙、圖樣及文件損壞、破壞、污損等原因不能再使用，需重新更換新圖紙、圖樣及文件的，原分發(fā)號(hào)不變，舊圖必須收回或銷毀。 b.文件回收和重新發(fā)放，必須加蓋“圖紙及文件發(fā)放回收章”，注明回收或重新發(fā)放日期、以及文件名稱和編號(hào)。 c.若丟失圖紙、圖樣或文件的，需要補(bǔ)發(fā)，在發(fā)放登記本上記錄已丟失文件名稱、注明丟失圖紙圖樣或文件的發(fā)放號(hào)并分配新的分發(fā)號(hào)。 7.

20、10文件的換版 技術(shù)類文件的換版，由原編制者（或原部門）以技術(shù)文件更改的方法來實(shí)施。技術(shù)文件的封面和每頁頁面上均應(yīng)有適宜的版次號(hào)。 7.11技術(shù)文件的修改與審批； 1）當(dāng)某專業(yè)的技術(shù)人員或使用單位的有關(guān)人員提出對(duì)不合理或已經(jīng)落后的技術(shù)文件的修改建議時(shí)，由技術(shù)部該專業(yè)的負(fù)責(zé)人分析確定是否需要修改。 2）技術(shù)文件確定修改后，由技術(shù)部該專業(yè)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫“設(shè)計(jì)更改單”。 “設(shè)計(jì)更改單”應(yīng)包括下面內(nèi)容： a.技術(shù)文件名稱、編號(hào)、或圖紙名稱、圖號(hào)； b.更改理由； c.會(huì)審意見，會(huì)審簽名； d.設(shè)計(jì)、工藝負(fù)責(zé)人簽名； e.修改內(nèi)容和修改要求（以圖紙和文檔形式表現(xiàn)）； 7.12技術(shù)文件的審查與批準(zhǔn)； 一般

21、性的內(nèi)容更改只須將填好“設(shè)計(jì)更改單”，交技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查和簽字批準(zhǔn)即可，重大內(nèi)容的更改與涉及安全、質(zhì)量、投資等印象面較大的內(nèi)容更改有技術(shù)部召集有關(guān)人員參加審定，會(huì)議通過審定后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字后交公司批準(zhǔn)。 檔案管理人員接到“設(shè)計(jì)更改單”后，應(yīng)及時(shí)著手更改，同時(shí)必須把已發(fā)出和保存、儲(chǔ)備的技術(shù)文件一次全部修改完畢，以保證技術(shù)文件的統(tǒng)一性（圖紙更改后的發(fā)放除執(zhí)行發(fā)放規(guī)定外，應(yīng)同時(shí)將舊圖紙收回并登記）。 7.13技術(shù)類文件的回收、作廢、銷毀 1）試制階段的失效或作廢的文件由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收回。底圖或原件按產(chǎn)品分類登記、存放，直至該產(chǎn)品文件歸檔后，方可銷毀。底圖或原件之外的受控文件收回后即可銷毀

22、，嚴(yán)禁留在其它場(chǎng)所。 2）歸檔后的失效或作廢的文件由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)回收。底圖或原件分類集中存放并列出清單，清單上需注明作廢依據(jù)。底圖或原件之外的受控文件收回后即可銷毀，嚴(yán)禁留在其它場(chǎng)所。 若因法律或積累資料而需保存的文件，由技術(shù)研發(fā)中心在文件的每頁頁面上加蓋“作廢2”、“保留2”章。3）技術(shù)文件收回產(chǎn)品完工驗(yàn)收、公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化等原因，導(dǎo)致技術(shù)文件不再使用的，由文件管理人員及時(shí)收回；文件丟失或損毀的，在發(fā)放登記本簽名的領(lǐng)用人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4）技術(shù)文件作廢收回的技術(shù)文件，由技術(shù)部統(tǒng)一歸檔、并決定文件的處置，決定經(jīng)技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)生效。完全沒有保存價(jià)值的技術(shù)文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人會(huì)

23、同有關(guān)技術(shù)人員校對(duì)核實(shí)后，填寫文件銷毀申請(qǐng)單（注明文件名稱、編號(hào)和銷毀理由），并經(jīng)技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)，即可銷毀。銷毀申請(qǐng)單應(yīng)妥善保存，有據(jù)可查。 為便于今后的產(chǎn)品技術(shù)改造、或因法律規(guī)定原因而保留的技術(shù)文件，應(yīng)加蓋“作廢”章以防誤用，并妥善貯存。 5）技術(shù)文件的回收和銷毀 因工藝變更、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化等原因，導(dǎo)致技術(shù)文件失效不再使用的，相關(guān)部門書面通知質(zhì)量管理部，由文件管理人員下達(dá)文件作廢、失效聲明及時(shí)回收。 收回的技術(shù)文件，由質(zhì)量管理部統(tǒng)一歸檔，并決定文件的處置，完全沒有保存價(jià)值的技術(shù)文件，由質(zhì)量管理部部長(zhǎng)校對(duì)核實(shí)后，填寫文件銷毀申請(qǐng)表（注明文件名稱、編號(hào)和銷毀理由），并經(jīng)技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)，即可銷

24、毀，銷毀申請(qǐng)單位應(yīng)妥善保管，有據(jù)可查。 因圖紙、文件的損壞、污損等原因不能再使用時(shí)，需要重新更換圖紙，更換時(shí)憑部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的受控文件領(lǐng)用申請(qǐng)表，同時(shí)附上原有損壞的文件到文件管理人員處領(lǐng)用，原分發(fā)號(hào)不變，舊有的技術(shù)文件不必登記即時(shí)銷毀。銷毀的紙質(zhì)文件必須經(jīng)過撕碎或者燒掉，光盤等文件必須進(jìn)行錘擊粉碎。 7.14生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件管理規(guī)定 1）車間工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的管理配置，并負(fù)責(zé)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，使操作人員在生產(chǎn)前就熟悉有關(guān)質(zhì)量要求及操作要求，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的有效性負(fù)責(zé)。 2）操作人員應(yīng)掌握工藝文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)，并

25、負(fù)責(zé)保管好自己所用的工藝文件。 3）車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管本班組所用的工藝文件，生產(chǎn)作業(yè)時(shí)將工藝文件放置在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)保證工藝文件不丟失、不損壞、不亂涂亂畫，干凈整潔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向工藝負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件的更改權(quán)屬技術(shù)研發(fā)中心，其它任何部門和個(gè)人均無權(quán)更改。 5）操作人員及車間有關(guān)人員應(yīng)保管、使用有效的工藝文件，不得使用復(fù)印文件或是未經(jīng)受控的文件。 6）操作人員領(lǐng)用文件時(shí)必須經(jīng)過車間文件管理人員認(rèn)可，并做好領(lǐng)用記錄，填寫“車間文件領(lǐng)用/歸還記錄”。 7）車間換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，操作人員換領(lǐng)相應(yīng)文件并必須將原來領(lǐng)用的文件歸還車間文件管理人員，車間文件管理人員接到歸還文件時(shí)做好記錄，填寫“

26、車間文件領(lǐng)用記錄”。 8）所有車間各工位在生產(chǎn)時(shí)必須懸掛相應(yīng)的文件圖紙，并且一個(gè)工位只可以有一種現(xiàn)行生產(chǎn)產(chǎn)品的相應(yīng)文件。 7.15客戶提供的技術(shù)類文件和外來文件的管理 1）客戶提供的工程圖樣、規(guī)范及其他更改文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，由技術(shù)研發(fā)中心進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)、歸檔。并建立“外來文件一覽表”實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 2）為使客戶和公司利益不受侵犯，需強(qiáng)化技術(shù)文件的保密性管理?？蛻籼峁┑漠a(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和公司的有關(guān)技術(shù)工藝規(guī)范數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保存，不得外傳，如遇特殊情況需供外來人員查閱的，則需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3）外來技術(shù)文件和資料的管理 a.收到外來技術(shù)文件和資料的部門，應(yīng)識(shí)別其適用性。 b.初步

27、識(shí)別為有用的外來技術(shù)通知、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品圖紙圖樣，經(jīng)過技術(shù)部審核，技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)后，文件管理人員必須加蓋“受控”章和“外來圖樣專用”章。 c.文件管理人員應(yīng)確保受控文件，及時(shí)列入技術(shù)文件目錄，并定期識(shí)別其有效性。 d.對(duì)于外來圖紙、圖樣和技術(shù)文件，接收部門應(yīng)予登記，并記錄提供技術(shù)文件和資料的單位、收到日期，收到文件或圖紙圖樣的名稱、數(shù)量等內(nèi)容。 e.受控的外來技術(shù)文件，由專職文件管理人員登記，分類保管，并根據(jù)需要發(fā)放或回收。 7.16文件的管理 1）技術(shù)類文件在產(chǎn)品進(jìn)入批產(chǎn)時(shí)經(jīng)相關(guān)人員簽定后，目錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)地歸檔。 2）歸檔后的技術(shù)類文件由技術(shù)研發(fā)中心資料人員將蓋“試制”章的受控文件

28、調(diào)換為蓋“技術(shù)資料專用”章的文件,并按需要進(jìn)行發(fā)放。 技術(shù)類文件的原稿均由技術(shù)研發(fā)中心保存。各部門應(yīng)對(duì)保存期限、存放規(guī)則、地點(diǎn)進(jìn)行檢查，并包括防火、防水、防潮、防霉措施，電子文件還應(yīng)采取防磁、防病毒措施。 3）技術(shù)文件的存檔 （1）編制技術(shù)文件的技術(shù)人員應(yīng)在編制的技術(shù)文件審批生效后對(duì)技術(shù)資料進(jìn)行整理，電子檔與紙質(zhì)文件同時(shí)交質(zhì)量管理部文件管理人員存檔、發(fā)放、備份等。 （2）質(zhì)量管理部文件管理人員接到審批生效后的文件后，應(yīng)立即進(jìn)行分類登記、存檔，按文件發(fā)放要求進(jìn)行復(fù)印、發(fā)放。 4）技術(shù)文件的使用、保存管理 （1）利用公司資源所做的一切工作成果屬于公司，公司內(nèi)員工經(jīng)正常審批后均可使用。任何人不得以任

29、何理由推諉、拒絕其他同事正當(dāng)?shù)氖褂孟嚓P(guān)資料的要求。工作若發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)盡快將以前所做資料、文件移交，不得故意破壞、遺失技術(shù)文件。 （2）技術(shù)人員用于工作的計(jì)算機(jī)內(nèi)資料一般不得存放于系統(tǒng)盤，以免因系統(tǒng)損壞造成資料丟失。 （3）計(jì)算機(jī)內(nèi)資料的應(yīng)經(jīng)常整理，使其便于檢索，因資料管理混亂造成工作延誤的，按公司相關(guān)獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。 （4）受控的技術(shù)文件各級(jí)部門均應(yīng)保管好，如有丟失應(yīng)填寫文件丟失報(bào)告單由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交質(zhì)量管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。應(yīng)回收的文件如有丟失應(yīng)填寫文件丟失報(bào)告單由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交質(zhì)量管理部。 7.17文件借閱 有關(guān)部門因業(yè)務(wù)需要借閱已經(jīng)歸檔的文件或資料時(shí)，應(yīng)填寫“文件資料借閱記錄”以備查詢，文件借閱者需保持文件完整，并按期歸還，到期借閱經(jīng)辦人要催還并收回文件。 7.18技術(shù)文件的保密1）技術(shù)類文件為公司重要機(jī)密，非必要時(shí)一律不對(duì)外發(fā)放。若需對(duì)外發(fā)放，需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 2）工作人員對(duì)自己所負(fù)責(zé)的紙質(zhì)文件、電腦資料等技術(shù)類文件不得進(jìn)行私自拷貝和復(fù)印，更不得進(jìn)行