倉(cāng)庫(kù)物料領(lǐng)用流程貨品領(lǐng)用規(guī)定包括定額領(lǐng)用和損耗領(lǐng)用

1、庫(kù)房物品（統(tǒng)一改為“物料”）領(lǐng)用流程1目的：為了便于各部門精細(xì)化管理，利于公司總成本核算以及最后為質(zhì)量成本考核奠定基礎(chǔ).，特制定此流程來(lái)規(guī)范庫(kù)房物料領(lǐng)用。2范圍：本流程適用于公司各部門的庫(kù)房物料領(lǐng)用，包括定額領(lǐng)用和損耗領(lǐng)用。3職責(zé)：庫(kù)房負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)審核的單據(jù)辦理相應(yīng)審核單進(jìn)行物料出庫(kù)、入庫(kù)以及登記；各部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定流程進(jìn)行物料領(lǐng)用與歸還；生產(chǎn)部維修組負(fù)責(zé)對(duì)歸還物料進(jìn)行維修、返工等處理；質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)維修組維修、返工的物料進(jìn)行判定，給出結(jié)論并根據(jù)判定結(jié)果辦理庫(kù)房的入庫(kù)手續(xù)。4定義：定額領(lǐng)用：計(jì)劃內(nèi)，由訂單、合同號(hào)等生成的物料領(lǐng)用。損耗領(lǐng)用：因?yàn)楣こ叹S護(hù)、產(chǎn)品展示、臨時(shí)試用等原因而引起的計(jì)劃外的物料

2、領(lǐng)用。5引用文件ws-tr-sc-027自主產(chǎn)品維修管理辦法6程序6.1庫(kù)房物料領(lǐng)用分類： 按部門對(duì)庫(kù)房領(lǐng)用物料進(jìn)行分類，每個(gè)部門再根據(jù)領(lǐng)用物料的用途進(jìn)行細(xì)分：工程部： 1、定額領(lǐng)用 2、工程維護(hù)領(lǐng)用 3、臨時(shí)測(cè)試；試用研發(fā)中心：1、項(xiàng)目領(lǐng)用2、消耗領(lǐng)用3、臨時(shí)性測(cè)試、試用營(yíng)銷中心：1、產(chǎn)品展示領(lǐng)用2、客戶試用3、免費(fèi)更換或是贈(zèng)送生產(chǎn)部：1、定額領(lǐng)用2、維修領(lǐng)用3、損耗領(lǐng)用質(zhì)管部：1、升級(jí)、消缺2、檢驗(yàn)損耗其他部門：略損耗賬號(hào)設(shè)置與編制原則 各個(gè)部門設(shè)定損耗賬號(hào)，對(duì)于除了定額領(lǐng)用以外的損耗性領(lǐng)用記入領(lǐng)用部門的損耗賬號(hào)、損耗賬號(hào)的設(shè)置規(guī)則如下：1編號(hào)體系為 a03000 y xxx分類號(hào) 部門號(hào)

3、固定號(hào)部門號(hào)為英文字母a、b、c、d，各部門名稱對(duì)應(yīng)部門號(hào)以及損耗號(hào)如下表：部門名稱部門號(hào)損耗號(hào)行政部aa03000a000營(yíng)銷中心ba03000b000發(fā)電事業(yè)部ca03000c000水利水電事業(yè)部da03000d000電網(wǎng)事業(yè)部ea03000e000生產(chǎn)部fa03000f000質(zhì)管部ga03000g000研發(fā)中心ha03000h000it服務(wù)事業(yè)部ia03000i000教育營(yíng)銷中心ja03000j000軟件工程研發(fā)中心ka03000k000總經(jīng)理辦公室la03000l000采購(gòu)ma03000m000遠(yuǎn)維na03000n000部門號(hào)（y）可以擴(kuò)展，當(dāng)有新部門出現(xiàn)，或是以前未納入的部門需要增添

4、的時(shí)候，將繼續(xù)按照英文字母順序進(jìn)行編號(hào)，分類號(hào)(xxx)，采用三位數(shù)字，總的損耗號(hào)為000。2 損耗賬號(hào)部門內(nèi)部細(xì)分部門內(nèi)部增加了損耗類別則按照順序依次編制（001、002、003、004）各部門可以根據(jù)具體情況增設(shè)分類號(hào)的數(shù)目，并向質(zhì)管部提出申請(qǐng)，由質(zhì)管部進(jìn)行添加。 生產(chǎn)部的損耗號(hào)細(xì)分如下：分類損耗號(hào)生產(chǎn)部總號(hào)a03000f000維修a03000f001調(diào)試a03000f002 電裝、機(jī)裝a03000f003smta03000f004外協(xié)a03000f005庫(kù)房a03000f008出庫(kù)不合格品a03000f009 質(zhì)管部損耗號(hào)：分類損耗號(hào)質(zhì)管部總號(hào)a03000g000自研產(chǎn)品升級(jí)消缺a030

5、00g001檢驗(yàn)損耗a03000g002 發(fā)電事業(yè)部：分類損耗號(hào)發(fā)電事業(yè)部總號(hào)a03000c000項(xiàng)目1組a03000c001項(xiàng)目2組a03000c002 項(xiàng)目3組a03000c003項(xiàng)目4組a03000c004項(xiàng)目n組a03000c00n電網(wǎng)事業(yè)部：（待補(bǔ)）6.3 庫(kù)房領(lǐng)用流程 1、定額領(lǐng)用：對(duì)于定額領(lǐng)用的物料，領(lǐng)用部門直接憑訂單、合同號(hào)到庫(kù)房辦理（是否應(yīng)先填領(lǐng)料單交經(jīng)審核）進(jìn)行物料領(lǐng)用（是否，庫(kù)房根據(jù)訂單、項(xiàng)目號(hào)生成出庫(kù)單，辦理實(shí)施物料出庫(kù)。 2、出庫(kù)不合格品的處理：對(duì)于定額領(lǐng)用過(guò)程匯總形成的出庫(kù)不合格物料，領(lǐng)用部門填寫出庫(kù)不合格品退換單，經(jīng)過(guò)質(zhì)量部審核批準(zhǔn)后，退到中轉(zhuǎn)庫(kù)，庫(kù)房根據(jù)出庫(kù)不合

6、格品退換單，重新對(duì)領(lǐng)用部門發(fā)料。對(duì)于不合格品將根據(jù)分類進(jìn)行處理：對(duì)于外購(gòu)品，重新領(lǐng)用的物料將記入采購(gòu)損耗號(hào)；對(duì)于自制產(chǎn)品，重新領(lǐng)用物料記入生產(chǎn)部出庫(kù)不合格品賬號(hào)。進(jìn)入中轉(zhuǎn)庫(kù)的外購(gòu)不合格品由采購(gòu)進(jìn)行處理，處理（怎么處理？）后的產(chǎn)品由質(zhì)管部判定后按照再入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)。自制不合格品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，處理結(jié)束由質(zhì)管部進(jìn)行判定后按照“6.4領(lǐng)用物料的回庫(kù)流程”進(jìn)行入庫(kù)。3、損耗領(lǐng)用：對(duì)于損耗領(lǐng)用，庫(kù)房將負(fù)責(zé)將領(lǐng)用記入領(lǐng)用部門的損耗賬號(hào)，領(lǐng)用部門憑借用單到庫(kù)房領(lǐng)用物料，庫(kù)房根據(jù)借用單生成出庫(kù)單，并把領(lǐng)用物料記入領(lǐng)用部門的損耗賬號(hào)。領(lǐng)用物料的回庫(kù)流程領(lǐng)用物料的回庫(kù)主要包括1、定額領(lǐng)用中不合格品的回庫(kù)2、損耗領(lǐng)用中物料的歸還或是維修替換物料的回庫(kù) 所有回庫(kù)物料將先進(jìn)入中轉(zhuǎn)庫(kù)，中轉(zhuǎn)庫(kù)由維修組進(jìn)行維護(hù)，維修組對(duì)中轉(zhuǎn)庫(kù)中的實(shí)物進(jìn)行管理并進(jìn)行維修、返工。（返工維修也有領(lǐng)料手續(xù)）維修、返工結(jié)束的物料，由質(zhì)管部進(jìn)行判定，（是否可以判定原工程項(xiàng)目）判定主要分為三種：1、合格成品，將直接入成品庫(kù)2、經(jīng)修理修配后可以使用的原材料、半成品、瑕疵品，修理修配后退回相應(yīng)庫(kù)房3、不能使用的物料，將入廢品庫(kù)定期進(jìn)行清理，作報(bào)損處理（為避稅需要，不宜做