物資入庫驗收管理制度匯編

1、學習-好資料物資入庫驗收管理制度第1章總則第1條目的為了確保所有入庫物資的質量都符合企業(yè)的要求及生產經(jīng)營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用 或流向市場，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有進入本企業(yè)倉庫的物資的驗收。第3條相關定義入庫驗收是對即將入庫的物資進行質量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié) 之一。第4條相關部門職責1 倉儲部驗收人員負責驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2質量管理部質量檢驗人員負責檢驗所有物資的質量狀況。第2章 入庫驗收的規(guī)劃第5條入庫驗收的內容1 核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符。2檢查物資的包裝是否牢固、包裝標志標

2、簽是否符合要求。3開包檢查物資有無損壞。4物資的分類是否恰當。5所購物資的數(shù)量、尺度比較。6物資的氣味、顏色、手感等。第6條入庫驗收的方式1 入庫驗收有全檢和抽驗兩種方式。對大批量到貨一般只進行抽驗。2若采用抽驗的方式，則需要根據(jù)物資的特點、價值高低、物流環(huán)境等綜合考慮，確定合理的抽驗比 例。第7條 入庫驗收的方法1. 視覺檢驗在充足的光線下，利用視力觀察貨物的顏色、狀態(tài)、結構等表面狀況，檢驗是否發(fā)生變形、破損、脫 落、變色、結塊等損害情況，對質量加以判斷。2聽覺檢驗通過搖動、搬運、輕度敲擊等操作，聽取聲音，以判斷物資的質量。3. 觸覺檢驗利用手感鑒定貨物的光滑度、細度、黏度和柔軟度等，判定質

3、量。4. 嗅覺、味覺檢驗通過貨物特有的氣味、滋味，測定、判定質量。5測試儀器檢驗利用各種專用測試儀器鑒定貨物品質。如對含水量、密度、成分、黏度、光譜等的測試。6運行檢驗對某些特殊貨物，如車輛、電器等進行運行撿驗，確保其能夠正常運行。第8條入庫驗收的時間1 對于外觀等易識別的物資的檢驗，應于收到物資后一天內完成。2屬用化學或物理手段檢驗的材料，驗收人員應于收到物資的樣件后三天內完成。3對于必須試用才能實施檢驗者，由驗收主管于“物資驗收報告表”中注明預計完成日期，一般不超 過七天。第3章物資驗收的程序第9條處理采購單入庫驗收專員一收到采購部轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分類歸檔

4、存放。第10條物資標簽在物資待驗入庫前，入庫驗收專員應于外包裝上貼好標簽，并詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及到 達日期，且將該物資與已驗收的物資分開堆放（一般可放置在“待驗區(qū)”）。第11條內購物資驗收1 物資入庫前，入庫驗收專員應對照“采購單”，對物資的名稱、規(guī)格、料號、數(shù)量、送貨單位和發(fā)票等進行一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“驗收單”。2如果發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內容不符，入庫驗收專員應立即通知采購人員及主管。在這種 情況下，原則上不予接受入庫；如果采購部要求入庫，則應在單據(jù)上注明實際驗收狀況，并要求采購部相 關人員在“驗收單”上會簽。第12條 外購物資驗收1 外購

5、物資入庫前，入庫驗收專員即會同質量管理部依“裝箱單”、“采購單”開柜（箱）核對物資名稱、規(guī)格及數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“驗收單”。2. 開柜(箱)后，如果發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”、“采購單”所記載的內容不同，應通知辦理購 入手續(xù)的采購人員及時進行處理。3若發(fā)覺所裝載的物資有傾覆、破損、變質、受潮等異?，F(xiàn)象時，應先初步計算損失。(1) 對于損失超過 元以上(含)者，入庫驗收專員應及時通知采購人員進行處理或由其通知供應 商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè)。(2) 若損失未超過元，則依實際數(shù)量辦理驗收，并于“驗收單”上注明損失數(shù)量及實際情況。4 經(jīng)供應商代表人員確認后，入庫驗

6、收專員開具“索賠處理單”，呈相關主管審核后，送財務部門及采購部門督促辦理。第13條 入庫驗收結果的處理1.合格物資的處理對于經(jīng)驗收合格的物資，入庫驗收專員應在外包裝上貼“合格”標簽，以示區(qū)別，并方便入庫作業(yè)人 員根據(jù)標識辦理合格品入庫定位手續(xù)；入庫驗收專員于每日工作結束時，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗收日報表”，以作為“入賬消單”的依據(jù)。2不合格物資的處理對不合格物資，入庫驗收專員在外包裝上貼“不合格”標簽，并于“物資驗收報告表”上注明不合格 原因，同時向相關主管請示處理辦法，然后轉采購部相關人員處理并通知請購部門。3. 交貨數(shù)量超額處理經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，原則上應予以退回。但對于以重量或長度計算的材 料，其超交量在3%以下時，可在“驗收單”備注欄內注明超交數(shù)量，經(jīng)請示相關負責人同意后予以接收。4交貨數(shù)量短缺處理經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達“訂購量”時，原則上應要求供應商予以補足。但經(jīng)請購部門負責人 同意后，可采用財務方式解決。第14條 緊急物資入庫處理對于需急用的物資，若物資到達時倉儲部仍未收到“請購單”，入庫驗收專員應事先詢問采購部相關人 員。經(jīng)確認無誤后，方可進行入庫驗收和辦理入庫手續(xù)。第15條退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時，應開具