新業(yè)務部規(guī)章制度

1、成都一界行廣告有限公司規(guī)章制度目的：為了加強業(yè)務部各項工作管理，使其管理規(guī)范化，提高工作效益，制定本制度。一、考勤制度1、公司實行考勤簽到制度。2、公司人員每天上班時間為上午： 9:00- 下午： 18： 00。3、打卡作為公司員工的考勤形式。出勤的記載，又是核算薪資的重要依據(jù)。沒有打卡視為沒有出勤。4、因公事出差等事務沒有簽到者，可第二天補簽到并注明事由。5、不得無故遲到或早退。二、會議制度1、公司會議分臨時會議和例會。2、公司定于每周一早上9： 00 為公司例會，參加人員為全體人員。3、會議主題主要宣告，公司的新活動，新計劃，新政策；檢討上周內(nèi)發(fā)生的事情，存在的問題點；新活動內(nèi)容及執(zhí)行問題

2、討論等。4、與會人員不得遲到、早退、缺度或中途離開。特殊情況不能按時到會，應提前向會議召集人請假。5、會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做好記錄，要關(guān)閉手機（或?qū)⑹謾C處于振動狀態(tài)），會議期間不會客，特殊情況除外。6、與會人員應保持會場整潔，不得隨地吐痰，扔紙屑，會議結(jié)束后將座椅整理好。三、紀律制度1、上班時間內(nèi)禁止利用網(wǎng)絡進行下載與工作無關(guān)的任何軟件，游戲，影視文件等資料。2、保持好辦公室環(huán)境整潔，做好清潔衛(wèi)生工作。四、請假制度1、因公事需要請假應提前一天用書面形式寫請假條，報經(jīng)理批準后方可以請假，請假條交行政或財務留存。2、會議請假：因公事及特殊情況不能達到者，需提前寫向會議組織者批準方可

3、請假。3、請長假者（三天或以上），需寫請假條，報經(jīng)理批準，最后呈總經(jīng)理批準方可請假。五、工作報告制度1 ，全體人員須每周六提交每周工作日志，詳細列出工作安排，并對本周工作進行小結(jié).2 ，全體人員沒有認真填報工作目志、行動記錄，也沒有填報具體行程安排等信息的，視為曠工處理。六、工作制度（一）工作要求：A 、 部門負責人 ：1、 負責推動完成所屬團隊之銷售目標。2、 執(zhí)行公司所交會之各種事項。3、 督導、指揮人員執(zhí)行任務。4、 控制存貨及應收貨帳。5、 控制策劃人員內(nèi)部各種經(jīng)預算。6、 隨時稽核人員的各項報表、單據(jù)、應收貨款。7、 定期配合人員按照公司客戶等級拜訪客戶，了解市場第一手資料，借以提升

4、服務品質(zhì)，并考察客戶銷售及信用等綜合資料。B、客戶部人員：注意事項。1、 業(yè)務人員出外拜訪客戶是代表公司形象 ,自身的衣著打扮必須要注重， 著裝整潔、舉止大方、談吐富有邏輯，給客戶留下良好的印象。2、 對本公司各項銷售計劃、行政策略、 產(chǎn)品開發(fā)、 銷售價格、 客戶資料等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露。3、 不準挪用公司貨款，如發(fā)現(xiàn)給予相應的懲罰。4、 不私自在外做生意或炒單。5、 熟悉公司生產(chǎn)流程，牢記公司產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品價格。6、 及時處理客戶各種抱怨，客訴，退貨等。7、 定期拜訪客戶，了解客戶各種信息。8、 收取貨款?？蛻粲唵蔚母M與落實9、 整理各項銷售資料，配合經(jīng)理提供各種銷售報表。

5、10、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。C、全體員工：能力要求、1、 全體人員上崗后要經(jīng)過公司的培訓，使其熟知公司的經(jīng)營理念，產(chǎn)品專業(yè)知識，同時對公司的業(yè)務能夠做出準確的市場定位，以此為基礎(chǔ)更好的開展業(yè)務工作。2、 工作計劃：公司人員在工作時，應做到有年計劃、月計劃、周計劃、日計劃，只有先計劃再實施，才能有效的開展工作，借此提高工作效率。3、做好新項目的推廣和不斷開發(fā)的項目活動。做好本區(qū)域每天、每月、每年的貨款的回籠工作4、 客戶維護：維護客戶關(guān)系是業(yè)務工作開展中必不可少的一部分，工作人員在開展工作時應以各種恰當?shù)姆绞骄S護好與客戶之間的關(guān)系，以此促進與客戶的關(guān)系。（二） 客

6、戶管理1、客戶經(jīng)理必須把自己開發(fā)的客戶統(tǒng)一錄入公司客戶數(shù)據(jù)庫備案；積極搜集并提供市場情報。將意向客戶及時上報部門經(jīng)理。備案超過6 個月沒有產(chǎn)生銷售業(yè)績的客戶，由部門經(jīng)理重新選擇經(jīng)銷商。2、部門經(jīng)理應與各客戶部人員共同負起客戶信用考核之責任。（四） 收款管理1、所有公司人員收款，必須當日把款項繳回公司財務，不得以任何理由挪用貨款。2、公司人員應于規(guī)定收款日期或之前時間，向客戶收取貨款3、所收款項如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。4、如公司人員收款回來財務人員下班，應聯(lián)絡總經(jīng)理或副總經(jīng)理交到指定人員手里暫時保管，保管人出具便條簽字給公司員工，第二天上班交給財務5、未按規(guī)定收回的貨款，除依據(jù)相關(guān)規(guī)

7、定懲負責的人員外，若產(chǎn)生壞帳時，團隊須按照公司職員合作合同承擔相應責任。七、獎懲制度1、公司根據(jù)活動價格的毛利率以提成方式給予業(yè)務人員獎金。2、公司根據(jù)個人業(yè)績情況并實行年底獎金制度。3、公司將對違反公司制度，并給公司造成經(jīng)濟損失者，追究個人經(jīng)濟責任。情況嚴重者，視情況可能交送法律部門。20120410出差，差旅費報銷( 一 ) 所有人員出差，都必須事前部門經(jīng)理再到公司審批批準，否則，一律不得報銷。( 二 ) 填寫出差申請 表單和差旅費報銷單時，如有同行人必須注明同行人姓名、職別和部門。( 三 ) 部門負責人的差旅費用，不得以下一級的名義報銷。（五） 駐外人員、 或辦事處需組織簽訂與公司差旅標

8、準匹配的協(xié)議酒店，案，無特殊情況外，公司人員出差必須選擇協(xié)議酒店賓館入住。并報行政及人事備（六）任何差族報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且我公司抬頭必須書寫完整，否則一律視為無效票據(jù)，不予報銷。（七）公司人員在出差歸來 6 個工作日內(nèi)必須報銷完畢。多人一起出差時，同部門合并報銷，不同部門分開報銷，并注明同行人員姓名、職別。（八）乘火車晚八時至次日晨七時間，連續(xù)坐時間超8 小時（含）的人員，可購臥鋪票。（九）市內(nèi)出差當天來回不報誤餐補助。（十）泉州人員出差福建區(qū)域內(nèi)當天往返誤餐補助； 1 、出差誤餐補助標準內(nèi)容憑票實報實銷； 2 、無票的補半天花板標準誤餐補助；（十一） 不同級別人員一同

9、出差，低級別人員的住宿標準可參照高級人員執(zhí)行。一同出差，需兩人同住一間客戶執(zhí)行。同性別人員（十二） 住宿發(fā)票必須據(jù)實 （僅限報銷房費） 開具，不得報銷入住期間產(chǎn)生的電話費、娛樂費、食品費等金額，否則視為虛報。餐費、( 十三 ) 任何差旅報銷發(fā)票有多開的，必須按實際金額報銷，并在票面上注明實報金額，否則，一律視為虛報。( 十四 ) 參加會議、學習、培訓等活動時，已由組織者統(tǒng)一支付報銷的費用費、伙食費 ) ，不得重復報銷，否則視為虛報。( 如住宿費、交通( 十五 ) 市內(nèi)交通費需貼票限額內(nèi)實報，并需在發(fā)票后注明起迄點，乘車事項等。( 十六 ) 按月限額報銷的市內(nèi)交通費，于每月報銷一次，不在每次差旅

10、報銷中填報，報銷時需附上日期、行程路線、事由等。（十七）誤餐補助：出差期間誤餐補助按標準包干使用；出差如果發(fā)生招待費，扣減當天50% 出差補助，出差期間發(fā)生的招待費計入招待費，不在差旅費核算。如參加培訓、會議等如提供食宿、不得申請補助。( 十八 ) 國內(nèi)乘坐飛機出差，必須由公司統(tǒng)一預訂和結(jié)算不再單獨報銷機罨款。國內(nèi)具體機票預訂流程如下：副總：出差申請報總經(jīng)理批準。經(jīng)理及：出差申請總經(jīng)理后按公司差旅機票管理規(guī)范規(guī)定預定。主管級（含）以下（需特批）：申請部門經(jīng)理審批報會計管理室經(jīng)理確認后按（公司差旅機票管理規(guī)范）規(guī)定預定。填寫出差申請表單時，需明確機票預訂情況（包含出行時間、機械名稱、張數(shù)等），因個人原因造成的退票手續(xù)費自行承擔。（十九）凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需報營銷部和總部財務批準。四、罰則( 一 ) 以下行為視為虛報：1 、虛假發(fā)票： 2 、業(yè)務行為不存在或存在夸大事實：( 二 ) 第一次虛報的，對虛報