太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務流程調研報告

1、資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務流程調研報地點：時間：說明：本資料適用于約定雙方經過談判，協(xié)商而共同承認，共同遵守的責任與 義務，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時 請詳細閱讀內容密件:僅供太太藥業(yè)內部使用現(xiàn)有業(yè)務流程調研報告物料管理模塊綜述組織結構供應部組織結構：儲運部組織結構：管理綜述供應部供應部共有人員四名，其中：經理一名，主管一名，業(yè)務員二名。崗位職責如下：供應部經理：在生產副總的領導下，負責整個部門的采購業(yè)務、部門日常 工作及供應商評估工作。采購主管：在供應部經理的領導下，協(xié)助經理負責生產所用原輔包材的 具體采

2、購以及向兩名業(yè)務員分配共用物品的采購業(yè)務，供應商評估過程中數據 的收集整理。業(yè)務員：負責共用物品的采購及部門臨時工作。儲運部儲運部共有五十三名人員，其中：經理一名，主管三名，報關員一名，倉 管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計員一名，員工三十九名。崗位職責如下：儲運部經理：在生產總監(jiān)的領導下，負責整個部門的日常工作。儲運部主管：在供應部經理的領導下，主要負責安排原輔、包裝材料以及 成品的接收、儲存、發(fā)放工作。報關員:主要負責公司進出口業(yè)務。倉管員：負責原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應的記錄和做月末報表。統(tǒng)計員：負責成品當日出庫和入庫的統(tǒng)計，共用物品收發(fā)的記錄工作。員工：負責倉庫所有物料和成

3、品的轉運和裝卸。其它業(yè)務相關部門設備部、財務部及生產部主數據描述物料主數據U前太太股份所使用的物料共分為五種類型：包裝材料（21個品種）原輔材料（其中中藥材有板有眼6個品種，化學原料有20個品種）宣傳品及促銷品（指即可用于生產或用于促銷宣傳的材料，現(xiàn)有100個品 種）成品（21個品種）共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機物耗及五金配件）物料的編碼范圍：供應商主數據U詢太太股份的供應商分以下四大類：中藥材（1家）輔料（13家）包材（26家以上）共用物品（3家較為固定，其余經常變動）太太股份現(xiàn)無任何供應商的編碼管理系統(tǒng)。貨源清單主數據LI前太太股份所使用的物料根據類型不同，貨源也不相同：包裝

4、材料以及宣傳品及促銷品一種物料有兩家供應商供貨原輔材料中藥材：一種物料只有一家供應商供貨共用物品貨源不固定價格主數據每年供應部對每種物料進行一次招標，以制定全年的指導價格。年中根據 市場的價格變動對物料進行相應的價格調整。同一物料具有一家或多家供應 商，但價格完全相同。所有物料的采購價格均為到廠價格。其價格山兩部分組成：材料價及材料 的進項稅。付款方式有兩種：月結（共用物品）及60天（其余物品）。供應商評估U詢太太股份已制定了完善的供應商評估制度，涉及供應商準入及信譽度 兩個方面。供應商準入機制主要指標為：報價及上一年供應商的信譽度分數及碩件設施情況。供應商信譽度機制每月對供應商的交貨期、物料

5、質量及物料使用情況進行評比并打分，實行 末位淘汰制。主要問題/需求部分庫存物料的庫存信息反映不及時。對供應商實際交易的評估不及時（如供應商的交貨期、質量情況、生產使 用情況等），只有在月末時對供應商進行評估。各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導致各部門無法準確的了解 訂單的執(zhí)行情況。各種物料采購價格的歷史記錄查詢繁瑣。儲運部與業(yè)務相關部門之間信息交流不及時：如庫房未根據采購訂單收 貨，庫房不能及時了解各部門申領的數量與報批數量是否相符。無法及時對庫存物料進行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指 標（ABC分析）等。各種原輔包材的安全庫存量H前尚未完全定義。相關報表/單證相關單證相關

6、報表相關現(xiàn)有流程清單系統(tǒng)功能實現(xiàn)范圍業(yè)務藍圖流程設訃清單555日共用物品采購本流程主要描述了共用物品的采購過程。相關崗位職責分工質保部：提供化驗用品需求計劃，由部門經理審核，儲運部復核，主管副 總審批。儲運部：提供月勞動保護用品及低值易耗品需求計劃由部門經理審核，報 主管副總審批。設備部：提供月五金配件需求計劃，山部門經理審核。報主管副總審批。供應部：根據相關需求訃劃進行采購。儲運部：負責收貨。單據/報表需求計劃入庫單問題分析此流程不能及時反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了 解采購任務完成情況，各部門投訴較多，物品價格不能長期穩(wěn)定。流程詳述材料退貨本流程主要描述了生產使用過程中

7、出現(xiàn)不合格材料的退貨過程。相關崗位職責分工生產部：填寫偏差處理單。質保部QA：進行質量確認。供應部：提出處理意見。質保部經理：對處理意見進行確認。儲運部：根據結果作退貨處理。財務部：進行沖帳。單據/報表偏差處理單不合格品反饋單原輔包裝材料接收單問題分析流程處理時間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。單據過多。流程詳述外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程相關崗位職責分工生產部計劃員：負責制定生產計劃，分發(fā)供應部。供應部訃劃員：根據生產訃劃制定采購訃劃。供應部經理：負責對采購計劃的批準。質保部：制定相關技術要求及加工工藝。供應部經理及計劃員：下達加工訂單。法律事務部：審核加工訂單。財務部主管：對加工

8、訂單復核。生產副總對：加工訂單進行審批。單據/報表生產計劃表采購計劃表加工訂單訂單審批表訂單臺帳供應商檔案流程詳述采購發(fā)票校驗本流程主要描述了對供應商發(fā)票進行處理的過程。相關崗位職責分工供應部：負責對發(fā)票和材料接收單進行復核財務部：負責對供應部提供的付款申請書以及供應商發(fā)票進行復核單據/報表材料接收單付款申請書問題分析流程詳述固定資產的采購本流程主要描述了固定資產的采購以及貨物的接收過程.相關崗位職責分工需求部門：填寫購買設備申請報告。需求部經理：負責購買設備申請報告的審核。設備部經理：負責購買設備申請報告的復核，對招標申請審批表的審核， 對超過5萬元的不招標設備申請報告的審核。生產總監(jiān)：負責

9、對購買設備申請報告的審批。生產副總：負責對購買設備申請報告的審批，對招標申請審批表及標書評 審記錄的審批，對超過5萬元的不招標設備申請報告的審核。供應部：負責對能在商場購買的成型設備的采購。設備部：負責對不能在商場購買的成型設備的釆購。法律事務部：負責對釆購訂單條款的審批。財務部：負責對采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產臺帳， 給出固定資產財務編號并進行折舊。需求部門、設備部、供應部：共同負責對設備進行驗收。招標委員會：對招標申請表及標書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招 標設備申請報告的審核。招標審批表標書標審記錄采購合同開箱驗收單安裝驗收報告固定資產移動單問題分析由于財務部與設備

10、部在固定資產的確定時間不統(tǒng)一，常發(fā)生財務對設備（固定資產）的確定時間遠遠遲于設備實際使用時間。流程詳述原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個過程，包括接收條件、接收方法、接收 過程及其過程中所應有的單據、表格等。相關崗位職責分工供應部主管負責提供到貨的相關信息儲運部包管員負責分類對來貨的初檢、請驗、標識；搬運工負責搬運；記帳員負責記總帳和分類帳質保部負責對來貨的檢驗判斷原輔包裝材料外觀檢查記錄原輔、包裝材料接收單（五聯(lián)）收貨單（二聯(lián)）原輔包裝材料貨位卡物料臺板卡原輔包裝材料總帳原輔包裝材料分類帳原輔包裝材料綜合報表藥品購進記錄宣傳品、促銷品檢驗記錄宣傳品、促銷品綜合

11、報表問題分析物料到貨不及時倉庫物料庫存沒辦法控制成品的收貨儲運部接收車間成品入庫流程.相關崗位職責分工生產部組長開入庫單。儲運部倉管員負責接收、標識。拉料工負責成品入庫。質保部負責成品檢驗、記帳員負責成品記帳。儲運部統(tǒng)汁員負責成品庫存報告。單據/報表入庫單（三聯(lián)）成品入庫單（三聯(lián)）成品總帳不合格成品臺帳成品庫存貨位卡成品臺板卡合格證不合格證成品庫存報告成品月生產統(tǒng)計表成品平衡表問題分析流程詳述共用物品的收貨介紹低值易耗品、勞保用品、化學試劑、玻璃器皿、機物耗等共用物品的 接收相關崗位職責分工共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。供應部主管提供采購信息。儲運部倉管員負責接收檢驗來貨。搬運工負

12、責搬運。統(tǒng)計員負責記帳。單據/報表共用物品月計劃申請表輔助材料入庫單輔助材料庫存表請購單問題分析經常出現(xiàn)所來貨物，不知為何部門需求。在控制貨物單價方面比較困難。流程詳述成品的發(fā)貨（對分部庫房及客戶）介紹儲運部成品的發(fā)貨流程相關崗位職責分工客帳部主管開發(fā)貨通知單。儲運部主管開配貨通知單、產品調撥單、送貨單并通知承運 商。倉管員、搬運丄負責配貨裝車。記帳員負責記成品總帳、月出庫統(tǒng)計表、月平衡表。統(tǒng)訃員負責填寫當日成品庫存報告。單據/報表發(fā)貨通知單配貨通知單產品調撥單送貨單成品總帳月出庫統(tǒng)計表月平衡表當日成品庫存報告發(fā)運跟蹤表問題分析到貨不及時較難控制當成品還處于待檢狀態(tài)時，出庫應加強控制如何更進一

13、步保證發(fā)貨通知單、配貨通知單與實際裝車數量嚴格 一致成品委托第三方保存時，其發(fā)放流程不明確流程詳述原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品的發(fā)貨介紹儲運部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷品發(fā)放流程相關崗位職責分工生產部計劃主管負責批生產記錄，批包裝記錄。市場部主管負責宣傳品分配表。儲運部倉管員負責填寫原輔、包裝材料庫存貨位卡、庫存物料臺板 卡、限額領料單。備料工負責備料并填寫物料卡、稱量記錄。拉料工負責拉料。記帳員負責記原輔、包裝材料分類帳，宣傳品、促銷品分類帳。單據/報表批生產記錄批包裝記錄原輔、包裝材料庫存貨位卡庫存物料臺板卡限額領料單批料卡稱量記錄原輔、包裝材料分類帳宣傳品、促銷品分類帳原輔、包裝材料

14、綜合報表宣傳品、促銷品綜合報表問題分析批饋記錄經常更換。倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。備好的材料車間不生產。流程詳述共用物品的領用介紹各需求部門對共用物品的領用過程。相關崗位職責分工各需求部門主管及經理負責對輔助材料領料單進行審核輔助材料領料單經常出現(xiàn)需求部門領用數量比當月申請數量多的情況車間退貨（合格品/不合格品）介紹生產車間向儲運部庫房退合格品及不合格品的過程。相關崗位職責分工生產部車間生產人員負責填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請單（合 格品）。生產部車間班組長負責對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格 品）的復核。生產部車間主管負責對偏差處理單（不合格品）的復核。QA主管負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。供應部主管負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。質保部經理負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。退料申請單偏差處理單紅色領料單紅色材料接收單流程詳述成品的退貨（從分部至總部）介紹將成品山各分部退回至總部的過程。相關崗位職責分工分部業(yè)務員負責填寫退貨申請單，由分部及片區(qū)經理簽名。客帳部經理負責審批退貨申請單。銷售副總負責審批退貨申請單。質保部經理負責審批退貨申請單。