消防產(chǎn)品3C體系文件-糾正措施程序

1、僅供個(gè)人參考For pers onal use only in study and research; not for commercial use東莞市*消防器材有限公司文件編號(hào)：Q/ATOPU 803 2002糾正措施程序第次修改第1頁共4頁1.目的針對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格，采取措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合 格再度發(fā)生。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系各過程。3. 職責(zé)3.1不合格責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的制訂和實(shí)施。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品故障的技術(shù)原因分析。3.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集和整理顧客信息并反饋給有關(guān)部門。3.4質(zhì)控室負(fù)責(zé)糾正措施的協(xié)調(diào)，跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審。3.5管理者代表負(fù)責(zé)米取重大糾

2、正措施的審批、組織和協(xié)調(diào)。4. 工作程序4.1評(píng)審不合格（包括不合格品和不合格項(xiàng)以及顧客的抱怨）。 4.1.1故障信息來源于以下幾方面：a）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢驗(yàn)員通知交驗(yàn)部門，提請(qǐng)不合格品 審理。b）顧客投訴或反饋的不合格，由經(jīng)營部填寫“銷售量及用戶信息反饋 表”由辦公室匯總并通知有關(guān)部門。c）在內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組寫出“不合格項(xiàng)報(bào)告”和“審 核報(bào)告”。d）在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，發(fā)生嚴(yán)重不合格或質(zhì)量事故時(shí)，由質(zhì)控室 寫出專題報(bào)告。4.1.2對(duì)發(fā)生的不合格，應(yīng)通過評(píng)審確認(rèn)不合格的性質(zhì)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響 的重要程度。當(dāng)出現(xiàn)4.1.1 a）項(xiàng)情況時(shí)，由質(zhì)控室組織按不合格品控制程

3、 序進(jìn)行審理。當(dāng)出現(xiàn) 4.1.1 b）、c）、d）各項(xiàng)情況時(shí)，由管理者代表組織評(píng) 審。4.2 確定不合格的原因可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和驗(yàn)證試驗(yàn)方法確定主要原因。a）一般性不合格，由責(zé)任部門組織原因分析并提出糾正措施。b）重大不合格，出現(xiàn)問題的部門應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量信息反饋給質(zhì)控室，由 質(zhì)控室召集設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門，共同對(duì)產(chǎn)生原因進(jìn)行 調(diào)查分析，包括技術(shù)因素和管理因素，并由責(zé)任部門寫出不合格原 因分析報(bào)告。c）在內(nèi)部審核和不合格品審理中，發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，應(yīng)通過“審核報(bào)告”和“故障分析報(bào)告”向總經(jīng)理報(bào)告，必要時(shí)由總經(jīng)理組織原因分析 和驗(yàn)證試驗(yàn)，以及進(jìn)行管理評(píng)審。4.3 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需

4、求。制訂糾正措施應(yīng)從成本、業(yè)績、安全性和顧客滿意等方面的影響綜合不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考考慮。應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。4.4制訂和實(shí)施所需的糾正措施a）生產(chǎn)過程中一般性不合格，經(jīng)分析確認(rèn)其原因后，由責(zé)任部門制訂 和實(shí)施糾正措施，并記錄在案。b）顧客在使用（安裝調(diào)試）中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，公司接到反饋信息后， 作出初步分析和答復(fù)，必要時(shí)派員到現(xiàn)場，及時(shí)排除故障。并將排 障情況及時(shí)反饋，作為制訂糾正措施的依據(jù)。c）重大不合格，由質(zhì)控室組織有關(guān)部門，共同制訂糾正措施經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)，并組織實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。d）重大疑難的糾正措施，因牽涉面比較廣，需報(bào)管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)，并

5、組織協(xié)調(diào)實(shí)施。e）采取糾正措施時(shí)，涉及到設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)檢、管理體系文件的更改， 按文件和資料控制程序規(guī)定辦理。f）采取糾正措施，涉及到資源配置和環(huán)境條件的調(diào)整時(shí)，向總經(jīng)理報(bào) 告，由總經(jīng)理組織實(shí)施。4.5記錄所采取措施的結(jié)果，包括：原因、措施內(nèi)容及采取措施的效果和 完成情況。4.6評(píng)審糾正措施的有效性糾正措施完成后，要對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)其能否防止類似的不合格繼續(xù)發(fā)生。4.7相關(guān)質(zhì)量文件文件和資料控制程序僅供個(gè)人參考記錄控制程序內(nèi)部審核程序不合格品控制程序銷售量及用戶信息反饋表不合格項(xiàng)報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告糾正和預(yù)防措施處理單不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des fins commerciales.to員bko gA.nr