精密鑄造企業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、. 文件編號： Q/YH-QM-2006 版 本： A/0 發(fā)放序號：鹿泉市XX精密鑄造有限公司質(zhì) 量 手 冊符合GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn) 編制： 審核：批準(zhǔn)：持有人： 2006年 月 日發(fā)布 2006年 月 日實(shí)施地址：河北省石家莊鹿泉市龍泉路57號郵編：050200電話：0311 -82102766 82102998 傳真：0311- 82012814 0.1 目錄標(biāo) 題 ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照0.1目錄 0.2更改記錄頁 0.3質(zhì)量手冊頒布令 0.4管理者代表任命書0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5.3、5.4.10.6 組織結(jié)構(gòu)圖0

2、.7質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表1.0企業(yè)概況 2.0質(zhì)量手冊說明 1.2.3 4.0質(zhì)量管理體系 4.1、4.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4記錄控制程序 4.2.45.0管理職責(zé) 5.1 、5.25.1質(zhì)量方針 5.35.2管理體系策劃 5.4.1、5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1、5.5.2、5.4管理評審 5.66.0資源管理 66.1資源提供 6.16.2人力資源 6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.17.2與產(chǎn)品有關(guān)的過程 7.27.4采購 7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7.57.6監(jiān)視和測量裝置

3、7.68.0測量、分析和改進(jìn) 8.18.2.1顧客滿意程度測量 8.2.18.2.2內(nèi)部審核控制程序 8.2.28.2.3過程或產(chǎn)品監(jiān)視和測量 8.2.3、8.2.48.3不合格品控制程序 8.38.4 數(shù)據(jù)分析 8.48.5改進(jìn)控制程序 8.50.2 更改記錄序號更改通知單號修訂章節(jié)、頁次更改條款更改人批準(zhǔn): 日期備注 0.3 質(zhì)量手冊頒布發(fā)布令為了提高本公司的質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量和更好地滿足顧客需求，本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系要求和有關(guān)法律法規(guī)要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制完成了質(zhì)量手冊第A版（含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）

4、。現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系中的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是本公司實(shí)施先進(jìn)的質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則和依據(jù)?，F(xiàn)對本公司的質(zhì)量手冊予以批準(zhǔn)，并于發(fā)布之日起正式實(shí)施。本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日0.4 管理者代表任命書根據(jù)ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求， 現(xiàn)任命王靖為本公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是：1、 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、 確保在全廠范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日；0.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量

5、目標(biāo)為了充分滿足顧客的期望和要求，使顧客滿意，特制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)正式發(fā)布。一 質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，顧客至上，崇尚完美，追求卓越二、質(zhì)量目標(biāo)：成品一次交驗(yàn)合格率94%；顧客滿意率達(dá)95%；. 顧客反饋意見處理率100%總經(jīng)理 ：年 月 日 0.6 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管代供銷生產(chǎn)車間 倉 庫化驗(yàn)室0.7 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表職能部門質(zhì)量管理體系要求管理層供銷科質(zhì)技科辦公生產(chǎn)科車間倉庫41質(zhì)量管理體系4.2.3 文件控制4.2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6

6、.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的提供8.1測量、分析和改進(jìn)8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)備注：主責(zé)部門；相關(guān)部門。1.0 企業(yè)概況鹿泉市XX精密鑄造有限公司，位于河北省石家莊市西十七公里的鹿泉市區(qū)。距石太高速公路出口2公里，緊鄰307國道，交通便利。公司始建于19884年，是生產(chǎn)各種精密鑄鋼件的專業(yè)廠家。年生產(chǎn)能力2500多噸，本公司集模具加工、精密鑄造、機(jī)加工為一體，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，各種控制設(shè)備齊全。產(chǎn)品銷往東北、山西、山

7、東、廣州等地。公司主要生產(chǎn)鐵路、電力、煤礦、農(nóng)機(jī)等系列產(chǎn)品，其產(chǎn)品曾為三峽電力、京九鐵路等重點(diǎn)工程供貨。公司以“質(zhì)量第一，用戶至上，崇尚完美，追求卓越”的宗旨，以嚴(yán)細(xì)的管理模式，保證產(chǎn)品質(zhì)量，為顧客提供完美的服務(wù)和優(yōu)良的產(chǎn)品。真誠交摯友，務(wù)實(shí)創(chuàng)輝煌，認(rèn)真負(fù)責(zé)的XX公司員工竭誠歡迎國內(nèi)外客戶來公司考察，攜手合作，共創(chuàng)佳績。 2 .0 質(zhì)量手冊說明1、手冊內(nèi)容：本手冊依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系- 要求和本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成（含程序文件）包括 ：（1） 本公司質(zhì)量體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系的所有程序文件；（3）

8、對質(zhì)量管理體系的所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和意義：本手冊采用ISO 9000：2005 質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語中的術(shù)語和定義。 組織：即鹿泉市XX精密鑄造有限公司 供方：為本公司提供材料、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的單位或個(gè)人顧客：購買本公司產(chǎn)品的用戶。3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公生產(chǎn)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公生產(chǎn)科辦理核收登記。4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得丟失、損壞、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋

9、到辦公生產(chǎn)科。辦公生產(chǎn)科應(yīng)定期對手冊的適用性，有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。6、手冊說明：根據(jù)本公司的實(shí)際情況，本公司不接受顧客財(cái)產(chǎn)，故刪減7.5.4。40質(zhì)量管理體系 1目的 本章說明對本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的總要求。2范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系及文件的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系; b) 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊,質(zhì)量方針和目標(biāo),任命管理者代表.3.2管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c)在整個(gè)

10、組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜和外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.3辦公生產(chǎn)科a) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的體系文件 ；b) 負(fù)責(zé)人事管理，教育的培訓(xùn)； c)管理評審組織工作；d)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保本公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。4程序概要4.1質(zhì)量管理體系的總要求本公司按照 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a)本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b)明確過程控制的方法及

11、過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)視、測量和分析等對過程進(jìn)行管理； c)對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d)對過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；e本公司的外包過程為拉力試驗(yàn)4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。本公司質(zhì)量管理體系過程為：建立質(zhì)量管理體系、文件管理、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)。增值活動 信息流圖1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式4.2.1按照GB/T19001-2000 idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量

12、管理體系有效運(yùn)行。4.2.2本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 第一級文件含程序文件） 管理制度、工作制度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格 第二級文件 4.2.3第二級文件可分為兩類：a) 工作制度 管理制度 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)規(guī)范等）； 記錄 等。b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、 4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。423 文件控制程序1目的 對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3職責(zé)3.1辦公生產(chǎn)科是文件的歸

13、口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和組織編寫 以及監(jiān)督檢查和歸檔。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。3.3各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和審核，由管理者代表批準(zhǔn)。4程序4.1文件的分類：a) 質(zhì)量手冊 、程序文件 ；b) 技術(shù)性文件c) 管理性文件 d) 記錄；e) 外來文件， 4.2文件的編號 a) 質(zhì)量手冊編號為： YH QM 年b) 技術(shù)性文件編號為：YH - JS - 序號年c) 管理性文件編號為：YH GL 序號年d) 記錄編號為： 部門 JL 序號年（供銷 GX 質(zhì)技 ZJ 辦公室 BG 生產(chǎn)SC） e)外來文件采用其原有編號。4.3文件的編寫、審核和發(fā)放

14、:文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn),以確保文件是適宜的.a) 質(zhì)量手冊 由辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織編制， 由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,由辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)登記,發(fā)放。b其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。c應(yīng)確保文件使用的各場所得到適用版本,文件的發(fā)放和回收要填寫 文件發(fā)放回收登記表.4.4文件的發(fā)放4.4.1質(zhì)量手冊和其他質(zhì)量文件由辦公生產(chǎn)科統(tǒng)一發(fā)放；4.4.2文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性,確保使用的場所得到有效版本。4.4.3文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號,做好文件發(fā)放記錄。4.5文件的管理4.5.1文件采用統(tǒng)一歸口管理的辦法,各部門建立本部門的文件清單,辦公生產(chǎn)科編制本公司總的文件控制清

15、單,并于每年年初重新公布一次。4.5.2 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件,不得在文件上亂涂亂畫,保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件 發(fā)生丟失或破損應(yīng)申請補(bǔ)發(fā)：重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.5.3作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”章，由發(fā)放部門收回、銷毀并記錄。4.5.4作廢文件如須保留，應(yīng) 加蓋“存查”印章歸檔 。4.6文件的評審與更新4.6.1辦公生產(chǎn)科組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性、有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。4.6.2文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經(jīng)由原審批部門審批（如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料）后方可實(shí)施更改

16、。文件更改后文件發(fā)放部門及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。4.6.3文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在文件的“更改記錄頁”填寫相應(yīng)記錄。4.6.4文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版同時(shí)作廢原版文件。4.7記錄控制執(zhí)行記錄控制程序。4.8外來文件由辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。4.9文件可以呈載于任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。5 相關(guān)文件：記錄控制程序6 記錄 文件更改申請單 文件發(fā)放回收登記表 文件銷毀申請表 有效文件控制清單 文件借閱復(fù)制記錄424 記錄控制程序1目的：對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控

17、制。2范圍 適用于為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)記錄的管理、歸檔、監(jiān)督檢查 ； 3.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。3.3各部門必須使用本公司規(guī)定的記錄格式。4工作程序4.1各科室負(fù)責(zé)搜集、整理、保存本科室的質(zhì)量記錄。4.2記錄的保存和歸檔4.2.1各部門負(fù)責(zé)人須把所有的記錄分類，放于通風(fēng)、干燥的地方，記錄應(yīng)保持整潔。各部門按規(guī)定的日期保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公生產(chǎn)科歸檔保存。 4.2.2辦公生產(chǎn)科編制總質(zhì)量記錄清單包括名稱、編號、部門等內(nèi)容。交管代審批后歸檔，各部門應(yīng)每一年匯總一次交辦公生產(chǎn)科。 4.3記錄的標(biāo)識與編號記錄表格編號

18、執(zhí)行文件控制程序中有關(guān)規(guī)定。4.4記錄的填寫 4.4.1 記錄填寫必須及時(shí)、準(zhǔn)確，真實(shí)，字跡清晰，內(nèi)容完整。4.4.2記錄不得隨意更改，由于筆誤而需更改時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。4.5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制。4.5.1 各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.5.2 各部門借閱或復(fù)制要填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由辦公生產(chǎn)科備案。4.5.3質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定保存期，若超過保存期或其它情況需要銷毀時(shí)，應(yīng)由主管部門填寫 文件銷毀申請。 4.6記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體,任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。4.7記錄格式4.7.1記錄格式，由本部門編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.7.2

19、對記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序 5 相關(guān)文件文件控制程序。6 記錄6.1有效記錄清單6.2文件發(fā)放、回收記錄6.3文件借閱、復(fù)制記錄6.4文件銷毀申請。50 管理職責(zé)1目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。2范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序 3.1管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 b)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；c)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； d)總經(jīng)理應(yīng)通過培訓(xùn)或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量

20、意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地提高員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.3總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)3.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即本公司應(yīng)理解顧客目前和未來的需求,滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。3.2.2本公司通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。3.2.3確保本公司

21、的各項(xiàng)目標(biāo),包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致。3.2.4將顧客的要求與期望,在本公司內(nèi)進(jìn)行溝通,使全體員工都能了解。3.2.5對顧客的滿意程度進(jìn)行測量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000對照條款5.1 質(zhì)量方針 5.35.2 策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 管理評審控制程序 5.651 質(zhì)量方針1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量第一 顧客至上 崇尚完美 追求卓越 本公司以先進(jìn)

22、的技術(shù)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 本公司不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司的內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。 52

23、 管理體系策劃1 目的確保對本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于對本公司確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。3.3辦公生產(chǎn)科組織各部門進(jìn)行管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo) 4.1.1 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：成品一次檢驗(yàn)合格率 94% ，顧客滿意率達(dá)95 ，處理顧客反饋意見100%

24、。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)：本公司在下列情況下需進(jìn)行策劃：a)按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)；b)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c)本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。4.3質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容：產(chǎn)品策劃、管理和作業(yè)策劃、編制質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的規(guī)定等。質(zhì)量策劃可引用本質(zhì)量體系的相應(yīng)條款，對質(zhì)量文件不能覆蓋的部分作出規(guī)定，形

25、成適于操作的文件，根據(jù)需要需進(jìn)行下列活動： a)編制質(zhì)量計(jì)劃； b)確定并配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工裝、資源和技能達(dá)到所要求的質(zhì)量 ； c)確保生產(chǎn)、過程、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序及有關(guān)文件的相容性； d)必要時(shí)更新檢驗(yàn)、試驗(yàn)技術(shù)；e)明確測量能力；f)明確產(chǎn)品在各個(gè)階段合適的驗(yàn)證要求；g)對產(chǎn)品的特性和要求明確接收標(biāo)準(zhǔn)；h)明確質(zhì)量記錄內(nèi)容；i)對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；j)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理 體系的有效性；k) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和

26、發(fā)放4.4.1質(zhì)量策劃輸出文件由辦公生產(chǎn)科組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件發(fā)放到相關(guān)部門。 4.4.2質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃的項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.5 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.5.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按質(zhì)量策劃的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題及時(shí)反饋到辦公生產(chǎn)科。4.5.2辦公生產(chǎn)科對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證和協(xié)調(diào)，并填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理。4.5.3質(zhì)量策劃的更改a）質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，按文件控制程

27、序執(zhí)行；b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4.5.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公生產(chǎn)科存檔保存。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序6 記錄6.1 質(zhì)量策劃輸出文件。6.2 文件更改申請。6.3 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表53 職責(zé)、權(quán)限和溝通1 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 總經(jīng)理a) 向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目

28、標(biāo)；c)主持管理評審；d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；e)應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；f)任命本公司的管理者代表；g)對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2 管理者代表a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;b)領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核,向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求；c)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成;d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3 辦公生產(chǎn)科a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄和行政文件的管理和歸檔；b）負(fù)責(zé)組織編制各部門負(fù)責(zé)人、工作人員的崗位工作人員任職要求;c）負(fù)責(zé)本公司教育、技能培訓(xùn)，年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施. d)負(fù)責(zé)質(zhì)

29、量管理體系過程的監(jiān)視和測量工作。 e)參加合同評審，評審生產(chǎn)能力、工藝能力和交付時(shí)限；f)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工作，并對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制；g)負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證適宜的過程能力;h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和過程確認(rèn)；負(fù)責(zé)車間管理、協(xié)調(diào)調(diào)度 。i)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)的歸屬管理；j)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、體系過程、的管理和監(jiān)督檢查 ，以及體系的改進(jìn)；k)負(fù)責(zé)管理評審的策劃、組織工作。3.4 供銷科a) 負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查、分析，掌握并預(yù)測市場動態(tài)，識別顧客當(dāng)前需求與未來期望，協(xié)助總經(jīng)理搞好經(jīng)營決策；b)與顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿意程度；c)組織合同評審并簽定合同及時(shí)將合同

30、評審的結(jié)果傳遞到相關(guān)部門；d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和售后服務(wù)；e)負(fù)責(zé)組織合格供方的評定、選擇； f)編制采購計(jì)劃、簽定采購合同并進(jìn)行采購；g)管理倉庫，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和入庫成品的防護(hù)工作。3.5 質(zhì)技科 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； b)負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝卡；c)負(fù)責(zé)材料、工序產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)，d)負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量裝置的管理和校準(zhǔn)。e)負(fù)責(zé)組織對不合格品的識別、評審、處置并跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 f)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核組織工作和數(shù)據(jù)分析管理工作。3.6 車間 a)組織生產(chǎn)實(shí)施，搞好均衡生產(chǎn)；b)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程的工藝文件，做好工序控制；c)維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，保證滿足生產(chǎn)需要；d)做好定置管理工作，創(chuàng)建

31、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、良好的工作環(huán)境；e)負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的防護(hù)，不合格原材料不使用，不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序。4 內(nèi)部溝通 4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議或各種媒體等。5 相關(guān)文件5.1 本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。5.2 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表。5.3 質(zhì)量管理體系。54 管理評審1 目的按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé)3.1

32、 總經(jīng)理主持管理評審,批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評審報(bào)告。3.3 辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,進(jìn)行會議記錄，編寫管理評審報(bào)告，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 管理評審計(jì)劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評審，時(shí)間間隔最長不超過12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行策劃安排，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 辦公生產(chǎn)科于每次管理評審前半個(gè)月編制管理評

33、審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評審時(shí)間； b)評審目的；c)評審范圍及評審重點(diǎn)； d)參加評審部門（人員）；e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審的頻次：a)本公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶對質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；a) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方

34、、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；d)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性監(jiān)測結(jié)果；e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的改進(jìn)狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性及其他改進(jìn)建議。4.3管理評審的實(shí)施 辦公生產(chǎn)科提前將管理評審計(jì)劃發(fā)至有關(guān)部門，各部門準(zhǔn)備評審資料，評審會議由

35、總經(jīng)理主持，辦公生產(chǎn)科做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。4.4管理評審輸出4.4.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面：a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源需求等。4.4.2會議結(jié)束后，由辦公生產(chǎn)科根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.5改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公生產(chǎn)科組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計(jì)劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，辦公生產(chǎn)科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并總結(jié)措施的完成情況。4.6如果評審結(jié)果引起文件更改，

36、應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.7辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存管理評審的有關(guān)記錄。5 相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核控制程序。 5.2改進(jìn)控制程序。5.3文件控制程序。 5.4記錄控制程序。6 記錄6.1管理評審計(jì)劃 6.2管理評審?fù)ㄖ獑巍?.3管理評審報(bào)告。 6.4糾正預(yù)防措施實(shí)施單。60 資源管理1應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源,以便：a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b)達(dá)到顧客滿意。2資源可包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)等。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照 6.2 人力資源控制程序 6.2 6.3

37、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.461 資源提供1目的通過確定并提供所需的資源，確保本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。2范圍適用于本公司資源的確定提供和管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)資源需求計(jì)劃。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織資源的策劃和確定。3.3各部門參與資源策劃，編制本部門資源需求計(jì)劃，并負(fù)責(zé)資源配置的實(shí)施。4措施和方法4.1本公司主要資源包括：a) 人力資源；b) 基礎(chǔ)設(shè)施；c) 工作環(huán)境。4.2所需資源的識別及確定4.2.1所需資源應(yīng)通過下述活動加以識別：a) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系及其所需過程的策劃；b) 滿足顧客要求增進(jìn)顧客滿意

38、而實(shí)施改進(jìn)的策劃；c) 適應(yīng)廠內(nèi)、外環(huán)境的變更而采取的應(yīng)對措施的策劃；d) 其他質(zhì)量策劃。4.2.2所需資源的確定：a) 根據(jù)任何策劃的結(jié)果來確定所有所需資源；a) 對所需資源可分為本公司現(xiàn)有資源，通過借用、協(xié)作等方式可獲得或利用的外部資源和需要新增的資源等三種形式；b) 新增資源，由需求部門提出資源需求計(jì)劃報(bào)管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。4.3資源提供經(jīng)批準(zhǔn)的資源需求計(jì)劃，由管理者代表組織主管部門實(shí)施，確保實(shí)施，保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需資源的提供。4.4主要生產(chǎn)設(shè)備和主要檢測設(shè)備，分別由辦公生產(chǎn)科和質(zhì)技科編制其清單。5相關(guān)/支持性文件6記錄6

39、.1資源需求計(jì)劃62 人力資源1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相滿足應(yīng)崗位能力的要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3 職責(zé)3.1 辦公生產(chǎn)科a)負(fù)責(zé)編制各部門的負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求；b)負(fù)責(zé)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d)負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。3.2 各部門a) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求。b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)，編制培訓(xùn)申請表。3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)各部門的崗位工作人員任職要求。4 程序4.1 人員安排4.

40、1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公生產(chǎn)科編制各部門的崗位工作任職要求，報(bào)管理者代表審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為辦公生產(chǎn)科選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動的人員能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特種作業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a) 本公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由辦

41、公生產(chǎn)科組織進(jìn)行；b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門作業(yè)指導(dǎo)書的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及崗位操作技能和操作過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，經(jīng)書面和操作考核合格后，方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b)特殊工種（電氣焊工、電工、駕駛員、鍋爐工、吊車工等）需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上

42、崗。4.2.5 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 各類專業(yè)技術(shù)人員是特定產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2 b,c）4.2.7 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.8 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性及時(shí)評價(jià)培訓(xùn)的有效性，可采用理論考試、操作考核、崗位操作檢查等方式，以保證培訓(xùn)的有效性，從而使每位員工的能力與其所從事的工作相適應(yīng)。對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)

43、及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗。4.3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1 辦公生產(chǎn)科根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請表和本公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、考核方式等。4.3.2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)簽到并填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公生產(chǎn)科存檔。4.3.3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。4.4辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)的記錄。5 相關(guān)文件5.1各部門管理制度及相關(guān)的法律法規(guī)。5.2崗位工作人員任職能力要求。6

44、 記錄6.1培訓(xùn)記錄表6.2培訓(xùn)申請表6.3年度培訓(xùn)計(jì)劃6.4員工培訓(xùn)檔案 64基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境1 目的 對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的識別和管理。3 職責(zé)3.1辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行管理和控制。3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施使用過程中的維護(hù)保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的維護(hù)。4 程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊

45、設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.1.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供辦公生產(chǎn)科根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫設(shè)備配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織安排采購。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收a) 采購的設(shè)施，辦公生產(chǎn)科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由辦公生產(chǎn)科和使用部門在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)備驗(yàn)收單由辦公生產(chǎn)科保管，低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收； b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，辦公生產(chǎn)科與有關(guān)方面協(xié)商解決，并在設(shè)備驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；c)辦公生產(chǎn)科對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，并在設(shè)備臺帳上登記，保存隨機(jī)資