自評報(bào)告模板..doc

1、報(bào)告編號：湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告申請企業(yè)：所屬行業(yè)：專業(yè)：自評等級：評審性質(zhì)：初次復(fù)評自評日期：年月日至年月日是否在企業(yè)內(nèi)部公示：是否是否申請?jiān)u審：是否湖北省安全生產(chǎn)技術(shù)協(xié)會(huì)監(jiān)制企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱地址企業(yè)性質(zhì)國有 集體民營私營 合資獨(dú)資其它安全管理機(jī)構(gòu)員工總數(shù)人專職安全人特種作業(yè)人管理人員員人固定資產(chǎn)萬元主營業(yè)務(wù)收入萬元倒班情況有 沒有倒班人數(shù)及 方 式法定代表人電話傳真聯(lián) 系 人電話傳真手機(jī)電子信箱自評等級一級二級三級小微企業(yè)本次自評前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級：一級 二級 三級 小微企業(yè) 無如果企業(yè)是某企業(yè)集團(tuán)的成員單位，請注明企業(yè)集團(tuán)名稱：如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證

2、證書，請注明證書名稱和發(fā)證機(jī)構(gòu)：本企姓名所在部門 職務(wù) / 職稱電話備注業(yè)安組長全生成員產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評小組主要成員本頁中其他均為宋體小4 號字評審人員姓名職務(wù)/職稱專業(yè)簽字評審組長評審組成員報(bào)告編制人報(bào)告審核人一、概述（一）企業(yè)簡介企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱地址企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品年?duì)I業(yè)收入下屬單位情況主要原材料主要生產(chǎn)工藝流程主要設(shè)備設(shè)施近三年傷亡事故與職業(yè)危害情況安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建與運(yùn)行情況法定代表人聯(lián)系人聯(lián)系電話企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模從業(yè)人員數(shù)量專（兼）職安全管理人員近三年該企業(yè)無死亡事故，該企業(yè)有等職業(yè)危害。自安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建以來， 該企業(yè)十分重視安全生產(chǎn)工作。 認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生

3、產(chǎn)方針，努力建立安全生產(chǎn)長效管理機(jī)制。一是成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。二是建立健全公司規(guī)章制度，確保安全管理有章可循，有據(jù)可查。三是完善各工種操作規(guī)程，并裝裱上墻，確保操作有序。四是開展全員安全教育培訓(xùn)， 讓安全法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度貫穿到各車間、班組和員工。五是全面開展拉網(wǎng)式排查，對查出的隱患進(jìn)行及時(shí)整改和持續(xù)整改。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和員工的共同努力，自安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建以來， 干部員工的安全意識不斷增強(qiáng)、安全知識不斷普及、安全管理日益規(guī)范。二、企業(yè)安全生產(chǎn)基本情況1、安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的建立及落實(shí)情況：2、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)及考核、獎(jiǎng)懲情況：3、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

4、的組織及效果評估情況：4、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用情況：5、重點(diǎn)部位或重要危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源、職業(yè)危害辨識和控制情況：6、安全生產(chǎn)隱患排查治理“兩化”系統(tǒng)使用及效果情況：7、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳納情況：8、應(yīng)急管理情況：三、自評標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析（一）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化申報(bào)企業(yè)參評條件確認(rèn)表序號前置條件檢查情況結(jié)論12345（二）評定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析公司是一家根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況和特點(diǎn)， 主要依據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（ GB/T4754-2011）和冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)（試行）（安監(jiān)總廳管四 201429 號），按行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適用性分析，判別該企業(yè)屬適用于，該企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

5、考評與評審工作應(yīng)根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。（三）評定標(biāo)準(zhǔn)介紹國家安全監(jiān)管總局印發(fā)了 （），2014 年 6 月 3 日，又發(fā)布了企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法（試行） （安監(jiān)總辦 201449 號）。考評說明如下：四、 自評程序及方法（一） 自評范圍公司生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)輔助系統(tǒng)和全部管理過程。（二） 自評依據(jù)（1） 國家有關(guān)法律法規(guī)中華人民共和國安全生產(chǎn)法 （中華人民共和國主席令2014第 13 號）中華人民共和國勞動(dòng)合同法 （中華人民共和國主席令2013第 73 號）中華人民共和國職業(yè)病防治法 （中華人民共和國主席令2011第 52 號）中華人民共和國消防法 （中華人民共和國主席令2008

6、第 6 號）中華人民共和國特種設(shè)備安全法 （中華人民共和國主席令2014第 4 號）工傷保險(xiǎn)條例（修訂） （國務(wù)院令 2010第 586號）安全生產(chǎn)許可證條例 （國務(wù)院令 2004第 397號）國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā) 2010 23 號）（2）部門規(guī)章企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企 2010 16 號）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定 （安監(jiān)總局令 201363 號）關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見 （安監(jiān)管協(xié)調(diào)字 2004 56 號）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法 （安監(jiān)總局令 2009 17 號）工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定 （安監(jiān)總局令 2012 47

7、號）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法 （安監(jiān)總局令 2012 48 號）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法 （安監(jiān)總局令 2010 36 號）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法（安監(jiān)總辦 201449 號）湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理細(xì)則（鄂安監(jiān)發(fā) 201484 號）（3）國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 （AQ/T9006-2010）生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）企業(yè)職工死亡事故分類 （ GB6441-1986）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識 （GB18218-2009）工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識 （GBZ158-2003）安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則

8、（ GB2894-2008）生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則 （GB/T12801-2008）工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范 （GB50187-2012）電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則 （ GB/T25295-2010）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006）工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) （ GBZ 1-2010）工作場所職業(yè)病危害作業(yè)分級 （GBZ/T229.4-2012）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（ GB/T29639-2013）企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則 （ AQ/T9004-2008）（三）自評方法評審組由 5 名評審人員組成，分成兩個(gè)評審小組，一組為資料組，一組為現(xiàn)場組。評審方法包括提問或交談、 查閱文件

9、和記錄、 觀察和檢測、 資料核對、抽查考核、抽查考核等。（1）提問或交談。分層次、分工種與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和員工進(jìn)行提問式交談，了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的安全管理理念，了解企業(yè)員工的安全意識和責(zé)任意識，以便對人的不安全行為制定相應(yīng)的整改措施、提出相應(yīng)的整改建議。（2）查閱文件和記錄。通過查閱企業(yè)相關(guān)的文件和各方面、各階段的安全記錄，了解企業(yè)在生產(chǎn)過程中的安全管理水平，從中找出企業(yè)安全管理的不足和盲點(diǎn)、盲區(qū)，有針對性地解決企業(yè)的安全管理問題。（3）觀察和檢測。通過對企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場的人、機(jī)、物、環(huán)的檢查和檢測，熟悉企業(yè)的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、員工面貌等情況，形成整體印象，然后為企業(yè)提出適宜的整改方案和意見。（4）資料核

10、對。在企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評的基礎(chǔ)上，進(jìn)行相關(guān)資料核對，主要包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員的培訓(xùn)資質(zhì)、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測報(bào)告、特種作業(yè)人員操作證及其他安全生產(chǎn)管理資料的有效性、符合性和真實(shí)性，確?；A(chǔ)檔案管理規(guī)范有序。（5）抽查考核。對企業(yè)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)設(shè)施、重點(diǎn)場所或是容易忽視的重點(diǎn)環(huán)節(jié)， 根據(jù)有關(guān)要求進(jìn)行抽查， 并按考評表的要求進(jìn)行考核打分，確保評審公平、公正，確保考評不留死角。（6）抽查考核。一方面，根據(jù)企業(yè)的自評結(jié)果和相關(guān)資料記載進(jìn)行現(xiàn)場查證，確保基礎(chǔ)管理與現(xiàn)場相符。另一方面，到企業(yè)現(xiàn)場檢查持證上崗、消防設(shè)施、規(guī)章制度以及設(shè)備設(shè)施等的合規(guī)性。（四）自評程序文件審查簽訂技術(shù)服務(wù)合同組建

11、評審組評 審 準(zhǔn)編制評審備工作工作方案確定評審文件準(zhǔn)備組組長評審組預(yù)現(xiàn)場評審備會(huì)議工作方案首次會(huì)議現(xiàn)場勘查第一階段現(xiàn)場分（?，F(xiàn)場評審形成評信息收集和驗(yàn)證業(yè)）組評審審結(jié)論和不符合項(xiàng)階段評審組記錄內(nèi)部會(huì)議現(xiàn) 場 評評審組與企末次會(huì)議開始審實(shí)施業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通宣讀評審意見末次會(huì)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)講話第二階段整改與復(fù)核宣布末次會(huì)議結(jié)立即整改項(xiàng)復(fù)核形成評審報(bào)束和評審報(bào)告上報(bào)材料提交評審報(bào)告等（五）自評時(shí)間2015年月日至 2015年月日五、要素評審要素評審及扣分點(diǎn)原因說明匯總表序要素扣分原因說明整改期限號1.1 法律、法規(guī)和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未建立文件數(shù)據(jù)庫，1 標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲向相關(guān)方傳達(dá)不全面取21.2法

12、律、法規(guī)和符合性評價(jià)出不全面。標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(jià)32.1方針目標(biāo)未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲42.2負(fù)責(zé)人1、未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃。2、安全承諾未公開公布。52.3職責(zé)安全責(zé)任制定期考核不全面。62.4組織機(jī)構(gòu)未配備注冊安全工程師。72.5安全生產(chǎn)投安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺帳不規(guī)范。入83.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)1、危險(xiǎn)、有害因素識別、評價(jià)不全面。2、參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作記錄不全面。93.3風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)內(nèi)容不全面103.4隱患排查與治重大隱患項(xiàng)目檔案不全面。理113.5重大危險(xiǎn)源事故隱患臺賬不規(guī)范12 3.7 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 危險(xiǎn)、有害因素識別不全面，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)不完善13 3.8供應(yīng)商為定期識別采購風(fēng)險(xiǎn)4.1安全生

13、產(chǎn)規(guī)14 章制度和 操作 規(guī) 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求宣傳培訓(xùn)不夠。程154.3修訂評審、修訂不及時(shí)，記錄不完善 。165.1培訓(xùn)教育管理無變更記錄和效果評價(jià)17 5.3 管理人員培訓(xùn) 其他安全生產(chǎn)管理人員每年進(jìn)行再培訓(xùn)不全面。5.4 從業(yè)人員培訓(xùn)18從業(yè)人員和其他人員培訓(xùn)教育不全面教育基本功訓(xùn)練項(xiàng)目、內(nèi)容和要求不全面，班組安全活動(dòng)195.6 日常安全教育頻次不夠。206.2安全設(shè)施1、安全設(shè)施臺賬、監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬不完善。2、安全設(shè)施檢維修計(jì)劃不完善。216.3特種設(shè)備檢驗(yàn)標(biāo)志不齊全226.4工藝安全工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析不全面。236.5關(guān)鍵裝置及重聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制不健全；關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)

14、部位檔案不點(diǎn)部位全。246.7拆除和報(bào)廢拆除作業(yè)管理不規(guī)范267.2警示標(biāo)志安全標(biāo)志不去；告知牌設(shè)置不規(guī)范。277.3作業(yè)環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)協(xié)議書不規(guī)范護(hù)。287.4承包商合格承包商檔案不完善。298.2作業(yè)場所職業(yè)作業(yè)場所職業(yè)危害管理不規(guī)范。危害管理1、 從業(yè)人員個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放記錄不全。30 8.3 勞動(dòng)防護(hù)用品 2、 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺賬不規(guī)范。319.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔危險(xiǎn)化學(xué)品檔案不全。案329.4化學(xué)品事故應(yīng)化學(xué)品事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話不能滿足要求急咨詢服務(wù)電話339.6危害告知作業(yè)場所告知牌不規(guī)范。349.7 儲存和運(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)記錄不完善3510.3應(yīng)急救援預(yù)未定期評審修訂

15、應(yīng)急預(yù)案； 未通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位。案與演練3710.6事故調(diào)查事故管理臺賬不規(guī)范3811.1安全檢查安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)內(nèi)容不全面。3911.2安全檢查形檢查內(nèi)容不全面式和內(nèi)容3911.3整改檢查出的問題和整改情況記錄不全。4011.4自評自評文件不全4112.1從業(yè)人員安全管理人員待遇高于同級人員無文件歷。4212.3安全管理部分安全標(biāo)志退色不醒目。六、 自評終述及評分表（一）自評終述1、文件自評綜述經(jīng)自評：本企業(yè)完善了安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置程序等項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件的編制工作。 編號分別為 AQ-A01-A ；本企業(yè)制定并修訂了 安全生產(chǎn)責(zé)任制等 項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度 （編號分別為 AQ-B

16、01-B）和項(xiàng)安全生產(chǎn)操作規(guī)程 （編號分別為 AQ-C01-C）。同時(shí)，本企業(yè)下發(fā)了關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的通知等 個(gè)紅頭文件，文號分別為 20141 號號。在文檔管理方面，本企業(yè)根據(jù)相應(yīng)評定標(biāo)準(zhǔn)的 13 大要素要求，完善了 13 個(gè)檔案盒，并搜集整理了部分檔案資料。但是，在制度文件方面還存在一些不足， 必須立即整改或限期整改。 主要表現(xiàn)在以下方面：（1）制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程、紅頭文件沒有很好地貫徹落實(shí)，有的還沒下發(fā)到部門或員工手中。尤其是沒有制度文件的執(zhí)行和考核記錄。（2）在制度文件的學(xué)習(xí)和修訂方面還缺乏相應(yīng)的執(zhí)行力，部分員工還不了解有關(guān)規(guī)章制度或不熟悉操作規(guī)程或未學(xué)習(xí)過紅頭文

17、件。（3）安全管理機(jī)構(gòu)人員分工不明確、職責(zé)不清楚。未充分發(fā)揮安管人員的主觀能動(dòng)性和管理執(zhí)行力。（4）基礎(chǔ)檔案的整理還不夠完善。主要表現(xiàn)在安全教育培訓(xùn)考核、各類證照和特種設(shè)備的檢測報(bào)告的存檔以及各項(xiàng)檢查和簽字記錄資料方面。2、現(xiàn)場自評綜述經(jīng)自評：本企業(yè)在自查整改過程中，本企業(yè)在現(xiàn)場管理方面還存在一些安全隱患，必須立即整改或限期整改。主要表現(xiàn)在以下方面：（二）自評評分匯總表考核要素分值分配實(shí)際分值扣分分值不參評分1. 目標(biāo)2. 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)3. 安全生產(chǎn)投入4. 法律法規(guī)與安全管理制度5. 培訓(xùn)教育6. 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施7. 作業(yè)安全8. 隱患排查和治理9. 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控10. 職業(yè)健康11. 應(yīng)急救援12. 事故報(bào)告、調(diào)查和處理13. 績效評定和持續(xù)改進(jìn)總 分安全標(biāo)準(zhǔn)化自評得分 （百分制） = 實(shí)得分 （1000 不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和） 100.。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位