某精密電子科技有限公司HSF管理手冊(cè)

1、.Title of Procedure：IECQ QC080000管理手冊(cè)Procedure Number：CY-MM-01Revision：A銅陵市超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 51 of 45 HSF管 理 手 冊(cè)(根據(jù)IECQ QC080000編制)文件編號(hào):CY-MM-2版 本: A目錄1、 目的 2、 范圍 3、 引用標(biāo)準(zhǔn)4、 名詞與定義5、 產(chǎn)品無有害物質(zhì)保證系統(tǒng) 5.1一般要求 5.2文件化要求6、管理階層責(zé)任 6.1HSF經(jīng)營(yíng)階層的承諾 6.2HSF經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任 6.3管理者代表的責(zé)任 6.4管理審查7、資源管理 7.1資源提供 7.2資格、認(rèn)知與訓(xùn)練8、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 8.1

2、HSF過程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃 8.2客戶相關(guān)過程 8.3設(shè)計(jì)與開發(fā) 8.4HSF產(chǎn)品的采購(gòu) 8.5生產(chǎn)管理 8.6倉(cāng)庫(kù)管理 8.7HSF過程與產(chǎn)品之監(jiān)督/量測(cè)9、有害物質(zhì)測(cè)試 9.1有害物質(zhì)測(cè)試時(shí)機(jī)界定 9.2有害物質(zhì)測(cè)試項(xiàng)目要求 9.3 有害物質(zhì)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)確定 9.4有害物質(zhì)測(cè)試頻率定義 9.5有害物質(zhì)測(cè)試樣品要求 9.6有害物質(zhì)自主測(cè)試管理 9.7有害物質(zhì)測(cè)試委外管理9.8有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告格式9.9有害物質(zhì)測(cè)試數(shù)據(jù)管理10.0量測(cè)、分析與改進(jìn) 10.1顧客滿意度 10.2HSF內(nèi)部稽核 10.3HSF超規(guī)品的處置 10.4HSF資料的分析 10.5HSF過程系統(tǒng)之改進(jìn)11.0附錄 11.1HS

3、F供應(yīng)商變更管理要求 11.2HSF供應(yīng)商稽核要求 11.3HSF供應(yīng)商REACH要求1、目的：是為了建立可符合公司要求的產(chǎn)品無有害物質(zhì)保證系統(tǒng)，確認(rèn)持續(xù)管理的規(guī)定事項(xiàng)并作為HSF供應(yīng)商申請(qǐng)公司合格供應(yīng)商認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)指引2、范圍： 2.1建立一個(gè)HSF保證系統(tǒng)以保護(hù)地球環(huán)境，減輕對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響及防止有害物質(zhì)混入HSF產(chǎn)品 2.2實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)HSF保證系統(tǒng) 2.3使自己確信能符合所申明的無有害物質(zhì)（HSF）保證系統(tǒng)政策 2.4向外界展示其符合性 2.5求外部組織對(duì)其無有害物質(zhì)保證系統(tǒng)的認(rèn)證 2.6對(duì)符合本系統(tǒng)的情況進(jìn)行自我鑒定和自我聲明3、引用標(biāo)準(zhǔn) 3.1CY綠色采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 3.2HF技術(shù)

4、方針4、定義 4.1有害物質(zhì)(HS) 是英語(yǔ)單詞Hazardous Substance的縮寫，指的是列于WEEE或RoHS中的任何材料和任何客戶要求的禁用或限用的物料（包括潛在的、未來的禁用或限用物質(zhì)） 4.2 無有害物質(zhì)（HSF） 不含有RoHS指令中包括的六種有害物質(zhì)。無有害物質(zhì)（也叫有害物質(zhì)減免）-是英語(yǔ)單詞Hazardous Substance Free的縮寫，泛指減少或消除列于RoHS或WEEE相關(guān)指令或其它適用法律法規(guī)中及客戶要求的禁用或限用（包括管理物質(zhì)類）物料（也包括潛在的、未來的禁用或限用物質(zhì)） 4.3無鹵素（HF）指所使用組成產(chǎn)品的物料中不含有RoHS所涉及的六種有害物質(zhì)及

5、鹵族元素的阻燃劑 4.4 HSF 供應(yīng)商：欲提供和 超遠(yuǎn) HSF 件之供應(yīng)商，且可與組織互換使用4.5組織：欲提供和超遠(yuǎn)件的供應(yīng)商，且可與 HSF 供應(yīng)商互換使用4.6 HSF sub-tier 供應(yīng)商 與超遠(yuǎn)間接進(jìn) HSF 件交的供應(yīng)商，包括但限定于 HSF 供應(yīng)商的供應(yīng)商、外包商、代商等。 4.7HSF產(chǎn)品 即達(dá)到超遠(yuǎn)綠色采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及超遠(yuǎn)客戶追加的對(duì)有害物質(zhì)要求且合于 RoHS 法規(guī)的產(chǎn)品，有無鹵要求的還需達(dá)到超遠(yuǎn)無鹵素技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及超遠(yuǎn)客戶其它鹵素要求。含以下: 4.7.1超遠(yuǎn)委托第三者設(shè)計(jì)、制造之 HSF 產(chǎn)品 4.7.2由客戶委托給超遠(yuǎn)設(shè)計(jì)、制造之 HSF 產(chǎn)品4.8HSF 經(jīng)營(yíng)者

6、供應(yīng)商產(chǎn)品無有害物質(zhì)保證系統(tǒng)和 HSF 件的總負(fù)責(zé)人。(限於法人的經(jīng)營(yíng)者) 4.9 HSF 管代表 擔(dān)任 HSF 供應(yīng)商產(chǎn)品無有害物質(zhì)保證系統(tǒng)管的負(fù)責(zé)人 4.10HSF合格供應(yīng)商有能提供達(dá)到超遠(yuǎn)規(guī)定的無有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和無鹵素標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品且通過超遠(yuǎn)評(píng)鑒合格的供應(yīng)商。 4.11副資材未入 BOM 表，但在生產(chǎn) HSF 件時(shí)所使用之物品，包含與 HSF 件一起交給客戶的物品(包裝材、包裝部件、捆紮帶、塑膠袋、膠帶、粘合劑等)和用於生產(chǎn)過程中及設(shè)備等可能與 HSF 件部件、半成品、成品直接接觸的消耗品(手套、棉紗、 潤(rùn)脂、藥液等)。4.12材經(jīng)加工構(gòu)成 HSF 件的物品(樹脂母、鋼材、薄膜等)，及未經(jīng)加工

7、的部件、輔 助器材階段而直接成為 HSF 件的物品，包含部件材。 4.13指定原物 HSF 供應(yīng)商向超遠(yuǎn)交貨的 HSF 件(包括修補(bǔ)用)的原物中，超遠(yuǎn)客戶特別指定的原物。 4.14使用有害物質(zhì)證明書 HSF 件的採(cǎi)購(gòu)單位,確認(rèn)新設(shè)計(jì)用部件、副資材、材時(shí)必須達(dá)到超遠(yuǎn)綠色采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的無有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，且沒有管等級(jí)為 1 級(jí)的有害物質(zhì)及其用途的證明文件。 4.15 HSF 合格品 已驗(yàn)證達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)超遠(yuǎn)色采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的無有害物質(zhì)與/或無鹵素標(biāo) 準(zhǔn)及符合於客戶要求的 HSF 件或產(chǎn)品，即含有害物質(zhì)之件或產(chǎn)品。 0.4管理方針質(zhì) 量 方 針以人為本，制造精品；品質(zhì)至上，持續(xù)改進(jìn)；誠(chéng)信務(wù)實(shí)，和諧共羸。環(huán)境

8、方針遵守法規(guī)，節(jié)能降廢；清潔生產(chǎn)，預(yù)防污染；回收利用，循環(huán)再生； 全員參與，持續(xù)改進(jìn)。 0.5管理手冊(cè)更改記錄表修改歷史記錄版本修改說明撰寫人編寫日期批準(zhǔn)人A新發(fā)行李世祥2009年3月1日高烈初B更換第2、3、7、38-41梁四連2010年11月6日0.6公司簡(jiǎn)介銅陵市超遠(yuǎn)精密科技有限公司位于安徽省銅陵市開發(fā)區(qū)翠湖六路PCB工業(yè)園，成立于2008年10月。是一家專業(yè)生產(chǎn)雙面及多層印刷線路板的陸資企業(yè)，一期生產(chǎn)廠房面積22500m2，員工約600人，月產(chǎn)能可達(dá)300000平方英尺；工藝能力最小線寬線距3/3mil，最小鉆孔孔徑0.2mm，并可生產(chǎn)鋁基板，高頻板，碳油鍵板等。目前，產(chǎn)品和原材料都已

9、通過SGS認(rèn)證，滿足RoHS和WEEE指令要求。本公司多層板全流程設(shè)備齊全，基礎(chǔ)設(shè)施及配套完善，產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期可得到有效保證。公司一貫堅(jiān)持“誠(chéng)信務(wù)實(shí)，共贏發(fā)展”之企業(yè)精神和“和諧，奮進(jìn)，開拓，回報(bào)”之經(jīng)營(yíng)理念，以實(shí)際的行動(dòng)來羸得客人的青睞。(1) 2008年10月正式成立，投資1.3億RMB購(gòu)地建廠。(2) 2009年12月開工試機(jī)；(3) 2010年6月正式量產(chǎn)；銅陵市超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司電話傳真范圍-總則 本手冊(cè)根據(jù)公司的管理方針、目標(biāo)和ISO9000 /TS16949&ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定了管理體系條款和各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)

10、境的要求，作為公司所有質(zhì)量，環(huán)境的準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，必須遵照?qǐng)?zhí)行；同時(shí)本手冊(cè)也作為公司向顧客提供合格產(chǎn)品的證實(shí)性文件。-應(yīng)用本管理手冊(cè)適用于單、雙、多層剛性線路板的生產(chǎn)及交付的全過程。-刪減說明 本公司是按客戶的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)(線路板方面)故無產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)， ISO9000中7.3及TS16949中7.3的產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)條款予以刪減。2、引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求。ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南。ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:20

11、08的特殊要求。3、術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用ISO9000 /TS16949管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)采用ISO14001管理體系規(guī)范術(shù)語(yǔ)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4、管理體系4.1總要求本公司按ISO900/TS16949標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001要求建立管理體系，并編制管理手冊(cè)、程序文件和相應(yīng)的支持文件，各部門必須嚴(yán)格按文件要求實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望。為了達(dá)到上述目的，公司建立的管理體系必須：A.通過對(duì)質(zhì)量、環(huán)境體系的策劃，確定本組織所要控制的過程和過程間的相互關(guān)系及其在管理體系中的作用。針對(duì)ISO/TS16949要求，我司將過程分為:顧客導(dǎo)向過程(COP)，

12、支持過程(SP)，管理過程(MP)。并進(jìn)行識(shí)別，以確保顧客導(dǎo)向過程(COP)對(duì)汽車客戶的滿意程度的有效性。( 詳見過程識(shí)別一覽表)B.通過質(zhì)量、環(huán)境方針的制定和進(jìn)行目標(biāo)管理，明確各部門在各過程中的職責(zé)和控制要求。C.為了確保這些過程的有效運(yùn)行，公司必須制定相關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書和管理制度。D.公司提供充分的人力資源、生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備、測(cè)量工具，并通過顧客滿意度調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研、內(nèi)部溝通等方式，保證管理體系運(yùn)行所需的資源和信息。E.公司通過對(duì)顧客的調(diào)查、內(nèi)審、管理評(píng)審、過程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)等手段來測(cè)量和監(jiān)視這些過程的有效性。F.公司通過對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析，對(duì)不合格采取糾正預(yù)防措施，以不斷改進(jìn)組織的管

13、理體系，不斷滿足顧客需求。G.公司的外包過程可通過以下方法進(jìn)行管理，對(duì)其實(shí)施識(shí)別和控制措施。且確?？刂仆獍^程不能免除對(duì)符合所有客戶要求的職責(zé)。G1.工序、工裝外發(fā)過程詳見公司供應(yīng)商管理程序G2. 儀器外發(fā)校準(zhǔn)詳見公司計(jì)量器具控制程序 4.2文件要求4.2.1總則本公司的管理體系文件應(yīng)包括：a.管理手冊(cè)b.程序文件（詳見附錄程序文件清單）c.支持文件d.質(zhì)量/環(huán)境記錄4.2.2管理手冊(cè)手冊(cè)的目的是描述公司的運(yùn)作，管理方針和質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及對(duì)客戶的承諾。本公司按照ISO9001:2008&ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系要求與ISO14001:2008環(huán)境管理體系規(guī)范，并結(jié)合

14、公司具體情況編制了公司管理手冊(cè)。4.2.3文件控制本公司制定了文件及資料控制程序，以保證與管理體系有關(guān)的所有文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性、有效性。過程輸入信息:ISO/TS16949要求/文件的創(chuàng)建和更改/管理體系的文件運(yùn)用過程管理描述:4.2.3.1文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 a所有文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，按文件及資料控制程序執(zhí)行。 b管理手冊(cè)、管理方針和質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)：由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。c程序文件：由相關(guān)部門編寫，相關(guān)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。 d各類支持文件：由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后發(fā)放。 e外來文件的發(fā)放：由相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)放。具體執(zhí)行文件及資料控制程序。4

15、.2.3.2凡管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本，并建立最新文件一覽表。作廢文件應(yīng)按原發(fā)放范圍回收。4.2.3.3文件應(yīng)保持清晰、整齊、易于識(shí)別。4.2.3.4對(duì)于外來標(biāo)準(zhǔn)等，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。4.2.3.5文件的發(fā)放和收回，要由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記和標(biāo)識(shí)，以便能及時(shí)從發(fā)放和使用地點(diǎn)撤出失效文件。4.2.3.6當(dāng)上述文件需要修改，應(yīng)按評(píng)審意見進(jìn)行修改完成并確認(rèn)后，重新批準(zhǔn)發(fā)放。4.2.3.7 所有文件的更改執(zhí)行文件及資料控制程序，文件更改的審批權(quán)和制定的審批權(quán)相一致。4.2.3.8由管理者代表于每次管理評(píng)審中應(yīng)評(píng)價(jià)管理系統(tǒng)文件的有效性。4.2.3.9工程部按照工程文件控制程序的

16、規(guī)定，對(duì)所有收到的顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及按顧客時(shí)間進(jìn)度要求的更改及時(shí)評(píng)審（評(píng)審時(shí)間不超過一周），并及時(shí)發(fā)放、實(shí)施；4.2.3.10 顧客的工程更改在本公司生產(chǎn)中實(shí)施的日期由工程部標(biāo)識(shí)并記錄于相關(guān)的工程更改通知單上予以保存；4.2.3.11由工程更改引起相關(guān)文件的變化，如PPAP文件、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等，工程部和相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新這些文件。過程輸出信息: 所有文件的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用/外來文件的評(píng)審、 分發(fā)和應(yīng)用/技術(shù)文件的管理/記錄保持。具體執(zhí)行文件及資料控制程序、工程文件控制程序 4.2.4記錄的控制 為了對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，并實(shí)施有效的追溯，本公司制定了

17、記錄控制程序。過程輸入信息:ISO/TS16949要求/應(yīng)建立的記錄或表格/管理體系的記錄運(yùn)用過程管理描述:4.2.4.1記錄的形式：書面形式；4.2.4.2記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置按記錄控制程序執(zhí)行；4.2.4.3記錄要字跡清晰，填寫齊全，易于辨認(rèn)和識(shí)別；4.2.4.4在合適的環(huán)境中保管，防止損壞、變質(zhì)、丟失；4.2.4.5記錄的保管應(yīng)便于存取和檢索，并規(guī)定記錄的保存期限；4.2.4.6記錄的更改：不應(yīng)隨意涂改，確實(shí)需要更改，必須加蓋印章或簽字；4.2.4.7有關(guān)記錄的控制，適用時(shí)應(yīng)符合到相關(guān)法律法規(guī)要求。過程輸出信息:按要求保持的記錄具體執(zhí)行記錄控制程序 5、管理職責(zé)5

18、.1管理承諾5.1.1公司總經(jīng)理有計(jì)劃地采取各種活動(dòng)或方式，使公司全體員工提高質(zhì)量和環(huán)境，充分意識(shí)到持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)是企業(yè)的生命，并理解在此基礎(chǔ)上制定的管理方針。5.1.2采取的各種活動(dòng)和方式可以是：培訓(xùn)班、內(nèi)部報(bào)紙、知識(shí)講座、板報(bào)、會(huì)議、展覽等方式，向全體員工傳達(dá)和宣傳顧客和法律法規(guī)要求，使其理解本人工作對(duì)公司的重要性。5.1.3除上述活動(dòng)外，為建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司總經(jīng)理還應(yīng)開展下述活動(dòng)。5.1.3.1制定管理方針。5.1.3.2確保質(zhì)量、環(huán)境的制定。5.1.3.3進(jìn)行管理評(píng)審，具體執(zhí)行管理評(píng)審程序。5.1.3.4確保資源的獲得。 5.1.

19、4 公司必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以確保其有效性和效率。 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)提供顧客滿意的產(chǎn)品，是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，公司將通過以下活動(dòng)確定并滿足顧客的要求。5.2.1確定顧客的需求和期望：通過市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)、與顧客的溝通、合同評(píng)審，識(shí)別并確定顧客的要求。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求：-通過產(chǎn)品的開發(fā)評(píng)審將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性，并按客戶要求提供顧客滿意的產(chǎn)品。-通過管理方針和相關(guān)目標(biāo)的承諾將顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)管理的要求，通過管理體系的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)以顧客為中心的目標(biāo)。5.2.3確保轉(zhuǎn)化的要求得以滿足：通過各種方式，調(diào)查顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的滿意程度，采取相應(yīng)

20、措施，確保顧客滿意。5.3策劃5.3.1質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)：根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)定期統(tǒng)計(jì)分析各項(xiàng)目標(biāo)完成情況，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境的適宜性和有效性每半年評(píng)審一次，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 公司應(yīng)制定正式的，文件化的，全面的市場(chǎng)計(jì)劃，衡量質(zhì)量目標(biāo)的方法應(yīng)予以確定，質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法應(yīng)包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中。市場(chǎng)計(jì)劃過程輸入信息:-顧客期望/滿意預(yù)測(cè)，市場(chǎng)分析，公司發(fā)展方向等市場(chǎng)計(jì)劃過程輸出信息:-增長(zhǎng)預(yù)測(cè)-工廠/設(shè)施計(jì)劃-目標(biāo)成本-人力資源開發(fā)-研究與開發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)預(yù)算-預(yù)期銷售額-品質(zhì)目標(biāo)-客戶滿意計(jì)劃-關(guān)鍵內(nèi)部品質(zhì)及運(yùn)行能力指標(biāo) 5.3.1.1 環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案 A依據(jù)管理方針建立環(huán)境目標(biāo)./指

21、標(biāo)并確定相應(yīng)的管理方案 B由管理者代表建立環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求及重大環(huán)境因素 C所有目標(biāo).指標(biāo)/指標(biāo)/管理方案應(yīng)考慮技術(shù)方案/財(cái)務(wù)/運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求 D所有目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案應(yīng)考慮污染預(yù)防，遵守法規(guī)/資源節(jié)約的承諾并定期評(píng)價(jià)其有效性5.3.2管理體系策劃5.3.2.1公司總經(jīng)理在對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、實(shí)施及改進(jìn)過程中，確保管理體系始終滿足管理方針和目標(biāo)的要求，策劃結(jié)果形成管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的支持文件。并保證必要的資源配置。5.3.2.2本組織管理體系所需過程：管理過程，資源配置過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，監(jiān)測(cè)改進(jìn)過程。管理過程：相關(guān)要求組織的方針目標(biāo)職責(zé)、權(quán)限的分配與管

22、理內(nèi)部溝通管理評(píng)審資源配置：資源需求人力資源的招聘、培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施的配置工作環(huán)境的描述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：顧客要求識(shí)別產(chǎn)品要求評(píng)審設(shè)計(jì)/開發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)的操作防護(hù)交付維護(hù)。監(jiān)測(cè)改進(jìn)過程：通過內(nèi)審和管理評(píng)審確保管理體系的有效運(yùn)行，通過過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視，控制產(chǎn)品的不合格。通過數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施，確保持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意。5.3.2.3上述過程通過手冊(cè)相關(guān)條款和程序文件對(duì)其順序、相互關(guān)系、子過程的條款及控制方法予以描述。5.3.2.4采用質(zhì)量/環(huán)境體系是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，為滿足質(zhì)量、環(huán)境要求.公司總經(jīng)理按照ISO9001:2008&ISO14001:2008&ISO/TS16949:2

23、009對(duì)管理體系的要求結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司管理體系進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施，建立、實(shí)施并保持有效運(yùn)行的管理體系。5.3.2.5環(huán)境因素 從公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中找出環(huán)境因素，并進(jìn)而依據(jù)環(huán)境因素重大程度評(píng)價(jià)方法評(píng)估出重大環(huán)境因素，作為環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的制定的依據(jù)，環(huán)境因素充分考慮本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響，并對(duì)各環(huán)境因素對(duì)環(huán)境嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)估，為制定環(huán)境、目標(biāo)和指標(biāo)提供依據(jù)。環(huán)境因素應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及登記程序執(zhí)行。環(huán)境因素及其重大程度應(yīng)根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)變更加以修訂，如無變更則每年定期修訂，以確保其有效性與適用性。重要環(huán)境因素、應(yīng)有相應(yīng)程序或目標(biāo)、指標(biāo)、方案對(duì)其進(jìn)行控制

24、、改善。5.3.2.6 法律法規(guī)及其它要求 確保本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響符合國(guó)家和地方的環(huán)境、法律法規(guī)及其它要求對(duì)法律法規(guī)的收集、識(shí)別與符合性評(píng)估參見法律法規(guī)識(shí)別與控制程序人力資源部應(yīng)建立相應(yīng)渠道了解、收集國(guó)家及地方的相關(guān)安全環(huán)境法律法規(guī)及其它要求，以確保最新版及有效性，并組織人員鑒定相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的適用性。根據(jù)環(huán)境管理法律法規(guī)及其它要求符合性的審查結(jié)果，如有違反事項(xiàng)，應(yīng)列入環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行改善。人力資源部負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其它要求的保存，并將法規(guī)鑒定結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)人員。人力資源部應(yīng)組織人員在環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)或每年定期對(duì)公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)境管理法律法規(guī)及其

25、它要求進(jìn)行鑒定，對(duì)于不符合，應(yīng)依據(jù)糾正及預(yù)防措施程序加以改善。5.4職責(zé)、權(quán)限與溝通5.4.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理l 制定、批準(zhǔn)和貫徹公司管理/環(huán)境方針和目標(biāo)。l 建立質(zhì)量、環(huán)境保證體系并監(jiān)督運(yùn)行。l 批準(zhǔn)管理手冊(cè)和其他相關(guān)的文件。l 根據(jù)管理評(píng)審程序主持管理評(píng)審。l 審批提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證能力及事故預(yù)防、污染預(yù)防的重大措施，并組織有效實(shí)施。l 任命管理者代表并授以相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。l 主持公司經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議。l 具有公司最高行政人事權(quán)，任命中層以上管理人員，并授以相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，組織對(duì)其工作給予定期考核。副總經(jīng)理l 向總經(jīng)理匯報(bào)及完成公司的考核和管理目標(biāo)。l 協(xié)助總經(jīng)理的工作，溝通和協(xié)調(diào)各部門工作。

26、l 維護(hù)質(zhì)量保證體系，并監(jiān)督體系正常運(yùn)作。l 對(duì)公司各部門工作進(jìn)行總體策劃，推行各項(xiàng)管理體系，落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)。管理者代表l 組織和領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核活動(dòng)。監(jiān)督相應(yīng)部門采取有效的糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其效果，確保質(zhì)量環(huán)境改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)。l 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司文件控制中心工作。l 協(xié)調(diào)和監(jiān)督體系中各要素的實(shí)施，確保按照國(guó)際質(zhì)量/環(huán)境要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境體系。l 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量/環(huán)境體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。質(zhì)量管理和環(huán)境管理體系副管理者代表l 公司任命體系組負(fù)責(zé)人為質(zhì)量、環(huán)境副管理者代表，協(xié)助管理者代表開展ISO/TS16949:2009及ISO

27、9001：2008、ISO14001：2008體系推行及管理工作。顧客代表l 公司任命市場(chǎng)部經(jīng)理為顧客代表，在涉及質(zhì)量要求的方面代表顧客的需求，如選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)。l 其相關(guān)權(quán)責(zé)如下：代表顧客的需求，參與產(chǎn)品放行，工程放行；連接與客戶之間的紐帶；選擇特殊特性等。工程部l 負(fù)責(zé)工程、工藝問題的解決和技術(shù)提升。l 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)，流程的再造。l 優(yōu)化工程工藝流程，提高效率，降低成本。l 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門人員的技術(shù)培訓(xùn)。l 負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)資料的準(zhǔn)備、制作、更改。l 負(fù)責(zé)鉆帶及菲林的制作。l 參與物料供應(yīng)商評(píng)審工作。l 負(fù)責(zé)與客戶開發(fā)人員的溝通、協(xié)調(diào)，并對(duì)客

28、戶原始資料審查及轉(zhuǎn)化。l 協(xié)助完成其他部門與工程相關(guān)的工作。l 負(fù)責(zé)提高板材利用率及確定生產(chǎn)工藝以降低制造成本。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施有關(guān)規(guī)定。品質(zhì)部l 負(fù)責(zé)編制來料、制程和成品檢驗(yàn)規(guī)范，并對(duì)來料、制程工序和成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品和原材料符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并做好質(zhì)量記錄。l 進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)質(zhì)量問題和隱患要求有關(guān)各方采取預(yù)防和糾正措施。l 負(fù)責(zé)計(jì)量管理和計(jì)量器具檔案的建立。l 參與供應(yīng)商評(píng)審工作。l 負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處理。l 負(fù)責(zé)公司所有系統(tǒng)文件的收發(fā)管理。l 實(shí)施員工質(zhì)量培訓(xùn)教育計(jì)劃。l 根據(jù)具體要求參與編制質(zhì)量計(jì)劃，組織實(shí)施并跟蹤結(jié)果。l 對(duì)生產(chǎn)工藝、工序加工實(shí)施

29、有效監(jiān)控，保證加工品質(zhì)受控。l 協(xié)助資材部、生產(chǎn)部、工程部等部門對(duì)供應(yīng)商（包括外發(fā)）進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)、培訓(xùn)。l 簽發(fā)要求糾正和預(yù)防措施單，確認(rèn)責(zé)任部門，并跟進(jìn)改善結(jié)果。l 負(fù)責(zé)停止不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目。l 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室、計(jì)量以及SPC工作l 負(fù)責(zé)工程資料的審核工作。l 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品、過程的審核工作l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施監(jiān)督有關(guān)規(guī)定。l 負(fù)責(zé)處理客戶投訴和退貨。l 負(fù)責(zé)客戶滿意度的統(tǒng)計(jì)。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施監(jiān)督環(huán)境有關(guān)規(guī)定。市場(chǎng)部l 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、研究、預(yù)測(cè)，制訂營(yíng)銷策略。l 負(fù)責(zé)企業(yè)形象、產(chǎn)品的營(yíng)銷宣傳，創(chuàng)建、保持并發(fā)展品牌。l 負(fù)責(zé)建立發(fā)展銷售

30、網(wǎng)絡(luò)，做好售前、售后服務(wù)，收集并反饋客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見和要求。l 負(fù)責(zé)公司合同評(píng)審的組織工作，并對(duì)客戶資料、物料進(jìn)行初審和接收。l 負(fù)責(zé)客戶投訴的受理及追蹤。l 負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同并跟蹤合同執(zhí)行情況。l 負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施監(jiān)督有關(guān)規(guī)定。資材部l 負(fù)責(zé)擬訂供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃、物料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。l 負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)、搬運(yùn)、保管、貯存和發(fā)放工作，并對(duì)各類物料作出明確標(biāo)識(shí)，確保及時(shí)提供合格物料。l 負(fù)責(zé)物料采購(gòu)的議價(jià)等商務(wù)談判工作；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂供貨保證協(xié)議。l 負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商認(rèn)證專家小組開展物料的認(rèn)證，評(píng)估工作，跟進(jìn)物料試用過程，并整理相關(guān)認(rèn)證資

31、料。l 負(fù)責(zé)召集各部門負(fù)責(zé)人小組會(huì)議，開展評(píng)估物料、設(shè)備及基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的合同簽訂工作。l 負(fù)責(zé)擬定物料、設(shè)備及基礎(chǔ)建設(shè)等采購(gòu)項(xiàng)目的付款計(jì)劃，跟進(jìn)項(xiàng)目交期并組織項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。l 負(fù)責(zé)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)不合格物料的處理過程。l 負(fù)責(zé)物料進(jìn)出口平衡工作的計(jì)劃、實(shí)施及相關(guān)帳、物管理。l 參與供應(yīng)商管理體系的維護(hù)工作。人力資源部l 負(fù)責(zé)組織公司的培訓(xùn)活動(dòng)，編制培訓(xùn)計(jì)劃。l 負(fù)責(zé)建立和保管培訓(xùn)檔案。l 負(fù)責(zé)公司人力資源的規(guī)劃和供應(yīng)。l 負(fù)責(zé)公司相關(guān)任職要求的確定。l 負(fù)責(zé)營(yíng)造和推行公司的企業(yè)文化。l 負(fù)責(zé)組織公司員工的績(jī)效考核和改進(jìn)。l 協(xié)助推行公司決策，統(tǒng)籌公司的人事勞資等方面的工作。l 監(jiān)督、檢查廠紀(jì)廠規(guī)的

32、執(zhí)行情況。l 擬定公司的行政管理文件報(bào)總經(jīng)理審批，并監(jiān)督文件的執(zhí)行。l 負(fù)責(zé)員工的福利，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，解決員工的實(shí)際困難。l 經(jīng)常向上級(jí)主管反饋有關(guān)信息。l 法律/法規(guī)的收集、更新。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施有關(guān)規(guī)定。設(shè)備部l 負(fù)責(zé)設(shè)備管理文件的編制和修訂并監(jiān)督執(zhí)行。l 負(fù)責(zé)新設(shè)備的安裝，調(diào)試和驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)建立設(shè)備管理檔案。l 及時(shí)排除設(shè)備故障，并保存記錄。l 做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。l 編制設(shè)備維修配件的申購(gòu)計(jì)劃。l 做好本部門人員的工作安排和考核工作。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)部l 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，保證生產(chǎn)進(jìn)度。l 負(fù)責(zé)樣板生產(chǎn)進(jìn)度

33、的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)及樣板加工周期的縮短，以及問題的反饋工作。l 組織工序員工進(jìn)行質(zhì)量自檢互檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量。l 負(fù)責(zé)實(shí)施員工技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃。l 負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。l 確保員工按照有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)。l 負(fù)責(zé)工序的產(chǎn)品品質(zhì)檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并做質(zhì)量記錄。l 參與合同評(píng)審，并按客戶要求合理安排制作WIP。l 負(fù)責(zé)所屬外協(xié)加工安排，并跟進(jìn)加工進(jìn)度。l 協(xié)助品質(zhì)部、工程部、資材部對(duì)所屬加工商進(jìn)行評(píng)估。l 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織所屬部分之外發(fā)加工。l 控制物料消耗，降低成本。l 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實(shí)施有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)部l 掌管公司金融活動(dòng)。l 核算經(jīng)濟(jì)成本，分析經(jīng)濟(jì)效益。l 負(fù)責(zé)

34、會(huì)計(jì)核銷工作，嚴(yán)格審查各項(xiàng)開支，做到合理開支，合理報(bào)銷。l 負(fù)責(zé)公司的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作并向有關(guān)部門報(bào)送報(bào)表。l 協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)部門的關(guān)系，及時(shí)申報(bào)、繳納各種稅項(xiàng)。l 負(fù)責(zé)客戶檔案維護(hù)，客戶的信用評(píng)級(jí)，規(guī)范客戶信用限額、信用期限季度評(píng)估，超信用限額、信用期限的下單審批。l 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、出口信用保險(xiǎn)的管理。l 根據(jù)公司實(shí)際，制定成本控制的方針、政策和實(shí)施辦法交總裁批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。l 參與工序二級(jí)核算考核工作，并有權(quán)對(duì)各工作的合理性提出質(zhì)疑、建議，并要求相關(guān)部門整改。l 參與采購(gòu)（建設(shè)）項(xiàng)目評(píng)估。l 參與供應(yīng)商與外協(xié)加工商合法性評(píng)審以及合同評(píng)定。l 對(duì)各種資源狀況及業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行稽查，有權(quán)對(duì)不合理和違

35、規(guī)現(xiàn)象提出處理意見，并要求相關(guān)部門作出整改。l 完成公司交辦的其它事項(xiàng)。計(jì)劃部l 負(fù)責(zé)生產(chǎn)板進(jìn)度的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)樣板、生產(chǎn)板加工周期的縮短，以及問題的反饋工作。l 參與合同評(píng)審，并按客戶要求合理安排制作WIP。l 負(fù)責(zé)所屬外協(xié)加工安排，并跟進(jìn)加工進(jìn)度。l 負(fù)責(zé)成品倉(cāng)的管理工作。l 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織所屬部分之外發(fā)加工。行政部l 負(fù)責(zé)消防設(shè)施的維護(hù)檢查，按期進(jìn)行消防演習(xí)，提高公司全員消防意識(shí)。l 建立公司保安系統(tǒng)，維護(hù)公司/員工的安全利益。l 為公司全員提供有效的后勤保障。l 負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)的外部聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)至公司有關(guān)部門。5.4.2 內(nèi)外管理信息交流過程輸入信息: 內(nèi)外收集的信息過程管

36、理:5.4.2.1為保證管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，公司制定了信息溝通控制程序。具體執(zhí)行信息溝通控制程序5.4.2.2 品質(zhì)部應(yīng)負(fù)責(zé)環(huán)境信息的交流與管理A.應(yīng)建立各層次與職能間的內(nèi)部信息交流。B.對(duì)外部信息應(yīng)建立接收回收及處理的結(jié)果。C.并應(yīng)記錄其相關(guān)交流的結(jié)果。過程輸出信息: 相應(yīng)的信息處理及記錄決定5.5管理評(píng)審5.5.1總則5.5.1.1為有效實(shí)施管理評(píng)審，本公司編制了管理評(píng)審程序。5.5.1.2管理者代表組織各部門按管理評(píng)審程序進(jìn)行準(zhǔn)備，確保本公司管理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。5.5.1.3年度管理評(píng)審由管理代表召集，總經(jīng)理主持，各公司部門經(jīng)理參加，半年一次

37、。5.5.2評(píng)審輸入管理評(píng)審必須包括對(duì)質(zhì)量管理體系的所有要求的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，并包括：-內(nèi)部和外部審核結(jié)果；-顧客反饋，包括顧客滿意程度及溝通結(jié)果；(含相關(guān)方關(guān)注事項(xiàng))-過程控制情況和業(yè)績(jī)及產(chǎn)品質(zhì)量情況；(含品質(zhì)/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成狀況)-實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性狀況；(含品質(zhì)/環(huán)境重大事件檢討)-以往管理評(píng)審的跟蹤措施；-內(nèi)外部環(huán)境的變化，可能影響綜合管理體系的變更的分析；-質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況；-不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估；-績(jī)效趨勢(shì)；-質(zhì)量、環(huán)境方針的適宜性；-已發(fā)生的和潛在的市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響；-來自各部門和員工或相關(guān)方的改進(jìn)建議。-法律、法規(guī)及其它要

38、求符合狀況(含品質(zhì)/環(huán)境相關(guān)法規(guī))；-重大危險(xiǎn)源/環(huán)境因素改進(jìn)狀況檢討；-品質(zhì)/環(huán)境持續(xù)改進(jìn)狀況檢討； 5.5.3評(píng)審輸出-管理評(píng)審采用會(huì)議形式，由總裁主持會(huì)議，按規(guī)定議程進(jìn)行。管理評(píng)審由體系工程師負(fù)責(zé)整理出管理評(píng)審報(bào)告，包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：-質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；-與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；-資源需求。-各部門應(yīng)按要求執(zhí)行和實(shí)施管理評(píng)審的決定和措施，由品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證并將結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。5.5.4參考文件：管理評(píng)審程序6、資源管理6.1資源的提供為實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)及時(shí)提供所必需的人員、設(shè)施、工作環(huán)境、資金等資源，確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定提供滿足

39、顧客要求的產(chǎn)品。6.2人力資源過程輸入信息:公司人力資源發(fā)展需要/人員意識(shí)和表現(xiàn)/崗位資格的需求過程管理描述:6.2.1總則6.2.1.1 人力資源部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)要求，配備具備相應(yīng)學(xué)歷、技能、經(jīng)歷要求的人員上崗。確保全體員工意識(shí)到自身貢獻(xiàn)的重要性及其在組織中的角色。6.2.1.2依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及方針目標(biāo)要求，人力資源部依據(jù)人力資源管理程序培養(yǎng)滿足公司需求的人才。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1 根據(jù)工作實(shí)際需要，人力資源部依據(jù)人力資源管理程序確定培訓(xùn)需求，有組織、有計(jì)劃地對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，滿足工作要求，并驗(yàn)證培訓(xùn)的有效性。6.2.2.2采用定期或不定期的方式，對(duì)公司員工的工作能力、

40、質(zhì)量意識(shí)/環(huán)境意識(shí)及培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)。6.2.2.3從事特定工作人員的資格要求人力資源部對(duì)從事特定工作的人員（鍋爐工、電工等）必須按滿足要求所必需的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。顧客有特定要求的工作須按滿足顧客要求進(jìn)行考核。必須保存適當(dāng)?shù)馁Y格考核記錄。6.2.2.4 在崗培訓(xùn)各部門必須組織對(duì)影響質(zhì)量的新上崗或變動(dòng)工作崗位的人員提供崗位培訓(xùn)。品質(zhì)部通過會(huì)議、培訓(xùn)或展示宣傳等形式告知其工作影響質(zhì)量的人員不符合質(zhì)量要求對(duì)顧客造成的后果。6.2.2.5 員工激勵(lì)人力資源部通過各種活動(dòng)調(diào)動(dòng)員工積極性和提高員工質(zhì)量意識(shí)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)與過程、產(chǎn)品質(zhì)量的直接或間接的關(guān)系和重要性，

41、了解本部門和本人的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量活動(dòng)要求，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。人力資源部按照程序要求每年一次對(duì)員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以衡量和評(píng)價(jià)員工是否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度，及如何能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。過程輸出信息:培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果/資格認(rèn)可/員工激勵(lì)的結(jié)果和有效性評(píng)價(jià)6.2.3建立和保持員工的培訓(xùn)記錄，具體執(zhí)行人力資源管理程序6.3基礎(chǔ)實(shí)施6.3.1 公司須識(shí)別及提供和維護(hù)必要設(shè)備，以使產(chǎn)品和環(huán)境符合要求，建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及管理程序環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及登記程序管理本公司的各種設(shè)施。6.4工作環(huán)境本公司為員工提供了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的職業(yè)健康安全的工作

42、環(huán)境，如適于產(chǎn)品要求和制造要求的、安全及有效作業(yè)的工作場(chǎng)地、符合法律規(guī)定的勞動(dòng)條件等。生產(chǎn)部須保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于清潔、有序的狀態(tài)，并按產(chǎn)品的需要和制造過程的需要進(jìn)行維護(hù)。6.5 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃當(dāng)需要新增設(shè)施、設(shè)備和工裝等時(shí)，APQP小組應(yīng)將這些設(shè)施、設(shè)備和其他過程作為APQP的一部分進(jìn)行策劃；工程部應(yīng)組織車間、質(zhì)量、技術(shù)等方面的代表，采用多方論證的方法，規(guī)劃生產(chǎn)場(chǎng)地，并最大限度地減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流動(dòng)，最大限度地利用地面空間；由設(shè)備評(píng)估小組制定評(píng)估現(xiàn)有操作和過程有效性的方法并進(jìn)行評(píng)估。6.6 應(yīng)急計(jì)劃設(shè)備部組織制定應(yīng)急計(jì)劃，以便在出現(xiàn)緊急情況時(shí)，如公用設(shè)施供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、

43、瓶頸設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等，確保產(chǎn)品的交付。6.7 人員安全APQP小組必須在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)產(chǎn)品特性對(duì)使用者安全、環(huán)境的影響程度，確定產(chǎn)品和過程安全特性，并在設(shè)計(jì)開發(fā)和制造過程中加以控制，使產(chǎn)品潛在風(fēng)險(xiǎn)降到最小，同時(shí)也必須考慮員工在制造過程中的安全，使生產(chǎn)過程中員工潛在風(fēng)險(xiǎn)降到最小。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃過程輸入信息:客戶要求的描述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃過程管理描述:7.1.1 總則產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系的主過程，公司按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量、環(huán)境體系其他過程的策劃要求相一致（見4.1）。新產(chǎn)品在投入生產(chǎn)前，都要進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的

44、策劃。-工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)、打樣，其余部門配合。依據(jù)合同和客戶標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并對(duì)開發(fā)過程、采購(gòu)過程、生產(chǎn)過程、交付過程制定了相應(yīng)的程序文件和支持文件。-如有必要對(duì)于客戶特殊要求的合同、產(chǎn)品、應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。-質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和要求；針對(duì)產(chǎn)品確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程和子過程，確定需建立的過程文件和實(shí)現(xiàn)過程所需的資源；-產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)安排，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；-為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。-確定接收準(zhǔn)則項(xiàng)目組負(fù)責(zé)確定接收準(zhǔn)則。顧客要求時(shí)，接收準(zhǔn)則需按照顧客的要求，或者經(jīng)顧客批準(zhǔn)。對(duì)汽車產(chǎn)品計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接受水平必

45、須是零缺陷。7.1.2保密由工程部制訂并實(shí)施項(xiàng)目保密制度，包括小組成員的書面承諾，以確保正在開發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。7.1.3產(chǎn)品和過程更改-當(dāng)產(chǎn)品和制造過程發(fā)生更改時(shí)，包括供方提出的更改，工程部必須對(duì)更改的影響進(jìn)行評(píng)審，并注意；-對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改的評(píng)審，應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響；-對(duì)于具有專有權(quán)的設(shè)計(jì)，如更改影響到外形、配合和功能，還須顧客評(píng)審更改的影響；-更改在評(píng)審后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)方能執(zhí)行。如更改影響到顧客要求，須經(jīng)過顧客批準(zhǔn)；-更改的生效日期必須記錄在更改單上予以保存；-當(dāng)顧客有要求時(shí)，應(yīng)滿足其額外的驗(yàn)證/識(shí)別要求。7.1.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出策劃的輸出形

46、式應(yīng)適合公司的運(yùn)作方式，具體見產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序的規(guī)定。7.1.5在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境， 如“清潔生產(chǎn)”等；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃過程輸出信息:相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃和更改的結(jié)果7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 建立合同評(píng)審及更改控制程序識(shí)別客戶要求及評(píng)審產(chǎn)品環(huán)境，內(nèi)容包括：7.2.2識(shí)別客戶要求包括： -客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)境的要求，包括實(shí)用性、交付和支持上的要求；-客戶沒有規(guī)定但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求；-與產(chǎn)品環(huán)境有關(guān)的義務(wù)，包括法規(guī)或法律要求；-評(píng)審產(chǎn)品環(huán)境要求包括：(即公司承諾向客戶提供產(chǎn)品環(huán)境情況之前提交標(biāo)書、接受合同、訂單等)；-明確雙方對(duì)樣品和環(huán)境的統(tǒng)一需求；-當(dāng)客戶沒有提

47、供書面要求時(shí)，這些要求在接受前已被確認(rèn)；-任何標(biāo)準(zhǔn)、合同、訂單等與以前的表述或報(bào)價(jià)不一致的要求已經(jīng)得到解決；-公司有能力滿足客戶的要求。7.2.3顧客指定的特殊特性對(duì)客戶指定的特殊特性，公司必須將文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)并在過程FMEA控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、現(xiàn)場(chǎng)使用的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖等相關(guān)文件中給予體現(xiàn)，滿足客戶要求。7.2.4與產(chǎn)品環(huán)境有關(guān)的的要求的評(píng)審 - 補(bǔ)充當(dāng)公司提出產(chǎn)品、環(huán)保要求的更改時(shí)，應(yīng)由市場(chǎng)部門及時(shí)通知客戶，客戶同意后方可更改、更改時(shí)組織必須重新評(píng)審并與客戶批準(zhǔn)。7.2.5與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.5.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求a.顧客規(guī)定的要求b.產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求c

48、.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求d.企業(yè)確定的附加要求e.顧客指定的特殊特性和本公司識(shí)別的特殊特性如顧客指定特殊特性，本公司必須在特殊特性的選擇、文件化和控制方面證明與顧客一致。7.2.6與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求實(shí)施評(píng)審以確保提供顧客滿意的產(chǎn)品，具體執(zhí)行相關(guān)程序。產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審過程輸入信息:客戶要求的描述/訂單或合同產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審過程管理描述:評(píng)審方式：市場(chǎng)部依據(jù)合同評(píng)審及更改控制程序負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)機(jī)：接受合同/訂單前；合同/訂單變更前。評(píng)審的內(nèi)容：a.各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定，并形成文件，對(duì)顧客口頭/電話方式提出要

49、求，在沒有書面說明的情況下，應(yīng)確保其要求在被接受之前得到同意。b.公司是否有能力滿足顧客的要求（包括功能要求、技術(shù)要求、交付實(shí)現(xiàn)、服務(wù)等）。c.以前表達(dá)不一致的合同/訂單予以解決。對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)形成相關(guān)記錄。7.2.7合同要求的修改a.本公司提出的產(chǎn)品要求修訂，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)（必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審），在取得顧客的書面認(rèn)可意見后實(shí)施。b.顧客提出的產(chǎn)品要求修訂，應(yīng)按照合同評(píng)審及更改控制程序進(jìn)行評(píng)審，并與顧客形成書面材料。c.要求更改后，市場(chǎng)部應(yīng)將合同更改結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審過程輸出信息:合同評(píng)審結(jié)果的滿足及可行性評(píng)估/合同評(píng)審更改的執(zhí)行參考文件：合同評(píng)審及更改控制程序7.2

50、.8顧客溝通顧客溝通/顧客投訴處理過程輸入信息:相應(yīng)顧客信息和顧客投訴。顧客溝通/顧客投訴處理過程管理描述:-本公司與顧客溝通主要由品質(zhì)部市場(chǎng)部工程部負(fù)責(zé)。-市場(chǎng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)交貨方面與客戶的溝通，并及時(shí)將本公司生產(chǎn)信息通知顧客，品質(zhì)部負(fù)責(zé)與客戶產(chǎn)品質(zhì)量方面的溝通，及時(shí)處理品質(zhì)問題，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)處理有關(guān)技術(shù)方面與客戶的溝通。-與顧客有關(guān)人員認(rèn)真解答顧客的詢問，并根據(jù)顧客的要求組織相關(guān)部門制定方案，與顧客達(dá)成共識(shí)。-合同簽訂后，相關(guān)部門指派一名文員，針對(duì)生產(chǎn)、交付等一系列問題，及時(shí)與顧客溝通，必要時(shí)應(yīng)形成文件。-品質(zhì)部經(jīng)理針對(duì)顧客的服務(wù)、請(qǐng)求或投訴，安排有關(guān)人員前去解決。-本公司須按顧客要求，具備

51、用顧客使用的語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力。顧客溝通/顧客投訴處理過程輸出信息: 溝通后處理的結(jié)果和顧客投訴處理結(jié)果及相應(yīng)糾正措施7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的輸入/輸出/管理:7.3.1 多方論證方法本公司采用多方論證方法進(jìn)行產(chǎn)品過程的策劃，多方論證的方法應(yīng)用于特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)測(cè)、FMEA的開發(fā)和評(píng)審、控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等方面。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃項(xiàng)目組負(fù)責(zé)按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序?qū)Ξa(chǎn)品過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)應(yīng)：-根據(jù)產(chǎn)品過程的特點(diǎn)和復(fù)雜程度確定過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；-確定適合于每個(gè)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)

52、審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；-確定過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，明確部門或人員的分工。-項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同部門或人員之間的接口加以規(guī)定并進(jìn)行管理，明確接口的職責(zé)分工，確保有效銜接和溝通。-設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出應(yīng)形成計(jì)劃和相關(guān)文件。適當(dāng)時(shí)，隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，該輸出應(yīng)予更新。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入7.3.3.1 過程設(shè)計(jì)輸入APQP小組根據(jù)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確定過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，輸入應(yīng)包括：a.產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；b.生產(chǎn)率、過程能力和成本目標(biāo)；c.顧客要求（如果顧客對(duì)過程有要求）；d.先前過程開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)。7.3.3.2 特殊特性要求（參見7.3.3.1）項(xiàng)目組必須應(yīng)用產(chǎn)品分類和產(chǎn)

53、品過程特性來確定特殊特性，并符合客戶對(duì)特殊特性的定義和符號(hào)。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中。過程控制文件，如圖樣、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)上顧客的特殊特性符號(hào)或本公司的等效符號(hào)或記號(hào)，以表明那些對(duì)特殊特 性有影響的工序。7.3.3.3 評(píng)審輸入項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。輸入應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4.1 過程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：a.規(guī)范及圖紙；b.過程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖；c.過程FMEA；d.控制計(jì)劃；e.作業(yè)指導(dǎo)書；f.過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則；g.有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；h.防錯(cuò)措施（適當(dāng)時(shí)）；i.產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測(cè)和反饋方法；j.其他。7.3.5 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審項(xiàng)目組負(fù)責(zé)按計(jì)劃的安排，組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)