中國石油四川瀘州銷售分公司加油站成品油損耗管理辦法(修改2)20120508

1、中國石油四川瀘州銷售分公司加油站成品油損耗管理方法第一章 總 那么第一條 適用范圍本方法規(guī)定了瀘州公司加油站油品損耗管理工作要求及獎懲，適用于瀘州公司所屬各單位。第二章 工作職責第二條 平安環(huán)保倉儲科1. 平安環(huán)保倉儲科是油品損耗管理的歸口管理部門，負責油品損耗的監(jiān)督管理；負責油品損耗管理制度的制定、修改和執(zhí)行；負責定期或不定期對加油站商品進行檢查、抽盤，負責檢查加油站盤點根底資料、計量帳務的真實性、準確性，此為財務科職責，不應該屬于加管科，也不符合帳、實分開管理的內(nèi)部控制要求。對損耗管理進行指導；負責按照內(nèi)控制度要求組織加油站月度商品盤點，提供商品盤存數(shù)據(jù)。2. 依據(jù)國家現(xiàn)行的損耗標準和上級

2、公司及公司有關(guān)規(guī)定，針對不同氣候特征、運距等情況分品種、分加油站按月下達加油站油品綜合差量率，控制加油站定額損耗。3. 按月對加油站升損率進行統(tǒng)計、比照分析；按月對加油站超耗數(shù)量進行核定，每年進行清算，并按季度下達賠付通知。 4. 根據(jù)超耗賠付數(shù)量，按時將賠付責任落實到相關(guān)人員。第三條 加油站管理科1. 加油站管理科是加油站油品損耗的監(jiān)管部門，負責加油站商品實物的監(jiān)督檢查和加油站商品管理人員崗位職責的落實；負責定期或不定期對加油站商品進行檢查、抽盤；負責檢查加油站盤點根底資料、計量帳務的真實性、準確性，對損耗管理進行指導，催促片區(qū)、加油站查找損耗原因。2. 根據(jù)超耗賠付數(shù)量，按時將賠付責任落實

3、到相關(guān)人員。第四條 財務科負責按照內(nèi)控制度要求組織加油站季度商品盤存，負責每月盤點資料、盤點報表匯總，按月向平安環(huán)保倉儲科提供商品盤存數(shù)據(jù)；負責收取片區(qū)上繳的超耗賠付款，按財務制度規(guī)定開具收款收據(jù)并進行帳務處理。第五條 片區(qū)是所屬加油站油品損耗管理的直接管理部門。負責檢查加油站盤點根底資料、計量帳務的真實性、準確性；負責超耗賠付款的按時收取及上繳；負責本片區(qū)加油站商品損耗管理；，負責組織超耗賠付款的按時收取及上繳；負責超耗原因的查找。第六條 負責每月組織開展一次加油機自檢工作，對不合格加油站聯(lián)系質(zhì)監(jiān)部門及時調(diào)校，對不能調(diào)校的加油機應停止使用并聯(lián)系加管科及時維修后再投入使用。第七條 按照管理流程

4、監(jiān)督和審核加油站自用油、回池油的真實性，開展現(xiàn)場審核和系統(tǒng)審核加油站根底管理系統(tǒng)。 第八條 加油站應嚴格執(zhí)行商品管理方法及各項管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行每日交接班計量、嚴格執(zhí)行收車計量、嚴格加油機的定期和不定期自檢。認真執(zhí)行每日超損耗報告制度、查明原因。第三章 超耗處理原那么第九條 超耗處理堅持實事求是, 實行每年第一季度按照一季度累計超損耗的30%預賠付，第二季度按照一、二季度累計超損耗的70%預賠付，第三季度按照一、二、三季度累計超損耗的100%賠付，年終統(tǒng)一清算。第十條 對私自銷售溢余油、不按規(guī)定進行超耗管理等行為，應追究相關(guān)人員的責任,并給予停職處理，并追繳超損耗賠付。構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)

5、處理。第十一條 油品超損耗數(shù)量，一律按零售價進行計算賠付款。第十二條 加油站每年連續(xù)兩個季度累計超損耗超過3的，除進行賠付外，并根據(jù)情況對加油站經(jīng)理進行降職或撤職處理。第十三條 片區(qū)經(jīng)理負責組織收繳本片區(qū)賠付款的按時收繳和及個人賠付款的繳納。自賠付通知下達10個工作日后，未繳納賠付款項的，對片區(qū)經(jīng)理進行誡勉談話，并根據(jù)情況作降職處理；片區(qū)經(jīng)理個人賠付款項，繼續(xù)按月在效益工資及獎金中扣除。第十四條 加油站自賠付通知下達10個工作日后，未按規(guī)定足額繳納賠付款項的，對加油站經(jīng)理和相關(guān)責任人進行降職或撤職處理，并繼續(xù)追繳賠付款，按月在效益工資及獎金中扣除。第十五條 承包加油站超損耗的，自賠付通知下達1

6、0個工作日內(nèi)繳納賠配付款，在規(guī)定時間內(nèi)未繳納賠付款項的，終止承包合同，撤銷承包人終身承包加油站資格，并繼續(xù)追繳賠付款。第十六條 公開接受員工及其他人員對加油站油品管理的 、郵件、書面投訴，調(diào)查屬實，對舉報人實行獎勵，一次獎勵202100元。第四章 超耗責任劃分第十七條 加油站賠付責任劃分。1. 配備一個站長、一個副站長、一個綜合管理員、四個班長的加油站：凡加油站發(fā)生油品超損耗，加油站班長各承當10%的賠償責任，綜合管理員承當15%的賠償責任，副站長承當20的賠償責任，其余25由加油站經(jīng)理承當；2. 配備一個站長、兩個副站長、一個綜合管理員、四個班長的加油站：凡加油站發(fā)生油品超損耗，加油站班長各

7、承當10%的賠償責任，綜合管理員承當10%的賠償責任，副站長各承當15的賠償責任，其余20由加油站經(jīng)理承當；3. 配備一個站長、兩個綜合管理員、兩個班長的加油站：凡加油站發(fā)生油品超損耗，加油站班長各承當10%的賠償責任，綜合管理員承當20%的賠償責任，其余40由加油站經(jīng)理承當；4. 配備一個站長、一個綜合管理員、兩個班長的加油站：凡加油站發(fā)生油品超損耗，加油站班長各承當15%的賠償責任，綜合管理員承當20%的賠償責任，其余50由加油站經(jīng)理承當；5. 配備一個站長、兩個班長的加油站：凡加油站發(fā)生油品超損耗，加油站班長各承當20%的賠償責任，加油站經(jīng)理承當60%的賠償責任；6. 配備一個站長、一個

8、班長的加油站：凡加油站發(fā)生油品超損耗，加油站班長承當25%的賠償責任，加油站經(jīng)理承當75%的賠償責任；第十八條 片區(qū)管理責任劃分1. 假設(shè)片區(qū)所轄加油站每季度汽柴油品迭后依然出現(xiàn)超耗，片區(qū)應承當一定的管理責任。按照本片區(qū)匯總賠付金額的10對片區(qū)經(jīng)理進行處分，片區(qū)核算員承當按照片區(qū)經(jīng)理處分處分金額的5進行處分，片區(qū)設(shè)備設(shè)施管理人平安員承當按照片區(qū)經(jīng)理處分金額的105%進行處分。2. 本片區(qū)有任何一座加油站累計一個季度發(fā)生超損耗，按照該站賠付金額的2對片區(qū)經(jīng)理進行處分。第五章 日超損耗報告制度第十九條 加油站必須實行每日超損耗報告制度。每日交接計量但凡發(fā)現(xiàn)一般超損耗規(guī)定超損耗2倍以下，必須及時報告

9、加油站經(jīng)理，加油站經(jīng)理組織自行查找損耗原因。假設(shè)加油站發(fā)生較大超損耗規(guī)定超損耗2倍以上，應在當日報送片區(qū)、加管科、平安環(huán)保倉儲科，由片區(qū)、加管科、平安環(huán)保倉儲科指導、幫助加油站查找原因。第二十條 但凡卸油作業(yè)未核查罐車鉛封、未堅持計量接卸、余油未卸干凈，發(fā)現(xiàn)一次給予對卸油人員及監(jiān)督人員實施停職處理并根據(jù)情況給予200元至2000元一次經(jīng)濟處分。第六章 超損耗賠付流程第二十一條 加油站在每月盤存后，片區(qū)立即組織加油站分析損耗管理現(xiàn)狀，并提供調(diào)查資料證據(jù)，加油站、片區(qū)簽字蓋章后，于現(xiàn)場盤存后5個工作日內(nèi)，交到平安環(huán)保倉儲科。第二十二條 財務科在次月5日前，將加油站盤存數(shù)據(jù)提供應平安環(huán)保倉儲科。第二

10、十三條 平安環(huán)保倉儲科依據(jù)財務數(shù)據(jù)，在3個工作日之內(nèi)整理賠付數(shù)據(jù)并分解到責任人，按季度、規(guī)定比例擬定賠付通知，報相關(guān)部門、相關(guān)領(lǐng)導審核簽字；第二十四條 相關(guān)部門、相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后，平安環(huán)保倉儲科匯總?加油站超耗賠付清單?、?加油站超耗賠付清算?、?加油站責任人超耗賠付清算?，在2個工作日內(nèi)分片區(qū)將賠付通知下發(fā)到相關(guān)片區(qū)、加油站。第二十五條 片區(qū)匯總賠付金額，在10個工作日之日內(nèi)將超耗賠付金額交由公司財務科。第二十六條 年終盤存后，平安環(huán)保倉儲科于5個工作日內(nèi)清理匯總?加油站超耗賠付清算?報相關(guān)部門、相關(guān)領(lǐng)導審核簽字，分片區(qū)下發(fā)通知到相關(guān)片區(qū)、加油站；片區(qū)匯總金額，在10個工作之日內(nèi)到公司財務

11、科，按照通知要求補繳或退還賠付金額。第二十七條 以上職能部門未按照規(guī)定時間完成上述工作流程，分別給予部門負責人及具體經(jīng)辦人員每次500元、300元經(jīng)濟處分，處分金額交款時間和未按時交款的處理同十三條。第七章 數(shù)量、質(zhì)量管理專項獎勵第二十八七條 加油站數(shù)量、質(zhì)量管理優(yōu)勝獎10座。評選條件：認真執(zhí)行公司數(shù)量、質(zhì)量管理相關(guān)制度，嚴格計量交接和卸油作業(yè)，全年控制在公司下達的定額損耗范圍之內(nèi)，未出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量投訴事件、未出現(xiàn)異常升損的加油站。第二十九八條 加油站數(shù)量、質(zhì)量管理先進獎8座。評選條件：在數(shù)量、質(zhì)量管理優(yōu)勝獎的根底上，實際損耗較低，排序位于前8位的加油站，設(shè)立一等獎1座，二等獎2座，三等獎5座。第三二十九條 片區(qū)數(shù)量、質(zhì)量管理優(yōu)勝獎2個。評選條件：執(zhí)行加油站數(shù)量、質(zhì)量管理制度認真，所屬加油站都控制在公司規(guī)定的損耗范圍內(nèi)，且未發(fā)生異常升損現(xiàn)象。第三十一條 片區(qū)數(shù)量、質(zhì)量管理先進獎1個。評選條件：在片區(qū)數(shù)量管理優(yōu)勝獎中，擇優(yōu)選出全年片區(qū)油品損耗率最低，數(shù)量、質(zhì)量管理工作扎實有效，對加油站數(shù)量、質(zhì)量管理監(jiān)督到位，無任何數(shù)量、質(zhì)量管理投訴事件。第三十二一條 獎勵金額。1. 加油站優(yōu)勝獎：300元2. 加油站先進