合同評(píng)審和合同管理規(guī)定

1、1目的標(biāo)準(zhǔn)公司各類合同和協(xié)議、責(zé)任書(shū)的管理，加強(qiáng)和完善合同立項(xiàng)、評(píng)審、簽訂、實(shí) 施、保管的程序，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作正常有序地進(jìn)行，特制定 本制度。2適用范圍適用于公司所有的合同、協(xié)議、各種責(zé)任書(shū)的簽訂、評(píng)審和管理。3. 定義合同、協(xié)議：合同又稱為契約、協(xié)議，是兩個(gè)或是兩個(gè)以上平等的當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。公司合同大致為以下幾種：A、采購(gòu)合同：己方采購(gòu)方作為甲方，銷售方作為乙方全部統(tǒng)稱為采購(gòu)合同。具有法律效力。包含原材料采購(gòu)、輔料采購(gòu)、備品備件采購(gòu)、辦 公用品采購(gòu)、勞保用品采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、外協(xié)采購(gòu)、技改合同、 基建合同等B、銷售合同：己方銷售方作為甲方，

2、采購(gòu)方作為乙方全部統(tǒng)稱為采購(gòu)合同。具備法律效力。C、技術(shù)合同：無(wú)論己方是合同的甲方或是乙方，技術(shù)買賣之間的合同統(tǒng)稱為技術(shù)合同，具備法律效力。D、框架協(xié)議：框架協(xié)議沒(méi)有合同的具體內(nèi)容，只是一種簽訂具體合同或其他合 匚作的意向，不具有合同的效力，違反框架協(xié)議只負(fù)締約過(guò)失責(zé)任。E、協(xié)議：公司和個(gè)人簽訂的某方面的協(xié)議，一般公司作為甲方。具備法律效力。比方：外協(xié)培訓(xùn)協(xié)議書(shū)、保密協(xié)議等責(zé)任書(shū)：是公司或是上級(jí)和公司之下屬責(zé)任人、團(tuán)體簽署的一種具有法律責(zé)任的 責(zé)任狀。女口：平安生產(chǎn)責(zé)任書(shū)、設(shè)備管理責(zé)任書(shū)、 績(jī)效考核責(zé)任書(shū)等。4. 職責(zé)合同評(píng)審小組：A、組長(zhǎng)：董事長(zhǎng)或總經(jīng)理；B、組員：分管副總、總工總監(jiān)、財(cái)務(wù)總

3、監(jiān)、法務(wù)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)管部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、工程工程部負(fù)責(zé)人 及承辦部門當(dāng) 事部門負(fù)責(zé)人C、全面評(píng)審合同所有工程和細(xì)節(jié)，確保所簽訂的合同對(duì)公司不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)主料、輔料、備品備件、辦公用品采購(gòu)合同的立項(xiàng)、起草、詢價(jià)，召集相關(guān)部門評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)銷售合同、銷售協(xié)議、代理商協(xié)議、售后效勞協(xié)議的立項(xiàng)、起草，召集相關(guān)部門評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作設(shè)備管理部：負(fù)責(zé)設(shè)備買賣合同方面的立項(xiàng)、起草，召集相關(guān)部門評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。綜合部：A、 公司作為甲方和下屬公司成員簽訂具備法律效力的勞動(dòng)合同、責(zé)任書(shū)和協(xié) 議方面的立項(xiàng)、起草，召集相關(guān)部門評(píng)審

4、、簽訂、實(shí)施之具體的操作。B、網(wǎng)絡(luò)管理員：對(duì)各部門電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備立項(xiàng)、起草，召集相關(guān)部 門評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。財(cái)務(wù)部：A、財(cái)務(wù)合作方面具備法律效力的合同和協(xié)議方面的立項(xiàng)、起草、召集相關(guān) 部門評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。B、參與公司所有合同的評(píng)審，并負(fù)責(zé)合同的正本文件的存檔和檔案管理。C、評(píng)審付款、收款與結(jié)算方式的合理性和可行性，以及確認(rèn)本錢及利潤(rùn)指標(biāo) 等。法務(wù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)公司所有合同的評(píng)審、簽訂及履行過(guò)程中所簽訂的一切書(shū)面文件的合法合規(guī)性審查，并對(duì)可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)提出防范 意見(jiàn)，躲避合同的法律風(fēng)險(xiǎn)?？偣まk：負(fù)責(zé)技術(shù)買賣合同、技改合同方面的立項(xiàng)、起草，召集相關(guān)部門評(píng)審、簽訂

5、、實(shí)施之具體的操作。質(zhì)管部：A、負(fù)責(zé)檢測(cè)、化驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備方面的采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)B、負(fù)責(zé)參與評(píng)審合同有關(guān)質(zhì)量方面事宜的評(píng)審。其他部門：作為合同主體的責(zé)任部門參加合同的立項(xiàng)、起草，召集相關(guān)部門評(píng)審、簽訂、實(shí)施之具體的操作。5合同的編號(hào)合同編號(hào)的責(zé)任部門A、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)、輔料采購(gòu)、備品備件采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、勞保用品采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、外協(xié)采購(gòu)、運(yùn)輸外包合同等方面合同的編號(hào)B、市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)銷售合同、銷售協(xié)議、代理商協(xié)議、售后效勞協(xié)議方面的編號(hào)C、總工辦：負(fù)責(zé)技術(shù)買賣合同、技改合同、基建合同方面的編號(hào)D、綜合部：負(fù)責(zé)具備法律效力的勞動(dòng)合同、管理責(zé)任書(shū)和協(xié)議方面的編號(hào)E、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)具備法律效力的

6、財(cái)務(wù)融資、貸款等方面的合同和協(xié)議書(shū)編號(hào) 合同編碼規(guī)那么為：公司字母-部門分類字母-年月+順序號(hào)見(jiàn)以下圖YN - XX - XXXXXXXX年月+編號(hào)：如：1 采購(gòu)部：POD;市場(chǎng)部：MSD;總工辦：GEQ 綜合部：HDR財(cái)務(wù)部：FD1 -永寧公司名稱拼音縮寫(xiě)女口： YN-POD-1表示采購(gòu)部2021年1月001號(hào)采購(gòu)合同責(zé)任書(shū)、公司上級(jí)和下級(jí)部門簽署的協(xié)議可以不必要編號(hào)。比方：平安生產(chǎn)責(zé)任 書(shū)、勞動(dòng)合同、公司單獨(dú)和個(gè)別員工簽署的薪資福利合同等。6. 合同的保存和保管綜合部負(fù)責(zé)保存和保管：勞動(dòng)合同、平安責(zé)任書(shū)、設(shè)備管理責(zé)任書(shū)、績(jī)效考核責(zé) 任書(shū)、公司和個(gè)人簽署的避險(xiǎn)協(xié)議以及與此性質(zhì)相關(guān)的一些協(xié)議。

7、文控中心檔案室負(fù)責(zé)保存和保管：技術(shù)合作方面的合同和協(xié)議。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)保管A、采購(gòu)合同：包含原材料采購(gòu)、輔料采購(gòu)、備品備件采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、勞保 用品采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、外協(xié)采購(gòu)等相關(guān)類型的采購(gòu)。B、銷售合同：產(chǎn)品的銷售合同、銷售提成協(xié)議、代理商協(xié)議、特殊的銷售提成協(xié) 議等相關(guān)類型的合同。C、技術(shù)合同：發(fā)生費(fèi)用的技術(shù)買賣合同、技改合同、基建合同相關(guān)類型的合同。D、機(jī)密級(jí)別的合同：薪資合同、融資合同、貸款合同等。合同的存檔方式：A、合同的保管由專門的文件夾存放，一個(gè)文件夾存放一個(gè)部門的合同文件。B、合同文件夾必須要有目錄表、文件去向登記表等，文件的存檔方式按照?文 件管理程序?、?文件管理標(biāo)準(zhǔn)?中的

8、相關(guān)條款執(zhí)行。C、文件夾中的合同文件，整理時(shí)間每個(gè)季度，整理一次，將已經(jīng)執(zhí)行完畢、沒(méi) 有后遺癥的合同文件，另外標(biāo)示封存，封存的格式，按照未封存之前的格式一樣疊放，文件夾中僅僅存放目前正在執(zhí)行的，尚未結(jié)算完成的文件。7. 各種采購(gòu)性質(zhì)合同的形成方式：各種生產(chǎn)性主/輔料、耗材、備品備件、低值易耗品；辦公用品方面的采購(gòu)合同 各部門依據(jù)生產(chǎn)方案和適時(shí)需求，填寫(xiě)?材料方案表?，經(jīng)部門部長(zhǎng)審核， 分管副總的審批，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)之后，將審批完畢的?材料方案表? 轉(zhuǎn)移到采購(gòu)部。采購(gòu)部接到經(jīng)過(guò)審批之后的?材料方案表?：A、先在公司供給商優(yōu)選庫(kù)中尋找合格的、已經(jīng)供過(guò)貨的供給商，進(jìn)行談判。B如果優(yōu)選庫(kù)中無(wú)供給商

9、，那么重新尋找供給商，至少 3家，實(shí)施報(bào)價(jià)、比照 價(jià)格具體?采購(gòu)控制程序?、?采購(gòu)管理固定?執(zhí)行。采購(gòu)在邊尋找供給商的同時(shí)，邊起草相關(guān)的采購(gòu)合同，以便確定好價(jià)格之后，可以簽署采購(gòu)合同和協(xié)議待采購(gòu)責(zé)任人確定好各種因素和條件，認(rèn)為條件成熟之后，那么將采購(gòu)合同遞 交到采購(gòu)委員會(huì)進(jìn)行合同評(píng)審。工程制合同技改合同、基建合同等屬于工程制采購(gòu)合同。工程制的采購(gòu)合同，必須由總工辦先立項(xiàng)，并做詳細(xì)的技術(shù)分析，具體參照 ?設(shè)計(jì)控制程序?相關(guān)條款進(jìn)行立項(xiàng)的工程書(shū)必須事先經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)或是公司企業(yè)管理委員會(huì)幾天討論 通過(guò)之后，進(jìn)入工程技術(shù)標(biāo)書(shū)的設(shè)計(jì)階段發(fā)布技術(shù)標(biāo)書(shū)，進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)；選定中標(biāo)供給商，進(jìn)入合同的起草階段。

10、 合同起草之后，將進(jìn)行合同評(píng)審階段。8. 其它方面合同形成方式所有合同先由合同主體的責(zé)任部門立項(xiàng)、起草，起草完畢之后，依據(jù)實(shí)際情況 和相關(guān)要求決定是否開(kāi)始實(shí)施合同評(píng)審。9. 合同評(píng)審內(nèi)容建設(shè)工程土建合同A、審核施工單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；B審核費(fèi)用是否合理。主要測(cè)算直接材料費(fèi)用、直接人工費(fèi)用、其他費(fèi)用、間接 費(fèi)用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定額選用、交竣工日期等；C審核質(zhì)量與技術(shù)條款；D、審核效勞與承諾條款；E審核合同價(jià)款、付款方式、開(kāi)票方式是否明確且符合公司規(guī)定；F、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；G審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求買賣合同包含采購(gòu)合同和銷售合同A、審核供給商的選擇情況；B審核比價(jià)核價(jià)、

11、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)性價(jià)比情況；C審核備品配件、隨機(jī)配件的供給條款；D、審核交付周期、質(zhì)保期、售后效勞與承諾條款；E審核合同價(jià)款、結(jié)算方式等是否明確且符合公司要求和規(guī)定；F、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；G審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求；加工承攬技改、維修合同A、審核承攬方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度B審核比價(jià)核價(jià)性價(jià)比及加工費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否合理；C審核質(zhì)量與技術(shù)條款；D、審核交付周期、質(zhì)保期、售后效勞與承諾條款；E審核合同價(jià)款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；F、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；G質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。運(yùn)輸合同A、審核運(yùn)輸單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度B、評(píng)審運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)性價(jià)比是否合理；C

12、、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；D、評(píng)審效勞與承諾條款；E、評(píng)審運(yùn)輸過(guò)程中貨物毀損、滅失應(yīng)承當(dāng)損害賠償責(zé)任條款；F、審查有無(wú)違約責(zé)任的條款，是否符合?合同法?的有關(guān)規(guī)定。商務(wù)合同包含財(cái)務(wù)和技術(shù)合作、設(shè)備采購(gòu)等商務(wù)合同是指：公司與有關(guān)合作伙伴商定并準(zhǔn)備簽訂的設(shè)備技術(shù)引進(jìn)合同、國(guó)際 貿(mào)易代理合同、談判備忘錄、補(bǔ)償貿(mào)易合同、專項(xiàng)協(xié)議書(shū)、銷售確認(rèn)書(shū)等。A、審核合作伙伴單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；B審核費(fèi)用、責(zé)任是否合理。主要測(cè)算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、間接費(fèi)用，審核雙方的責(zé)任、 權(quán)利、利益的對(duì)等關(guān)系的條款等；C審核質(zhì)量與技術(shù)條款；D、審核效勞質(zhì)量與承諾條款；E審核合同價(jià)款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)

13、定；F、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；G審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。其它一般責(zé)任書(shū)、協(xié)議那么不必專門組織合同評(píng)審小組評(píng)審，一邊評(píng)審一邊審批， 直至走到審批結(jié)束10.評(píng)審程序合同評(píng)審采取召開(kāi)專題會(huì)議的形式。專題會(huì)議由合同承辦部門負(fù)責(zé)召集。合同評(píng)審工作開(kāi)始前，先由合同承辦部門和其他有關(guān)部門起草合同文件，合同 文件應(yīng)優(yōu)先采用示范合同文本；如無(wú)合同示范文本，那么可結(jié)合實(shí)際情況起草或 與合同對(duì)方共同起草合同文本。合同評(píng)審組織部門合同承辦部門原那么上應(yīng)至少提前1個(gè)工作日將須評(píng)審的合同文件及供給商的選擇、核價(jià)比價(jià)、效勞與承諾等相關(guān)資料送交各評(píng)審參加 部門。合同評(píng)審專題會(huì)議應(yīng)做好以下工作：A、認(rèn)真聽(tīng)

14、取合同承辦部門關(guān)于詢價(jià)比價(jià)、平等協(xié)商、廠家選擇等情況的介紹;B、審查要約詢價(jià)函、承諾報(bào)價(jià)函的內(nèi)容；C、評(píng)審合同的條款。重點(diǎn)評(píng)審合同價(jià)款、質(zhì)量、交貨期、效勞與承諾、違約責(zé) 任、損失賠償?shù)葪l款；D、對(duì)被評(píng)審的合同提出結(jié)論性意見(jiàn)。參會(huì)人員均應(yīng)在合同評(píng)審記錄上簽字。合同評(píng)審的人員范圍：A、合同金額在5萬(wàn)元內(nèi)含5萬(wàn)，由各部門部長(zhǎng)評(píng)審后，分管副總審批，總 經(jīng)理批準(zhǔn)；B、合同金額在5萬(wàn)以上，由分管副總召集各部門評(píng)審后，總經(jīng)理審批，董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)；合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，合同承辦部門將合同文件和匯總后的評(píng)審意見(jiàn)送交財(cái)務(wù)部審核，后分別報(bào)分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審查，最終報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批。如果合同文件未得到審核人或?qū)徟?/p>

15、人同意，那么合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審批核 意見(jiàn)繼續(xù)完善合同內(nèi)容，并與合同對(duì)方進(jìn)一步協(xié)商后形成修訂后的合同文件， 再次報(bào)請(qǐng)審核批人審核批。審批人批準(zhǔn)簽訂合同文件后，合同承辦部門負(fù)責(zé)依照經(jīng)批準(zhǔn)的合同文件與合同 對(duì)方辦理協(xié)商簽約事宜。合同文件的審核、審查、審批評(píng)審記錄的保存請(qǐng)見(jiàn)本合同合同文件變更、解除的評(píng)審。發(fā)生合同條款變更如價(jià)格條款、支付條款、質(zhì)量條款、工期條款、違約條款 變更等或解除時(shí)，應(yīng)采用書(shū)面形式，如補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等文件 形式。合同條款變更或解除的評(píng)審程序參照合同評(píng)審程序執(zhí)行11合同審批：A、工程的承辦部門，根據(jù)公司工程的需求此需求的技術(shù)要素輸出由總工辦負(fù)責(zé)、 用量需求由生產(chǎn)部及其其

16、它需求部門出B注意需求部門和承辦部門的區(qū)別：有些工程是需求部門和承辦部門是一個(gè)部門； 有些需求部門不一定有權(quán)限去具體承辦，比方有些物品的采購(gòu)。無(wú)論需求部門 是否是本錢部門，需求部門有責(zé)任協(xié)助承辦部門完成此工程！C承辦部門根據(jù)需求和要求，尋找合同標(biāo)的物的合作者銷售尋找的是客戶；采 購(gòu)尋找的是供給商；工程工程尋找的是工程商；技改工程尋找的是方案設(shè)計(jì)商 和工程集成商、運(yùn)輸工程尋找的承運(yùn)公司；等等D、尋找的標(biāo)的物合作者，要求是 5家，不能少于3家；E有些重大的工程，必須調(diào)查尋找的標(biāo)的合作者的資信，以免發(fā)生：1打款之后發(fā)不了貨物，開(kāi)不了票據(jù)。2出了重大問(wèn)題之后，無(wú)法承當(dāng)賠償責(zé)任。3資信內(nèi)容大致包含：企業(yè)

17、法人、聯(lián)系 、企業(yè)注冊(cè)資金、企業(yè)的稅務(wù)狀況、 治理結(jié)構(gòu)是否健全、有效，企業(yè)的合同履約情況、企業(yè)有無(wú)違法違規(guī)記錄、有否特殊背景等等工程的調(diào)查。F、合同雙方談判，協(xié)商條款，擬定合同。原那么上用公司的模板合同。如果對(duì)方不同意，那么承辦部門必須提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)分管副總同意和總經(jīng)理同意?？梢噪p 方重新擬定新的合同樣本，在擬定合同階段，法務(wù)專員必須全程參與進(jìn)去， 防止風(fēng)險(xiǎn)。G、擬定完合同后，部門同時(shí)填寫(xiě)?合同會(huì)簽審批表?，附上合同和所有的調(diào)查 資信文件資料(必須有2-3家的資信比照)，由部門部長(zhǎng)做合同的初審，簽 名確認(rèn)！上交到分管副總進(jìn)行審核。如果部門部長(zhǎng)和分管副總覺(jué)的不合格，那么退回承辦人員，修改合同，修

18、改完再重新走流程。H、由分管副總判定該合同是否需要評(píng)審小組的集體評(píng)審(1) 如果是小合同，且事情非常明朗，明了，貝U可以決定跨過(guò)評(píng)審小組的集 體評(píng)審，直接遞交到總經(jīng)理。(2) 如果感覺(jué)必須和必要，那么由分管副總負(fù)責(zé)召集合同評(píng)審小組全體成員， 對(duì)本合同做合同評(píng)審，并準(zhǔn)備齊套所有的調(diào)查資信資料等。I、合同評(píng)審小組：(1) 小組成員：請(qǐng)見(jiàn)本合同的條款(2) 評(píng)審的內(nèi)容：請(qǐng)見(jiàn)本合同條款的(3) 評(píng)審會(huì)議由法務(wù)專員主持和做筆記；如果缺少法務(wù)專員，那么由承辦部門 部長(zhǎng)主持和記錄。(4) 評(píng)審結(jié)果：(a) 、合格，如果董事長(zhǎng)和總經(jīng)理都一起參加的合同評(píng)審，那么可在會(huì)議上一起走完流程，簽名審批完畢。(b) 、如

19、果不合格，那么退回本錢部門，根據(jù)評(píng)審小組的意見(jiàn)，進(jìn)行合同修改，具體由法務(wù)專員主抓。如果缺少法務(wù)專員，那么由承辦部門 部長(zhǎng)主抓。(0、重新修改的合同，重新走審批流程。J、總經(jīng)理在接到?合同會(huì)簽審批表?的第一時(shí)間：(1) 需要判定分管副總遞交的不需要合同評(píng)審小組集體評(píng)審的合同，是否需 要合同評(píng)審小組的集體評(píng)審，如果覺(jué)得沒(méi)必要，那么可以仔細(xì)審核資料， 做審批.(2) 如果是覺(jué)得有必要進(jìn)行合同評(píng)審小組的集體評(píng)審，那么退給簽名的分管副 總，由分管副總重新召集合同評(píng)審小組進(jìn)行合同評(píng)審。(3) 如果是經(jīng)過(guò)合同評(píng)審小組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的，那么可以直接簽名確認(rèn)(一般評(píng)審 會(huì)即可會(huì)簽)。(4) 總經(jīng)理需要判定：哪些合同必

20、須上報(bào)董事長(zhǎng)做終審批準(zhǔn)，哪些可以在自 己的職權(quán)范圍內(nèi)終審。-這點(diǎn)我還沒(méi)想好(方處州備注)K、董事長(zhǎng)在接到?合同會(huì)簽審批表?時(shí)候：1判定總經(jīng)理遞交的合同評(píng)審資料是否合格，如果不合格，那么退回總經(jīng)理2如果判定合格，那么終審批準(zhǔn)。12. 合同的實(shí)施、變更或是解除：合同批準(zhǔn)之后，依據(jù)合同進(jìn)行合同的實(shí)施，如果在實(shí)施途中發(fā)現(xiàn)該合同有重大缺陷 存在，不利于公司的經(jīng)濟(jì)利益或是存在重大的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)候A、合同的實(shí)施部門應(yīng)該立即通知法務(wù)專員和部門部長(zhǎng)如果缺少法務(wù)專員，那么由 承辦部門部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，由法務(wù)專員和部門部長(zhǎng)；依據(jù)具體情況，做先遣分析， 并將分析結(jié)果上報(bào)分管副總。B、分管副總決定向合同評(píng)審小組遞交?合同變更或是解除申請(qǐng)表?C、合同評(píng)審小組對(duì)合同就行重新評(píng)估，決定是修改還是解除。D、合同的變更和解除必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)的終審。E、修改和解除指令發(fā)出之后，由本錢部門和法務(wù)專員負(fù)責(zé)和供給商或是客戶溝通 實(shí)施。13. 合同在實(shí)施過(guò)程中付款風(fēng)險(xiǎn)的把控：A、款項(xiàng)和發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)的把控：-責(zé)任部門：本錢部門、財(cái)務(wù)部1在付款申請(qǐng)的時(shí)候，本錢部門必須要個(gè)按照?費(fèi)用報(bào)銷管理制度?條款的要求，嚴(yán)格填寫(xiě)所有內(nèi)容，并附上工程合同的副本、已付發(fā)票的影印件做依據(jù)。 財(cái)務(wù)部門