壓力容器制造質(zhì)量保證程序文件

1、文件編號hn/zqm-1-2011版 次4修 訂 號0類 別壓力容器制造質(zhì)量手冊附件一壓力容器制造質(zhì)量保證程序文件編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 持有者 發(fā)布日期 2011年9月1日 實施日期 2011 年 10月1日江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司發(fā)布質(zhì)量保證體系要素與程序文件壓力容器質(zhì)量保證手冊程 序 文 件要素名稱章號程序文件名稱編號頁碼管理職責(zé)1管理評審控制程序hn/zqm-1-01.1質(zhì)量保證體系文件2-文件和記錄控制3質(zhì)量保證體系文件控制程序hn/zqm-1-03.1技術(shù)文件控制程序hn/zqm-1-03.2質(zhì)量記錄控制程序hn/zqm-1-03.3編號規(guī)則控制程序hn/zqm-1-0

2、3.4合同控制4合同管理控制程序hn/zqm-1-04.1設(shè)計控制5設(shè)計更改控制程序hn/zqm-1-05.1外供設(shè)計文件審核控制程序hn/zqm-1-05.2材料、零部件控制6采購和材料控制程序hn/zqm-1-06.1分承包方評審控制程序hn/zqm-1-06.2作業(yè)(工藝)控制7工藝控制程序hn/zqm-1-07.1過程控制程序hn/zqm-1-07.2產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序hn/zqm-1-07.3焊接控制8焊接質(zhì)量控制程序hn/zqm-1-08.1熱處理控制9熱處理控制程序hn/zqm-1-09.1無損檢測控制10無損檢測控制程序hn/zqm-1-10.1理化檢驗控制11理化試驗

3、控制程序hn/zqm-1-11.1壓力試驗控制12壓力試驗控制程序hn/zqm-1-12.1其他檢驗控制13進(jìn)貨檢驗控制程序hn/zqm-1-13.1過程檢驗控制程序hn/zqm-1-13.2最終檢驗控制程序hn/zqm-1-13.3檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識控制程序hn/zqm-1-13.4設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制14設(shè)備、工裝管理控制程序hn/zqm-1-14.1計量質(zhì)量控制程序hn/zqm-1-14.2不合格品(項)控制15不合格品(項)控制程序hn/zqm-1-15.1質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)16質(zhì)量信息控制程序hn/zqm-1-16.1內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序hn/zqm-1-16.2糾正措施控制程序hn

4、/zqm-1-16.3預(yù)防措施控制程序hn/zqm-1-16.4產(chǎn)品一次合格率和返修率統(tǒng)計管理程序hn/zqm-1-16.5人訓(xùn)員培、考核及其管理17人員培訓(xùn)、考核控制程序hn/zqm-1-17.1其他過程控制18球殼板壓制、成型控制程序hn/zqm-1-18.1現(xiàn)場施工控制程序hn/zqm-1-18.2執(zhí)行特種設(shè)備許可制度19執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度程序hn/zqm-1-19.1江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-01.1管理評審控制程序第4版第0次修改第 0 頁 共 84 頁管理評審控制程序1. 目的評審本公司的質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)的適宜性、充分性

5、和有效性。2. 適用范圍 適用與我公司壓力容器質(zhì)量保證體系的管理評審工作。3. 職責(zé)3.1管理評審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告壓力容器質(zhì)量保證體系的運行情況并準(zhǔn)備管理評審的輸入資料，實施管理評審計劃，并對各質(zhì)控系統(tǒng)及相關(guān)部門糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行跟蹤檢查。3.3各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人及相關(guān)各部門主管參與并負(fù)責(zé)提供有關(guān)評審資料，并對評審中提出的有關(guān)改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實施負(fù)責(zé)。3.4質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理評審會議記錄、評審報告的起草和發(fā)放，并對有關(guān)資料歸檔保管。4. 工作程序 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 質(zhì)管辦 各質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)部門提議評審計劃評審?fù)ㄖu審準(zhǔn)備資料召開評審會討論分析提出措施批準(zhǔn)會議記錄

6、制定糾正預(yù)防措施起草評審報告審核發(fā)放報告匯報發(fā)言組織實施措施跟蹤監(jiān)督保存記錄認(rèn)可驗證江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-01.1管理評審控制程序第4版第0次修改第 1 頁 共 84 頁4.1評審時間4.1.1由總經(jīng)理主持管理評審，按規(guī)定的時間間隔或?qū)嶋H需要召開評審會議。4.1.2管理評審在通常情況下每年（不超過12個月）進(jìn)行一次。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有較大變化時； d.市場需求，社會要求或環(huán)境條件

7、發(fā)生重大變化時； e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f.質(zhì)量審核時發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2管理評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括： a.審核結(jié)果，包括內(nèi)審、第二方、第三方質(zhì)量保證體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果（質(zhì)管辦）； b.顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等（質(zhì)檢科）； c.過程中的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和見空的結(jié)果（質(zhì)檢科、質(zhì)管辦）； d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果（質(zhì)管辦）； e.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性（質(zhì)管辦）； f.可能影響質(zhì)量保證體系的各

8、種變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等（技術(shù)科）； g.公司組織機(jī)構(gòu)職員和資源配置滿足質(zhì)量保證體系的運行要求（生產(chǎn)科）； h.質(zhì)量保證體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性（質(zhì)保工程師）。4.3評審標(biāo)準(zhǔn)4.3.1預(yù)定評審前十天，質(zhì)管辦向質(zhì)保工程師匯報現(xiàn)階段質(zhì)量保證體系運行情況并提交本次評審計劃表，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2質(zhì)管辦負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的條件，評審資料由質(zhì)保工程師確認(rèn)。4.3.3質(zhì)管辦向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和有關(guān)資料。4.4管理評審會議 a.總經(jīng)理主持評審會議，各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和

9、有關(guān)人員對評審輸入作評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施表，確定責(zé)任人及整改時間； b.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括： a.質(zhì)量保證體系及其過程改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)過程控制等方面的評價； b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c.公司目前及發(fā)展所提供的相關(guān)資源要求。4.5.2會議結(jié)束后，由質(zhì)管辦根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸

10、出可作為瑕疵管理評審的輸入。4.5.3各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人向質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人傳達(dá)管理評審結(jié)果，必要時由總經(jīng)理召集全公司職工傳達(dá)評審結(jié)果，以增進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性方面內(nèi)部溝通。江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-01.1管理評審控制程序第4版第0次修改第 2 頁共 84 頁4.5.4評審結(jié)論一般為： a.質(zhì)量保證體系有效； b.質(zhì)量保證體系局部存在問題需要改進(jìn)； c.質(zhì)量保證體系的重點環(huán)節(jié)不符合規(guī)定要求，需要改進(jìn)；4.6質(zhì)量保證體系的改進(jìn)4.6.1當(dāng)評審結(jié)論為4.5.4.b時，質(zhì)保工程師應(yīng)會同存在問題的部門負(fù)責(zé)人制定糾正措施，由質(zhì)管辦監(jiān)督實施。4.6.2當(dāng)評審結(jié)論為4.5.4.c時，

11、總經(jīng)理責(zé)成質(zhì)保工程師組織適當(dāng)?shù)娜藛T成立一個整改小組，根據(jù)相應(yīng)的要求制訂整改計劃，經(jīng)報審批后實施，由質(zhì)管辦監(jiān)督實施。 4.6.3上述整改實施后，質(zhì)管辦應(yīng)進(jìn)行驗證并提出整改后的情況報告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后,報告總經(jīng)理,必要時,應(yīng)由總經(jīng)理主持按本程序再進(jìn)行一次評審。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按質(zhì)量保證體系文件控制程序執(zhí)行。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由質(zhì)管辦歸檔，包括管理評審前的評審資料、管理評審會議記錄及管理評審報告等。5. 相關(guān)文件5.1 hn/zqm-1-03.1質(zhì)量保證體系文件控制程序6. 附錄6.1 表 糾正和預(yù)防措施表6.2 表 管理評審計劃6.3 表 管理評審會議記錄6.4

12、 表 管理評審報告江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-03.1質(zhì)量保證體系文件控制程序第4版第0次修改第 3 頁 共 84 頁質(zhì)量保證體系文件控制程序1. 目的本程序規(guī)定了壓力容器制造質(zhì)量保證手冊（下稱手冊）、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書包括適當(dāng)范圍的外來文件（下稱質(zhì)量保證體系文件）進(jìn)行控制，確保其有效性。2. 范圍本程序適用于與壓力容器制造質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的管理。3. 職責(zé)3.1質(zhì)管辦是質(zhì)量保證體系文件的歸口部門，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系文件的編制、發(fā)放、更改、回收、管理。3.2各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制、審核各自控制范圍內(nèi)的質(zhì)量保證體系文件。4. 文件的管理4.1質(zhì)量

13、保證體系文件的編制、審批。4.1.1質(zhì)保工程師具體組織編制手冊，由專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行編寫、質(zhì)保工程師審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.1.2其余質(zhì)量保證體系文件的編制在質(zhì)保工程師組織協(xié)調(diào)下，由各專業(yè)人員組織編寫，系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.1.3質(zhì)量保證體系文件的編號，應(yīng)按編號規(guī)則控制程序進(jìn)行。手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表卡的編號要有連續(xù)性。4.2質(zhì)量保證體系文件的標(biāo)識、登記4.2.1由質(zhì)管辦對質(zhì)量保證體系文件的版號、修改狀態(tài)，按編號規(guī)則控制程序進(jìn)行標(biāo)識。受控文件在文件封面右上角受控欄內(nèi)打“”4.2.2建立受控文件臺帳和有效文件目錄。4.3質(zhì)量保證體系文件的發(fā)放4.3.1手冊有受控本

14、和非受控本兩種受控狀態(tài)。在公司內(nèi)部發(fā)放使用的均為受控本。非受控本僅確保發(fā)放時為有效最新版本。4.3.2文件的發(fā)放范圍由質(zhì)保工程師確定分發(fā)范圍。質(zhì)管辦根據(jù)規(guī)定文件的發(fā)放范圍、填寫“文件和資料發(fā)放、回收記錄表”并由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.3.3質(zhì)管辦根據(jù)文件發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。使用人在“文件和資料發(fā)放、回收記錄表”上簽收并注明日期，并編上文件分發(fā)號以便追溯，同時質(zhì)管辦應(yīng)確保所發(fā)放的受控文件為有效最新版本。4.3.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到質(zhì)管辦更換新文件。質(zhì)管辦將破損文件收回，換發(fā)的新文件仍沿用原分發(fā)號，并作好登記。4.3.5當(dāng)文件使用人將文件丟失，應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，并應(yīng)說明情況。質(zhì)管辦在補(bǔ)發(fā)文

15、件時，應(yīng)給予新分發(fā)號，并在“文件和資料發(fā)放、回收記錄表”上注明丟失的文件分發(fā)號作廢。4.3.6根據(jù)需要復(fù)制的受控文件應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并由文件資料管理人登記編號。4.4質(zhì)量保證體系文件的更改4.4.1質(zhì)量保證體系文件如需修改時，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集背景資料，填寫“文件修改通知單”通知單應(yīng)明確修改內(nèi)容和涉及修改相關(guān)章節(jié)、或文件的范圍，應(yīng)由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.4.2由質(zhì)管辦組織人員按“文件修改通知單”進(jìn)行修改并按3.1條規(guī)定由原審批人員審批。4.4.3修改方法：手冊和程序文件采用整頁更換，在被修改的行末用“”線表示；同時對其修改狀態(tài)按編號規(guī)則控制程序重新標(biāo)記，并在手冊修改頁上反映出來。4.4.4手冊

16、和程序文件原則實行動態(tài)控制，對急需修改的內(nèi)容經(jīng)批準(zhǔn)后及時修改。如需進(jìn)行較大修改或已經(jīng)多次修改，則應(yīng)換版。手冊換版時應(yīng)由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。4.5質(zhì)量保證體系文件的換發(fā)、回收江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-03.1質(zhì)量保證體系文件控制程序第4版第0次修改第 4 頁 共 84 頁4.5.1質(zhì)管辦按原“文件和資料發(fā)放、回收記錄表”進(jìn)行換發(fā)文件。換發(fā)時應(yīng)將舊文件收回，用“作廢”的印章以標(biāo)識，由質(zhì)管辦統(tǒng)一處理。4.5.2收回的舊文件保留一份，用“作廢保留”的印章加以標(biāo)識后交質(zhì)管辦存檔備查，余下的舊文件由質(zhì)管辦作銷毀處理。并填寫“文件銷毀申請單”。4.6記錄對質(zhì)量保證體系文件控制過

17、程所形成的記錄，由質(zhì)管辦保管至該文件換版時，經(jīng)整理后與換版后的舊文件一并歸檔。5. 相關(guān)文件5.1 hn/zqm-1-03.4 編號規(guī)則控制程序6. 記錄6.1 表 文件和資料發(fā)放、回收記錄表6.2 表 文件銷毀申請單6.3 表 文件修改通知單江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-03.2技術(shù)文件控制程序第4版第0次修改第 5 頁 共 84 頁技術(shù)文件控制程序1. 目的 本程序文件規(guī)定了壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理控制和產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的審簽、入庫、保管、復(fù)制、分發(fā)、更改、換發(fā)、回收的控制程序，確保各有關(guān)場合使用的技術(shù)文件的有效性。2. 范圍 本程序適用范圍 a.外部提供的壓力容

18、器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和壓力容器產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件； b.本公司委托有資質(zhì)設(shè)計單位設(shè)計的壓力容器產(chǎn)品圖樣及技術(shù)條件； c.工藝技術(shù)文件；3. 職責(zé)3.1技術(shù)科資料、檔案室是產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件（包括外來的）的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對技術(shù)文件的存檔、管理、發(fā)放和回收。3.2技術(shù)、檢驗等職能部門和各系統(tǒng)責(zé)任人員各自負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的技術(shù)文件的編制、簽署、發(fā)放、更改和管理。4. 實施程序4.1受控的主要技術(shù)文件4.1.1壓力容器圖紙和設(shè)計文件；4.1.2焊接工藝評定，焊接工藝卡；4.1.3工藝過程卡及有關(guān)工藝文件、工裝設(shè)計等；4.1.4外來圖紙、文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等。4.2技術(shù)文件的編制、簽署、存檔4.2.1

19、壓力容器全套藍(lán)圖及設(shè)計文件和作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人、焊接責(zé)任人以及其它條線編制的工藝文件、檢驗文件等技術(shù)資料登記送技術(shù)檔案室辦理入庫手續(xù)，檔案管理員填寫“檔案移交，接受登記表”。4.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在生產(chǎn)準(zhǔn)備前把圖樣及技術(shù)文件送監(jiān)檢員確認(rèn)并存檔。4.4外供產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件4.4.1供應(yīng)科負(fù)責(zé)將由用戶提供的產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件轉(zhuǎn)交登記簽收。4.4.2設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人接到圖樣后按下列要求辦理。a.按外供設(shè)計文件控制程序組織進(jìn)行設(shè)計、工藝性審圖。b.經(jīng)審查，需要補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)件和其他施工零部件的圖紙，由技術(shù)科進(jìn)行補(bǔ)圖。4.5工藝文件按工藝質(zhì)量控制程序執(zhí)行。5. 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理5.1技術(shù)科標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)收集、訂購與

20、本公司有關(guān)的壓力容器法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并確保最新版本。5.2所有法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)科統(tǒng)一管理，進(jìn)行分類、編目。妥善貯存保管，便利借閱。5.3標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放由技術(shù)科按下述規(guī)定辦理。5.3.1常用標(biāo)準(zhǔn)按數(shù)量和要求，根據(jù)技術(shù)科制訂的發(fā)放范圍分發(fā)到各使用部門或人員，并簽收。5.3.2非常用的標(biāo)準(zhǔn)和合訂本不分發(fā)，需使用時可到技術(shù)科查閱。5.3.3由技術(shù)科標(biāo)準(zhǔn)化員編制常用標(biāo)準(zhǔn)目錄（保證最新版本）發(fā)到各單位使用。6. 技術(shù)文件管理6.1技術(shù)檔案室負(fù)責(zé)對存檔和入庫的技術(shù)文件統(tǒng)一管理，并進(jìn)行分類、編目，妥善貯存保管，便利復(fù)制時取用，并在“企業(yè)檔案案卷分類目錄”上作號記錄。6.2資料室必須檢查入庫前底圖，未經(jīng)簽署

21、或簽署不全的底圖不得入庫，不入庫的底圖不得復(fù)制。6.3圖樣及技術(shù)文件的更改江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-03.2技術(shù)文件控制程序第4版第0次修改第 6 頁 共 84 頁6.3.1產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的更改不得導(dǎo)致產(chǎn)品性能、質(zhì)量的降低，不得違反現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同的規(guī)定。6.3.2技術(shù)文件的更改要求和方法按設(shè)計工藝文件更改控制程序執(zhí)行。6.3.3對外來產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件需作更改時，由設(shè)計責(zé)任人員負(fù)責(zé)聯(lián)系，需事先取得原設(shè)計單位設(shè)計更改批準(zhǔn)文件才能更改，具體按設(shè)計工藝文件更改控制程序進(jìn)行。6.4技術(shù)文件的換發(fā)、回收6.4.1經(jīng)更改的重復(fù)使用的產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、工藝文

22、件，由原負(fù)責(zé)發(fā)放的部門負(fù)責(zé)，同時收回原文件。蓋上“作廢”印章，以防誤用。技術(shù)檔案室應(yīng)在“文件和資料發(fā)放、回收記錄表”上作號記錄。6.4.2經(jīng)多次使用發(fā)生破損、影響使用時，應(yīng)到原發(fā)放部門更換新圖樣或文件，將破損件收回，蓋上“作廢”印章，交技術(shù)科同意處理。6.4.3當(dāng)有新標(biāo)準(zhǔn)代替舊標(biāo)準(zhǔn)時，質(zhì)管辦要及時進(jìn)行更換。換發(fā)時應(yīng)收回舊標(biāo)準(zhǔn)，蓋上“作廢”印章。如需參考使用時，應(yīng)蓋上“參考”，防止誤用。6.4.4被新標(biāo)準(zhǔn)所代替的舊標(biāo)準(zhǔn)保留一份，用“作廢保留”印章加以標(biāo)識后交技術(shù)檔案室存檔備查。余下的舊標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管辦作銷毀處理。6.4.5技術(shù)文件的使用人，應(yīng)注意保持文件完整、清潔、并妥善保管。當(dāng)使用人將圖樣損壞或遺

23、失，應(yīng)按本程序的規(guī)定到發(fā)放部門申請補(bǔ)發(fā)手續(xù)，說明情況后給予補(bǔ)發(fā)。6.4.6產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件在產(chǎn)品竣工后，由原發(fā)放部門按發(fā)放登記表進(jìn)行收繳，質(zhì)管辦統(tǒng)一處理。如需再次使用時，應(yīng)將缺少部門補(bǔ)齊后，再登記發(fā)放。7. 記錄 對技術(shù)文件控制過程所產(chǎn)生的記錄，各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)保管一年交技術(shù)科，由技術(shù)科整理匯總后交技術(shù)檔案室存檔，保存期7年。8. 相關(guān)文件8.1 hn/zqm-1-05.1 設(shè)計工藝更改控制程序8.2 hn/zqm-1-05.2 外供設(shè)計文件審核控制程序9. 記錄9.1 表 文件和資料發(fā)放、回收記錄表江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-03.3質(zhì)量記錄控制程序第4版第0次

24、修改第 7 頁 共 84 頁質(zhì)量記錄控制程序1. 目的建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理形成文件程序，并進(jìn)行控制和管理，為質(zhì)量保證體系有效運行提供證據(jù)。2. 范圍 本程序適用于壓力容器的質(zhì)量保證體系有關(guān)的記錄的控制（包括分承包方、分包方提供的記錄）。3. 職責(zé)3.1質(zhì)管辦負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量記錄的管理辦法，保證其有效地實施。負(fù)責(zé)糾正措施記錄、服務(wù)記錄等的控制。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗記錄的控制和管理。4. 工作程序4.1質(zhì)量記錄的范圍 凡質(zhì)量保證體系要素中的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍。如：a.合格分承包方、分包方的質(zhì)量保證評價記錄； b.過程控制記錄

25、； c.產(chǎn)品檢驗記錄； d.檢驗、試驗和測量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)記錄； e.不合格品的處理記錄； f.糾正措施控制記錄； g.人員培訓(xùn)記錄； h.服務(wù)記錄等。4.2質(zhì)量記錄及填寫要求 所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，字跡工整，完整準(zhǔn)確，責(zé)任人簽字和日期等內(nèi)容齊全。保管方式應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)由防止損壞、變質(zhì)和丟失的保管措施。規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。質(zhì)量記錄一般采用書面形式。4.3質(zhì)量記錄的編碼標(biāo)識 質(zhì)量記錄的編碼方法按編號規(guī)則控制程序執(zhí)行，產(chǎn)品檢驗記錄由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編碼標(biāo)識；其他質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)編碼標(biāo)識。4.4質(zhì)量記錄的收集和歸檔 質(zhì)量活動產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由該項活動的負(fù)責(zé)人將該項記錄整理成文交質(zhì)管辦/質(zhì)檢科。質(zhì)

26、檢科負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品檢驗記錄，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集其他質(zhì)量記錄。質(zhì)檢科和質(zhì)管辦所收集的質(zhì)量記錄應(yīng)分別建立質(zhì)量記錄檔案，屬產(chǎn)品質(zhì)量記錄檔案和記錄均應(yīng)由質(zhì)檢科按臺歸檔并建立質(zhì)量檔案，經(jīng)檢驗責(zé)任人審核后交檔案室。4.5質(zhì)量記錄的管理程序4.5.1保存和防護(hù) 質(zhì)量記錄按產(chǎn)品或文件類別裝訂成冊，存入檔案夾，每一檔案夾標(biāo)明產(chǎn)品代號，內(nèi)有記錄清單。各類記錄均保存再適當(dāng)?shù)臋n案柜中，防潮、防變質(zhì)，且便于存取。4.5.2借閱 質(zhì)量記錄原則上不出檔案室，只允許在檔案室內(nèi)查閱。當(dāng)制造許可評審人員在公司制造許可審查時，享有查閱質(zhì)量記錄等文件資料的權(quán)力，公司應(yīng)提供方便的工作條件。4.5.3保存期 各類質(zhì)量記錄的保存期應(yīng)至少7年以上

27、，以備顧客或其代表查閱，或企業(yè)用以分析和確定產(chǎn)品質(zhì)量趨勢和糾正措施的必要性及有效性等方面的證據(jù)。5. 相關(guān)文件江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-03.3質(zhì)量記錄控制程序第4版第0次修改第 8 頁共 84 頁5.1 hn/zqm-1-03.4 編號規(guī)則控制程序江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-03.4編號規(guī)則控制程序第4版第0次修改第 9 頁 共 84 頁編號規(guī)則控制程序1. 目的本規(guī)定旨在對質(zhì)量保證體系文件和技術(shù)文件編碼進(jìn)行規(guī)定，確保在生產(chǎn)、管理中使用有效的版本文件，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)的可追溯性。2. 范圍2.1質(zhì)量保證體系文件 a.手冊 b.程序文件

28、 c.通用工藝規(guī)程 d.管理規(guī)定2.2本公司編制的所有技術(shù)文件（不包括工藝過程卡和工藝裝備）。工藝過程卡編號即產(chǎn)品零部件號。工藝裝備的編號另行規(guī)定。2.3 本公司編制的所有質(zhì)量記錄表卡。3. 文件編號規(guī)定3.1質(zhì)量保證體系文件編號規(guī)定 hn/zqm-1-03.4-2011 編制年份 章節(jié)號 文件代號 質(zhì)保體系文件 本公司代號 3.1.1文件代號編制規(guī)定 手冊0 程序文件1 壓力容制造質(zhì)量管理的規(guī)定2 部門職責(zé)與崗位責(zé)任制3 質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點一覽表4 現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄5 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)安全技術(shù)操作規(guī)程6 作業(yè)指導(dǎo)書（通用工藝規(guī)程）-7 控制表卡匯編83.2技術(shù)文件編號規(guī)定3.2.1凡本公司編制

29、的技術(shù)文件都必須按本規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行編號。本規(guī)定不包括工藝過程卡和工藝裝備。工藝過程卡編號即產(chǎn)品零部件號。工藝裝備的編號另行規(guī)定。3.2.2編號辦法：技術(shù)文件編號由文件類別號、順序號和年份代號三部份組成。3.2.3文件類別號：用兩個漢語拼音字母表示（見后表）。3.2.4順序號：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，順序號為一位數(shù)時前端加“0”。3.2.5代號示例： × ×. ×× × 順序號 年份代號 文件類別代號 江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-03.4編號規(guī)則控制程序第4版第0次修改第 10 頁 共 84 頁3.2.6編號管理：編制的技術(shù)

30、文件，一律由技術(shù)科統(tǒng)一按規(guī)定編號登記。技術(shù)文件類別號序號文件名稱代號字母含意1試驗報告sb試報2技術(shù)說明書jm技明3制造類通用工藝規(guī)程zz制造4檢驗類通用工藝規(guī)程jy檢驗5技術(shù)通知tz通知6技術(shù)規(guī)定（守則）gd規(guī)定7試驗總結(jié)sz試總8明細(xì)表mx明細(xì)9標(biāo)準(zhǔn)qb企標(biāo)10技術(shù)條件jt技條11檔案管理da檔案12其他qt其他3.3質(zhì)量記錄表編號規(guī)定3.3.1凡本公司編制的質(zhì)量記錄表卡都需進(jìn)行編號。3.3.2編號辦法：先按各控制程序分類，然后按順序依此進(jìn)行編號。文件和記錄控制表1設(shè)計控制表2材料、零部件控制表3作業(yè)(工藝)控制表4焊接控制表5熱處理控制表6無損檢測控制表7理化檢驗控制表8壓力試驗控制表9

31、其它檢驗表10設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制表11不合格品(項)控制表12質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)表13人員培訓(xùn)、考核及其管理表14合同控制表154. 手冊的局部修改采用換頁方式，相應(yīng)章節(jié)的修改號依次變更為1、2、3、；此時要對所有受控本進(jìn)行更新及相應(yīng)的修改。當(dāng)換頁數(shù)量達(dá)到手冊總頁的2/3時，應(yīng)改版手冊的版次，依次變更為二、三、四、5. 手冊的修改影響到程序文件（管理制度），通用工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）和管理規(guī)定卡的相關(guān)內(nèi)容時，應(yīng)考慮對上述文件作相應(yīng)的變更修改。6. 受控文件的修改、下發(fā)必須履行審查、審批手續(xù)，嚴(yán)格控制，確保生產(chǎn)、管理使用的文件作為最新版本。7. 受控文件的發(fā)放要填寫“文件和資料發(fā)放、回收記錄表

32、”，并履行簽字手續(xù)。8 記錄8.1 表 文件和資料發(fā)放、回收記錄表江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-04.1合同管理制程序第4版第0次修改第 11 頁 共 84 頁合同管理制程序1. 目的 為了加強(qiáng)合同管理，減少失誤，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)合同法及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合我公司實際情況，特制訂本管理制度。2. 適用范圍 本公司對外簽訂的所有與壓力容器制造有關(guān)的供貨合同、物資采購供應(yīng)合同、專業(yè)分包合同等。3、職責(zé)3.1公司供應(yīng)科、銷售科負(fù)責(zé)各自管轄范圍內(nèi)的合同簽訂。3.2公司質(zhì)管辦是本公司合同管理機(jī)構(gòu)，在公司法人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)有以下職能： a.負(fù)責(zé)修訂和完善公司合同管理制度，指導(dǎo)相關(guān)部門制

33、訂合同管理實施辦法； b.負(fù)責(zé)制訂公司自用合同的格式文本； c.負(fù)責(zé)組織有關(guān)合同管理的法律知識講座及培訓(xùn)； d.負(fù)責(zé)解答合同簽訂、履行等方面法律問題； e.會同公司有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和部門對重要合同進(jìn)行評審并出具審查意見； f.監(jiān)督、檢查相關(guān)部門合同簽訂、履行、管理情況； g.參與合同糾紛的調(diào)查處理，制訂解決方案； h負(fù)責(zé)本公司合同文本的歸檔工作。3.3公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的合同管理工作，并應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)具體工作。4. 合同的簽訂4.1簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。4.2簽訂合同實行洽談權(quán)、審查權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相對獨立、互相制約的原則。經(jīng)辦人、審查人、批準(zhǔn)人各司其職，分工負(fù)責(zé)。任何合

34、同均需經(jīng)過評審程序評審后，方可批準(zhǔn)簽訂。4.3公司實行法定代表人授權(quán)委托制度，簽訂合同應(yīng)先取得授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。4.4經(jīng)辦人于合同簽訂前，應(yīng)驗證對方當(dāng)事人有效證件，驗明主體資格，了解其資信情況，審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限，審查對方提供資料的真實性與合法性。必要時可召集有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場評定、考核。4.5屬投標(biāo)中標(biāo)的項目，經(jīng)辦人要召集相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)部門共同審查業(yè)主招標(biāo)文件，確定我方投標(biāo)書主要條款。4.6公司對外簽訂的合同，有格式文本的，應(yīng)使用格式文本簽約；不具備上述條件的，也必須采用合同書形式，嚴(yán)禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書面形式。4.7所有合同均應(yīng)約定以加蓋本公司

35、合同專用章為合同成立條件。4.8對于重要合同，經(jīng)辦人應(yīng)將準(zhǔn)備簽約的合同文本及相關(guān)材料送交公司質(zhì)管辦。在質(zhì)保工程師主持下，質(zhì)管辦應(yīng)在時限內(nèi)會同相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)部門對合同進(jìn)行審查，并書面提出審查意見。對審查中提出的修改意見，應(yīng)予以重視，并協(xié)商完善。最終審查意見應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，方可簽訂合同。江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-04.1合同管理制程序第4版第0次修改第 12 頁 共 84 頁4.9批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查人的審查意見，決定合同的批準(zhǔn)。本公司合同專用章的管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)批準(zhǔn)人的批準(zhǔn)意見，在合同文本上加蓋合同專用章。5. 合同的履行5.1合同依法簽訂后，即具有法律

36、約束力。履行部門必須認(rèn)真履行合同，確保信譽。5.2對履行過程中對方當(dāng)事人的違約行為，履行部門應(yīng)當(dāng)立即查明情況，認(rèn)真、穩(wěn)妥地收集證據(jù)，及時、合理、準(zhǔn)確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r報告。5.3當(dāng)我方接到對方當(dāng)事人的索賠報告后，履行部門應(yīng)當(dāng)立即通知質(zhì)管辦，共同商定應(yīng)對措施。5.4履行過程中一旦發(fā)生不可抗力和第三人干擾及意外事件，履行部門應(yīng)立即通知對方當(dāng)事人，查明原因，及時處理，并收集好相關(guān)證據(jù)。屬產(chǎn)品質(zhì)量信息應(yīng)及時反饋質(zhì)管辦，直至向質(zhì)保工程師和總經(jīng)理報告。5.5履行部門應(yīng)對合同履行中發(fā)生的情況建立臺帳，由專人負(fù)責(zé)書面簽證、來往信函等資料的保管。5.6合同履行過程中，確需簽訂補(bǔ)充協(xié)議或者變更、解除合同的，履行部門

37、應(yīng)當(dāng)按照本管理制度中關(guān)于合同簽訂的程序辦理。5.7合同履行完畢后，對所遺留的問題，履行部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)解決，并規(guī)定解決期限。在期限內(nèi)確定無法解決的，應(yīng)當(dāng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)指定有關(guān)部門配合解決，并提出具體解決方案。6. 合同文本的管理6.1合同簽訂后，經(jīng)辦人應(yīng)將合同文本和相關(guān)資料報公司質(zhì)管辦備案。6.2合同履行完畢后，履行部門應(yīng)將與合同有關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要、傳真、電話記錄、簽證、索賠報告、合同臺帳等全部資料及時移交公司質(zhì)管辦。6.3公司質(zhì)管辦應(yīng)當(dāng)做好合同文本及相關(guān)資料的歸檔工作，并定期將合同管理情況報告公司質(zhì)保工程師和公司總經(jīng)理。7. 責(zé)任與獎懲7.1對嚴(yán)重?fù)p害本公司利益的下列行

38、為，公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任，并要求其承擔(dān)全部損失。a.在合同簽訂、履行過程中收受賄賂，與他人惡意串通，出賣公司利益；b.在合同簽訂、履行過程中，嚴(yán)重玩忽職守，導(dǎo)致公司遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失；c.其他故意違反本管理制度的行為。7.2對嚴(yán)重違反本管理制度行為，公司除給予有關(guān)人員紀(jì)律處分外，還可視情況要求其承擔(dān)所造成的部分損失。7.3公司職工均由權(quán)檢舉、揭發(fā)違反本管理制度、損害公司利益的行為。對于檢舉、揭發(fā)屬實的，公司給予該職工一定物質(zhì)獎勵外還負(fù)責(zé)保密。7.4對于認(rèn)真執(zhí)行本管理制度并為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益的有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)部門和人員，公司將公開表彰并給予物質(zhì)獎勵。8. 相關(guān)文件8.1 hn/zqm-8-01-2

39、007 銷售管理規(guī)定江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-05.1設(shè)計、工藝更改控制程序第4版第0次修改第 13 頁 共 84 頁設(shè)計、工藝更改控制程序1. 目的1.1本程序文件規(guī)定了對設(shè)計圖樣和技術(shù)文件的更改控制程序，確保各有關(guān)場合使用的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的更改到位和統(tǒng)一。2. 范圍本程序適用于本公司的壓力容器產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的更改控制。3. 職責(zé)3.1凡與圖樣和技術(shù)文件有關(guān)的部門及人員，如發(fā)現(xiàn)圖樣的技術(shù)文件存在缺陷或因其他特殊原因，均可提出設(shè)計、工藝更改申請。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)對設(shè)計、工藝更改申請的審批和實施設(shè)計更改。4. 工作程序經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計、工藝技術(shù)文件和其他技術(shù)資料，

40、不得隨意更改，如確需更改，必須辦理更改手續(xù)。4.1設(shè)計、工藝更改的申請4.1.1申請設(shè)計、工藝更改的部門或人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計和工藝文件存在缺陷或其他原因，認(rèn)為需更改設(shè)計時，填寫更改文件申請，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽署后交相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。4.1.2在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計、工藝問題由施工車間提出質(zhì)量信息反饋單。4.1.3因采購困難需代用或更改材料時，由倉庫管理員提出申請。4.1.4銷售科接到用戶提供的有關(guān)設(shè)計缺陷信息后，由銷售科提出質(zhì)量信息反饋處理單。4.2設(shè)計、工藝更改申請單的審批4.2.1對外來加工圖紙和委托設(shè)計單位設(shè)計的圖紙的更改由設(shè)計責(zé)任人與原設(shè)計單位聯(lián)系，必須取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改

41、批準(zhǔn)文件方可更改。4.2.2工藝更改申請單和質(zhì)量信息反饋單由作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人員審批。4.3設(shè)計、工藝更改的實施4.3.1設(shè)計工藝人員依據(jù)審批的“壓力容器設(shè)計更改申請單”作相應(yīng)變更。4.3.2技術(shù)科圖樣和技術(shù)文件的使用部門由技術(shù)人員根據(jù)“壓力容器設(shè)計更改申請單”及時進(jìn)行設(shè)計、工藝更改。4.3.3設(shè)計圖紙、工藝文件等更改后，更改人員必須在更改欄內(nèi)簽名，并填寫日期，更改處必須由標(biāo)記，字跡需清楚。4.3.4臨時性更改，允許不填寫更改單，在生產(chǎn)用藍(lán)圖或藍(lán)本上直接更改。工藝文件在發(fā)到車間前的更改，不填寫更改單，直接在工藝卡上或工藝文件上更改。若發(fā)到車間后，臨時性更改亦不填寫更改單，直接在工藝文件上更

42、改。只有工藝文件正式執(zhí)行后，工藝有差錯或工藝作永久性更改時則發(fā)更改申請單更改，作好更改標(biāo)記并簽署更改人姓名和日期。4.4 更改辦法4.4.1將需要更改的尺寸、文字或圖形用細(xì)實線劃掉，被劃掉部門應(yīng)仍能清楚地看出更改前的情況，然后填注信的內(nèi)容。4.4.2在靠近圖樣（或文字）的更改部位，寫上更改標(biāo)記。更改標(biāo)記用加圈的小寫英文字母表示。江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-05.1設(shè)計工藝更改控制程序第4版第0次修改第 14 頁 共 84 頁4.4.3在更改欄中填寫更改標(biāo)記、同亦標(biāo)記下的更改處數(shù)，更改通知單號碼、更改日期、更改人簽字。5. 相關(guān)文件5.1 hn/zqm-1-03.2 技

43、術(shù)文件控制程序6. 記錄6.1 表 壓力容器設(shè)計更改申請單6.2 表 材料申請代用單6.3 表 內(nèi)部質(zhì)量信息反饋處理單江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-05.2外供設(shè)計文件審核控制程序第4版第0次修改第 15 頁 共 84 頁外供設(shè)計文件審核控制程序1. 目的 對產(chǎn)品的設(shè)計、工藝性審核作出規(guī)定，保證外供圖紙符合要求。2. 范圍 適用于本公司對所有壓力容器外來設(shè)計文件的設(shè)計、工藝性審核。3. 職責(zé)3.1設(shè)計責(zé)任人員負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙的有效性、正確性、合理性審核。3.2作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)工藝性可加工性審核。4. 程序4.1審核4.1.1凡外單位來公司加工的壓力容器圖紙及

44、技術(shù)文件，必須進(jìn)行設(shè)計和工藝性審圖，符合要求才能投產(chǎn)。審圖由技術(shù)科進(jìn)行，由設(shè)計責(zé)任人員進(jìn)行設(shè)計有效性、符合性審查，由作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人員進(jìn)行工藝性審查。4.1.2確定外來圖樣設(shè)計文件的有效性、完整性和正確性和我公司制造條件的符合性。4.1.3外來圖紙的設(shè)計更改必須經(jīng)原設(shè)計單位認(rèn)可。4.2審核的主要內(nèi)容：4.2.1壓力容器施工總圖（藍(lán)圖）必須蓋有效的壓力容器設(shè)計許可印章。4.2.2施工圖總圖上應(yīng)有設(shè)計、校核、審核人員簽署，部件和零件圖應(yīng)由設(shè)計、校核、審核人員的簽名與日期，對于第三類容器的施工圖總圖還應(yīng)由批準(zhǔn)人員第四級簽署。4.2.3容規(guī)規(guī)定在總圖上應(yīng)注明的內(nèi)容，是否齊全正確。4.2.4。容器

45、類別劃分是否正確及是否超出本公司批準(zhǔn)書的制作范圍。4.2.5是否按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，選用標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng)，技術(shù)要求是否合理。4.2.6材料標(biāo)準(zhǔn)選用是否正確。4.2.7制造能力能否滿足圖樣的要求4.2.8圖紙有制造方面的要求（如配合尺寸、焊接接頭、局部結(jié)構(gòu)等），管口方位是否明確等。4.2.8.1焊接的可行性，焊接工藝的覆蓋范圍，焊接資格能否滿足。4.2.8.2現(xiàn)有設(shè)備工裝能否滿足要求4.3審核完成填寫“審圖記錄”，并簽署。凡審查出的各種問題由設(shè)計責(zé)任人員與訂貨方聯(lián)系，必要時與原設(shè)計單位聯(lián)系處理。并由原設(shè)計單位出具書面認(rèn)可修改通知單作為修改依據(jù)。4.4凡屬于公司內(nèi)制作的問題，如要新增焊接工藝評定、焊接

46、項目、工裝夾具等，由公司內(nèi)各職能部門按規(guī)定解決。5. 記錄表 外來圖紙審圖記錄江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-06.1采購與材料控制程序第4版第0次修改第 16 頁 共 84 頁采購與材料控制程序1. 目的 保證壓力容器受壓元件所使用材料的采購和質(zhì)量符合規(guī)定要求。2. 使用范圍 適用于壓力容器受壓元件所使用的原材料、外購件、外協(xié)件的管理3. 職責(zé)3.1材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)全過程的控制，主持合格供方評定。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)提供壓力容器采購相關(guān)技術(shù)文件。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)材料近庫驗收、監(jiān)督受壓元件材料使用及追蹤管理。3.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)本公司原材料（包括焊接材料）、

47、外購件采購和管理。3.5生產(chǎn)科負(fù)責(zé)外協(xié)件的組織和質(zhì)量控制。3.6庫管員負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識、保管和發(fā)放管理。4. 程序4.1供方評定4.1.1按照分承包方評審控制程序，供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織合格供方的評定工作，確定原材料、外購件、外協(xié)件合格分承包方。合格分承包方的評定應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.1.2建立“合格供方名錄”及其檔案，保留對供方評價的全部資料和文件，實施動態(tài)管理。4.2采購文件控制4.2.1技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙，編制材料消耗定額、外購件清單和外協(xié)件清單，并注明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。特殊要求應(yīng)詳細(xì)注明，例如，用于殼體厚度大于30mm的q345r要求正火狀態(tài)；用于介質(zhì)毒性程度為高度危

48、害和極度危害的容器，其殼體鋼板必須逐張進(jìn)行超聲波檢測合格。4.2.2供應(yīng)科按照壓力容器產(chǎn)品的材料定額和外購?fù)鈪f(xié)件配套計劃，結(jié)合生產(chǎn)計劃要求以及庫存情況編制采購計劃并經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購計劃中有關(guān)采購材料、零部件適用的技術(shù)要求應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。4.2.3選用壓力容器用材除應(yīng)考慮力學(xué)性能外，還應(yīng)考慮其與介質(zhì)的相融性，壓力容器鋼材的化學(xué)成份及力學(xué)性能要求符合gb150.1150.4-2011壓力容器規(guī)定，技術(shù)科負(fù)責(zé)提供所規(guī)定的文件。4.3采購員根據(jù)計劃擇優(yōu)定點采購材料，外購件、外協(xié)件且應(yīng)從合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行采購。4.3.1采購員在訂貨合同中應(yīng)有質(zhì)量保證、驗證方法、處理爭端的內(nèi)容。4.3.2

49、材料生產(chǎn)單位應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提供質(zhì)量證明書（原件），并在材料上的明顯部位作出清晰、牢固的鋼印標(biāo)志或其他方法的標(biāo)志。實施制造許可的壓力容器專用材料，質(zhì)量證明書和材料上的標(biāo)志內(nèi)容還應(yīng)包括制造許可證和許可證編號。材料質(zhì)量證明書內(nèi)容必須齊全、清晰并加蓋生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗章。4.3.3從非材料生產(chǎn)單位購進(jìn)的壓力容器材料，也應(yīng)取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋了材料供應(yīng)商檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。4.3.4采購人員提貨時，除對實物外觀進(jìn)行檢查外，還必須一一核對質(zhì)量證明書與實物標(biāo)志是否完全相符，材料質(zhì)量證明書內(nèi)容是否完整。4.3.5材料質(zhì)量證明書以及材料復(fù)驗報告由材料責(zé)任人員負(fù)責(zé)審核并接受駐公司監(jiān)檢人員審查

50、。4.4材料驗收原材料、外購件、外協(xié)件到貨后，通知庫管員先將貨物放待驗處，由采購員填寫請檢、驗收、入庫通知單并將質(zhì)量證明書、合格證等資料交材料檢驗員進(jìn)行檢查驗收，并在“材料報檢通知單”里寫明檢查內(nèi)容、外觀質(zhì)量及尺寸、質(zhì)量證明文件是否齊全等。對外購的主要受壓元件和安全附件應(yīng)逐個檢驗，并填寫檢驗記錄。4.4.1材料驗收內(nèi)容江蘇滬寧海洋工程裝備有限公司程序文件hn/zqm-1-06.1采購與材料控制程序第4版第0次修改第 17 頁 共 84 頁4.4.1.1材料質(zhì)量證明書的檢驗a.材料質(zhì)量證明書應(yīng)為供方生產(chǎn)單位的原件，如果材料從非材料生產(chǎn)單位獲得，材料質(zhì)量證明書應(yīng)為原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。b. 質(zhì)量證明書上的文字及數(shù)據(jù)應(yīng)清晰可辯。質(zhì)量證明書與實物標(biāo)志相符，質(zhì)量證明書所列項目、內(nèi)容、數(shù)據(jù)應(yīng)符合所采用標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定及要求。對