xx體育用品有限公司KPI指標(biāo)體系

1、xx體育用品有限公司KPI指標(biāo)體系 HYPERLINK ;/.ChinaHRD.Net; .ChinaHRD.Net 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧xx體育用品有限公司KPI指標(biāo)體系華億人力資源管理顧問公司2003年9月23日 目 錄xx公司KPI指標(biāo)體系說明1總監(jiān)崗位KPI組成表3行政總監(jiān)KPI組成表3生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表9財(cái)務(wù)總監(jiān)KPI組成表12營銷總監(jiān)KPI組成表16事業(yè)部經(jīng)理崗位KPI組成表20高爾夫事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表20器材事業(yè)部KPI組成表22青少年事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表24信息發(fā)展部崗位KPI組成表26信息發(fā)展部經(jīng)理KPI組成表26信息發(fā)展部流程組組長KPI組成表31信息

2、發(fā)展部行業(yè)信息分析組組長KPI組成表36信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組組長KPI組成表41信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員KPI組成表45信息發(fā)展部SAP組組長KPI組成表48信息發(fā)展部SAP組物料主數(shù)據(jù)維護(hù)員KPI組成表53信息發(fā)展部零售MIS組組長KPI組成表57信息發(fā)展部MIS組零售系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā)KPI組成表61信息發(fā)展部零售MIS組系統(tǒng)管理KPI組成表67信息發(fā)展部訂單管理組組長KPI組成表68信息發(fā)展部訂單管理員KPI組成表72人力資源部崗位KPI組成表75人力資源/行政部經(jīng)理KPI組成表75人力資源/行政行政主管KPI組成表81人力資源/行政部法務(wù)行政（1）KPI組成表84人力資源/行政部法務(wù)

3、行政（2）KPI組成表86人力資源/行政部薪酬福利專員KPI組成表88人力資源/行政部行政文秘KPI組成表90人力資源/行政部人力資源專員（1）KPI組成表91人力資源/行政部人力資源專員（2）KPI組成表94人力資源/行政部培訓(xùn)專員KPI組成表96人力資源/行政部司機(jī)班班長KPI組成表100人力資源/行政部司機(jī)KPI組成表101人力資源/行政部專職秘書KPI組成表102人力資源/行政部前臺(tái)秘書KPI組成表103財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表104財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI組成表104財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師KPI組成表107財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)KPI組成表111財(cái)務(wù)部核算組組長KPI組成表115財(cái)務(wù)部銷售、應(yīng)收款會(huì)計(jì)KPI組

4、成表118財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（狐步）KPI組成表121財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（健服、北體推廣類產(chǎn)品品）KPI組成表124財(cái)務(wù)部信用控制KPI組成表126財(cái)務(wù)部資金管理組長KPI組成表128財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納KPI組成表131財(cái)務(wù)部銀行出納KPI組成表134財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)KPI組成表135財(cái)務(wù)部成本中心會(huì)計(jì)KPI組成表138財(cái)務(wù)部內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析KPI組成表140國際市場部崗位KPI組成表142國際市場部經(jīng)理KPI組成表142國際市場部出口流程控制KPI組成表144國際市場部生產(chǎn)組織管理KPI組成表146國際市場部市場拓展KPI組成表148營銷系統(tǒng)崗位KPI組成表149市場部經(jīng)理KPI組成表149銷售部經(jīng)理KPI

5、組成表151銷售部營運(yùn)助理KPI組成表155銷售大區(qū)督導(dǎo)KPI組成表156銷售代表KPI組成表158銷售部市場拓展督導(dǎo)KPI組成表161銷售部市場拓展專員KPI組成表163銷售部客戶管理專員KPI組成表165銷售部檔案管理專員KPI組成表167開發(fā)中心崗位KPI組成表169開發(fā)中心經(jīng)理KPI組成表169開發(fā)中心MDKPI組成表 （鞋、服裝分別考核）172開發(fā)中心設(shè)計(jì)師KPI組成表175開發(fā)中心服裝/鞋業(yè) 技術(shù)主管KPI組成表177開發(fā)中心服裝工藝員KPI組成表179開發(fā)中心鞋業(yè)工藝員KPI組成表180開發(fā)中心服裝/鞋業(yè)版師KPI組成表181開發(fā)中心鞋業(yè)模具師KPI組成表182開發(fā)中心服務(wù)主管K

6、PI組成表183采購部崗位KPI組成表184采購部經(jīng)理KPI組成表184采購部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)KPI組成表186采購部材料跟單KPI組成表188服裝生產(chǎn)部崗位KPI組成表190服裝生產(chǎn)部經(jīng)理KPI組成表190服裝生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員KPI組成表194服裝生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)KPI組成表196服裝生產(chǎn)部工藝管理員KPI組成表197鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位KPI組成表199鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理KPI組成表199鞋業(yè)生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員KPI組成表203鞋業(yè)生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)KPI組成表205鞋業(yè)技術(shù)部崗位KPI組成表207鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理KPI組成表207鞋業(yè)技術(shù)部技術(shù)主管KPI組成表210鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員KPI組成表212鞋業(yè)技術(shù)部產(chǎn)

7、品技術(shù)員KPI組成表216鞋業(yè)技術(shù)部模具技術(shù)員KPI組成表219鞋業(yè)技術(shù)部內(nèi)勤崗位KPI組成表221 xx公司KPI指標(biāo)體系說明每個(gè)崗位的KPI指標(biāo)由KPI組成表、KPI說明表（對某些KPI專有名詞的解釋）、軟指標(biāo)評分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于KPI指標(biāo)有約定俗成的解釋，略去KPI說明表，在KPI組成表的KPI說明一欄給予簡短的說明?？荚u周期：指的是考評的頻度，即多長時(shí)間考評一次?？荚u標(biāo)準(zhǔn)：指的是各考評項(xiàng)目獲得滿分時(shí)需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。KPI說明：對KPI指標(biāo)內(nèi)容的詳細(xì)介紹，考評人和被考評人在確定KPI指標(biāo)時(shí)需要就KPI內(nèi)容達(dá)成共識(shí)。KPI權(quán)重：根據(jù)組成某崗位的3-5個(gè)KPI指標(biāo)對崗位

8、業(yè)績影響的大小確定它們各自的權(quán)重，KPI權(quán)重隨著不同階段工作重點(diǎn)而進(jìn)行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項(xiàng)工作，公司將加大該項(xiàng)工作的權(quán)重。KPI權(quán)重通常在每年初確定KPI內(nèi)容時(shí)確定。計(jì)算方式指的是計(jì)算該崗位員工實(shí)際得分的方法，其中硬指標(biāo)在KPI組成表中直接列出記算方法，軟指標(biāo)在后面的軟指標(biāo)評分表中列明打分方法。信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到。考核目的一欄明示考核該指標(biāo)使公司或部門在哪方面獲益。在軟指標(biāo)評分表中，評分表通常由被考核人的直接上級(jí)填寫，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋。部分KPI說明表以多個(gè)表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn)KPI指標(biāo)蘊(yùn)藏的含義，這類

9、表格在表頭標(biāo)明了附表字樣。考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用。 總監(jiān)崗位KPI組成表行政總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告半年100分見附表135%見表一本崗位提交報(bào)告根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要制定人力資源戰(zhàn)略管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告半年100分見附表225%見表二本崗位提交報(bào)告根據(jù)公司戰(zhàn)略及文化需要制定行政管理制度培訓(xùn)工作報(bào)告半年100分見附表325%見表三本崗位提交報(bào)告本年度重點(diǎn)提高培訓(xùn)工作的效果質(zhì)檢工作報(bào)告半年100分見附表415%見表四本崗位提交報(bào)告確保質(zhì)檢工作高質(zhì)量完成 軟指標(biāo)評分表表

10、一：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告綜合以下五方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%本階段人力資源工作實(shí)施內(nèi)容20%本階段人力資源工作實(shí)施效果分析25%下階級(jí)人力資源工作重點(diǎn)25%提高人力資源工作效果建議20%總計(jì)100%附表1：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告格式（行政總監(jiān)填寫）報(bào)告項(xiàng)目內(nèi)容員工流動(dòng)率分析本階段工作回顧本階段人力資源調(diào)整方案的策劃與實(shí)施情況各部門職能變動(dòng)分析下階級(jí)人力資源工作展望與計(jì)劃根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略制定人力資源規(guī)劃表二：管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告綜合以下四

11、方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%管理制度是否能體現(xiàn)公司文化20%各項(xiàng)管理制度制定與完善情況40%管理制度是否具有有序性30%總計(jì)100%附表2：管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告（行政總監(jiān)填寫）報(bào)告項(xiàng)目內(nèi)容本階段管理制度執(zhí)行情況目前管理制度存在問題分析本階段管理制度修訂情況如何提高管理制度執(zhí)行效果的建議下階段管理制度結(jié)構(gòu)改進(jìn)工作計(jì)劃 表三：培訓(xùn)工作報(bào)告評分（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的培訓(xùn)工作報(bào)告綜合以下五方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%培訓(xùn)工作是否與公司戰(zhàn)略相符25%培訓(xùn)內(nèi)容是否與本年培訓(xùn)主題相同20%培訓(xùn)預(yù)算使用情況分析15%員工對培訓(xùn)工作滿意度調(diào)

12、查30%總計(jì)100%附表3：培訓(xùn)工作報(bào)告（行政總監(jiān)填寫）報(bào)告項(xiàng)目內(nèi)容對人力資源部培訓(xùn)方向的把握本階段培訓(xùn)工作內(nèi)容本階段組織各項(xiàng)培訓(xùn)目的分析培訓(xùn)制度與文化結(jié)合情況分析培訓(xùn)費(fèi)用的使用情況分析 表四：質(zhì)檢工作報(bào)告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的質(zhì)檢工作報(bào)告綜合以下四方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%本階段質(zhì)檢工作完成情況40%本階段質(zhì)檢工作存在問題30%提高質(zhì)檢工作建議20%總計(jì)100%附表4：質(zhì)檢工作報(bào)告格式（行政總監(jiān)填寫）報(bào)告項(xiàng)目內(nèi)容質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)修改修改原因平衡產(chǎn)品品質(zhì)與市場承受能力關(guān)系質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展方向分析突發(fā)事件處理 生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考

13、核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施報(bào)告半年100分用于總結(jié)半年工作并作出計(jì)劃35%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告確保公司生產(chǎn)有序地進(jìn)行，完成公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)在生產(chǎn)領(lǐng)域分解的任務(wù)流程協(xié)調(diào)半年100分階段性指標(biāo)，指的是通過努力使生產(chǎn)流程更暢通的作用30%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告促進(jìn)生產(chǎn)流程改進(jìn)，提高生產(chǎn)系統(tǒng)管理水平生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃完成率季度95%交貨期按時(shí)完成計(jì)劃的比率20%100 A>=95%90 90%<=A<95%70 85%<=A<90% 0 A<85% SAP采購發(fā)票查詢報(bào)表；成品采購收貨報(bào)表嚴(yán)格控制生產(chǎn)交貨期，維護(hù)品牌聲譽(yù)漏

14、驗(yàn)率季度SL（質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)）漏驗(yàn)率是在線質(zhì)量考核的重要指標(biāo)，15%100 A<=SL0 A>SL質(zhì)檢部月報(bào)表；生產(chǎn)總監(jiān)記錄嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)品牌聲譽(yù)備注：計(jì)算方式中A表示實(shí)際發(fā)生數(shù)，SL表示質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)總監(jiān)軟指標(biāo)評分表表一：生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施報(bào)告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對該報(bào)告綜合以下三方面評分：軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性10%報(bào)告內(nèi)容的完整性25%報(bào)告質(zhì)量65%總計(jì)100%表二：流程協(xié)調(diào)評分表（總經(jīng)理填寫）請針對該報(bào)告綜合以下三方面評分：軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分技術(shù)部與生產(chǎn)部的銜接20%生產(chǎn)部與工廠的銜接20%生產(chǎn)部與開發(fā)中心的銜接60%總計(jì)10

15、0% 財(cái)務(wù)總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告年度100分包括公司三年財(cái)務(wù)計(jì)劃及年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。每季度對應(yīng)財(cái)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。35%軟指標(biāo)評分表財(cái)務(wù)總監(jiān)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃季度財(cái)務(wù)報(bào)告保證公司健康運(yùn)營，財(cái)務(wù)狀況良好。成本狀況分析報(bào)告半年100分指的是公司全面的成本控制流程狀況，包含開發(fā)中心、技術(shù)部、生產(chǎn)部幾個(gè)節(jié)點(diǎn)。30%軟指標(biāo)評分表財(cái)務(wù)總監(jiān) 成本狀況分析報(bào)告理順成本控制流程，更有效地降低成本。滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表季度100分這里指三個(gè)月期的滾動(dòng)現(xiàn)金流量預(yù)測計(jì)劃。20%軟指標(biāo)評分表財(cái)務(wù)總監(jiān)滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表隨時(shí)監(jiān)控公司的現(xiàn)金流。融資計(jì)劃完成報(bào)告年度

16、100分該報(bào)告需涵蓋融資計(jì)劃的完成情況，費(fèi)用率情況及緊急情況處理。15%軟指標(biāo)評分表財(cái)務(wù)總監(jiān)融資計(jì)劃完成報(bào)告確保公司融資計(jì)劃的順利完成。 財(cái)務(wù)總監(jiān)軟指標(biāo)評分表表一：公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告評分表（季度報(bào)告由總經(jīng)理填寫，年度由董事會(huì)填寫）請針對財(cái)務(wù)總監(jiān)編制的公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性20%報(bào)告內(nèi)容的完整性30%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：成本狀況分析報(bào)告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對財(cái)務(wù)總監(jiān)提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性10%報(bào)告內(nèi)容的完整性：是否包括節(jié)點(diǎn)控制，現(xiàn)有流程協(xié)調(diào)，流

17、程改進(jìn)建議三個(gè)部分30%分析報(bào)告的質(zhì)量60%總計(jì)100%表三：滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表評分表（總經(jīng)理填寫）請針對財(cái)務(wù)總監(jiān)的滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分計(jì)劃上交的及時(shí)性20%現(xiàn)金流量預(yù)測的準(zhǔn)確性40%計(jì)劃的指導(dǎo)性40%總計(jì)100%表四：融資計(jì)劃實(shí)施報(bào)告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對財(cái)務(wù)總監(jiān)的融資計(jì)劃實(shí)施報(bào)告綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性10%融資報(bào)告內(nèi)容的全面性（包含融資計(jì)劃實(shí)際完成情況、費(fèi)用率及緊急情況處理）30%實(shí)際融資計(jì)劃實(shí)施的質(zhì)量60%總計(jì)100% 營銷總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目

18、的公司中長期品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報(bào)告半年100分軟指標(biāo)評分表40%軟指標(biāo)評分表營銷總監(jiān)提交的品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報(bào)告確保公司市場營銷的持續(xù)和良好發(fā)展，保持和提升品牌價(jià)值系統(tǒng)營運(yùn)分析報(bào)告半年100分軟指標(biāo)評分表35%軟指標(biāo)評分表營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運(yùn)分析報(bào)告確保整個(gè)營銷系統(tǒng)高效率的良性運(yùn)轉(zhuǎn)營銷經(jīng)營計(jì)劃綜合完成情況半年100分參考銷售回款完成率指標(biāo)和新品經(jīng)銷率指標(biāo)，評分標(biāo)準(zhǔn)見附表 25%W=50%X+50%YX，Y得分見附表財(cái)務(wù)部、信息發(fā)展部提供數(shù)據(jù)確保經(jīng)營指標(biāo)完成備注：W為經(jīng)營計(jì)劃綜合完成得分，X為銷售回款完成情況得分，Y為新品經(jīng)銷率項(xiàng)目得分。營銷總監(jiān)軟指標(biāo)評分表表一：公司中長期品牌及市場、銷售

19、戰(zhàn)略報(bào)告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對營銷總監(jiān)上報(bào)的公司品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報(bào)告綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性（1月20日、7月20日）15%報(bào)告內(nèi)容的完整性35%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：系統(tǒng)運(yùn)營分析報(bào)告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運(yùn)分析評分表綜合以下四方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性10%整體狀況回顧方面的質(zhì)量20%系統(tǒng)運(yùn)營效果評價(jià)方面的質(zhì)量35%對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改進(jìn)建議方面的質(zhì)量35%總計(jì)100%表三：銷售回款完成率的評分標(biāo)準(zhǔn) 銷售回款完成率A=實(shí)際銷售回款/計(jì)劃銷售回款*100%銷售回款完成率A得 分X110%<

20、;=A160分105%<=A<110%130分100%<=A<105%110分95%<=A<100%100分90%<=A<95%90分85%<=A<90%80分 A<85%0分表四：新產(chǎn)品經(jīng)銷率的評分標(biāo)準(zhǔn) 新產(chǎn)品經(jīng)銷率B=綜合銷售量/綜合生產(chǎn)量*100%新產(chǎn)品經(jīng)銷率B得 分Y90%<=B160分87%<=B<90%130分84%<=B<87%110分82%<=B<84%100分80%<=B<82%90分78%<=B<80%80分 B<78%0分事業(yè)部經(jīng)理崗位

21、KPI組成表高爾夫事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的銷售收入年度（按季度分解考核）B萬元發(fā)出且開票的貨物金額25%（A/B）*100財(cái)務(wù)部損益表完成公司銷售指標(biāo)經(jīng)營利潤額年度（按季度分解考核）B萬元財(cái)務(wù)術(shù)語25%100+（A-B）*20%財(cái)務(wù)部損益表確定事業(yè)部的盈利水平開店數(shù)目年度B個(gè)在合乎標(biāo)準(zhǔn)的球場會(huì)所成立的賣點(diǎn)數(shù)25%100+（A-B）*10高爾夫事業(yè)部記錄擴(kuò)大公司的高端產(chǎn)品的市場影響產(chǎn)品類別半年計(jì)劃數(shù)B按公司標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的產(chǎn)品分類方式劃分的產(chǎn)品類型25%100-|A-B|/B*100高爾夫事業(yè)部記錄完善事業(yè)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)備注：計(jì)算方式中A表示實(shí)際

22、完成數(shù)，B表示公司計(jì)劃數(shù)。 器材事業(yè)部KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的銷售收入年度（可按季度分解考核）B萬元發(fā)出且開票的貨物金額40%100+20*（A-B）/CSAP 損益表實(shí)現(xiàn)公司銷售目標(biāo)經(jīng)營利潤率季度B (百分?jǐn)?shù))財(cái)務(wù)術(shù)語25%100+（A-B）*20SAP 損益表保證投資收益庫存周轉(zhuǎn)速度年度（可按季度分解考核）B次/年財(cái)務(wù)術(shù)語15%100+（A-B）*50SAP 損益表分析報(bào)表控制庫存結(jié)構(gòu)，有效利用資金，避免存貨風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收帳款期末余額季度B萬元年度指標(biāo)選用應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率12%100+（A-B）*50SAP現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表避免壞賬風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使

23、用率毛利率季度B（百分?jǐn)?shù)）財(cái)務(wù)術(shù)語8%100+（A-B）*500SAP損益表保證公司投資收益?zhèn)渥ⅲ河?jì)算方式中A表示實(shí)際完成數(shù)，B為公司計(jì)劃數(shù)，C表示年度計(jì)劃中所列的增減階數(shù)。 青少年事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的銷售收入年度（可按季度分解考核）B萬元財(cái)務(wù)術(shù)語50%100+20*（A-B）/CSAP 損益表實(shí)現(xiàn)公司銷售目標(biāo)經(jīng)營利潤額年度（可按季度分解考核）B萬元 財(cái)務(wù)術(shù)語15%100+20*（A-B）/CSAP 損益表保證投資收益庫存周轉(zhuǎn)速度年度（可按季度分解考核）B次/年財(cái)務(wù)術(shù)語15%100+（A-B）*50SAP 損益表分析報(bào)表控制庫存結(jié)構(gòu)

24、，有效利用資金，避免存貨風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收帳款期末余額季度B萬元年度指標(biāo)選用應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率12%100+（A-B）*50SAP 資產(chǎn)負(fù)債表避免壞賬風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用率毛利率 季度B（百分?jǐn)?shù)）財(cái)務(wù)術(shù)語8%100+（A-B）*500SAP損益表保證公司投資收益?zhèn)渥ⅲ河?jì)算方式中A表示實(shí)際完成數(shù)，B為公司計(jì)劃數(shù)，C表示年度計(jì)劃中所列的增減階數(shù)。 信息發(fā)展部崗位KPI組成表信息發(fā)展部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的新開店鋪安裝MIS/POS數(shù)量季度2001年底前安裝MIS/POS店鋪大于250家見KPI說明表25%新裝MIS/POS系統(tǒng)店鋪數(shù)每少開3家店扣10分銷售部拓

25、展組提供促進(jìn)MIS組盡快將MIS系統(tǒng)在各專賣店推廣SAP系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間季度每月小于2小時(shí)且宕機(jī)次數(shù)小于4次見KPI說明表7%每月<0.5時(shí)內(nèi)得100分每月0.5-1小時(shí)得80分每月1-1.5小時(shí)得60分每月1.5-2小時(shí)得30分每月2小時(shí)以上得零分SAP系統(tǒng)記錄保證SAP系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)NOTES系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間季度每月小于2小時(shí)且宕機(jī)次數(shù)小于4次見KPI說明表8%每月<0.5時(shí)內(nèi)得100分每月0.5-1小時(shí)得80分每月1-1.5小時(shí)得60分每月1.5-2小時(shí)得30分每月2小時(shí)以上得零分SAP系統(tǒng)記錄保證NOTES系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提交安全季度報(bào)告季度100分見KPI說明表10%見軟指標(biāo)評分表本崗

26、位提交報(bào)告分析NOTES系統(tǒng)，使公司了解安全運(yùn)行狀況提交系統(tǒng)資源使用季度報(bào)告季度100分見KPI說明表10%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告分析公司軟硬件資源使用情況提交流程合理性季度報(bào)告半年100分見KPI說明表25%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告改進(jìn)并提高流程運(yùn)轉(zhuǎn)，以適應(yīng)公司長期發(fā)展的需要提交季度行業(yè)體系建設(shè)報(bào)告半年100分見KPI說明表15%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告建立與完善行業(yè)信息體系，為公司經(jīng)營決策服務(wù)信息發(fā)展部經(jīng)理KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容安裝MIS/POS系統(tǒng)新開店鋪數(shù)量按信息發(fā)展部的要求參加了系統(tǒng)的培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員符合信息發(fā)展部的要求，并且順利取得培訓(xùn)的合格證；參加培訓(xùn)后經(jīng)

27、銷商及時(shí)組織系統(tǒng)的實(shí)施，獲得了使用注冊碼，并和xx公司簽定了使用合同；經(jīng)銷商的系統(tǒng)開始正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)施系統(tǒng)的門店數(shù)據(jù)可以匯總到經(jīng)銷商的總部。SAP系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間SAP系統(tǒng)宕機(jī)：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng)）造成生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器崩潰，導(dǎo)致SAP生產(chǎn)系統(tǒng)不能正常使用，稱為SAP系統(tǒng)宕機(jī)。 時(shí)間：公司正常工作時(shí)間（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作時(shí)間造成的SAP系統(tǒng)宕機(jī)為考核指標(biāo)。NOTES系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間NOTES系統(tǒng)宕機(jī)：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng)）造成服務(wù)器崩潰，導(dǎo)致NOTES系統(tǒng)不能正常使用，稱為NOTES系統(tǒng)宕機(jī)。 時(shí)間：公司

28、正常工作時(shí)間（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作時(shí)間造成的NOTES系統(tǒng)宕機(jī)為考核指標(biāo)。季度提交安全報(bào)告分析如何使公司NOTES系統(tǒng)安全運(yùn)行分析如何提高公司珍貴文件存儲(chǔ)的安全性分析如何防止電腦病毒損害公司辦公系統(tǒng)季度提交系統(tǒng)資源使用報(bào)告公司電腦設(shè)備擁有數(shù)量，根據(jù)人力資源部招聘新員工定新增電腦數(shù)確公司各類辦公軟件使用情況，對提高辦公軟件使用效率提出建議制定年度辦公設(shè)備購買預(yù)算季度提交流程合理性報(bào)告技術(shù)開發(fā)：市場調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)、樣品制造、量產(chǎn)準(zhǔn)備材料采購：采購策略、采購質(zhì)量控制生產(chǎn)管理：對內(nèi)物流、生產(chǎn)經(jīng)營、對外物流、市場銷售季度提交行業(yè)體系建立報(bào)告培訓(xùn)和講座介紹信息渠道建立分

29、析軟指標(biāo)評分表表一：季度安全分析報(bào)告評分表（由總經(jīng)理填寫）請針對信息發(fā)展部經(jīng)理提交的安全分析報(bào)告從以下三方面評分考評項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分系統(tǒng)安全維護(hù)制度改進(jìn)40%對安全維護(hù)制度提出建設(shè)性建議35%報(bào)告內(nèi)容清晰完整25%總計(jì)100%表二：系統(tǒng)資源使用報(bào)告評分表（由總經(jīng)理填寫）請針對信息發(fā)展部經(jīng)理提交的系統(tǒng)資源使用報(bào)告從以下三方面評分考評項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分電腦軟硬件資產(chǎn)投入狀況分析40%下一步工作計(jì)劃制訂35%提出建設(shè)性議25%總計(jì)100%表三：流程合理性分析報(bào)告評分表（由總經(jīng)理填寫）請針對信息發(fā)展部經(jīng)理提交的流程合理性分析報(bào)告評分表從以下二方面評分考評項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分對現(xiàn)有流程合理性評價(jià)6

30、0%對改變現(xiàn)有流程提出觀點(diǎn)40%總計(jì)100%表四：行業(yè)分析體系建立報(bào)告評分表（由總經(jīng)理填寫）請針對信息發(fā)展部經(jīng)理提交的行業(yè)分析體系建立報(bào)告評分表從以下二方面評分考評項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分分析報(bào)告按時(shí)上報(bào)30%分析報(bào)告的有效利用性70%總計(jì)100% 信息發(fā)展部流程組組長KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的提交季度流程合理性報(bào)告季度100分見附表165%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告不斷改進(jìn)并提高流程運(yùn)轉(zhuǎn)效率，以適應(yīng)公司長期發(fā)展的需要公司經(jīng)營情況報(bào)告季度100分見附表235%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告全面分析公司各部門經(jīng)營狀況，為提高各部門經(jīng)營水平提出見解 軟指標(biāo)

31、評分表表一：流程合理性報(bào)告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對流程組組長提交的流程合理性報(bào)告綜合以下四方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分公司現(xiàn)有流程分析30%本季度流程改變情況分析30%下季度流程需改變流程分析30%流程中突發(fā)事件處理10%總計(jì)100%附表1：流程合理性報(bào)告（流程組組長填寫）項(xiàng)目細(xì)則內(nèi)容技術(shù)開發(fā)市場調(diào)研設(shè)計(jì)開發(fā)樣品制造量產(chǎn)準(zhǔn)備材料采購采購策略采購質(zhì)量控制生產(chǎn)管理對內(nèi)物流生產(chǎn)經(jīng)營對外物流表二：公司經(jīng)營情況分析報(bào)告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對流程組組長提交的公司經(jīng)營情況分析報(bào)告綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分對各部門經(jīng)營狀況分析30%提出現(xiàn)階段各部門經(jīng)營可能

32、出現(xiàn)問題的解決方案40%制定公司長期經(jīng)營計(jì)劃30%總計(jì)100% 附表2：公司經(jīng)營情況分析報(bào)告（流程組組長填寫）項(xiàng)目細(xì)則內(nèi)容概述公司一季度的銷售狀況銷售市場狀況的分析銷售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)公司應(yīng)收狀況的概要期初應(yīng)收帳款期末應(yīng)收帳款公司庫存結(jié)構(gòu)及分析庫存結(jié)構(gòu)分析庫齡分析庫存市值生產(chǎn)部分入倉情況資金支付情況 信息發(fā)展部行業(yè)信息分析組組長KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的行業(yè)信息體系建設(shè)報(bào)告季度100分見KPI說明表50%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告建立與完善行業(yè)信息體系，為公司經(jīng)營決策服務(wù)保密制度建設(shè)與實(shí)施報(bào)告季度100分見KPI說明表20%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告

33、制定與推廣公司保密制度季度行業(yè)信息分析報(bào)告季度100分見KPI說明表30%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告不斷提出各類分析報(bào)告以支持公司經(jīng)營決策 信息發(fā)展部行業(yè)信息分析組組長KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容行業(yè)信息體系建設(shè)報(bào)告培訓(xùn)和講座介紹信息渠道建立分析專用軟件使用分析有關(guān)制度和流程分析保密制度建設(shè)與實(shí)施報(bào)告培訓(xùn)和講座報(bào)告保密制度內(nèi)容和運(yùn)作流程保密監(jiān)督工作開展情況分析季度行業(yè)信息分析報(bào)告信息收集信息加工和發(fā)布建議和策劃行業(yè)信息分析報(bào)告包括（定期和不定期）：周期性報(bào)告檢測報(bào)告突發(fā)事件報(bào)告專題報(bào)告建議性報(bào)告 軟指標(biāo)評分表表一：行業(yè)信息體系建設(shè)報(bào)告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對行業(yè)信息分析組組長提交的

34、行業(yè)信息體系建設(shè)報(bào)告綜合以下三方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分培訓(xùn)人數(shù)與效果30%己開發(fā)信息收集渠道30%情報(bào)收集制度內(nèi)容與可操作性40%總計(jì)100%表二：保密制度建設(shè)與實(shí)施報(bào)告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對行業(yè)信息分析組組長提交的保密制度建設(shè)與實(shí)施報(bào)告綜合以下二方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分保密制度執(zhí)行效果40%保密制度建設(shè)的有效性60%總計(jì)100%表三：季度行業(yè)信息分析報(bào)告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對行業(yè)信息分析組組長提交的季度行業(yè)信息分析報(bào)告綜合以下二方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分季度報(bào)告按時(shí)上報(bào)40%報(bào)告的有效利用性60%總計(jì)100% 信息發(fā)展部OA系統(tǒng)

35、組組長KPI組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的NOTES系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間季度每月小于2小時(shí)且宕機(jī)次數(shù)小于4次見KPI說明表60%每月小于0.5時(shí)內(nèi)得100分每月0.5-1小時(shí)得80分每月1-1.5小時(shí)得60分每月1.5-2小時(shí)得30分每月2小時(shí)以上得零分SAP系統(tǒng)記錄保證NOTES系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公司軟硬件資源使用情況季度100分見KPI說明表20%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告全面分析公司軟硬件資源使用情況公司信息系統(tǒng)安全情況季度100分見KPI說明表10%見軟指標(biāo)評分表本崗位提交報(bào)告運(yùn)用各種安全技術(shù)確保公司信息系統(tǒng)安全 信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組組長KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容

36、NOTES系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間NOTES系統(tǒng)宕機(jī)：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng)）造成服務(wù)器崩潰，導(dǎo)致NOTES系統(tǒng)不能正常使用，稱為NOTES系統(tǒng)宕機(jī)。時(shí)間：公司正常工作時(shí)間（9：00-12：00；13：00-17：30）。在工作時(shí)間造成的NOTES系統(tǒng)宕機(jī)為考核指標(biāo)。公司軟硬件資源使用情況公司電腦設(shè)備擁有數(shù)量，根據(jù)人力資源部招聘新員工定新增電腦數(shù)確公司各類辦公軟件使用情況，對提高辦公軟件使用效率提出建議制定年度辦公設(shè)備購買預(yù)算公司信息系統(tǒng)安全情況分析如何使公司NOTES系統(tǒng)安全運(yùn)行分析如何提高公司珍貴文件存儲(chǔ)的安全性分析如何防止電腦病毒損害公司辦公系統(tǒng) 軟指標(biāo)評分表表一：公司軟硬件資源使用報(bào)告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對OA系統(tǒng)組組長提交的公司軟硬件資源使用報(bào)告綜合以下五方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分各種設(shè)備資源使用現(xiàn)狀描述30%本季度新增設(shè)備使用情況20%新增設(shè)備提高工作效率分析