質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè).doc

1、質(zhì)量管理手冊(cè)修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂頁(yè)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容記錄人目錄封面質(zhì)量 / 環(huán)境手冊(cè)修訂頁(yè)1目錄2關(guān)于手冊(cè)的說明3任命書4公司簡(jiǎn)介5組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)6質(zhì)量 / 環(huán)境方針和目標(biāo)10范圍11總則11應(yīng)用11引用標(biāo)準(zhǔn)12術(shù)語(yǔ)和定義12質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系13管理職責(zé)17資源管理21生產(chǎn)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理體系運(yùn)行控制23測(cè)量、分析和改進(jìn)28表一 ( 質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系文件清單 )16表二（職能分配對(duì)照表）33表三（兩個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表）35表四 ISO9001:2015/ISO14001:2004管理體系職能分配表36表五 過程方法識(shí)別37表六 業(yè)務(wù)過程流程39關(guān)于手冊(cè)的說明質(zhì)量 / 環(huán)境管

2、理手冊(cè)的編制依據(jù)本手冊(cè)全稱質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)， 它把本公司的質(zhì)量、 環(huán)境管理體系的管理要素整合在一體，所以本手冊(cè)是依據(jù) GB/T19001idt ISO9001、GB/T24001 idt ISO14001、有關(guān)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的法律法規(guī)及其他要求，有關(guān)基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)引用了 GB/T19000 idt ISO9000標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)a) 質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)的編制與修訂由管理者代表負(fù)責(zé)組織；b) 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)；c) 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)。質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)修訂本手冊(cè)由獨(dú)立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有其自身的章節(jié)版號(hào)和頁(yè)碼，因此各章

3、節(jié)可以單獨(dú)修訂。修訂某章節(jié)除可能影響“目錄”頁(yè)外，原則上不會(huì)導(dǎo)致其他章節(jié)的修改，也不影響手冊(cè)的版號(hào)。質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)的版號(hào)在下列情況下應(yīng)考慮進(jìn)行修訂:a. 質(zhì)量 / 環(huán)境方針改變時(shí)；b. 質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)適用范圍作重大改變時(shí)；c. 所依據(jù)的體系標(biāo)準(zhǔn)修改而導(dǎo)致質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)需作重大修改時(shí)；d. 質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)的版本控制，新發(fā)行為A/0 版 , 全面修改換版時(shí)升為 B/0 、C/0 版以此類推。章節(jié)修改時(shí)，英文字母后面的數(shù)字從0 開始，依次變成1、2、3 。（例） 制定時(shí)：A/0(第1版)章節(jié)修改時(shí)：A/1(第 1版第 1次修改)當(dāng)版本號(hào)的數(shù)字位升到 9 后，視為全面的

4、修訂應(yīng)將字母位遞增，數(shù)字重新歸0。例如某文件當(dāng)前的版本為A/9 ，當(dāng)再次部分修改后新的版本應(yīng)為B/0 。文件和表單變更作業(yè)流程 ：責(zé)任部門管理者代表 / 品管負(fù)責(zé)人總監(jiān) /副總公司文控中心提出申請(qǐng)匯總審批發(fā)行NG本公司需要使用手冊(cè)的所有部門或人員持有的質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)均為受控版本，非使用只作參考的為非受控版本。手冊(cè)換頁(yè)或換版后，文控應(yīng)及時(shí)將修訂頁(yè)的內(nèi)容分發(fā)給受控文件的持有者， 并回收舊文件防止混合使用 。文控中心保存一套完整的質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)作為檔案并加以適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以供查考和追溯。 . 管理代表任命書現(xiàn)根據(jù) ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系（簡(jiǎn)稱 QMS）及 ISO14001

5、： 2004 環(huán)境管理體系（簡(jiǎn)稱 EMS）及客戶的要求來推行豫哲信公司的相關(guān)體系活動(dòng)，茲任命 張家勝 先生為豫哲信公司 QMS與 EMS管理者代表，其權(quán)責(zé)如下：1 負(fù)責(zé)本公司 QMS及 EMS所需過程的建立、目標(biāo)實(shí)施及維持改善。2 向總經(jīng)理匯報(bào) QMS及 EMS執(zhí)行的成效及任何必要之改善。3 確保讓公司全體成員對(duì)客戶需求的了解得以持續(xù)提升。4 負(fù)責(zé)與對(duì)外相關(guān)體系活動(dòng)及質(zhì)量要求的溝通和執(zhí)行，以獲取QMS/EMS/客戶要求的最新資訊并對(duì)內(nèi)培訓(xùn)宣導(dǎo)與執(zhí)行實(shí)施。5. 負(fù)責(zé)內(nèi)審 / 管理評(píng)審 / 社內(nèi)監(jiān)察 / 環(huán)保 / 安全 / 消防活動(dòng)等主導(dǎo) / 執(zhí)行工作 !此任命從即日起生效！總經(jīng)理：2014年10

6、月8日公司簡(jiǎn)介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司在發(fā)展過程中積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，奉行誠(chéng)實(shí)、守信、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，追求卓越品質(zhì)、永續(xù)經(jīng)營(yíng)的管理理念。我們堅(jiān)決推行及落實(shí)ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系及 ISO14001：2004 環(huán)境管理體系的要求，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、完善管理模式、提升客戶滿意度；同時(shí)為社會(huì)做出積極的貢獻(xiàn)。公司宗旨 : 客戶是上帝，追求完美品質(zhì)，做到客戶滿意為止！經(jīng)營(yíng)理念 : 誠(chéng)信第一、品質(zhì)保證、貼心服務(wù)、永續(xù)經(jīng)營(yíng)!公司在推行全面質(zhì)量環(huán)境管理的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)發(fā)展的需要

7、，為進(jìn)一步提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，完善品質(zhì)系統(tǒng)，依據(jù)GB/T 19001-2015 idt ISO 9001： 2015（質(zhì)量管理體系要求）、GB/T 24001-2004 idt ISO14001 ： 2004 （環(huán)境管理體系要求及使用指南）、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求等標(biāo)準(zhǔn)編制了本手冊(cè)。公司以多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)及不斷追求品質(zhì)完美的決心，定能從每一個(gè)角度為您考慮周到。敬請(qǐng)持續(xù)支持我司，我們會(huì)做到品質(zhì) /服務(wù)讓您滿意為止 !公司地址： XXXXXXXXXX公司電話： XXXXXXXXXXXX傳真： XXXXXXXXX網(wǎng)址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.1公司組織架構(gòu)圖

8、公司推委會(huì)架構(gòu)圖：管理職責(zé)1) 總經(jīng)理：A. 總經(jīng)理是公司的最高管理層，對(duì)本公司的質(zhì)量 / 環(huán)境管理全面負(fù)責(zé) ;B. 主持制定并組織實(shí)施公司的質(zhì)量 / 環(huán)境方針和質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo) ;C. 負(fù)責(zé)質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè) / 程序文件的批準(zhǔn) , 建立健全本公司的質(zhì)量責(zé)任制 ;D.保證提供公司生產(chǎn)與體系的運(yùn)作和發(fā)展所需的資源配備 , 建立與質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系相適 應(yīng)的組織結(jié)構(gòu) , 并規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和過程關(guān)系；E. 部長(zhǎng)（含）以上高層管理者之任命F. 負(fù)責(zé)主持公司的定期經(jīng)營(yíng)會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議和過程效率的監(jiān)控；G. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與政府及相關(guān)單位的關(guān)系；H. 負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目和新項(xiàng)目的審批；I.

9、 負(fù)責(zé)公司整體財(cái)務(wù)運(yùn)作、監(jiān)查、審批；) 副總經(jīng)理：A.副總經(jīng)理是總經(jīng)理在公司內(nèi)部實(shí)際管理的執(zhí)行者，公司的質(zhì)量 / 環(huán)境、生產(chǎn)管理全面向總 經(jīng)理負(fù)責(zé) ;B. 協(xié)助總經(jīng)理完成公司的質(zhì)量 / 環(huán)境方針和質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)似定、實(shí)施、統(tǒng)計(jì) ;C. 負(fù)責(zé)體系二 四級(jí)程序文件的批準(zhǔn) , 落實(shí)公司的質(zhì)量責(zé)任制 ;D. 協(xié)助總經(jīng)理完成公司生產(chǎn)與體系的運(yùn)作和發(fā)展所需資源的配置及提供, 完善與體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu) , 協(xié)調(diào)各部門的職責(zé)、權(quán)限和過程關(guān)系，對(duì)各部門實(shí)際工作過程進(jìn)行處理并酎情呈報(bào)總經(jīng)理裁決E. 經(jīng)理（含）以上高層管理者之推薦及基層管理人員之審批、任命F. 負(fù)責(zé)主持公司的定期經(jīng)營(yíng)會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議和過程效

10、率的監(jiān)控；G. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與政府及相關(guān)單位的關(guān)系；H. 負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目和新項(xiàng)目的初步評(píng)估； ) 管理者代表 :A、負(fù)責(zé)組織建立公司的管理體系運(yùn)行文件，確保符合質(zhì)量 / 環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并負(fù)責(zé)審核公司規(guī)范化運(yùn)作的程序文件；B 、負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系審核組組長(zhǎng)和組員；C 、負(fù)責(zé)審批內(nèi)部質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系審核計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告；D 、負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性、 適宜性及改進(jìn)情況；E 、組織、跟進(jìn)體系文件的推廣，不斷提出補(bǔ)充改善意見，監(jiān)督其實(shí)施效果；F 、負(fù)責(zé)與本公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；G 、組織質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件的編寫

11、與審核；4) 品管部：A. 做好進(jìn)料檢驗(yàn)、 抽驗(yàn)、巡檢和成品檢驗(yàn)工作保證不合格品不入庫(kù)，禁止不合格品出廠；B. 對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)產(chǎn)品合格標(biāo)識(shí)的使用負(fù)責(zé)；C. 負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定、管理工作；D. 負(fù)責(zé)本部門成員的能力素質(zhì)培訓(xùn)，并制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的管理制度；E. 必要時(shí)召開質(zhì)量分析會(huì)， 報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況， 做好質(zhì)量記錄的收集及 SPC分析工作；F. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；G. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；H. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用；I. 積極配合環(huán)境管理委員會(huì)開展相應(yīng)的環(huán)境管理工作。J. 第三方審核 / 驗(yàn)證的準(zhǔn)備和

12、主導(dǎo)陪同工作！K、按時(shí)完成上級(jí)交給的其他任務(wù)并第一時(shí)間匯報(bào)結(jié)果！4.1 品管一課 / 二課：A、 各職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程實(shí)驗(yàn)室A、 各職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程5) 生產(chǎn)事業(yè)部 :A. 全面負(fù)責(zé)五金一二課， 裝配部的生產(chǎn)車間及所屬部門的日常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患；B. 根據(jù)實(shí)際情況合理做出各生產(chǎn)計(jì)劃， 保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量， 保證按客戶要求交貨期交貨；C. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的組織、 協(xié)調(diào)和管理工作，根據(jù)貨期合理安排調(diào)配成員。協(xié)調(diào)好成員與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各生產(chǎn)部同其它部門之間的關(guān)系， 隨時(shí)將上級(jí)的思想傳達(dá)給各級(jí)成員；D. 制定崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)成員正確按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操

13、作和記錄；E. 掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)， 隨時(shí)組織人員解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題， 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過程按工藝規(guī)定的要求進(jìn)行控制；F. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；G. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；H. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。I. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理， 滿足工藝條件和設(shè)備安全運(yùn)行， 不斷提高設(shè)備綜合運(yùn)行效率；J. 負(fù)責(zé)設(shè)備的備品、備件計(jì)劃，協(xié)助采購(gòu)工作；K. 協(xié)助環(huán)境管理委員會(huì)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)及公司能源使用的管理。L. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；M. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。N. 負(fù)責(zé)本部門人員管理、 調(diào)配 , 協(xié)助各生產(chǎn)部達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃

14、及客戶需求 , 協(xié)助品保部達(dá)成品質(zhì)提升、持續(xù)改進(jìn) , 協(xié)助工程部完成工藝、開發(fā)實(shí)施及提升O. 按時(shí)完成上級(jí)交代的任務(wù)并第一時(shí)間匯報(bào)！五金部（一課 / 二課）：A. 各職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程塑膠部：A. 各職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程裝配部（一課 / 二課）：A. 各職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程6) 業(yè)務(wù)部：A 、制定銷售策略和報(bào)價(jià)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；B、樹立質(zhì)量、成本、服務(wù)觀念建立暢通的銷售渠道和穩(wěn)定的客戶群，按時(shí)完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)目標(biāo)；C、負(fù)責(zé)本部門成員的內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提高管理水平，整體水平，并負(fù)責(zé)公司品牌、形象的建立、推廣；D 、負(fù)責(zé)區(qū)域辦事處的建立，向總經(jīng)

15、理報(bào)告業(yè)務(wù)開展情況；E 、負(fù)責(zé)銷售員銷售工作的日常管理和業(yè)績(jī)考核；F 、加強(qiáng)與客戶交流，密切與客戶溝通；G 、負(fù)責(zé)合同與訂單的受理、評(píng)審、簽訂和對(duì)外處理合同與訂單事宜；H 、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和客戶滿意度調(diào)查，組織處理客戶投訴、退貨；I 、負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；J、負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；K、 第三方審核 / 驗(yàn)證的準(zhǔn)備和主導(dǎo)陪同工作！L、按時(shí)完成上級(jí)交代的任務(wù)并第一時(shí)間匯報(bào)！外務(wù)/ 跟單A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程7) 行政部：A. 負(fù)責(zé)公司日常行政管理，督促檢查各部門遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；B. 依照政府的要求，落實(shí)企業(yè)應(yīng)盡的職能和義務(wù)；協(xié)調(diào)勞資雙方處理人事

16、糾紛；C. 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理和制定公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)有效性的評(píng)估；D. 各崗位人員招聘、 應(yīng)試工作的進(jìn)行， 新進(jìn)成員入廠手續(xù)辦理及個(gè)人檔案的建立和管理； 公司人員的補(bǔ)充、配備、晉升、培訓(xùn)等規(guī)劃及每月人員流動(dòng)情況的收集及流失原因的分析；E. 成員薪資考勤的統(tǒng)計(jì)匯總；承辦上級(jí)交付的其它工作；F. 負(fù)責(zé)固體廢棄物處置單位的選擇及公司資源使用計(jì)劃的制定及管理；G. 負(fù)責(zé)公司信息資料、 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的收集、 更新及綜合體系文件的管理；H. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；I. 公共與辦公設(shè)施維護(hù)、管理；J. 負(fù)責(zé)消防安全工作的統(tǒng)籌安排。K. 按時(shí)完成上級(jí)交代的任務(wù)并第一時(shí)間匯報(bào)！

17、人事課A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程總務(wù)課A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程保安課A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程運(yùn)輸課A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程8) 資材部：A. 遵循“減少庫(kù)存、 降低成本、滿足貨期、保證原料品質(zhì)” 的原則進(jìn)行日常工作，按客戶訂 單需要安排訂購(gòu)原物料，及時(shí)匯報(bào)采購(gòu)情況，保證各部門采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)到貨；B. 負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商調(diào)查選擇和評(píng)審，、采購(gòu)調(diào)查。C. 參與合同評(píng)審并進(jìn)行綜合平衡，確保合同的履行；D. 依市場(chǎng)動(dòng)態(tài)組織編制生產(chǎn)計(jì)劃；E. 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管及發(fā)放；F. 負(fù)責(zé)建立適宜儲(chǔ)存環(huán)境， 做好物品的標(biāo)識(shí)及合理放置， 不合格外購(gòu)物資的最終

18、處理；G. 組織材料分供方評(píng)審，建立材料分供方檔案；H. 做好化學(xué)危險(xiǎn)品的管理與培訓(xùn)、監(jiān)督工作。I. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；J. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；K、 按時(shí)完成上級(jí)交代的任務(wù)并第一時(shí)間匯報(bào)！生管課：A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程倉(cāng)儲(chǔ)課：A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程9) 研發(fā) / 工程部：A. 組織擬定材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范， 并編制部品和零部件的控制計(jì)劃和主導(dǎo)DE、TPE會(huì)議等確保產(chǎn)品打樣，試產(chǎn)，量產(chǎn)的有效性；B. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司產(chǎn)品的復(fù)檢和樣本例行性試驗(yàn)工作；C. 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門工藝流程和環(huán)境要求的監(jiān)督；D. 參與國(guó)內(nèi)外材料供方評(píng)價(jià)工作；E. 負(fù)

19、責(zé)公司技術(shù)文件和有關(guān)資料的管理；F. 組織編寫生產(chǎn)工藝文件、 檢驗(yàn)文件，制定產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和處理生產(chǎn)技術(shù)問題；G. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后的技術(shù)服務(wù)；H. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的 APQP、 PPAP、 FMEA、控制計(jì)劃管理，新工藝的設(shè)計(jì)、推廣與改進(jìn)；I. 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目和技改工作計(jì)劃的編制，并組織可行性報(bào)告的編寫；J. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；K. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；L. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。M. 推委員會(huì)指定的環(huán)境管理工作。N. 按時(shí)完成上級(jí)交給的其他任務(wù)并第一時(shí)間匯報(bào)結(jié)果！研發(fā)課：A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程項(xiàng)目工程組：A. 職位職責(zé)詳見管

20、理職責(zé)與工作排程A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程10) 財(cái)務(wù)部 :A.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度建立、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、帳目管理、報(bào)表作成及匯報(bào);B. 負(fù)責(zé)成本分析 ;F. 對(duì)公司所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)和匯報(bào)作業(yè)！J. 做好區(qū)域的 7S 和上級(jí)交給的其他工作 . 會(huì)計(jì) / 出納：A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程11）采購(gòu)部：A. 負(fù)責(zé)制定部門目標(biāo)并監(jiān)督執(zhí)行；B. 負(fù)責(zé)物料的進(jìn)度掌控，保證生產(chǎn)線的順暢。C. 負(fù)責(zé)新廠商開發(fā)，第二家廠商開發(fā)，新材料開發(fā)；D, 負(fù)責(zé)簽核訂單、委外加工單、報(bào)價(jià)單簽核；E. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理（品質(zhì)、交期、配合度等）F. 配合人力資源部門負(fù)責(zé)本部門的人事安排，對(duì)所屬管理人員定期評(píng)核；

21、G.負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)成員考核及轉(zhuǎn)正工作；H. 負(fù)責(zé)在職和離職前成員的考核及作業(yè)監(jiān)督；I 解決協(xié)調(diào)部門之間的生產(chǎn)品質(zhì)等異常問題；J. 配合參加訂單評(píng)審和新產(chǎn)，試產(chǎn)品的評(píng)估、K. 協(xié)助管代內(nèi)審、管理評(píng)審的進(jìn)行L. 會(huì)同工程、品管進(jìn)行供應(yīng)商考核評(píng)鑒；M.不段完善采購(gòu)作業(yè)流程，制定采購(gòu)分配計(jì)劃及策略采購(gòu)；I. 跟蹤重大異常處理及改善對(duì)策的落實(shí)執(zhí)行狀況；O.負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；P. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；Q.環(huán)境管理委員會(huì)指定的環(huán)境管理工作。采購(gòu) / 采購(gòu)開發(fā)：A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程12）工模部：A. 負(fù)責(zé)制定部門年度、月度工作計(jì)劃等；B. 負(fù)責(zé)指示及時(shí)安排好生產(chǎn)

22、，有計(jì)劃性的完成各項(xiàng)工作；C. 依具體實(shí)施情況及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度與處理異常的時(shí)效性；D. 制定新模具的加工工藝及加工排程表。E. 異常不良的處理及改善對(duì)策的落實(shí)執(zhí)行狀況；F. 定期對(duì)本部門成員進(jìn)行技能培訓(xùn)，增強(qiáng)人員開機(jī)技能及品質(zhì)意識(shí)；G.對(duì)異常機(jī)臺(tái)及時(shí)反饋設(shè)備部進(jìn)行維修改善, 并跟蹤確認(rèn)其狀況；H. 對(duì)模具異常不良的處理及改善對(duì)策的落實(shí)執(zhí)行狀況；I. 參加公司及各部門固定的生產(chǎn)、品質(zhì)、交期等會(huì)議并記錄改善異常J. 配合人力資源部門負(fù)責(zé)本部門的人事安排，對(duì)所屬管理人員定期評(píng)核；K. 解決協(xié)調(diào)部門之間的生產(chǎn)品質(zhì)等異常問題；L. 配合采購(gòu)部進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)審和管理；M.配合參加訂單評(píng)審和新產(chǎn)、試產(chǎn)品的評(píng)

23、估、O.負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；P. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；Q.負(fù)責(zé)對(duì)本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。 R. 環(huán)境管理委員會(huì)指定的環(huán)境管理工作。五金模 / 塑膠壓鑄模A. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程13）散熱器事業(yè)部散熱器工程部A. 組織擬定材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范，并編制質(zhì)量計(jì)劃；B. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司產(chǎn)品的復(fù)檢和例行性試驗(yàn)工作；C. 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門工藝環(huán)境的監(jiān)督；D. 參與國(guó)內(nèi)外材料供方評(píng)價(jià)工作；E. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件和有關(guān)資料的管理；F. 組織編寫生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)文件，制定產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和處理生產(chǎn)技術(shù)問題；G. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后的技術(shù)服務(wù)；H. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)

24、品的 APQP、PPAP、FMEA、控制計(jì)劃管理，新工藝的設(shè)計(jì)、推廣與改進(jìn)；I. 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目和技改工作計(jì)劃的編制，并組織可行性報(bào)告的編寫；J. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；K. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；L. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。N. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程散熱器生產(chǎn)部A. 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間及所屬部門的日常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患；B. 根據(jù)實(shí)際情況合理做出各生產(chǎn)計(jì)劃，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶要求交貨期交貨；C. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，根據(jù)貨期合理安排調(diào)配成員。協(xié)調(diào)好成員與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各生產(chǎn)部同其它部門之

25、間的關(guān)系，隨時(shí)將上級(jí)的思想傳達(dá)給各級(jí)成員；D. 制定崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)成員正確按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作和記錄；E. 掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，隨時(shí)組織人員解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過程按工藝規(guī)定的要求進(jìn)行控制；F. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素與控制；G. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；H. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。I. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理， 滿足工藝條件和設(shè)備安全運(yùn)行， 不斷提高設(shè)備綜合運(yùn)行效率；J. 負(fù)責(zé)設(shè)備的備品、備件計(jì)劃，協(xié)助采購(gòu)工作；K. 協(xié)助環(huán)境管理委員會(huì)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)及公司能源使用的管理。L. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；M. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門

26、的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。N. 負(fù)責(zé)本部門人員管理、調(diào)配 , 協(xié)助各生產(chǎn)部達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃及客戶需求 , 協(xié)助品保部達(dá)成品質(zhì)提升、持續(xù)改進(jìn) , 協(xié)助工程部完成工藝、開發(fā)實(shí)施及提升O.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程散熱器品管部A. 做好進(jìn)料檢驗(yàn)、抽驗(yàn)、巡檢和成品檢驗(yàn)工作保證不合格品不入庫(kù)，禁止不合格品出廠；B. 對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)產(chǎn)品合格標(biāo)識(shí)的使用負(fù)責(zé)；C. 負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定、 MSA管理工作；D. 負(fù)責(zé)本部門成員的能力素質(zhì)培訓(xùn)，并制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的管理制度；E. 必要時(shí)召開質(zhì)量分析會(huì)，報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集及SPC分析工作；F. 負(fù)責(zé)識(shí)別本部

27、門的環(huán)境因素與控制；G. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的固體廢棄物的識(shí)別分類與管理；H. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用；I. 積極配合環(huán)境管理委員會(huì)開展相應(yīng)的環(huán)境管理工作。J. 職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程14) 公司文控中心職責(zé)：A. 文控中心負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系文件及其它相關(guān)文件、資料的編號(hào)，登進(jìn)管理各級(jí)文件的電子檔和正本文件；定期監(jiān)察各區(qū)域、工序、部門的文件與資料的有效性！B、B、跟進(jìn)第三參觀指導(dǎo)的拍照和保存，宣傳等工作，C、跟進(jìn)第三方會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)監(jiān)察等記錄，并形成未完成事宜匯報(bào)上級(jí)處理！D、職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程！15) 環(huán)境管理委員會(huì)A、負(fù)責(zé)制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及各種管

28、理方案，并監(jiān)督方案的實(shí)施；B、負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別與更新，并定期進(jìn)行評(píng)估；C、監(jiān)督和檢查消防、安全、衛(wèi)生、綠化的工作。D、負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境管理的培訓(xùn)；E、統(tǒng)籌進(jìn)行應(yīng)急演練；F、負(fù)責(zé)預(yù)防潛在事故或緊急情況的工作；G、負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境績(jī)效方面的數(shù)據(jù)分析。H、驗(yàn)證各部門制定的糾正及預(yù)防措施效果；質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)方針 :質(zhì)量方針 :顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，降低成本，持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境方針 :保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源，持續(xù)改善，綠色地球。顧客至上 客戶是我們的上帝，只有全廠人員不斷地關(guān)心客戶的需求及動(dòng)向，以客戶滿意為目的，才能落實(shí)體系及客戶的所有要求。優(yōu)質(zhì)高效 質(zhì)量與環(huán)境是東莞市豫哲信五金塑膠制品有限公司存在的根本，唯有

29、不斷地改善條件和質(zhì)量與環(huán)境，及提升本身的能力，創(chuàng)造優(yōu)良的質(zhì)量與環(huán)境，才能保障企業(yè)的品質(zhì)生命。保護(hù)環(huán)境 通過接受新的觀念，新的知識(shí)，創(chuàng)造更先進(jìn)的生產(chǎn)、環(huán)境技術(shù)，管理技術(shù)等，從而使企業(yè)向更高層次發(fā)展，做出完全符合客戶品質(zhì)/ 環(huán)保要求的產(chǎn)品。節(jié)約資源公司全體成員是公司的基礎(chǔ)，只有他們充分參與改善，才能使其才干為組織 帶 來 最 大 的 收 益 ， 并 使 QMS與 EMS得到全面的推行與實(shí)施；持續(xù)改善 推委會(huì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境管理中存在的問題，及時(shí)改善，定期監(jiān)察，讓QMS與 EMS能持續(xù)有效地改善所有的異常點(diǎn)！綠色地球 保護(hù)環(huán)境是每個(gè)地球人應(yīng)盡的義務(wù)的責(zé)任，公司在求經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，合理利用生態(tài)資源，

30、遵守法律法規(guī)，防治環(huán)境污染，堅(jiān)持綠色經(jīng)營(yíng)，保護(hù)地球環(huán)境。質(zhì)量目標(biāo) :方 針項(xiàng) 目質(zhì)量目標(biāo)分解統(tǒng)計(jì)部門1.年客戶滿意度85 分以上業(yè)務(wù)部顧客至上客戶滿意控制2.月客戶投訴率 2%品管部3.來料批次合格率95%以上品管部產(chǎn)品檢驗(yàn)控制4.成品檢驗(yàn)合格率98%以上品管部?jī)?yōu)質(zhì)高效5.進(jìn)料交期達(dá)成率95%以上 .采購(gòu)部交期達(dá)成控制6.成品交期達(dá)成率95%以上業(yè)務(wù)部7.生產(chǎn)報(bào)廢率 2%各生產(chǎn)部降低成本持質(zhì)量成本控制8.新進(jìn)人員培訓(xùn)合格率100%管理部續(xù)改進(jìn)9.技術(shù)資料發(fā)行正確率100%工程部環(huán)境目標(biāo) :1. 安全事故為 O 次 ;統(tǒng)計(jì)部門：行政部2. 客戶有效投訴環(huán)境事故為：0次。統(tǒng)計(jì)部門：品管部3. 每年

31、度節(jié)約成本 ( 紙. 電. 水： %;統(tǒng)計(jì)部門：人事總務(wù)部4. 持續(xù)改善環(huán)保事項(xiàng)每季度1 次;統(tǒng)計(jì)部門：品管部總經(jīng)理批示：2014年 10月 8日2.0范圍. 總則依據(jù) GB/T19001-2015 idtISO 9001：2015（質(zhì)量管理體系要求） 、GB/T 24001-2004idt ISO 14001：2004 （環(huán)境管理體系要求及使用指南）、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，結(jié)合公司實(shí)際，建立、健全質(zhì)量和環(huán)境管理體系，特編制此管理手冊(cè)。手冊(cè)闡明公司的管理方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量和環(huán)境有影響的部門和人員必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量管理和環(huán)境管理的基本準(zhǔn)則。建立質(zhì)量和環(huán)

32、境管理體系的目的在于通過對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶與符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進(jìn)來增進(jìn)客戶及相關(guān)方的滿意，節(jié)約能源資源、降低環(huán)境負(fù)荷、保護(hù)地球環(huán)境。注 1：在本標(biāo)準(zhǔn)中，術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”適用于預(yù)期提供給客戶或客戶所要求的產(chǎn)品。這也包括采購(gòu)產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)過程的中間產(chǎn)品注 2：法律法規(guī)可表述為法定要求本手冊(cè)考慮了質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的不同的和相同的要素，對(duì)其加以區(qū)分和整合，形成一套綜合了質(zhì)量和環(huán)境兩個(gè)方面的管理體系文件，以減少文件編寫、記錄及運(yùn)作過程的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。應(yīng)用應(yīng)用范圍公司名稱

33、： XXXXXXXX產(chǎn)品范圍：管理范圍：本公司所有職能部門。應(yīng)用說明：應(yīng)用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方和第三方的認(rèn)證。標(biāo)準(zhǔn)要素的說明：本公司設(shè)立專門的技術(shù)研發(fā)部門人員進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)作業(yè)，產(chǎn)品完全按設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)工藝要求生產(chǎn)和交付。注：現(xiàn)發(fā)布的版本為A/0 新版。本管理手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)施?？偨?jīng)理：日期：2014 年10 月8 日引用標(biāo)準(zhǔn)和文件. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件GB/T 19000-2005 idt ISO 9000:2005GB/T 19001-2015 idt ISO 9001:2015GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)質(zhì)量管理體系要求環(huán)境

34、管理體系要求及使用指南. 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)依據(jù) GB/T 19000-2005 idt ISO 9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)，GB/T 19001-2015 idt ISO9001:2015及 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南進(jìn)行編制， 為本公司 QMS與 EMS最高級(jí)別文件。 根據(jù)本手冊(cè)的精神，分別制定了程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單以利實(shí)際執(zhí)行。本手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布權(quán)為總經(jīng)理。手冊(cè)的編制、修改、發(fā)行、換版等依程序文件文件管制程序規(guī)定執(zhí)行。本手冊(cè)指派一名管理者代表全面負(fù)責(zé)QMS與 EMS的建立、運(yùn)行，同時(shí)管理者代表負(fù)責(zé)與 Q

35、MS與 EMS的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。本手冊(cè)使用 ISO9001:2015 中的術(shù)語(yǔ)和定義，描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)如下所示：供方組織（本公司）顧客產(chǎn)品（ Product ）過程的結(jié)果。本質(zhì)量 / 環(huán)境手冊(cè)使用或引申使用如下定義:顧客 組織提供產(chǎn)品的接受者。本手冊(cè)中又稱客戶。供方 向本公司提供產(chǎn)品的組織。 本手冊(cè)中又稱為供應(yīng)商（提供服務(wù)或提供物資） 。檢驗(yàn) 通過觀察和判斷，必要時(shí)測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。試驗(yàn)對(duì)給定的產(chǎn)品的過程或服務(wù)，按照規(guī)定程序確定其一個(gè)或多個(gè)特性的技術(shù)作業(yè)。PDCA 包括策劃、實(shí)施、檢查、行動(dòng)四階段的循環(huán)的質(zhì)量改進(jìn)方法PPM 百萬分之一PPK 初始過程能力指數(shù)SPC：統(tǒng)計(jì)過程

36、控制. 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表&QMS標(biāo)準(zhǔn)條文、參閱附件 11-2 級(jí)文件及職責(zé)對(duì)照表參閱附件2質(zhì)量 /環(huán)境管理體系總 則總經(jīng)理安排管理者代表組織各職能部門擔(dān)當(dāng)對(duì)本公司質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系予以策劃，并形成適合本公司的文件，加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性：a：確定質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系需要的過程; 其特殊過程為電鍍表面處理的過程，需保留記錄和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)！b ：確定各過程要素的順序、相互作用以及相關(guān)文件的查詢路徑。；c ：確定確保各過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；d ：確保可以獲得必要的資源和信息 , 以支持這些過程度的運(yùn)作和監(jiān)視；e ：監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程。f ：實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所

37、策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。g ：質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的覆蓋范圍進(jìn)行描述。文件要求 ：質(zhì)量 /環(huán)境一級(jí)文件管理手冊(cè)二級(jí)文件三作程業(yè)序指文導(dǎo)件文件記錄表格質(zhì)級(jí)量文手件冊(cè)四A、質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)：描述本公司ISO9001/ISO14001 體系的方針和目標(biāo)，及對(duì)客戶承諾的綱領(lǐng)性文件。B、程序文件：為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/ 環(huán)境管理手冊(cè)中所描述的方針和目標(biāo)而建立的運(yùn)作文件，描述實(shí)施質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系所需活動(dòng)的程序和產(chǎn)品過程順序及相互關(guān)系的程序。C、作業(yè)指導(dǎo)文件：是對(duì)某一產(chǎn)品的操作或質(zhì)量或環(huán)境要求的作業(yè)程序、規(guī)范，或者某一工序的詳細(xì)控制程序，它們可以是：a、圖紙

38、/ 文字 / 零件資料。b、檢驗(yàn)和測(cè)試（控制）方法/ 標(biāo)準(zhǔn)。c、制度和規(guī)定。D、表格和記錄：根據(jù)規(guī)定要求，描述和記載質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系相關(guān)的事實(shí)和結(jié)果的文字或圖表。質(zhì)量 / 環(huán)境管理手冊(cè)公司已編制和保持質(zhì)量/ 環(huán)境管理手冊(cè)，手冊(cè)包括：a、質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系所涉及的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由；b、為質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c、質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述；文件控制公司已編制文件控制程序, 文控?fù)?jù)此負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系所要求文件進(jìn)行有效控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如客戶圖紙、相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)際 / 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等），控制內(nèi)容如下：a

39、：文件發(fā)布前，其準(zhǔn)確性、適用性得到批準(zhǔn)；b：對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)；c：文控編制受控文件清冊(cè)，記錄文件名稱、編號(hào)、版本、生效日期等，以識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d：管理者代表確定受控文件分發(fā)范圍，文控按要求發(fā)放，確保對(duì)質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相關(guān)文件的有效版本；e：以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚、易于識(shí)別、檢索；f ：確保適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g：所有作廢的正本文件加蓋作廢印章并予以保存 , 副本一年后全部銷毀 ; h：管理記錄是一種特殊類型的文件，按進(jìn)行控制。記錄控制記錄是提供管理體系有效運(yùn)作的客觀證

40、據(jù)，公司已建立記錄控制程序，以規(guī)定質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系所需的記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。須確保記錄：a、字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確；b、具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；c、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。如有顧客或法規(guī)要求，記錄控制和保存期限應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求。相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序管理職責(zé)：51 管理承諾：公司最高管理者必須承諾建立、 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系， 并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)：a ：不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體成員傳達(dá)滿足客戶、相關(guān)方、質(zhì)量 / 環(huán)境法律法規(guī)要求的重要性

41、；b ：制定質(zhì)量 / 環(huán)境方針、目標(biāo)；c ：確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；d ：為體系的建立、 實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源 （包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；e ：任命質(zhì)量 / 環(huán)境管理代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；f ：組織管理評(píng)審。g. 過程的有效性和效率52 以客戶為中心公司已建立與顧客有關(guān)過程的控制程序最高管理者總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫撤以客戶為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)客戶滿意最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與客戶直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括適用的法律法規(guī)要求，并轉(zhuǎn)化為具體的要求 （包括對(duì)產(chǎn)品、 過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求） ，并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)

42、配本公司的整體資源予以滿足，并爭(zhēng)取超越客戶期望。53 方針：詳見本手冊(cè)“質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)”公司最高管理者總經(jīng)理以 ISO9001：2015 及 ISO14001：2004 為指導(dǎo)，針對(duì)本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定方針并形成文件，傳達(dá)到全體成員，同時(shí)應(yīng)確保方針：a ：與本公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)；b ：適合本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；c ：對(duì)滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的有效性作出承諾；d ：為建立和評(píng)審質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)， 便于質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)依此逐層分解；e ：在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作

43、業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f ：在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審；g ：對(duì)守法的承諾，污染預(yù)防的承諾；h ：傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員，必要時(shí)可為公眾所獲取。54策劃：541 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與方針含有的持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致， 應(yīng)在本公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實(shí)，詳見 。應(yīng)考慮到：a. 符合公司方針的要求并可測(cè)量，并與方針保持一致； b. 符合質(zhì)量 / 環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求；c. 公司生產(chǎn)服務(wù)特點(diǎn)、重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；d. 可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)要求；e. 客戶和相關(guān)方的建議，在

44、規(guī)定的時(shí)間可以實(shí)現(xiàn)；542 策劃公司識(shí)別并策劃為達(dá)到質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源， 策劃應(yīng)與綜合管理體系的所有要求相一致，公司已建立策劃控制程序，應(yīng)確保組織變更處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持。策劃包括：a.質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減；b.需要的資源，以及識(shí)別各階段的特性；c.文件的相容性；d.驗(yàn)證活動(dòng)，接收準(zhǔn)則，以及所需要的記錄；e.質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)；f.在對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持綜合管理體系的完整性；g.應(yīng)針對(duì)重大環(huán)境影響的環(huán)境因素制定環(huán)境管理方案，管理方案包括：.為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的所要求各職能層次的職責(zé)和權(quán)限；

45、.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。應(yīng)定期對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)在公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)或運(yùn)行條件變化時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂；相關(guān)文件與顧客有關(guān)過程的控制程序目標(biāo)達(dá)成一覽表策劃控制程序55 職責(zé)、權(quán)限和溝通為有效地實(shí)施質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的管理， 公司對(duì)各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān)系 , 對(duì)于公司有關(guān)工作運(yùn)作時(shí)所賦予的特權(quán)， 公司均有規(guī)定（詳見本手冊(cè)“組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)”和管理職責(zé)與工作排程，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。管理者代表詳見本手冊(cè)“任命書”內(nèi)部溝通 :公司已建立溝通控制程序?qū)|(zhì)量 / 環(huán)境要求、目標(biāo)及其過程情況等信息得以在不同部門間 , 不同崗位間傳達(dá)和溝通，同時(shí)提供適宜的溝通工具，如

46、公司目視看板；互聯(lián)網(wǎng)、會(huì)議記錄等促進(jìn)（內(nèi)、外信息）內(nèi)部溝通，并保持相應(yīng)記錄。溝通內(nèi)容包括：a：組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；b：與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收，形成文件的回應(yīng)，公司應(yīng)決定是否就重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件，如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。相關(guān)文件管理職責(zé)工作排程溝通控制程序管理評(píng)審總則公司已建立了 管理評(píng)審控制程序以對(duì)管理評(píng)審過程進(jìn)行控制。最高管理者應(yīng)至少一年一次對(duì)質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表安排制定并于實(shí)施前 1 個(gè)月通報(bào)最高管理者及各職能部門最高主管。應(yīng)保存管理評(píng)審的記錄。管

47、理評(píng)審的輸入一般包括：a：管理體系審核結(jié)果 ( 包括外部審核、內(nèi)部審核及客戶審核) ；b：客戶投訴的處理及環(huán)境相關(guān)方反饋，客戶的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；c：過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的質(zhì)量符合性，適用法律法規(guī)的遵循狀況；d：質(zhì)量 / 環(huán)境方針、目標(biāo)管理方案的可行性以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況及其修改需求；e：以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f ：可能影響質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系的變化（如市場(chǎng)因素、客戶要求、法律法規(guī)的變化、新開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)等）；g：對(duì)改進(jìn)的建議。管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果以及相應(yīng)的措施：a ：質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的過程及相應(yīng)文

48、件是否有修正的需要；b ：質(zhì)量 / 環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c ：是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d ：管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；e ：對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié) , 編寫 ，經(jīng)公司高層（總經(jīng)理，管理者代表）批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。管理評(píng)審控制程序資源管理資源提供 :公司確定并提供以下方面所需的資源：a. 實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的過程。b. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。包括人力資源、專項(xiàng)技能培訓(xùn)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施配置、工作環(huán)境、經(jīng)融資本、市場(chǎng)信

49、息等。人力資源管理總則對(duì)于與質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系責(zé)任有關(guān)的活動(dòng)， 公司應(yīng)聘用相應(yīng)人員并確保其所受教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃纹涔ぷ?。能力、培?xùn)和意識(shí)公司已建立了教育培訓(xùn)控制程序，以確保從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)活動(dòng)的成員在能力、培訓(xùn)和意識(shí)方面得到規(guī)定。這些規(guī)定包括：a.確定從事影響服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的成員所必要的能力；b.提供培訓(xùn)或其他措施滿足這些需求；c.評(píng)價(jià)培訓(xùn)或其他措施的有效性；d.確保全體成員意識(shí)：.符合質(zhì)量、環(huán)境方針與程序等其他綜合法律體系要求的重要性；.實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響以及工作所帶來的環(huán)境績(jī)效；.應(yīng)急準(zhǔn)備與效應(yīng)方面的作用和職責(zé)；.偏離規(guī)定要求的潛在后果；e、保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)適當(dāng)?shù)挠涗?。?/p>