大型企業(yè)HSE體系用表匯編（參考1）

1、your company name1 / 84hse記錄表式目錄序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱實(shí)施日期備注1jl1.1-01 hse承諾評(píng)審記錄表2jl2.1-01 hse方針、目標(biāo)適應(yīng)性評(píng)審表3jl3.1-01 hse管理、監(jiān)督人員登記表4jl3.3-02管理人員考核記錄表5jl3.3-03 員工能力評(píng)價(jià)記錄表6jl3.4-01hse培訓(xùn)計(jì)劃表7jl3.4-02員工培訓(xùn)記錄表8jl3.4-03 崗位培訓(xùn)及資格認(rèn)證登記表9jl3.4-04外委培訓(xùn)申請(qǐng)表10jl3.5-01 工程承包商hse資格審查表11jl3.5-02合格承包商名錄12jl3.6-01 hse信息交流記錄表13jl3.7-01收文登記表

2、14jl3.7-02文件發(fā)放審批表15jl3.7-03發(fā)文登記表16jl3.7-04文件更改單17jl3.7-05 文件更改記錄表18jl3.7-06文件借閱申請(qǐng)表19jl3.7-07文件借閱/復(fù)制登記表20jl3.7-08作廢文件銷毀登記表21jl3.7-09受控文件清單22jl4.1-01危險(xiǎn)源調(diào)查表23jl4.1-02環(huán)境因素調(diào)查表24jl4.1-03危險(xiǎn)源重要性評(píng)價(jià)表25jl4.1-04環(huán)境因素重要性評(píng)價(jià)表26jl4.1-05 重要危險(xiǎn)源清單hse記錄標(biāo)式目錄序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱實(shí)施日期備注27jl4.1-06重要環(huán)境因素清單28jl4.2-01適用法律和其他要求清單29jl4.3-0

3、1風(fēng)險(xiǎn)削減措施一覽表30jl4.3-02風(fēng)險(xiǎn)削減措施31jl5.1-01工程建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收表32jl5.1-02設(shè)備驗(yàn)收交付單33jl5.1-03設(shè)備臺(tái)帳34jl5.1-04特種設(shè)備登記表35jl5.1-05hse設(shè)施檢查記錄表36jl5.1-06設(shè)備維修委托單37jl5.1-07設(shè)備維修驗(yàn)收單38jl5.1-08設(shè)備保養(yǎng)和維修記錄39jl5.1-09設(shè)備事故報(bào)告表40jl5.2-01hse重要控制點(diǎn)清單41jl5.3-01供應(yīng)商評(píng)審表42jl5.3-02合格供應(yīng)商名錄43jl5.3-03物資采購(gòu)計(jì)劃表44jl5.3-04采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄45jl5.4-01崗位調(diào)動(dòng)登記表46j

4、l5.4-02變更申請(qǐng)審批表47jl5.5-01事故、災(zāi)害險(xiǎn)情記錄表48jl5.4-01崗位調(diào)動(dòng)登記表49jl5.4-02變更申請(qǐng)審批表50jl5.5-01事故、災(zāi)害險(xiǎn)情記錄表51jl5.4-02變更申請(qǐng)審批表52jl5.5-01事故、災(zāi)害險(xiǎn)情記錄表hse記錄標(biāo)式目錄序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱實(shí)施日期備注53jl5.5-02應(yīng)急演練報(bào)告表54jl6.1-01hse監(jiān)測(cè)計(jì)劃表55jl6.1-02hsems運(yùn)行檢查記錄表56jl6.1-04監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)帳57jl6.1-04監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃58jl6.2-01記錄歸檔登記表59jl6.2-02記錄處理登記表60jl6.2-03hse記錄清單

5、61jl6.3-01不符合報(bào)告單62jl6.3-02hse檢查整改通知單63jl6.3-03hse檢查整改反饋單64jl6.4-01事故快報(bào)65jl6.4-02職工傷亡事故登記表66jl6.4-03交通事故登記表67jl6.4-04火災(zāi)事故登記表68jl7.1-01年度內(nèi)部審核計(jì)劃69jl7.1-02內(nèi)部審核（ ）次會(huì)議簽到表70jl7.1-03內(nèi)部審核檢查清單和記錄表71jl7.1-04內(nèi)部審核報(bào)告72jl7.2-01管理評(píng)審計(jì)劃表73jl7.2-02管理評(píng)審（ ）會(huì)議簽到表74jl7.2-03管理評(píng)審會(huì)議記錄表75jl7.2-04管理評(píng)審報(bào)告hse承諾評(píng)審記錄表 jl1.1 - 01 企業(yè)

6、承諾內(nèi)容（擬訂）：評(píng)審內(nèi)容： 1）法律適應(yīng)性2）資源保證條件3）技術(shù)適應(yīng)性4）可行性評(píng)審意見： （公章） （簽字） 年 月 日填表人： 填表日期： 年 月 日hse方針、目標(biāo)適應(yīng)性評(píng)價(jià)表jl2.1 - 01 hse方針、目標(biāo)（擬訂）：評(píng)價(jià)內(nèi)容：a)法律適應(yīng)性 b)資源保證條件 c)技術(shù)適應(yīng)性 d)可行性評(píng)價(jià)部門意見：（公章）（簽字） 年 月 日填表人： 填表日期： 年 月 日hse管理、監(jiān)督人員登記表jl3.1-01單位名稱單位人數(shù)年度序號(hào)姓 名性別出生年月職務(wù)職稱學(xué)歷從事工作hse培訓(xùn)情況取得資質(zhì)備注填表人： 日期： 年 月 日管理技術(shù)人員能力評(píng)價(jià)考核記錄表編號(hào)：jl 3.301 被評(píng)價(jià)人姓

7、名崗位評(píng)價(jià)時(shí)間個(gè)人總結(jié)：?jiǎn)T工評(píng)議意見：綜合評(píng)價(jià)結(jié)論： 評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日操作人員能力評(píng)價(jià)記錄表jl3.302被評(píng)價(jià)人姓名崗位評(píng)價(jià)時(shí)間理論考試情況：實(shí)際操作和應(yīng)急反應(yīng)能力：綜合評(píng)價(jià)結(jié)論： 評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日hse培訓(xùn)計(jì)劃表 jl3.401辦班名稱培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)日期培訓(xùn)學(xué)時(shí)辦班形式備注審核： 批準(zhǔn)： 制表：日期： 日期： 日期：?jiǎn)T工培訓(xùn)記錄表 jl3.402組織學(xué)習(xí)部 門學(xué)習(xí)時(shí)間學(xué)習(xí)地點(diǎn)學(xué)習(xí)形式參加學(xué)習(xí)人員學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)效果填表人： 填表時(shí)間： 年 月 日外委培訓(xùn)學(xué)員申請(qǐng)表 jl3.404姓名性 別出生年月工種（職務(wù)）申請(qǐng)外出學(xué)習(xí)理由學(xué)習(xí)形式去何單位學(xué)習(xí)培訓(xùn)

8、金額學(xué)習(xí)起止時(shí)間學(xué) 習(xí) 科 目 及 成 績(jī)科 目成 績(jī)公司教育部門意見：(公章) 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 年 月 日備注：填表人： 填表時(shí)間： 年 月 日工程承包商hse資格審查表jl3.5-01承包商名稱承包工程項(xiàng)目名稱承包商所在地承包商法人代表持有資質(zhì)證 件承包商hse主要管理手段審查內(nèi)容管理情況好中差有（合格）無(wú)（不合格）hse管理工作概況前三年hse業(yè)績(jī)hse標(biāo)書hse設(shè)施、設(shè)備狀況hse教育培訓(xùn)重要hse管理人員資力hse管理部門調(diào)查考核后意見： （公章） 年 月 日合同管理部門意見： （公章） 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批意見： （簽字） 年 月 日hse信息交流記錄表 jl3.6-

9、01 序號(hào)接收時(shí)間信息內(nèi)容簡(jiǎn)介記錄人信息處理結(jié)果反饋時(shí)間接收單位/人文件發(fā)放審批表 jl3.702編制部門/人員文件和資料名稱編 號(hào)受控狀態(tài)發(fā)放理由及范圍：發(fā)放部門意見： 發(fā)放部門（人）： 年 月 日審批意見： 審批人： 年 月 日文件更改單jl3.7-04 編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期更改文件名稱文件編號(hào)原版號(hào)新版號(hào)更改情況少量更改全面更改廢止更改依據(jù)：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：評(píng)審意見：日期： 年 月 日管理者代表意見：日期： 年 月 日審批意見：日期： 年 月 日文件更改記錄表jl3.705文件名稱文件編號(hào)修改次數(shù)頁(yè)碼章節(jié)原文內(nèi)容更改后文件內(nèi)容批準(zhǔn)： 更改部門：日期： 日期：文件借閱登記表jl3

10、.706 文件借閱部門借閱文件名稱編號(hào)借閱人審批人借閱時(shí)間歸還時(shí)間經(jīng)辦人文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)表 jl3.707文件（資料）名稱申請(qǐng)部門/人員編號(hào)借閱復(fù)制理由份數(shù)復(fù)制人審批意見： 審批人：年 月 日取件人 （份） 年 月 日經(jīng)手人 （份） 年 月 日作廢文件銷毀登記表jl3.7-08序號(hào)文件號(hào)文件名稱版號(hào)收回單位及時(shí)間銷毀文件份數(shù)批準(zhǔn)人銷 毀經(jīng)辦人銷毀日期受控文件清單jl3.6-9序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱受控號(hào)控制部門份數(shù)審核： 編制： 日期:危險(xiǎn)源調(diào)查表jl4.1-01序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)危險(xiǎn)源危害和影響目前狀況改進(jìn)建議審核： 批準(zhǔn)： 制表：日期： 日期： 日期：環(huán)境因素調(diào)查表jl4.1-02

11、序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響目前狀況改進(jìn)建議審核： 批準(zhǔn)： 制表：日期： 日期： 日期：環(huán)境因素清單jl4.1-04工藝過(guò)程或作業(yè)地點(diǎn)序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素（明確污染因子/物質(zhì)/組分）環(huán)境影響水體大氣土壤員工安全健康資源生態(tài)其他審核： 批準(zhǔn)： 制表：日期： 日期： 日期：危險(xiǎn)源重要性評(píng)價(jià)表jl4.1-03工藝過(guò)程或作業(yè)地點(diǎn)序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)危險(xiǎn)源危害和影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否重要審核： 批準(zhǔn)： 制表：日期： 日期： 日期：環(huán)境因素重要性評(píng)價(jià)表jl4.1-04工藝過(guò)程或作業(yè)地點(diǎn)序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素（明確污染因子/物質(zhì)/組分）環(huán)境影響是否符合法律法規(guī)是否重要水體大氣土壤員工安全健康

12、資源生態(tài)其他審核： 批準(zhǔn)： 制表：日期： 日期： 日期：重要危險(xiǎn)源清單jl4.1-07序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)重要危險(xiǎn)源危害和影響管理計(jì)劃目標(biāo)指標(biāo)控制/應(yīng)急 審核： 批準(zhǔn)： 制表：日期： 日期： 日期：重要環(huán)境因素清單jl4.1-08序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)重要環(huán)境因素危害和影響管理計(jì)劃目標(biāo)指標(biāo)控制/應(yīng)急 審核： 批準(zhǔn)： 制表：日期： 日期： 日期：風(fēng)險(xiǎn)削減措施一覽表jl4.3-01序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)方法措施執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人費(fèi)用計(jì)劃（萬(wàn)元）啟動(dòng)日期完成日期填報(bào)人： 日期： 年 月 日風(fēng)險(xiǎn)削減措施 jl4.3-02編號(hào)：目標(biāo)指標(biāo)方法措施步驟計(jì)劃安排負(fù)責(zé)部門/人員相關(guān)部門/人員啟動(dòng)日期完成日期計(jì)劃完成情況檢查人檢

13、查日期123 審核： 批準(zhǔn)： 編制：日期： 日期： 日期： 工程建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收表jl5.1 01建設(shè)單位主管部門項(xiàng)目名稱項(xiàng)目性質(zhì)計(jì)劃批準(zhǔn)單位施工單位總投資（萬(wàn)元）hse項(xiàng)目投資（萬(wàn)元）使用原材料及主要產(chǎn)品消防設(shè)施安全通道電氣線路架設(shè)通風(fēng)情況照明情況降溫、防寒設(shè)施噪聲控制設(shè)施通風(fēng)排毒設(shè)施消煙除塵設(shè)施污水治理設(shè)施固體廢棄物處理設(shè)施其他hse設(shè)施：地方管理部門審批意見簽字：（公章） 年 月 日驗(yàn)收小組意見簽字：（公章） 年 月 日設(shè)備驗(yàn)收交付單 jl5.1-02設(shè)備名稱出廠編號(hào)規(guī)格型號(hào)價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注： 使用單

14、位簽字： 日期： 設(shè)備部門簽字： 日期：hse設(shè)施完整性檢查表被檢查單位： jl5.105設(shè)施名稱使用地點(diǎn)用 途投用時(shí)間性能狀況檢查人檢查時(shí)間填表人： 日期： 年 月 日 設(shè)備事故報(bào)表jl5.1-09設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)使用單位設(shè)備原值設(shè)備凈值事故發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)責(zé)任人事故發(fā)生經(jīng)過(guò)及損壞情況（可另附詳細(xì)事故報(bào)告）：事故原因分析：（公章）： 年 月 日事故單位處理意見：（公章）： 年 月 日主管部門意見：（公章）： 年 月 日公司設(shè)備管理委員會(huì)意見：（公章）： 年 月 日備注：設(shè)備整修委托單jl5.1-06設(shè)備名稱送修日期設(shè)備型號(hào)接車日期自編號(hào)預(yù)計(jì)維修費(fèi)用進(jìn)廠情況修保項(xiàng)目質(zhì)量保證驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)其他

15、協(xié)議委托單位：委托人：年 月 日承修單位：承修人：年 月 日送修單位：送修人：年 月 日設(shè)備維修驗(yàn)收單jl5.1-07設(shè)備名稱送修日期設(shè)備型號(hào)接車日期自編號(hào)維修費(fèi)用驗(yàn)收情況主要更換配件質(zhì)量保證驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)其他協(xié)議接收單位：接收人：年 月 日承修單位：承修人：年 月 日設(shè)備部門：監(jiān)修人：年 月 日hse重要控制點(diǎn)清單jl5.2-01序號(hào)活動(dòng)控制點(diǎn)控制方法責(zé)任部門批準(zhǔn)： 審核： 編制：日期： 日期： 日期：供應(yīng)商評(píng)審表 jl5.301供應(yīng)商名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系地址聯(lián)系電話評(píng)審人員評(píng)審日期擬購(gòu)材料名稱評(píng)審記錄資質(zhì)、信譽(yù)情況： 批量、質(zhì)量保證能力：材質(zhì)、試驗(yàn)提供證明情況：服務(wù)質(zhì)量履約情況：材料價(jià)格：hse管理部

16、門意見： 簽名： 年 月 日部門意見： 簽名： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批意見： （簽字） 年 月 日合格供應(yīng)商名錄 jl5.302序號(hào)供方名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話單位地址供應(yīng)物資名稱規(guī)格型號(hào)批準(zhǔn)： 審核： 制表： 日期： 日期： 日期：物資采購(gòu)計(jì)劃表 jl5.303序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)金額質(zhì)量要求供貨日期備注批準(zhǔn)： 審核： 制表： 日期： 日期： 日期：采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄 jl5.3-04供方名稱到貨日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期有效期限質(zhì)量檢驗(yàn)情況： 檢驗(yàn)人： 年 月 日是否需要外委試驗(yàn)是否合格取樣人： 年 月 日 材料員： 保管員：崗位調(diào)動(dòng)登記表jl5.401姓名職務(wù)/

17、職稱原崗位新崗位調(diào)動(dòng)時(shí)間能力評(píng)價(jià)結(jié)論培訓(xùn)情況備注審核： 批準(zhǔn)： 制表：日期： 日期： 日期：變更申請(qǐng)審批表 jl5.402 編號(hào)：變更項(xiàng)目：變更原因：提出日期：相關(guān)方：變更依據(jù)：變更方案（可附頁(yè)）：原審批單位、部門、領(lǐng)導(dǎo)意見：事故、災(zāi)害險(xiǎn)情記錄表jl5.5-01 信息提供時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分信息提供單位信息提供人險(xiǎn)情發(fā)生地點(diǎn)險(xiǎn)情信息內(nèi)容：收集發(fā)送單位收集發(fā)送人信息發(fā)送時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分信息發(fā)送提要信息接收單位與信息接收人備 注應(yīng)急演練報(bào)告jl5.5-02 編號(hào)：演練項(xiàng)目： 日期： 時(shí)間： 時(shí) 分演練類型：（在項(xiàng)目后打）1.消防 2.防洪 3.塌方 4.機(jī)械事故 5.溺水 6.交通事故7.食物中毒 8.其它演練記錄指揮人員觀測(cè)記錄（在方框內(nèi)打）是否警報(bào)系統(tǒng)是否正常全體人員是否聽到報(bào)警聲或廣播通知演練人員是否達(dá)到指定地點(diǎn)報(bào)到演練人員是否穿戴好適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)用品演練人員攜帶物品是否齊全演練人員是否熟悉自己的職責(zé)演練人員是