“兩票三制”全過程檢查制度

1、洪家渡發(fā)電廠 發(fā)布2014-10-01實施2014-10-01發(fā)布“兩票三制”全過程檢查制度q/hjd202.0232014q/hjd洪家渡發(fā)電廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 前 言為規(guī)范兩票管理工作，促進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，按照dl/t800-2001電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī)則和dl/t 600-2001電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫基本規(guī)定要求，制定洪家渡發(fā)電廠兩票三制全過程檢查制度，本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，原兩票三制全過程檢查制度（q/hjd202.023-2013）同時作廢。本標(biāo)準(zhǔn)由洪家渡發(fā)電廠安全監(jiān)察部提出并歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)由洪家渡發(fā)電廠安全監(jiān)察部組織起草。本標(biāo)準(zhǔn)由洪家渡發(fā)電廠安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)附表為參考性附表主要

2、起草人：張愛華本版修編人：廖 強(qiáng)審 核：黃 政批 準(zhǔn)：楊新偉 修訂狀態(tài)：3發(fā)放編號：“兩票三制”全過程檢查制度1范圍本制度規(guī)定了洪家渡發(fā)電廠“兩票三制”現(xiàn)場執(zhí)行情況的檢查、評價、考核等規(guī)則。本制度適用于洪家渡發(fā)電廠“兩票三制”全過程檢查工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本細(xì)則中的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，但鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方，研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是沒有注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中國華電集團(tuán)公司電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定，2011年1月12日中國華電生制2011 11

3、3號貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司安全工作規(guī)定，2013年11月1日黔烏司安委201329號3職責(zé)3.1班組長對本班“兩票三制” 執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。3.2值班負(fù)責(zé)人當(dāng)班期間對執(zhí)行的“兩票三制”負(fù)責(zé)。3.3生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)對“兩票三制”執(zhí)行、檢查、管理的具體工作。3.4各部門負(fù)責(zé)對所轄班組“兩票三制”執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。3.5安全監(jiān)察部對全廠“兩票三制”執(zhí)行情況及對執(zhí)行情況檢查的監(jiān)督、考核工作。3.6生產(chǎn)副廠長、總工程師對“兩票三制”執(zhí)行、檢查、管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。 4管理的內(nèi)容與要求4.1一般要求4.1.1運(yùn)行維護(hù)部安全專職不定期對“兩票三制”執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，每季度至少五次（“兩票三制”

4、各一次）到現(xiàn)場進(jìn)行“兩票三制”全過程監(jiān)督檢查。4.1.2安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部不定期對“兩票三制”執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，每半年至少五次（“兩票三制”各一次）到現(xiàn)場進(jìn)行“兩票三制” 全過程監(jiān)督檢查。4.1.3各級安全監(jiān)督管理人員對每次全過程跟蹤要有詳細(xì)記錄、分析、總結(jié)、考核以及提出整改措施。4.1.4各級安全監(jiān)督管理人員要本著嚴(yán)肅、認(rèn)真、實事求是的態(tài)度，對違章者立即糾正并提出批評。4.1.5生產(chǎn)副廠長或總工程師不定期對兩票三制的執(zhí)行情況以及相關(guān)部門檢查情況進(jìn)行抽查，并及時分析存在問題，提出改進(jìn)措施。4.2工作票制度全過程檢查內(nèi)容4.2.1工作是否辦理工作票，工作票簽發(fā)人是否合適，工作監(jiān)護(hù)人是否到位。

5、4.2.2工作票簽發(fā)人、許可人和工作負(fù)責(zé)人是否具備資格。4.2.2工作票是否合格，所列安全措施和危險點(diǎn)分析與預(yù)控措施是否正確完備。4.2.3現(xiàn)場所做安全措施是否與工作票上所列內(nèi)容相符。4.2.4工作許可人是否會同工作負(fù)責(zé)人檢查安全措施并交待帶電部位及注意事項。4.2.5參與工作的人員是否與工作票所列成員一致，工作負(fù)責(zé)人是否對工作班成員進(jìn)行了安全措施交底并簽名。4.2.6工作中工作負(fù)責(zé)人是否認(rèn)真執(zhí)行工作監(jiān)護(hù)制度。4.2.7工作班成員是否存在違章作業(yè)現(xiàn)象。4.2.8工作結(jié)束后工作班是否對工作內(nèi)容進(jìn)行了全面檢查，工作場地是否清理干凈。4.2.9工作負(fù)責(zé)人是否就檢修內(nèi)容、消缺情況、存在的問題、采取的措

6、施等對值班負(fù)責(zé)人進(jìn)行詳細(xì)的交待。4.2.10工作許可人是否進(jìn)行了驗收并履行了完工手續(xù)。4.3操作票制度全過程檢查內(nèi)容4.3.1檢查發(fā)令人、操作人、監(jiān)護(hù)人執(zhí)行操作任務(wù)的正確性與及時性，操作票使用格式是否標(biāo)準(zhǔn)，編號連續(xù)性、填寫內(nèi)容的準(zhǔn)確性，操作前是否有進(jìn)行模擬操作，現(xiàn)場操作是否認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)護(hù)復(fù)誦制，每操作完一項是否有打“”，電氣倒閘操作安全防護(hù)措施執(zhí)行情況，以及是否有無票操作現(xiàn)象。4.3.2操作任務(wù)是否明確、清楚、是否使用正確的統(tǒng)一操作術(shù)語，設(shè)備名稱和編號（雙重編號）是否正確，字跡是否端正，清晰等。4.3.3檢查操作票填寫是否規(guī)范，是否經(jīng)過逐級審核并簽名批準(zhǔn)。4.3.4值班負(fù)責(zé)人（發(fā)令人）操作前是否

7、開展危險點(diǎn)分析與預(yù)控，是否交待了特別要注意的問題。4.3.5正式操作是否進(jìn)行預(yù)演，所帶安全工器具是否符合要求。4.3.6操作過程是否按操作票順序進(jìn)行操作，是否存在漏項和跳項操作。4.3.7應(yīng)裝、拆的接地線編號及接地點(diǎn)是否明確。4.3.8操作過程中，監(jiān)護(hù)人、操作人是否執(zhí)行唱票、復(fù)誦操作。4.3.9所懸掛標(biāo)示牌是否正確。4.3.10操作后是否進(jìn)行了詳細(xì)檢查。4.3.11接地線、保護(hù)壓板等是否進(jìn)行了登記。4.3.12操作完成后是否向值班負(fù)責(zé)人（發(fā)令人）進(jìn)行了詳細(xì)匯報。4.4交接班制度全過程檢查內(nèi)容4.4.1檢查交班值班負(fù)責(zé)人交班前是否已將全廠機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、存在缺陷和檢修試驗等工作情況在交待卡中

8、填寫清楚。4.4.2檢查交班值班負(fù)責(zé)人是否向接班人員進(jìn)行了認(rèn)真交待。4.4.3檢查交接班是否已雙方簽名。4.4.4接班值班負(fù)責(zé)人是否進(jìn)行了交接班檢查。4.4.5考問接班值班負(fù)責(zé)人是否已全部掌握了設(shè)備運(yùn)行情況及交班負(fù)責(zé)人交待的內(nèi)容。4.4.6接班人員是否進(jìn)行了交接班檢查。4.4.7考問接班人員是否已全部清楚了設(shè)備運(yùn)行情況及交班值班負(fù)責(zé)人交待的內(nèi)容。4.4.8檢查值班負(fù)責(zé)人是否已向接班人員交待了設(shè)備存在的問題及本班要注意的問題等。4.5巡回檢查制度全過程檢查內(nèi)容4.5.1巡檢人員是否按時按規(guī)定路線以及巡檢項目進(jìn)行了巡回檢查。4.5.2詳細(xì)列出抽查問題，考問巡檢人員是否確已對全廠設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)真檢查。

9、4.5.3檢查巡檢人員是否向班長或值班負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報了巡檢情況。4.5.4檢查巡檢人員是否認(rèn)真填寫好巡回檢查記錄。4.5.5檢查巡檢人員是否對存在問題已按規(guī)定作了匯報和并作好登記。4.5.6巡視過程中是否嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，有無違章現(xiàn)象。4.6設(shè)備定期試驗輪換制度全過程檢查內(nèi)容4.6.1檢查現(xiàn)場值班人員對設(shè)備定期試驗輪換項目是否掌握。4.6.2值班人員是否按時到現(xiàn)場進(jìn)行了設(shè)備試驗和輪換。4.6.3值班人員進(jìn)行設(shè)備試驗輪換前和工作結(jié)束后是否向值班負(fù)責(zé)人進(jìn)行了匯報。4.6.4值班負(fù)責(zé)人是否在交待卡上對設(shè)備試驗輪換及存在問題進(jìn)行了詳細(xì)記錄。4.6.5值班人員是否對設(shè)備定期試驗輪換項目進(jìn)行了登記。4

10、.6.6各類設(shè)備是否按要求規(guī)定了定期試驗與輪換的時間、執(zhí)行人員、監(jiān)護(hù)人員等。5報告和記錄工作票制度全過程檢查記錄。 附表1操作票制度全過程檢查記錄。 附表2交接班制度全過程檢查記錄。 附表3巡回檢查制度全過程檢查記錄。 附表4設(shè)備定期試驗輪換制度全過程檢查記錄。 附表56 檢查與考核6.1 按本標(biāo)準(zhǔn)每月檢查一次。6.2 按照洪家渡發(fā)電廠月度綜合績效考評辦法、崗位崗級動態(tài)管理辦法、安全生產(chǎn)工作獎懲辦法進(jìn)行考核。附表1工作票制度全過程檢查記錄檢查人檢查時間工作負(fù)責(zé)人工作班成員值班負(fù)責(zé)人工作許可人工作任務(wù)監(jiān)督檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1、工作是否辦理工作票,工作票簽發(fā)人是否合適，工作監(jiān)護(hù)人是否到位。2、工作票

11、簽發(fā)人、許可人和工作負(fù)責(zé)人是否具備資格。3、工作票是否合格，所列安全措施和危險點(diǎn)分析與預(yù)控措施是否正確完備。4、現(xiàn)場所做安全措施是否與工作票上所列內(nèi)容相符。5、工作許可人是否會同工作負(fù)責(zé)人檢查安全措施并交待帶電部位及注意事項。6、參與工作的人員是否與工作票所列成員一致，工作負(fù)責(zé)人是否對工作班成員進(jìn)行了安全措施交底并簽名。7、工作中工作負(fù)責(zé)人是否認(rèn)真執(zhí)行工作監(jiān)護(hù)制度。8、工作班成員是否存在違章作業(yè)現(xiàn)象。9、工作結(jié)束后工作班是否對工作內(nèi)容進(jìn)行了全面檢查，工作場地是否清理干凈。10、工作負(fù)責(zé)人是否就檢修內(nèi)容、消缺情況、存在的問題、采取的措施等對值班負(fù)責(zé)人進(jìn)行詳細(xì)的交待。11、工作許可人是否進(jìn)行了驗收

12、并履行了完工手續(xù)?？偨Y(jié)：注：對監(jiān)督檢查內(nèi)容若符合要求，直接在檢查結(jié)果處打“”，若存在問題在相應(yīng)欄目后填寫。附表2操作票制度全過程檢查記錄檢查人檢查時間操作人監(jiān)護(hù)人值班負(fù)責(zé)人操作票編號操作任務(wù)監(jiān)督檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1、檢查發(fā)令人、操作人、監(jiān)護(hù)人執(zhí)行操作任務(wù)的正確性與及時性，操作票使用格式是否標(biāo)準(zhǔn)，編號連續(xù)性、填寫內(nèi)容的準(zhǔn)確性，操作前是否有進(jìn)行模擬操作，現(xiàn)場操作是否認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)護(hù)復(fù)誦制，每操作完一項是否有打“”，電氣倒閘操作安全防護(hù)措施執(zhí)行情況，以及是否有無票操作現(xiàn)象。2、操作任務(wù)是否明確、清楚、是否使用正確的統(tǒng)一操作術(shù)語，設(shè)備名稱和編號（雙重編號）是否正確，字跡是否端正，清晰等。3、檢查操作票填寫是

13、否規(guī)范，是否經(jīng)過逐級審核并簽名批準(zhǔn)。4、值班負(fù)責(zé)人（發(fā)令人）操作前是否開展危險點(diǎn)分析與預(yù)控，是否交待了特別要注意的問題。5、正式操作是否進(jìn)行預(yù)演，所帶安全工器具是否符合要求。6、操作過程是否按操作票順序進(jìn)行操作，是否存在漏項和跳項操作。7、應(yīng)裝、拆的接地線編號及接地點(diǎn)是否明確。8、操作過程中，監(jiān)護(hù)人、操作人是否執(zhí)行唱票、復(fù)誦操作。9、所懸掛標(biāo)示牌是否正確。10、操作后是否進(jìn)行了詳細(xì)檢查。11、接地線、保護(hù)壓板等是否進(jìn)行了登記。12、操作完成后是否向值班負(fù)責(zé)人（發(fā)令人）進(jìn)行了詳細(xì)匯報?？偨Y(jié)：注：對監(jiān)督檢查內(nèi)容若符合要求，直接在檢查結(jié)果處打“”，若存在問題在相應(yīng)欄目后填寫。附表3交接班制度全過程檢

14、查記錄檢查人檢查時間交班負(fù)責(zé)人接班負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1、檢查交班值班負(fù)責(zé)人交班前是否已將全廠機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、存在缺陷和檢修試驗等工作情況在交待卡中填寫清楚。2、檢查交班值班負(fù)責(zé)人是否向接班人員進(jìn)行了認(rèn)真交待。3、檢查交接班是否已雙方簽名。4、接班值班負(fù)責(zé)人是否進(jìn)行了交接班檢查。5、考問接班值班負(fù)責(zé)人是否已全部掌握了設(shè)備運(yùn)行情況及交班負(fù)責(zé)人交待的內(nèi)容。6、接班人員是否進(jìn)行了交接班檢查。7、考問接班人員是否已全部清楚了設(shè)備運(yùn)行情況及交班值班負(fù)責(zé)人交待的內(nèi)容。8、檢查值班負(fù)責(zé)人是否已向接班人員交待了設(shè)備存在的問題及本班要注意的問題等?？偨Y(jié)：注：對監(jiān)督檢查內(nèi)容若符合要求，直接在檢查結(jié)果處打

15、“”，若存在問題在相應(yīng)欄目后填寫。附表4巡回檢查制度全過程檢查記錄檢查人檢查時間巡檢人巡檢項目監(jiān)督檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1、巡檢人員是否按時按規(guī)定路線以及巡檢項目進(jìn)行了巡回檢查。2、詳細(xì)列出抽查問題，考問巡檢人員是否確已對全廠設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)真檢查。3、檢查巡檢人員是否向班長或值班負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報了巡檢情況。4、檢查巡檢人員是否認(rèn)真填寫好巡回檢查記錄。5、檢查巡檢人員是否對存在問題已按規(guī)定作了匯報和并作好登記。6、巡視過程中是否嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，有無違章現(xiàn)象?？偨Y(jié)：注：對監(jiān)督檢查內(nèi)容若符合要求，直接在檢查結(jié)果處打“”，若存在問題在相應(yīng)欄目后填寫。附表5設(shè)備定期試驗輪換制度全過程檢查記錄檢查人檢查時間執(zhí)行人員執(zhí)