需要的文件和記錄

1、合同與訂單管理程序五、相關(guān)文件過程設(shè)計開發(fā)管理程序工程更改管理程序產(chǎn)品質(zhì)量管理程序出貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書六、相關(guān)記錄與顧客溝通的來往郵件、傳真或網(wǎng)上訂單銷售合同評審表會議或會簽記錄生產(chǎn)任務(wù)單月度生產(chǎn)計劃材料需求計劃生產(chǎn)作業(yè)計劃生產(chǎn)進(jìn)度日報交貨單出廠檢查報告送貨單月度生產(chǎn)計劃交付績效統(tǒng)計表發(fā)票結(jié)算憑證生產(chǎn)任務(wù)變更單過程設(shè)計開發(fā)管理程序五、相關(guān)文件顧客提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、樣品、生產(chǎn)計劃等相關(guān)技術(shù)資料報價作業(yè)指導(dǎo)書過程FMEA作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)設(shè)備管理程序工裝管理程序供方管理程序采購管理程序監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書測量系統(tǒng)分析計劃標(biāo)識和追溯作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)部審核管理程序持續(xù)改進(jìn)管理程序工程更改管理

2、程序產(chǎn)品和過程初始特殊特性清單初始材料清單初始過程流程圖過程流程圖試生產(chǎn)控制計劃初版車間平面布置圖工藝卡初版檢驗(yàn)指導(dǎo)書初版試生產(chǎn)控制計劃正式版生產(chǎn)控制計劃工藝卡正式版檢驗(yàn)指導(dǎo)書正式版統(tǒng)計技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書六、相關(guān)記錄顧客會議紀(jì)要評估會議紀(jì)要報價表項目可行性報告與顧客簽署的開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議及保密協(xié)議等APQP小組名單顧客生產(chǎn)計劃過往缺陷驗(yàn)證單項目開發(fā)任務(wù)書過程設(shè)計開發(fā)管理程序（高田）五、相關(guān)文件顧客提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、樣品、生產(chǎn)計劃等相關(guān)技術(shù)資料報價作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)展開要求過程FMEA作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備管理程序工裝管理程序供方管理程序采購管理程序監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)識和

3、追溯作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)部審核管理程序持續(xù)改進(jìn)管理程序工程更改管理程序產(chǎn)品和過程初始特殊特性清單初始材料清單初始過程流程圖品質(zhì)管理工程圖1初版品質(zhì)管理工程圖2初版車間平面布置圖工藝卡初版檢驗(yàn)指導(dǎo)書初版品質(zhì)管理工程圖正式版工藝卡正式版檢驗(yàn)指導(dǎo)書正式版統(tǒng)計技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書六、相關(guān)記錄顧客會議紀(jì)要評估會議紀(jì)要報價表項目可行性報告與顧客簽署的開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議及保密協(xié)議等APQP小組名單顧客生產(chǎn)計劃過往缺陷驗(yàn)證單項目開發(fā)任務(wù)書品質(zhì)保證展開計劃表初版產(chǎn)品特殊特性對應(yīng)檢測設(shè)備計劃無樣品認(rèn)可階段檢查表顧客階段評審資料要求各階段開發(fā)問題點(diǎn)清單PFMEA初版生產(chǎn)設(shè)備準(zhǔn)備管理表模治具準(zhǔn)備管理表供應(yīng)商開發(fā)管理表材料

4、清單材質(zhì)報告ELV分析報告及IMDS登錄檢測設(shè)備準(zhǔn)備管理表段確階段檢查表階段評審資料要求階段樣品通知書和產(chǎn)品評價報告樣品檢驗(yàn)記錄外觀批準(zhǔn)報告（僅對外觀件）單品PV試驗(yàn)完成報告標(biāo)準(zhǔn)樣品限度樣品（需要時）階段樣品通知書和產(chǎn)品評價報告PFMEA正式版作業(yè)條件點(diǎn)檢表交付捆包形態(tài)申請書測量系統(tǒng)分析報告初始過程能力研究計劃品確階段檢查表階段評審資料要求階段樣品通知書和產(chǎn)品評價報告開發(fā)問題點(diǎn)清單作業(yè)員、檢查員教育培訓(xùn)計劃產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄階段樣品通知書、產(chǎn)品評價報告過程能力研究報告過往缺陷驗(yàn)證檢查表過往缺陷驗(yàn)證報告誤裝防止工程驗(yàn)證報告包裝驗(yàn)證記錄產(chǎn)能分析報告質(zhì)量日報表新產(chǎn)品成本驗(yàn)證報告初期流動管理計劃已承認(rèn)的PP

5、AP文件包產(chǎn)品審核報告過程審核報告量確階段檢查表階段評審資料要求階段樣品通知書和產(chǎn)品評價報告開發(fā)問題點(diǎn)清單顧客審核報告及整改報告復(fù)評申請PPAP文件包零件品質(zhì)保證書及整改報告特別采用申請及整改報告初期管理計劃控制圖長期能力研究報告持續(xù)改進(jìn)的記錄和證據(jù)解除初期管理申請表質(zhì)量策劃總結(jié)認(rèn)定報告樣品管理程序五、相關(guān)文件標(biāo)識和追溯作業(yè)指導(dǎo)書樣品管理規(guī)定六、相關(guān)記錄樣品借用表樣品報廢申請單認(rèn)可標(biāo)簽顧客認(rèn)可記錄有害物質(zhì)排除管理程序七、相關(guān)文件標(biāo)識和追溯作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)貨材料有害物質(zhì)排除驗(yàn)收指導(dǎo)書八、相關(guān)記錄供方環(huán)境審核檢查表供方環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表供方提供的第三方檢測報告有害物質(zhì)檢測報告符合性聲明書和環(huán)保協(xié)議書合

6、格供方名單進(jìn)貨檢驗(yàn)報告供方審核報告檢測報告生產(chǎn)日報表流程卡產(chǎn)品審核報告8D報告工程更改管理程序五、相關(guān)文件文件管理程序更改所需的臨時文件更改后的作業(yè)文件六、相關(guān)記錄工程更改申請表修模報價表顧客批準(zhǔn)的記錄顧客任何形式的更改指令樣品試制記錄檢驗(yàn)記錄初始過程能力研究報告顧客認(rèn)可記錄更改通知書初期管理計劃PPAP文件包生產(chǎn)過程管理程序五、相關(guān)文件圖紙工藝卡檢驗(yàn)指導(dǎo)書模具檢查維修指導(dǎo)書設(shè)備點(diǎn)檢要領(lǐng)書壓鑄作業(yè)指導(dǎo)書清理作業(yè)指導(dǎo)書包裝作業(yè)指導(dǎo)書合金熔化作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備安全操作規(guī)程樣件、首末件流程管理規(guī)范 產(chǎn)品質(zhì)量管理程序不合格品管理程序倉儲管理程序品質(zhì)異常作業(yè)指導(dǎo)書物資搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)準(zhǔn)備檢查表六、相關(guān)記錄

7、月度需求計劃生產(chǎn)作業(yè)計劃生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料單入庫單模具檢查維修指導(dǎo)書設(shè)備點(diǎn)檢要領(lǐng)書作業(yè)準(zhǔn)備檢查表工藝檢查記錄表生產(chǎn)記錄表生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡生產(chǎn)日報表生產(chǎn)月報表顧客滿意度評價管理程序五、相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施管理程序六、相關(guān)記錄客戶清單顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度監(jiān)測記錄顧客滿意度匯總統(tǒng)計表顧客反饋管理程序五、相關(guān)文件8D作業(yè)指導(dǎo)書管理評審程序六、相關(guān)記錄郵件、傳真、顧客電話記錄等顧客質(zhì)量信息登記表糾正/預(yù)防措施表品質(zhì)改善推進(jìn)表8D報告措施實(shí)施記錄顧客反饋分析報告人力資源管理程序五、相關(guān)文件崗位職責(zé)說明書六、相關(guān)記錄招聘簡章內(nèi)部競聘通知（郵件、海報）招工登記表應(yīng)聘登記表人力資源初試表入職手續(xù)辦理單離職交接單處

8、理決定年度培訓(xùn)需求調(diào)查表-年度培訓(xùn)計劃會議簽到表培訓(xùn)效果調(diào)查表計劃外培訓(xùn)申請表員工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)計劃基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序五、相關(guān)文件5S管理規(guī)定應(yīng)急計劃經(jīng)營計劃公司電腦網(wǎng)絡(luò)及軟件管理規(guī)范勞保用品穿戴標(biāo)準(zhǔn)六、相關(guān)記錄各類驗(yàn)收報告設(shè)施管理臺帳設(shè)施維修記錄報廢單處理憑證 生產(chǎn)設(shè)備管理程序五、相關(guān)文件設(shè)備操作指導(dǎo)書設(shè)備申請流程工裝設(shè)備報廢管理規(guī)定主要設(shè)備定期檢查和保養(yǎng)規(guī)范設(shè)備安全操作規(guī)程六、相關(guān)記錄新增設(shè)備、工裝清單設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備清單( )關(guān)鍵設(shè)備清單（ ）特種設(shè)備清單（ ）壓鑄設(shè)備定期保養(yǎng)點(diǎn)檢表（ ）設(shè)備履歷表設(shè)備年度維護(hù)計劃設(shè)備易損件清單（ ）設(shè)備點(diǎn)檢表壓鑄設(shè)備定期保養(yǎng)點(diǎn)檢表（ ）固定資產(chǎn)報廢申請

9、表新增監(jiān)視和測量設(shè)備清單設(shè)備封存/啟封申請表工裝管理程序五、相關(guān)文件標(biāo)識和追溯作業(yè)指導(dǎo)書工裝模具管理規(guī)定工裝模具維修作業(yè)指導(dǎo)書工裝設(shè)備報廢管理規(guī)定六、相關(guān)記錄新增設(shè)備、工裝清單工裝/模具準(zhǔn)備計劃 設(shè)計、加工協(xié)議工裝/模具驗(yàn)證記錄表工裝/模具臺帳易損件清單及更換計劃工裝模具履歷表模具狀況標(biāo)識模具使用情況月統(tǒng)計工裝模具維修記錄表工裝模具維護(hù)保養(yǎng)記錄表報廢申請單文件管理程序五、相關(guān)文件檢驗(yàn)作業(yè)文件編制規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書編制規(guī)范工藝文件編制規(guī)范設(shè)備模具作業(yè)文件編制規(guī)范文件編碼規(guī)則電子版文件管理規(guī)定文件、記錄保存規(guī)定六、相關(guān)記錄受控文件一覽表外來文件清單文件領(lǐng)用登記表文件更改申請單文件銷毀申請單文件申請單外

10、來文件評審表記錄管理程序五、相關(guān)文件文件編碼規(guī)則文件管理程序文件、記錄保存規(guī)定六、相關(guān)記錄記錄清單文件更改申請文件查閱登記表文件銷毀申請單供方管理程序五、相關(guān)文件采購物質(zhì)分類辦法限制產(chǎn)品清單供應(yīng)商管理手冊檢驗(yàn)指導(dǎo)書六、相關(guān)記錄供方基本情況調(diào)查表合格供方名單詢價單出價單進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄質(zhì)檢報告小試通知書成品檢驗(yàn)記錄供應(yīng)商體系審核表供應(yīng)商不符合報告供應(yīng)商審核報告采購協(xié)議供方體系開發(fā)計劃供應(yīng)商月度評價表供應(yīng)商年度評價表合格供方認(rèn)定表 采購管理程序五、相關(guān)文件倉儲管理程序產(chǎn)品質(zhì)量管理程序供方管理程序文件管理程序六、相關(guān)記錄材料需求計劃物資采購申請單采購訂單（無固定格式）收料通知單采購訂單交付記錄供方交付業(yè)

11、績統(tǒng)計限制產(chǎn)品清單監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序五、相關(guān)文件計量檢測設(shè)備編號規(guī)則校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書操作指導(dǎo)書工裝設(shè)備報廢管理規(guī)定六、相關(guān)記錄檢測設(shè)備準(zhǔn)備表采購申請（K3）檢具圖紙檢具委外制作協(xié)議校準(zhǔn)報告或檢定報告計量檢測設(shè)備管理臺帳計量檢測設(shè)備校準(zhǔn)計劃表計量檢測設(shè)備履歷表檢測設(shè)備日常點(diǎn)檢表檢測設(shè)備發(fā)放登記表計量器具修理單計量器具報廢單外部實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)材料實(shí)驗(yàn)室管理程序五、相關(guān)文件監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序?qū)嶒?yàn)室管理制度實(shí)驗(yàn)室范圍實(shí)驗(yàn)規(guī)程標(biāo)識和追溯作業(yè)指導(dǎo)書六、相關(guān)記錄量具檢驗(yàn)合格證實(shí)驗(yàn)登記表外部實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書和實(shí)驗(yàn)室范圍實(shí)驗(yàn)委托單實(shí)驗(yàn)記錄表實(shí)驗(yàn)報告復(fù)驗(yàn)報告?zhèn)}儲管理程序五、相關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量管理程序標(biāo)識和追溯作業(yè)指

12、導(dǎo)書物資入庫作業(yè)指導(dǎo)書物資搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書物資防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書倉庫防火安全管理規(guī)定庫存物品定期檢查制度不合格品管理程序物料發(fā)放管理制度物資出庫作業(yè)指導(dǎo)書倉庫報表管理規(guī)范六、相關(guān)記錄收料通知單送貨單供方質(zhì)量保證文件報檢單檢驗(yàn)報告領(lǐng)料單交庫申請單發(fā)貨通知單廢料入庫單產(chǎn)品質(zhì)量管理程序五、相關(guān)文件進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書標(biāo)識和追溯作業(yè)指導(dǎo)書成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書有害物質(zhì)排除管理程序過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書六、相關(guān)記錄報檢單測試送檢登記表計量測試報告單理化試驗(yàn)報告單不合格品通知單巡檢記錄單質(zhì)檢報告緊急放行申請單成品檢驗(yàn)記錄交庫申請單全尺寸檢驗(yàn)報告測試報告收料通知單不合格品管理程序五、相關(guān)文件標(biāo)識和追溯作業(yè)指導(dǎo)書供方退賠處理方法有害物質(zhì)

13、排除管理程序抽樣檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書顧客反饋控制程序六、相關(guān)記錄顧客反饋登記表不合格品通知單報廢單返工通知單讓步接收申請單供方品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單不合格品評審處置單標(biāo)識和追溯作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)記錄經(jīng)營計劃管理程序五、相關(guān)文件經(jīng)營計劃六、相關(guān)記錄各部門管理評審輸入資料管理評審報告各部門經(jīng)營計劃草案文件領(lǐng)用登記表過程績效指標(biāo)統(tǒng)計分析表會議紀(jì)要年度管理評審輸入資料年度管理評審報告內(nèi)部審核管理程序五、相關(guān)文件產(chǎn)品審核缺陷分級規(guī)定六、相關(guān)記錄年度質(zhì)量管理計劃內(nèi)部體系審核實(shí)施計劃制造過程審核實(shí)施計劃產(chǎn)品審核實(shí)施計劃內(nèi)部體系審核檢查表制造過程審核檢查表產(chǎn)品審核檢查表會議記錄不符合項報告內(nèi)部體系審核報告制造過程審核報告產(chǎn)品審

14、核報告糾正/預(yù)防措施表觀察項糾正措施表管理評審程序五、相關(guān)文件無六、相關(guān)記錄評審輸入資料管理評審計劃會議通知會議簽到記錄評審會議紀(jì)要管理評審報告以任何形式出現(xiàn)的措施實(shí)施證據(jù)會議相關(guān)事項跟蹤質(zhì)量成本控制程序五、相關(guān)文件管理評審程序質(zhì)量成本項目表六、相關(guān)記錄質(zhì)量成本計劃質(zhì)量成本統(tǒng)計資料質(zhì)量成本統(tǒng)計分析報告糾正與預(yù)防措施管理程序五、相關(guān)文件品質(zhì)異常作業(yè)指導(dǎo)書工程變更管理程序文件管理程序六、相關(guān)記錄質(zhì)量信息反饋單糾正/預(yù)防措施表預(yù)防和糾正措施實(shí)施總結(jié)報告持續(xù)改進(jìn)管理程序五、相關(guān)文件工程變更管理程序 六、相關(guān)記錄持續(xù)改進(jìn)申請單持續(xù)改進(jìn)項目評審表持續(xù)改進(jìn)計劃持續(xù)改進(jìn)項目驗(yàn)證報告持續(xù)改進(jìn)總結(jié)報告數(shù)據(jù)分析管理

15、程序五、相關(guān)文件數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析項目持續(xù)改進(jìn)管理程序管理評審程序統(tǒng)計技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書六、相關(guān)記錄各類統(tǒng)計表格統(tǒng)計分析記錄過程績效趨勢分析表環(huán)境因素及危險源的識別、評價、控制與更新控制程序6 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序7 相關(guān)表單環(huán)境因素識別清單環(huán)境因素匯總及評價表重要環(huán)境因素清單危險源辨識與評價一覽表重大危險源清單信息交流和溝通管理控制程序6 相關(guān)文件內(nèi)部審核管理程序糾正與預(yù)防措施管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序7 相關(guān)表單顧客滿意度調(diào)查表信息處理記錄應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序6相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施管理程序文件管理程序應(yīng)急預(yù)案7相關(guān)表單事故、事件處理報告法律法規(guī)和其它要求的獲取、識別與更新控制程序

16、6 相關(guān)文件文件管理程序記錄管理程序文件、記錄保存規(guī)定7 相關(guān)表單法律法規(guī)清單合規(guī)性評價控制程序6 相關(guān)文件文件管理程序糾正與預(yù)防措施管理程序事故、事件和不符合控制程序7. 相關(guān)表單合規(guī)性評價表環(huán)境監(jiān)測記錄職業(yè)危害因素監(jiān)測記錄年度工作目標(biāo)合規(guī)性評價報告節(jié)能降耗管理控制程序6 相關(guān)文件糾正與預(yù)防措施管理程序三同時報告持續(xù)改進(jìn)管理程序壓鑄部能耗指標(biāo)7 相關(guān)表單糾正/預(yù)防措施表能源計量臺帳值班記錄表目標(biāo)統(tǒng)計表危險品管理控制程序5 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序記錄管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序6 記錄入庫單領(lǐng)料單危險品臺帳危險化學(xué)品臺帳相關(guān)方管理控制程序6 相關(guān)文件致相關(guān)方一封信外來施工人員管理規(guī)則廠內(nèi)建筑垃圾的堆放處理暫行規(guī)定事故、事件和不符合控制程序入廠需知勞