某某自動(dòng)化工程公司員工出差管理規(guī)定

1、XX自動(dòng)化工程有限公司 管理文件文件編號(hào) MD)/DS-11版本號(hào)2.0標(biāo)題：?jiǎn)T工出差管理規(guī)定頁(yè) 碼1/3一、員工因公到深圳市以外地方工作，按本規(guī)定辦理出差申請(qǐng)和報(bào)銷差旅費(fèi)手續(xù)。二、員工出差應(yīng)由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)（即總監(jiān)或總經(jīng)理，下同）派遣，出差人出差前編制出差計(jì)劃， 并交部門領(lǐng)導(dǎo)審查（部門領(lǐng)導(dǎo)由總裁審查），經(jīng)批準(zhǔn)后由部門秘書備案，再憑批準(zhǔn)的出差 計(jì)劃到財(cái)務(wù)借款、到人力資源部辦公室預(yù)訂車船機(jī)票，按出差計(jì)劃行程辦事。三、 員工出差改變行程或途中處理私事時(shí)應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示經(jīng)同意后方可。辦私事期間按事假處理，無(wú)出差補(bǔ)貼。非因公繞道、或未經(jīng)批準(zhǔn)改變行程的按最短途徑報(bào)銷費(fèi)用。四、員工出差中午12點(diǎn)以后出發(fā)、或

2、中午12點(diǎn)以前到達(dá)、或出差時(shí)間不足 4小時(shí)，當(dāng)天按出差 0.5天報(bào)銷，均以票面出發(fā)、到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。五、員工出差一般應(yīng)乘船（三等艙）、火車（硬臥）或汽車前往出差目的地，特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后可乘飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙），報(bào)銷時(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在機(jī)票上簽字。六、總監(jiān)、總經(jīng)理及以上級(jí)別人員出差可乘飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙），可由公司派車接送到車站、港口和機(jī)場(chǎng)，無(wú)特殊情況時(shí)，其他員工出差公司不派車接送。七、出差人抵達(dá)目的地后應(yīng)及時(shí)向部門秘書報(bào)告出差住處、聯(lián)系方式和聯(lián)絡(luò)時(shí)間，離開出差地或返回公司時(shí)應(yīng)征求部門領(lǐng)導(dǎo)意見后成行。八、出差人結(jié)束出差后應(yīng)及時(shí)向上司匯報(bào)出差情況，并在一周內(nèi)將出差文件或資料交秘書存檔，報(bào) 銷差旅費(fèi)和其它出差費(fèi)

3、用，歸還備用金。出差時(shí)間超過一個(gè)月的還應(yīng)將當(dāng)月差旅費(fèi)用寄回公 司報(bào)銷。未按時(shí)報(bào)銷差旅費(fèi)和歸還備用金的直接在其工資中扣除，并不再續(xù)借備用金。九、報(bào)銷差旅費(fèi)用時(shí)將出差總結(jié)、差旅費(fèi)報(bào)銷單和費(fèi)用報(bào)銷單同時(shí)交部門領(lǐng)導(dǎo)審核（部門領(lǐng)導(dǎo)差旅費(fèi)報(bào)銷交總裁審核），由職能部門分管的特殊費(fèi)用還應(yīng)交其它職能部門登記審核（例如：培訓(xùn)費(fèi)交人力資源部，采購(gòu)運(yùn)輸費(fèi)交計(jì)劃供應(yīng)部，等等），然后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算， 財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。超標(biāo)準(zhǔn)、超計(jì)劃、計(jì)劃外特殊費(fèi)用交總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)。報(bào)銷完成后將出差 總結(jié)交部門秘書存檔。十、差旅費(fèi)包括長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi) 和出差補(bǔ)貼。差旅費(fèi)使用差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷。十一、長(zhǎng)途交通費(fèi)包括火車、汽車、輪船和飛機(jī)票價(jià)、交

4、通保險(xiǎn)費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、訂票服務(wù)費(fèi)、行 李托運(yùn)費(fèi)/搬運(yùn)費(fèi)等。長(zhǎng)途交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，票面應(yīng)標(biāo)有日期、時(shí)間和起止地點(diǎn)。不報(bào)銷 同城市內(nèi)交通車費(fèi)和異地長(zhǎng)途出租小汽車車費(fèi)。十二、住宿費(fèi)包括房?jī)r(jià)和與住宿相關(guān)的治安保險(xiǎn)費(fèi)、行李寄存費(fèi)等。房?jī)r(jià)按限額標(biāo)準(zhǔn)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，超標(biāo)自負(fù)，欠標(biāo)不補(bǔ)，與住宿相關(guān)的費(fèi)用憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。房?jī)r(jià)限額標(biāo)準(zhǔn)見附表。XX自動(dòng)化工程有限公司文件編號(hào) MD/DS-11管理文件版本號(hào)2.0標(biāo)題：?jiǎn)T工出差管理規(guī)定頁(yè) 碼2/3住宿票據(jù)應(yīng)有入住/離店日期。同一出差住宿地超過15天（含15天）按核定標(biāo)準(zhǔn)的70%執(zhí)行 （表中括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)）。同性別兩人或三人住宿按核定標(biāo)準(zhǔn)的 70%執(zhí)行。無(wú)住宿發(fā)票者按核定房

5、價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的30%給予住宿補(bǔ)貼，但已由他方提供免費(fèi)住宿者不給住宿補(bǔ)貼。住宿地點(diǎn)董事、總裁 事業(yè)部總經(jīng)理總（副）監(jiān)、事業(yè)部 副總經(jīng)理、總工程師、 職能部門經(jīng)理正式投標(biāo)簽約 員工一般出差的員工在港澳地區(qū)400港元/天(280)300 港元 /天 (210)300港元/天200 港元 /天 (140)在省會(huì)市、地區(qū)市250 元 /天 (175)200 元/天(140)200 元 /天10(）元 /天 （70）在縣級(jí)及以下地區(qū)150 元 /天 (105)100 元 /天(70)100 元 /天70元 /天 (49)十三、出差補(bǔ)貼包括膳食補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。但已由它方提供免費(fèi)膳食、交通者不給膳食、 交

6、通補(bǔ)貼。其中：A）出差膳食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為50元/天；B）出差通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按員工通訊費(fèi) 管理規(guī)定執(zhí)行；C）同城市內(nèi)交通按附表標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，不另報(bào)銷同城市內(nèi)車票。出差地點(diǎn)董事、總裁 事業(yè)部總經(jīng)理總（副）監(jiān)、事業(yè)部 副總經(jīng)理、總工程師正式投標(biāo)簽約員工一般出差的員工職能部門經(jīng)理在港澳地區(qū)80港元/天50港元/天50港元/天30港元/天在省級(jí)、地區(qū)級(jí)城市50 元 /天40元/天40 元 /天20元/天在縣級(jí)城市、施工現(xiàn)場(chǎng)25 元 /天20元/天20 元 /天10元/天十四、出差港澳人員：往返一次補(bǔ)貼長(zhǎng)途車交通費(fèi) 100港元/天。膳食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為100港元/天，通 訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為30港元/天，住宿標(biāo)準(zhǔn)和市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)

7、準(zhǔn)分別見第十二條和第十三條。十五、除總監(jiān)、總經(jīng)理及以上級(jí)別人員外，其他員工因接送客戶需要或特殊任務(wù)要乘坐出租小汽車 的，必須在出租小汽車票上注明時(shí)間、起/止地、原因事由、實(shí)際金額，報(bào)銷時(shí)由部門領(lǐng)導(dǎo)、 財(cái)務(wù)經(jīng)理在車票上簽字后憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，并扣除當(dāng)日交通補(bǔ)貼。十六、深圳市內(nèi)（含關(guān)外）辦事憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，一般不報(bào)住宿費(fèi)，無(wú)出差補(bǔ)貼。需經(jīng)常到市內(nèi)辦事的員工月末一次報(bào)銷，并提供辦事詳細(xì)清單交部門領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)簽字。十七、因公出國(guó)按財(cái)政部、外交部關(guān)于臨時(shí)出國(guó)人員費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。XX自動(dòng)化工程有限公司 管理文件文件編號(hào) MD/DS-11版本號(hào)2.0標(biāo)題：?jiǎn)T工出差管理規(guī)定頁(yè) 碼3/3十八、

8、出差中發(fā)生的其它費(fèi)用使用費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷，包括招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)、零星材料 采購(gòu)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、禮品費(fèi)等。所有其它出差費(fèi)用應(yīng)由經(jīng)辦人事先計(jì)劃申請(qǐng)、批準(zhǔn)人事后核 對(duì)簽字方可報(bào)銷。計(jì)劃外費(fèi)用交總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)。十九、招待費(fèi)按計(jì)劃限額使用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。招待費(fèi)申請(qǐng)和報(bào)銷由部門領(lǐng)導(dǎo)審批（部門領(lǐng)導(dǎo)的由 總裁審批），報(bào)銷時(shí)由證明人在發(fā)票上簽字，并在出差總結(jié)上注明招待日期、被招待人、事 由和產(chǎn)生的效果。二十、會(huì)議費(fèi)按出差計(jì)劃或會(huì)議計(jì)劃的預(yù)算執(zhí)行，發(fā)票由會(huì)議證明人簽字證明后憑據(jù)報(bào)銷。二十一、資料費(fèi)發(fā)票到經(jīng)管辦資料室登記核實(shí)簽字后憑據(jù)報(bào)銷，資料交資料室歸檔。二十二、零星材料米購(gòu)費(fèi)參見K3系統(tǒng)米購(gòu)管理的執(zhí)行規(guī)定。二十三、勞務(wù)費(fèi)由經(jīng)辦人考核、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字，憑勞務(wù)收據(jù)報(bào)銷，按天記薪的臨時(shí)工應(yīng)提供 臨時(shí)工考勤表，委托包工應(yīng)提供用工合同或協(xié)議。二十四、禮品費(fèi)申請(qǐng)和報(bào)銷由部門領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部主管共同審批，發(fā)票由證明人簽字，憑發(fā)票報(bào)銷。未經(jīng)人力資源部同意的禮品費(fèi)不予報(bào)銷。每季度由人力資源部匯總各部門禮品費(fèi)，交部 門內(nèi)部重事會(huì)備案。二十五、所有報(bào)銷的票據(jù)、票額、時(shí)間、事由必須真實(shí)