質量體系運行管理規(guī)定

1、受控 印章發(fā)文范圍：經管辦、研究院、銷售公司、國際銷售公司、財務中心、 體系辦、制造管理部、生產部、沖壓廠、焊裝廠、涂裝 廠、總裝廠、技術部、質量部、采購部、物流管理部收文 部門版本號修訂單號修訂日期修訂人批準人會簽單位會簽人/日期會簽單位會簽人/日期編制張成禮審核聶傳多批準金先揚日期2007.11.20日期2007.11.20日期2007.11.201目的為了規(guī)范質量體系文件的有效運行，確保質量體系文件的指導性、有效性和權威性, 提升各單位的工作效率，提高實物產品的保障能力、降低質量運行成本，特制定本規(guī)定。 2適用范圍適用于上海華普汽車有限公司IS09001: 2000模式質量標準的運行，包

2、括體系架構、 體系文件的建立及其執(zhí)行。3職責3.1體系辦負責上海華普汽車有限公司（涵蓋經管辦、研究院、銷售公司、國潤公司） 的質量體系的建立及其日常運行的監(jiān)督與考核。3.2制造管理部負責根據(jù)體系辦提供的監(jiān)督考核結果，落實考核結果；3.3經管辦負責將考核結果體現(xiàn)在部門費用及個人工資內，并負責公司內審員的資質培訓及素質能力提升培訓。3.4各單位負責按體系要求的落實各項工作和保存必要的記錄。4程序4.1體系架構的建立經管辦根據(jù)上?；氐膽?zhàn)略規(guī)劃，適時調整各單位及崗位的職能職責，明確質量管 理的組織機構，討論管理者代表人選，并最終以紅頭文件的形式下發(fā)。4.2體系文件的建立4.2.1體系辦負責按照經管辦

3、下發(fā)的各單位職責，根據(jù)IS09001： 2000、強制產品認證規(guī)則等要求，下發(fā)一、二層次程序文件（質量手冊、質量管理體系文件）的編寫要求， 明確修訂的完成時間，組織各責任單位編制公司一、二級程序文件。4.2.2各單位根據(jù)一、二層次文件，在一、二層次文件下發(fā)之日起一個月內組織編寫并及時更新各自的三四層次文件。不得與一、二層次文件相沖突。4.2.3公司質量手冊、體系文件等一、二層次文件下發(fā)后，各單位必須指定一名專職人 員負責對體系文件的保管（嚴格按 Q/JSP001文件和記錄管理程序實施），不得丟失。 各單位人員須借閱時，必須辦理借閱手續(xù)。并在文件下發(fā)之日起1個月內組織學習。4.3體系的運行4.3

4、.1體系辦按照公司統(tǒng)一規(guī)劃，每年制定并下發(fā)下一年度體系年度運行計劃，包括內 審、運行檢查、管理評審和監(jiān)督審核時間安排。4.3.2各單位按照一、二、三、四層次文件的規(guī)定要求，積極開展本職工作，保存好必 要的運行記錄，同時對體系運行過程中的意見和建議應積極反饋至體系辦，做好全員參 與、持續(xù)改進。4.3.3體系辦按集團及華普公司內部計劃安排，實施內審及運行檢查。公司內部各單位 必須無條件配合體系辦組織開展的審核活動。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合問題，由體系辦下 發(fā)整改通知，各責任單位按通知規(guī)定的時間實施整改。4.4審核員隊伍建設及管理：441體系辦依據(jù)公司體系發(fā)展的狀況、體系運行開展的情況，提出公司內審員隊

5、伍發(fā) 展的需求及要求（如資歷、學歷、技能等要求），并提交經管辦。經管辦根據(jù)培訓要求， 對內審員隊伍進行資質培訓及各項能力提升培訓，保證內審員隊伍的水平不斷提升，更 好開展公司內各項審核工作。4.4.2在體系內外部審核、運行檢查時，體系辦依據(jù)審核安排，統(tǒng)一調度經公司內任命 的審核員。任何單位或個人不得予以推托。4.5體系運行的其他情況：4.5.1體系辦在體系運行過程中，根據(jù)需要需召開相關工作會議，落實相關工作安排的， 各單位/人員不得無故缺席。確有特殊客觀情況的，必須經體系辦第一負責人或體系辦 第一負責人指定人員請假，經批準后方可。4.5.2體系辦根據(jù)體系運行發(fā)展的需求，下發(fā)體系運行的相關通知、

6、會議紀要、工作安 排，各單位必須按期執(zhí)行。4.6優(yōu)秀單位的評定：公司設年度體系運行優(yōu)秀單位獎勵基金。體系辦在年度管理評審時，提交年度體系 運行考核情況報告，提報優(yōu)秀單位名單，提交公司管理層決議，評出體系運行優(yōu)秀單位。優(yōu)秀單位分一等獎、二等獎、三等獎三個獎項，每個獎項設一個單位。一等獎正激 勵3000元、二等獎正激勵2000元、三等獎1000元。其中經管辦、研究院、銷售公司、 國際銷售公司以一個單位的形式參加評選，國潤公司以部門為一個單位的形式參加評 選。評選的依據(jù)為各單位一個年度內的體系執(zhí)行情況、體系整改的完成情況及糾正預防 措施實施情況等。4.7考核的實施4.7.1未能按4.2.1條款規(guī)定要

7、求及時間完成一、二層次文件編制的，對責任單位負 激勵200元/次，同時對責任單位第一負責人負激勵 20元/次。體系辦負責以口頭或書 面的方式及時通知未完成的責任單位第一負責人或任務責任人。責任單位須在原規(guī)定時間后的三日內提交完成資料，否則對責任單位負激勵300元/項、責任單位第一負責人30元/次。確因客觀原因難以完成的，必須提交經責任單位第一負責人簽字的延期報告， 經體系辦確認屬實批準后方可免予負激勵。4.7.2未按4.2.2條款實施，各單位的三、四層次文件未能及時更新的，對責任單位負 激勵200/次，同時對責任單位第一負責人負激勵 20元/次。與一、二層次文件有沖突未 能在一、二層次文件下發(fā)

8、后1個月內及時修訂的，對責任單位負激勵200/次，同時對責 任單位第一負責人負激勵20元/次。4.7.3未能按4.2.2條款指定專人并保存一、二層次文件的，對責任單位負激勵200元/次、責任單位第一負責人負激勵 20元/次。未能在1個月內組織學習的，對責任單位 負激勵200元/次、責任單位第一負責人負激勵 20元/次。4.7.4未能按432要求規(guī)定，未按體系文件要求執(zhí)行的，經體系辦核實無誤后，對責 任單位負激勵200元/項，對責任單位負責人負激勵 20元/項。4.7.5對內外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合的負激勵情況：4.7.5.1內審中開出的不符合項清單中的不符合項（或觀察項）、不符合項報告中的開出的

9、不符合項，各責任單位需在體系辦規(guī)定的時間內實施整改并按期提交整改資料。體 系辦按期進行驗證。未能完成不符合項清單中的不符合項（或觀察項）有效整改的，對 責任單位負激勵100元/項，責任單位第一負責人負激勵10元/項。未能完成不符合項 報告中開出不符合項有效整改的，對責任單位負激勵200元/項，對責任單位第一負責人負激勵20元/項。4.7.5.2對監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的觀察項（或建議整改項）和不符合項問題，體系辦負責下 發(fā)整改通知。各責任單位負責按期整改。未能在規(guī)定的時間內完成觀察項整改的，對責 任單位負激勵200元/項，責任單位第一負責人負激勵 20元/項；未能在規(guī)定的時間內 完成不符合項整改的，對

10、責任單位負激勵1000元/項，對責任單位第一負責人負激勵100 元/項。4.7.6未按442條款規(guī)定的，考核如下：4.7.6.1在體系內外部審核、運行檢查時，相關單位或人員無故推托的，對推托責任人 負激勵50元/次。4.7.6.2內審員無故未按審核安排參加審核活動，負激勵 100元/次。4.763 未能按規(guī)定的工作時間安排完成任務的，對責任人負激勵50元/次。4.7.6.4 審核員按要求完成工作任務的，正激勵 80元/人日；審核分組長按要求完成 工作任務的，正激勵100元/人日。4.7.7 未按4.5.1規(guī)定，考核如下：4.7.7.1未履行請假手續(xù)或請假未批準而未參加會議的，對責任單位負激勵3

11、00元/次，對責任單位第一負責人負激勵100元/次；4.7.7.2參加會議人員遲到10分鐘以內的，對責任單位負激勵 200元/次，對遲到人員 負激勵20元/次。4.7.7.3會議參加人員遲到超過10分鐘的，對責任單位負激勵300元/次，對責任單位 第一負責人負激勵100元/次；4.7.8未按4.5.2要求實施的，考核如下：4.7.8.1未能按規(guī)定的要求及時間完成的，對責任單位負激勵100元/項，同時對責任單位第一負責人負激勵30元/次。4.7.8.2未按規(guī)定要求及時間完成，體系辦負責以口頭或書面的方式及時通知責任單位 第一負責人。責任單位須在原規(guī)定時間后的三日內提交完成資料，否則對責任單位負激

12、勵500元/項，責任單位第一負責人負激勵100元/項。確因客觀原因難以完成的，必須 提交經責任單位第一負責人簽字的延期報告，經體系辦確認屬實批準后方可免予負激 勵。4.9體系辦按上述規(guī)定，每次根據(jù)體系運行中出現(xiàn)的各類冋題，對體系運行的考核結果 以體系運行考核表的形式在全公司范圍內通報，并提交制造管理部，由制造管理部 落實各單位和個人的考核費用。經管辦將考核結果體現(xiàn)在各單位和個人的工資內。財務 中心負責相關資金的實施。4.10體系辦將對制造管理部每月考核項目進行跟蹤。未能及時進行月度考核的，對制 造管理部負激勵500元/次，制造管理部第一負責人100元/次。4.11本文件未規(guī)定的其它情況，參照本

13、文件接近的條款實施。4.12本文件代替原質量體系考核辦法（試行）（JSG（ 060） 020-2006 ）。4.13本文件由公司體系辦負責解釋與修訂。5記錄5.1RSG020001 體系運行考核表體系運行考核表RSG002001NO:序號考核項目項目來源名稱項目來源 編號計劃完成 時間實際完成 時間考核費用責任單位備注編制:審核:批準:世間最近與最遙遠的距離，來自于心靈與心靈。相遇了，可以彼此陌生，人在咫尺心在天涯，也可初見如舊，眼光交匯的那一刻，抵得人間萬般暖。那是心與心的交匯，是相視的莞爾一笑，是一杯飲了半盞的酒，沉香在喉，甜潤在心。紅塵中，我們會相遇一些人，一些事，跌跌撞撞里，逐漸懂得了這世界，懂得如何經營自己的內心，使它柔韌，更適應這風雨征途，而不會在過往的錯失里糾結懊悔一生。時光若水，趟過歲月的河，那些舊曰情懷，或溫暖或痛楚，總會在心中烙下深深淺淺的痕。生