某建筑公司合同管理控制程序及流程圖精VIP

1、*施工有限公司 合同管理流程圖ULN|KN臺。艮曜宜* M41HHI*%*建筑施工有限公司合同管理控制程序1、目的杜絕合同履行中風險及其它各類問題的發(fā)生，特制定本程序。2、適用范圍公司工程范圍內(nèi)所有招標及非招標建筑安裝工程、消防及智能系統(tǒng)工程、裝飾裝修工程、室外配套工程、園林綠化工程及零星工程施工合同；工程勘察、設計 材料、設備采購合同及屬于工程管理范圍的各種經(jīng)濟協(xié)議等。 ；合同3、職責3.1 合約商務部為合同管理的主管部門，負責各類施工合同的草擬，組織評 審 會簽，參與合同的談判及簽署，并跟蹤其實施執(zhí)行情況。負責建立公司合同總臺 帳以及合同履行期間合同文件的正本保管、為各部門和機構合同實施管

2、理提供支持服務。3.2 物資采購部負責建立合格供應商采購平臺，負責組織授權范圍內(nèi) A、B類物 資的采購招標、合同談判、組織評審會簽、合同簽署、交底及實施、傳遞 ；負責 全公司物資采購合同文件的管理并建立合同臺帳。3.3 項目管理部負責建立合格分包商信息平臺，組織授權范圍內(nèi)的分包合同 招標; 負責全公司分包合同文件的管理并建立合同臺帳。 各項目部在項目管理部 的統(tǒng) 一管理下具體負責施工合同履行，辦理工程延期、停工、復工簽證工作；負 責對分 包方的管理。4、合同全面管理控制細則01合同風險預控合同風險預控首先審核合同策劃目標與企業(yè)戰(zhàn)略目標和業(yè)務目標的一致性;合同文件以招標文件為基礎形成，因此要認真

3、編制好招標文件，客觀分析項目 的基礎條件，明確識別、劃分出可能預見到事件的責任范圍和處理方法，以減少合同執(zhí)行過程中的糾紛。狀況，避免出現(xiàn)履約期間必 須依靠業(yè)主合同約定外的資金支持才能維持合同的 情況。要控制這類風險，主要 是提高合同調(diào)查人員的專業(yè)素質(zhì)和責任心，在充 分收 當?shù)呐袛唷?集相關證據(jù)的基礎上做出恰. 預算部門特別注意對報價文件的綜合評審，科學合理地分析中標價 格，強調(diào)堅 持“合理低價中標”的原則，防止出現(xiàn)惡意低價中標，履約過程中運 用不正常手段 追加價款行為。 合同談判過程中存在忽略了重大問題或在重大問題上做出不當讓步的風險以及本企業(yè)談判策略泄密的風險。因此一方面要組建素質(zhì)結構合理的

4、談判團隊,包括技術、財會、審計、法律等方面的人員參與談判，充分發(fā)揮團隊的智慧，研 究確定下一步談判的策略，另一方面在整個過程中強調(diào)并做好保密工作。合理轉(zhuǎn)移或分散風險，利用履約保函、滯留金等經(jīng)濟手段，約束承包 商在履行合同 過程中的行為。 合理分解發(fā)包項目，將一個標的金額大的合同拆分 成多個標的 金額較小的合同，不同單位簽訂合同，將風險分散在不同的空間，以 減少企業(yè)遭 受合同風險損失的程度。02合同會簽審核流程 參與合同會簽評審的部門及評審重點：項目管理部：負責確認簽約單位是否有履行合同的能力；工期是否符合 科學規(guī) 律及項目要求；勞動力、機械配置及物料供應是否滿足項目要求；技術標 準及質(zhì) 量安全

5、管理目標等是否滿足公司及項目要求；物資設備供應合同負責審核 供應 的數(shù)量、質(zhì)量技術標準、 供貨時間周期等是否滿足項目要求；違約責任是否 有 相應的處罰措施等。 合約商務部：負責確認承包范圍、承包方式、合同價款、結算方法、結 算標 準、變更確認及支付的約定是否符合公司要求。要求。 法務人員：負責審核合同條款是否符合法律、 法規(guī)，內(nèi)容是否清楚合理，是否 等。是否存在法律方面的被索賠的風險，存在不明確或不利于我方的法律責任 財務崗位負責審核：涉及財務支付和財務管理的各項條款與公司相關規(guī)定的符合性。 公司領導負責全面審核并督促、監(jiān)督合同評審全過程。 根據(jù)設定好的會簽流程在內(nèi)部網(wǎng)絡上進行會簽單的傳遞，所

6、有過程“全 透明”傳遞，可隨時跟蹤其會簽狀態(tài)。會簽評審順序流程圖按流程圖所示：.03合同談判公司成立合同談判小組，分別由合約商務部、物資采購部牽頭負責組織施工和材 料設備合同的談判工作。對照各部門合同評審的重點內(nèi)容，派專人參與合同的 溝通及商洽。所有合同的商務談判由公司領導組織專人進行，談判過程相對保 密,結果由總經(jīng)理或授權常務副總經(jīng)理決策。合同編碼04.公司商務合約部為合同編號的管理部門，由合同管理員根據(jù)合同的類型分 類編號、歸檔、管理。施工合同一一山西興廈施字 （年 第 號;材料、設備合同一一山西興廈材字（年 第 號。05合同發(fā)放交接合同的發(fā)放交接實行登記制度，經(jīng)辦人必須簽字，并注明發(fā)放交

7、接合同的.06合同交底，施工合同由公司合約商務部負責組織向項目經(jīng)理、預算、財務、物資供 應等有關人員進行合同交底，全面陳述合同背景、合同工作范圍、合同目標、合 .同執(zhí)行要點及特殊情況處理。材料設備物資供應合同由物資設備部負責組織項 目交底工作。項目經(jīng)理負責組織向項目部有關人員進行合同交底 ，陳述合同基本情 況、各 崗位的合同責任及執(zhí)行要點、合同風險防范措施等。各層次合同交底均要形成記錄，并將交底情況反饋給項目部商務經(jīng)理，由其負 責對合同執(zhí)行情況進行跟蹤督察，出現(xiàn)問題及時上報主管領導制定相應措 施。 附表:工程施工合同交底表工程施工合同交底表07合同歸檔建帳合同/協(xié)議經(jīng)審批程序并正式簽署后，由合約商務部合同管理員按以下程序 辦 理合同歸檔事宜：將合同/協(xié)議原件一份送財務資金部備案，另一份自留歸檔保存。 合同文 檔以年代結合項目性質(zhì)進行分類編號，合同管理員按合同臺帳格規(guī)范。保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處 并追究相關人員責任。，理.檔案工作人員要改變以往的“等待”歸檔意識，變被動為主動。在合同 履行 過程中檔案工作人員要對合同進行全程動態(tài)管理 ，積極與經(jīng)辦人員溝通，及 時 掌握合同的履行及變更情況，