煤礦風險預控管理制度.

1、安全風險預控管理制度一、編制目的為進一步規(guī)范風電場安全管理工作，提高風電場設備安全管理水 平，加強管理和個體防護等措施，全面體現(xiàn)預防為主的思想，實現(xiàn)對 風險的超前控制，以預防事故的發(fā)生，結(jié)合風電場實際，特制定本制 度。二、適用范圍本制度適用于設備的風險預控管理。三、引用標準3.1 電氣安全術(shù)語GB/T 47763.2 國家電氣設備安全技術(shù)規(guī)范 GB 19517-20043.3 電氣設備的安全風險評估和風險降低GB/T 22696-20083.5 安全生產(chǎn)管理制度匯編(國華河北分公司2011版)四、風險預控管理風電場應建立并保持安全風險預控管理程序，以全面辨識生產(chǎn)系 統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，

2、明確危險源存在的風險及可能產(chǎn)生的 后果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的 發(fā)生。1、危險源辨識、風險評估風電場應組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估， 并確保：(1)、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓;(2)、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；(3)、對所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識和風險評估，并對危險源辨識和風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔：(4)、危險源辨識、風險評估應采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符；(5)、對辨識出的危險源進行分級分類；(6)、危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；(7)、采用事故樹分

3、析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識；(8)、工作程序或標準改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備 和設施有重大改變時，能及時進行危險源辨識和風險評估；(9)、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行危險 源辨識和風險評估。2、風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定在對危險源進行辨識、分析的基礎上，應提煉出相應的風險管理 對象，并符合下列要求：(1)風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；(2)針對風險管理對象風電場應制定相應的管理標準和措施并形成程序；(3)管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；(4)管理標準和措施的制定

4、應符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求；(5)風電場應組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進 行修訂和完善。3、危險源監(jiān)測風電場應采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：(1)危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；(2)危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠；(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。4、風險預警風電場應采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警， 使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；(2)建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。5

5、、風險控制風電場應建立程序以確保風險管理標準、 風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；(1)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA勺運行模式；(2)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；(3)根據(jù)危險源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應急預案及其它專項安全技術(shù)措施；(4)在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并明 確安全工作程序。6、信

6、息與溝通風電場應建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，風電場應確保：(1)員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；(2)員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。7、風險財政管理風電場應實施風險財政管理，以轉(zhuǎn)移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應：(1)建立事故費用評估報告及年度風險財政評估報告，風 險財政評估報告應包含保險理賠相關(guān)分析；(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；(3)按照國家規(guī)定，對員工進行投保；(4)

7、有風電投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。8、工余安全健康管理風電場應了解和掌握員工工余安全健康狀況， 對員工工余安全健康進行管理，并應：(1)定期組織員工開展有關(guān)工余安全、 健康方面的知識培訓和宣傳、 教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；(2)組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施；(3)鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。五、保障管理風電場應從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障風電場安全風險預控管理體系能夠得到有效的實施和運 行。1、組織保障風電場應建立健全安全風險預控管理組織機構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預控管理工

8、作，組織機構(gòu)應：(1)職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；(2)由不同層次的有代表性的人員組成。風電場安全風險預控管理的最終責任由風電場最高管理者承擔。風電場管理層應為實施、控制和改進安全風險預控管理體系提供 必要的資源。2、制度保障風電場應建立健全與安全風險預控管理相關(guān)的目標、 責任、獎懲、 舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育 培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督 檢查、考核評審、災害預防、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境 保護等管理制度，并確保：(1)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；(2)有相應機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓

9、、監(jiān) 督檢查與考核。風電場應建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相 關(guān)要求，并確保：(1)相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求；(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些 信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；(4)資料齊全完善，有目錄清單。風電場應建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證 在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確 保：(1)有專門機構(gòu)或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；(3)作廢文件有標

10、識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件;(4)與風險預控管理體系相關(guān)的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動；(5)記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。3、安全文化保障風電場應建立并保持企業(yè)安全文化建設管理程序，以發(fā)揮安全文 化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設應：(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設流程，并最終形成實施方案；(2)以實現(xiàn)員工自我管理為目標；(3)全員、全過程、全方位地貫穿于風電場的各項管理。六、人員不安全行為管理風電場應建立并保持人員不安全行為控制程序， 對人員不安全行 為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制

11、措施，以實現(xiàn)人員準 入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。1、人員準入管理風電場應建立并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應：(1)明確崗位設置要求和崗位需求計劃；(2)明確員工準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平 等)。2、人員不安全行為識別與梳理風電場應在危險源辨識的基礎上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應：(1)全面、具體、準確、有針對性；(2)按照風險等級進行分類。3、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎上， 風電場應制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應：(1)種類齊全；(2)明確各崗位工作任務；(3

12、)規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具；(4)明確各崗位安全管理職責；(5)明確各崗位安全行為標準；(6)確保在完成預定任務存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。4、不安全行為控制措施制定風電場應制定員工不安全行為控制措施， 以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應：(1)結(jié)合風電自身的特點和員工不安全行為特征；(2)涵蓋影響風電人員不安全行為的各類因素；(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。5、員工培訓教育風電場應建立員工培訓教育機制， 以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應:(1)明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；(2)有足夠的培訓資源(師資、教材、資

13、金、場所、設施等)；(3)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系 培訓。(4)每年末進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調(diào)查， 并形成培訓需求調(diào)查報告；(5)每年末對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估，并形成年度培訓績效評估報告；(6)每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓計劃，并以文件形式下發(fā)；(7)明確員工分層和分類培訓內(nèi)容與周期；(8)對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓；(9)建立員工培訓信息檔案；(10)每次培訓結(jié)束，形成單項培訓績效評估報告；(11)確保培訓機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；(12)對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳;(1

14、3)采用新技術(shù)、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄；(14)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。6、員工行為監(jiān)督風電場應建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應：(1)確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應的管理、監(jiān)督、考核人員；(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；(3)對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。7、員工檔案風電場應建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：(1)所有在崗員工的檔案齊全；(2)每個員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、

15、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況記錄)；(3)對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理1、風電機管理風電場應建立并實施風電機檢修、 維護管理程序，消除和控制作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：(1)天氣情況應符合檢修維護要求；(2)與主控聯(lián)系確認故障性質(zhì)及歷史檔案；(3)檢修維護人員身體狀況良好，個人防護用品佩戴齊全；(4)檢修維護中選用合適的工具；(5)檢修維護前對檢修部位進行危險評估；(6)確保風電機周圍無人或物，防止高空墜物。2、變電站管理風電場應建立并保持變電站控制程序，確保變電站發(fā)生異常情況 時，及時采取預控措施，以保障變電站的正常運行，并

16、確保：(1)檢修相關(guān)規(guī)程制度齊全；(2)設備資料齊全；(3)嚴格規(guī)范設備巡視制度；(4)對運行人員進行相關(guān)知識培訓。八、綜合管理風電場應規(guī)范風電場準入、應急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境 保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工 單位等方面管理，使風電場風險預控管理體系覆蓋風電場安全管理的 全過程和全方位。1、風電場準入管理風電場在可行性研究和設計階段應進行安全評價， 以最大限度地 消除或控制危險源、降低風險，風電場設計應：(1)符合國家、行業(yè)有關(guān)標準、規(guī)定和要求；(2)委托有資質(zhì)的設計單位進行設計。(3)符合國家相關(guān)技術(shù)標準規(guī)范；(4)確保風電場安全、環(huán)保設施嚴格遵守“三同

17、時”原則；(5)確保施工建設單位具備施工建設資質(zhì)；(6)保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。2、應急與事故管理風電場應制訂并保持事故應急控制程序， 以提高應對風險和防范 事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損 失、環(huán)境損害和社會影響。風電場應建立完善應急管理體系，并應：(1)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則要求， 編制有針對性和可操作性的應急預案；(2)嚴格按程序?qū)︻A案進行審批，并每年至少進行一次修訂；(3)確保所有員工都經(jīng)過應急預案及滅火和應急疏散預案的培訓；(4)確保風電場保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；(5)至少每年組織一次救

18、災演習，有演習計劃、演習方案及總結(jié)報告；(6)應按相關(guān)規(guī)定和要求建立應急救援管理平臺。(7)每一班組至少任命1名經(jīng)過培訓的專(兼)職安全員，安全員名單要在本單位張貼、公布；(8)每年至少有10%勺員工接受急救培訓；(9)所有重點作業(yè)場所應配置急救箱，急救箱應放置在合適的位置并進行標識；(10)急救箱內(nèi)保存一份急救用品清單，有專人定期檢查，保證 醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；(11)有急救箱配置分布圖及急救用品明細表；(12)有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受 傷害原因。風電場應規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應符合下列要求：(1)在事故發(fā)生后按照國務院生產(chǎn)安

19、全事故報告和調(diào)查處理條例相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；(2)事故現(xiàn)場應急處置結(jié)束后，應及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；(3)根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成事故追查記錄、事故調(diào)查報告；(4)對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布；(5)定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。3、消防管理風電場應建立并保持消防管理控制程序，以提高應對火災風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。各風電場應根據(jù)實際需要配備消防器材及設施，并應確保：(1)依據(jù)建筑滅火器配置設計規(guī)范編制本單位的滅火器

20、配置標準，現(xiàn)場配置與標準相符；(2)消防器材放置處有反光功能的標志牌，放置位置不得它用；(3)消防器材設在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應設置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點;(4)消火栓的設置符合建筑設計防火規(guī)范的要求；(5)有消防設施分布圖和消防器材明細表；(6)對所有的消防器材進行編號；(7)建立了消防設施定期檢查制度；(8)滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護；(9)消防設施維護、檢驗期間需配備相應替換器材；(10)有消防設施維護和保養(yǎng)制度；(11)建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。風電場應定期組織進行消防演練，并應：(1)制定年度消防演習計劃，并按計劃

21、實施；(2)有義務消防組織，消防隊員名單要張貼公布；(3)所有專兼職消防隊員都按消防管理條理規(guī)定進行培訓和訓練。風電場應定期向員工宣傳消防知識，并應：(1)利用多種形式進行消防安全宣傳；(2)定期對員工進行消防知識培訓；(3)確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。4、職業(yè)健康管理風電場應建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職 業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。風電場應為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應確保:(1)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、塵埃等)滿足健康要求；(2)各作業(yè)環(huán)境及餐飲、運動等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標準；(3)員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護

22、設施齊全有效，提示標志醒目；風電場應建立員工健康檢查監(jiān)護制度， 及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預防工作，并應：(1)對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合國家或行業(yè)規(guī)定；(2)有符合職業(yè)病防治法的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；(3)定期對員工進行健康體檢，并建立員工健康檔案；(4)每次體檢結(jié)束后，對員工提供預防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議；(5)對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復條件并TV辛生女善女置；(6)員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查；(7)定期對員工進行健康宣傳、培訓。5、環(huán)境保護管理風電場應建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預防環(huán)

23、境破壞和污染事故，保持風電場環(huán)境良好。環(huán)境保護應：(1)制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構(gòu)檢查；(2)規(guī)范風電場廢油脂的回收管理，設置防止油脂泄漏和廢油回收的設施或裝置，并對廢棄油品進行標識；(3)確保風電場噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標地點應有降噪措施;6、登高作業(yè)管理風電場應建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：(1)登高或高空作業(yè)防護設施符合國家及行業(yè)標準；(2)高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓，并持證上崗。7、標識標志管理風電場應建立并保持標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設置、檢查與維護。標識標志的管理應符合下列要求：(1)對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識

24、標志公示牌板；(2)工作和作業(yè)場所標識標志的設置應便于作業(yè)人員觀看；(3)消防器材和急救設施存放點有明顯的指示標志；8、施工單位管理風電場應對施工單位進行管理，規(guī)范施工單位準入，預防施工單位生產(chǎn)事故，并應：(1)制訂施工單位管理制度和辦法；(2)在選擇和確定施工單位時，須確認其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；(3)要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責任進行投保，并實行風險抵押；(4)在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；(5)確保施工單位有安全管理負責人，并具有相應的資質(zhì)；(6)確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程；(7)保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓，經(jīng)考試合格后，持證上崗；(8)每年至少對施工單位進行一次安全評價。風電場應對施工單位現(xiàn)場