精細化實施方案

1、2016 年度精細化管理實施方案為了中心分析質(zhì)量不斷改進， 更好的服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營活動， 達 到以最低的成本創(chuàng)造最好的分析質(zhì)量的目的。 同時使中心管理更 加規(guī)范化、專業(yè)化、程序化和系統(tǒng)化，根據(jù)企管部 20162016 年度 精細化管理方案的總體安排和目標要求，結(jié)合中心實際，特制 定本方案?，F(xiàn)具體安排如下： 一、精細化管理目標通過實施精細化管理，把“精” “準”“細”“嚴”實落實到 每個環(huán)節(jié)，最終建立起一個分工明確，權(quán)責(zé)到位的工作體系，從 而提高自身的執(zhí)業(yè)素養(yǎng)， 提高工作效率， 保證中心分析工作質(zhì)量， 同時將中心的各項管理：人員任用機制、績效考核機制、班組管 理、服務(wù)提升等進一步系統(tǒng)規(guī)范。二、組織機

2、構(gòu)為切實推進中心精細化管理， 根據(jù)精細化辦公室要求， 特成 立精細化管理工作推進小組，具體如下：1.1. 組織機構(gòu)：組 長：副組長：成 員：2.2. 職責(zé)分工：組長：負責(zé)中心精細化管理的整體規(guī)劃， 指導(dǎo)和組織實施工副組長：協(xié)助組長落實中心精細化管理工作， 將檢查進行落 實考核，及時總結(jié)和匯報事事過程中的問題和經(jīng)驗。成員：貫徹公司精細化管理工作的精神， 按照公司指導(dǎo)文件， 結(jié)合中心實際，制定中心精細化方案及實施計劃， 并落實相關(guān)工 作。在實施工程中，定期召開精細化管理工作形式分析會議，對 發(fā)現(xiàn)的問題及時研究對策， 提出解決方案，做好工作總結(jié)及上報 工作。并成立相應(yīng)的考核小組對歸口業(yè)務(wù)進行檢查，詳

3、見下表：表1 1質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心管理小組職責(zé)分配表序號組長工作范圍備注1生產(chǎn)任務(wù)管理、班組建設(shè)2制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、實驗室認證、Lims系統(tǒng)上線、質(zhì)量管理3工作標準優(yōu)化、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、經(jīng)濟核算4清潔文明生產(chǎn)、6S管理5設(shè)備管理6安全管理三、主要工作任務(wù)（一）建立完善的制度體系1 1、生產(chǎn)管理制度體系優(yōu)化：公司級制度梳理：公司級制度分別有質(zhì)量管理制度、QCQC 小組管理辦法和質(zhì)量監(jiān)督檢驗管理辦法三項，其中 QCQC 小組管理辦法和質(zhì)量監(jiān)督檢驗管理辦法均缺少相關(guān)內(nèi)容， 有質(zhì)量組負責(zé)于六月底之前完成對上述兩項制度的修訂發(fā)布工 作。部門級制度梳理： 各管理組根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要梳理本組所需 制度，對需要進一步

4、細化落地的公司級制度， 根據(jù)中心實際情況， 制定相應(yīng)的實施細則，于 4 4 月中旬將制度建設(shè)計劃提交至綜合 組，并按計劃開展制度的建立與發(fā)布工作。2 2、制度執(zhí)行管控：質(zhì)量組每月對各中心執(zhí)行質(zhì)量管理制度和 QCQC 小組管 理辦法 的實施情況進行檢查督導(dǎo)， 對各中心提出的不適用的條 款認真分析、及時修訂。3 3、制度宣貫：技術(shù)組于三月底完成中心制度培訓(xùn)計劃的制定， 發(fā)布的新制 度應(yīng)及時納入培訓(xùn)計劃中， 按時組織相關(guān)人員對中心員工進行制 度宣貫，并組織制度考試（ 1 1 次每月），執(zhí)行相應(yīng)的考核制度， 確保制度宣貫達到預(yù)期的效果。（ 二 ） 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1 1、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化：公司級業(yè)務(wù)流程梳理：

5、 質(zhì)量組應(yīng)對目前已發(fā)布的四個公司級 業(yè)務(wù)流程的適用性和各部門銜接性進行梳理， 并對本組業(yè)務(wù)進行 梳理，于 4 4 月中旬將梳理后的流程建設(shè)計劃提交至綜合組。部門級業(yè)務(wù)流程梳理： 各管理組根據(jù)目前公司制度及流程制 定情況，對需要以流程管理的業(yè)務(wù)制定相應(yīng)流程建設(shè)計劃，于 4 4 月中旬提交至綜合組。2 2、業(yè)務(wù)流程執(zhí)行管控：質(zhì)量組每月對各中心業(yè)務(wù)流程的實施情況進行檢查督導(dǎo)， 對 各中心提出的不適用的流程認真分析、及時修訂。3 3、制度宣貫：技術(shù)組于三月底完成中心業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)計劃的制定， 發(fā)布的 新流程應(yīng)及時納入培訓(xùn)計劃中， 按時組織相關(guān)人員對中心員工進 行流程宣貫，并組織宣貫考試（ 1 1 次每月

6、），執(zhí)行相應(yīng)的考核 制度，確保宣貫達到預(yù)期的效果。（ 三 ） 崗位工作標準優(yōu)化1 1、技術(shù)管理崗位優(yōu)化：根據(jù)目前公司生產(chǎn)運營情況， 中心計劃對各班組生產(chǎn)任務(wù)進 行整合， 進而對技術(shù)管理崗位進行重新設(shè)置， 所有技術(shù)管理崗位 統(tǒng)一公開競聘， 現(xiàn)要求綜合組于 4 4 月上旬完成并發(fā)布公開競聘實 施方案，相關(guān)人員嚴格按照實施方案的時間節(jié)點完成技術(shù)管理崗 位的選拔競聘。確保將一批作風(fēng)硬、有能力、有干勁、專業(yè)素質(zhì) 高的技術(shù)管理人員選拔到相應(yīng)崗位上， 努力打造一支高素質(zhì)分析 團隊。2 2、技術(shù)管理崗位工作標準優(yōu)化： 為進一步明確中心各崗位的工作職能、 工作標準、工作程序、 檢查與考核等內(nèi)容， 技術(shù)管理崗位調(diào)

7、整后， 精細化管理推進小組 應(yīng)對已發(fā)布的崗位工作標準進行逐一的分析， 進一步明確崗位職 責(zé)，量化崗位工作任務(wù)，明確崗位工作界面和接口，提升崗位工 作標準的準確性和可操作性，全面優(yōu)化升級現(xiàn)有崗位工作標準。 按時提交公司精細化管理辦公室， 經(jīng)審核、 審查和發(fā)布流程統(tǒng)一 發(fā)布后， 組織中心各崗位人員組織培訓(xùn)， 保證崗位人員工作質(zhì)量 的穩(wěn)定性，提升全員工作效率。（ 四） 中心日常管理精細化1 1、 生產(chǎn)管理精細化中心只接收公司規(guī)定的檢驗樣品， 特殊樣品須經(jīng)相關(guān)審批程 序方可接收檢測分析。并對待檢樣品合理歸類，貼屬性標簽。對 相關(guān)檢測項目嚴格執(zhí)行操作標準進行檢測， 檢測完畢執(zhí)行中心留 樣管理辦法進行保管

8、， 同時出具分析報告。 因此操作規(guī)程的編制 和審核過程意識重點， 要求中心技術(shù)組對分析操作規(guī)程嚴格審核 發(fā)布，于 5 5 月底審核完了，交由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核會簽發(fā)布。要求實 驗數(shù)據(jù)按時報出， 對臨時加樣及時處理， 數(shù)據(jù)審核按規(guī)定時間復(fù) 核、審核，特殊樣品，報崗位主管 / / 值班領(lǐng)導(dǎo)后可延長分析時間。2 2、 質(zhì)量管理精細化檢驗環(huán)境、 檢驗儀器必須符合相關(guān)技術(shù)標準要求， 并確保檢 測工作的準確性、真實性、獨立性、和及時性。取樣、實驗過程 嚴格遵守操作規(guī)程， 按照規(guī)定填寫原始記錄， 對異常數(shù)據(jù)按程序 進行復(fù)查。運行工程師對班組樣品進行不定時、不定項抽檢，各 班組每月抽檢樣品數(shù)不低于 2020 個。對

9、檢測數(shù)據(jù)不合格和弄虛作 假采取“零容忍”態(tài)度，嚴格把好檢驗關(guān)。3 3、 安全管理精細化 深入貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的思想，為保證各項安全 措施落實到位，對中心員工每月至少培訓(xùn)一次化驗人員安全守 則，包括化學(xué)試劑的儲存、使用安全，三廢處理，有水、用電、 用氣安全管理，設(shè)備安全管理，急救與事故安全處理。每季度組 織安全演練，確保中心每一位員工做到“ 人人遵守安規(guī)，事事 遵循安規(guī)”。建立以中心經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組， 推行安全生產(chǎn) 制度，并與各班組班長簽訂安全承諾書， 確保中心安全工作逐級 開展。安全組每周進行一次全面安全檢查，包括安全活動記錄、 防護用品管理，三廢臺賬、?；饭芾怼⑾榔?/p>

10、材檢查等。并下 達隱患整改單，責(zé)令班組按時整改或及時關(guān)閉。4 4、 設(shè)備管理精細化實驗室每臺儀器均設(shè)立設(shè)備臺賬， 設(shè)備管理人員負責(zé)儀器的 保管、檢定、校驗以及設(shè)備檔案的管理工作。對故障儀器，可自 行維修的進行維修， 無法維修的， 由中心設(shè)備管理人員報備設(shè)備 部進行報修，并做好維修記錄。班組操作人員按照設(shè)備操作規(guī)程對儀器進行操作， 并對使用 記錄進行登記： 儀器名稱、使用日期、開關(guān)機時間、 檢測樣品等， 使用記錄整潔完好詳細。5 5、 業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理精細化每月組織員工進行一次專業(yè)的理論知識培訓(xùn)，每年舉行一次操作技能大比武，通過考評優(yōu)差，進行獎勵，以提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。積極參加專業(yè)技能鑒定，對員工實行

11、技術(shù)等級 管理。中心技術(shù)組按照公司培訓(xùn)管理辦法，結(jié)合中心實際，按 月對中班組組織培訓(xùn)。班組制定培訓(xùn)計劃，完成崗位練兵， 并做好系培訓(xùn)記錄，同時提交培訓(xùn)效果評價。6 6、 經(jīng)濟核算管理精細化 中心物資計劃申報按照公司審批程序， 材料員每周進行一次 材料的盤庫，并對計劃的執(zhí)行情況匯報。班組物資領(lǐng)用嚴格執(zhí)行 質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心物資領(lǐng)用管理辦 法，對試劑、耗材、辦公用品的領(lǐng)用、消耗、損毀建立臺賬， 嚴禁設(shè)立二級庫。7 7、 清潔文明生產(chǎn)管理精細化嚴格執(zhí)行公司“ 6S6S”管理辦法，中心實驗室、辦公室、休息 室、公共衛(wèi)生區(qū)域不存在衛(wèi)生死角。柜子、抽屜分類擺放整齊； 實驗過程中，操作臺必須時刻保持整潔、整齊

12、，化驗完后，廢棄 物及時處理， 儀器清潔干凈， 玻璃儀器按照清潔標準清洗干燥后 歸置到位，試劑標簽排列整齊、合理有序。做到“所有物品定置 管理，用樣物品整齊化一” 。中心日常精細化管理工作考核由中心勞動競賽考核小組提 供，于每月 2525 日前向綜合組提交考核報告， 納入當月績效考核。（ 五） 特色管理突破1 1、積極推進 limslims ( LaboratoryLaboratory InfoemationInfoemationManagementManagementSystemSystem)系統(tǒng)上線運行：根據(jù)中心整體安排，質(zhì)量組應(yīng)盡快完成 LIMSLIMS系統(tǒng)的實施方 案，并組織相關(guān)人員對

13、可行性研究報告進行系統(tǒng)的修訂優(yōu)化， 爭 取在 6 6 月底報集團公司評審時能一次性通過批復(fù)，批復(fù)通過后， 要加快系統(tǒng)招標采購進度， 在兩個月內(nèi)完成對系統(tǒng)供應(yīng)商的招標 工作，并確保在批復(fù)通過5 5個月之內(nèi)完成LIMSLIMS系統(tǒng)的上線運行。 建立快速高效的質(zhì)量數(shù)據(jù)共享平臺， 實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)部門方便快捷 查閱檢測信息，提高工作效率。2 2、 組織對質(zhì)量管理精細化進行策劃， 納入精細化管理方案， 組織實施：質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心作為全廠質(zhì)量管理歸口部門， 應(yīng)發(fā)揮質(zhì)量 管理職能， 目前質(zhì)量管理各項工作基本都已開展， 但缺少指導(dǎo)性 綱領(lǐng)性的文件， 使得質(zhì)量管理工作顯得較為散亂， 質(zhì)量組于四月 低完成質(zhì)量規(guī)范化管

14、理實施方案的制定， 方案中除將目前質(zhì)量管 理工作系統(tǒng)化規(guī)劃外，質(zhì)量組應(yīng)對全廠質(zhì)量管理工作進行梳理， 及時將管理遺漏的部分補充進去， 實施方案應(yīng)具有實用性、 可操 作性，并及時組織各中心進行宣貫， 督促各中心根據(jù)方案規(guī)定及 時開展質(zhì)量管理活動。3 3、 達到國家級實驗室標準，獲得資質(zhì)認證( CNASCNAS)： 為切實提高我公司質(zhì)量管理水平， 提高公司信譽度， 增強市場對公司產(chǎn)品的信任， 實驗室認證工作于今年正式啟動， 領(lǐng)導(dǎo)小 組要于本月陸續(xù)對相關(guān)廠家進行調(diào)研與技術(shù)交流， 月底前啟動對 咨詢公司的招標工作， 并于 6 6 月底前完成招標， 年底前完成相關(guān) 內(nèi)審員培訓(xùn)取證與質(zhì)量手冊、程序文件等基礎(chǔ)

15、資料的編寫。4 4、全面執(zhí)行“ 6S6S”可視化管理：質(zhì)監(jiān)中心作為公司“ 6S6S”管理示范點，在以后的工作中將繼 續(xù)改進，按照公司可視化管理及中心“ 6S6S”管理辦法要求，開展 培訓(xùn)學(xué)習(xí)，組織中心員工對中心員工學(xué)習(xí)“6S6S”管理技能，同時納入績效考核體系中， 是中心員工形成自律自查的工作習(xí)慣和良 好的工作素養(yǎng)，形成 “人人積極參與，事事遵守標準”的氛圍， 為公司“ 6S6S可視化管理起到榜樣作用。5 5、建立特色班組管理20152015年，中心 1111 個班組在公司班組建設(shè)驗收過程中，一次 性 100%100%達標。 20162016 年，中心班組將繼續(xù)結(jié)合把班組女職工多的 特色，打造

16、溫馨特色班組文化。班組間大力開展勞動競賽，形成 “比、學(xué)、趕、超、幫”的氛圍，按照公司工會辦關(guān)于進一步 推進“六星紅旗班組”建設(shè)工作的通知 （陜延中能化發(fā) 20162016 1212 號）要求，全面推進班組建設(shè)標準化、規(guī)范化，開展特色班 組創(chuàng)建活動。年底班組驗收百分百達標， “六星紅旗班組”建設(shè) 達標。四、工作要求 1 1、所有主管和班組長要高度重視精細化管理工作，要對精 細化管理的必要性、 重要性和迫切性有充分認識， 將中心精細化 管理整體部署和主要目標深入貫徹到每個班組、 每個崗位中， 組 織組內(nèi)員工統(tǒng)一思想認識、 積極參與， 共同推動中心基礎(chǔ)管理工 作上新臺階。2 2、各班組要嚴格執(zhí)行此

17、實施方案，根據(jù)方案要求，制定本 組內(nèi)的精細化管理實施細則， 按要求完成工作， 并及時將完成情 況報至綜合組備案。五、精細化管理考核1 1 、精細化管理工作將納入中心月度獎金中考核， 由綜合組 負責(zé)按節(jié)點計劃與各班組上報的完成情況進行檢查， 按照質(zhì)量 監(jiān)督檢驗中心勞動競賽方案 對生產(chǎn)任務(wù)、 質(zhì)量管理、 設(shè)備管理、 安全管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、清潔文明進行自檢考核，根據(jù)月度競賽排 名， 中心運行、質(zhì)監(jiān)站排名第一獎勵 50005000、30003000 元，最后一名 進行扣罰。專業(yè)歸口2 2、精細化管理工作完成情況直接與年度先進個人和先進集 體掛鉤， 綜合組將每月扣分情況進行統(tǒng)計， 年度扣分最多的班組 不得

18、參與先進集體和先進個人的評選。3 3、公司精細化管理小組可根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心精細化管 理考核細則（附件 1 1）對質(zhì)監(jiān)中心精細化管理工作進行考核。附件 1 1、質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心精細化管理考核細則20162016年 4 4月 7 7 日附件一、質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心精細化管理考核細則序號考評項目考核標準考評方式1 1完善制度體系未按照計劃時間節(jié)點修訂發(fā)布公司級制度考核相應(yīng)班組分 / /項, ,考核負責(zé)人1 1 分/項；中心級制度未按計劃建立發(fā)布考核相關(guān)班組分 / /項，班組負責(zé)人1 1分/ / 項；中心制度培訓(xùn)計劃按月考核，未按計劃培訓(xùn)考核相關(guān)班組分 / /次, ,班組負 責(zé)人1 1分/ /項。查資料2 2業(yè)務(wù)流程優(yōu)化未梳理內(nèi)部流程優(yōu)化目錄或未編制、發(fā)布內(nèi)部業(yè)務(wù)流程及未進行業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)的考核相關(guān)歸口業(yè)務(wù)組分/ /項。查資料3 3工作標準優(yōu)化按照統(tǒng) 的模板、統(tǒng) 要求修訂崗位工作標準，1212月底