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文檔簡(jiǎn)介
1、*有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理實(shí)施方案編制人:*審核人:*批準(zhǔn)人:*2017年2月15日發(fā)布、目的為貫徹落實(shí)省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙 重預(yù)防機(jī)制的通知(魯政辦字201636號(hào))和關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱 患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安 發(fā)201616號(hào)以及加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè) 體系建設(shè)工作方案魯安辦發(fā)(2016) 10號(hào)等相關(guān)文件,按照公司安委會(huì) 統(tǒng)部署,結(jié)合公司實(shí)際情況,現(xiàn)就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排 查治理兩個(gè)體系建設(shè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)體系建設(shè)”)工作,做好企業(yè)安全 生產(chǎn)的長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制,特制訂本實(shí)
2、施方案。二、范圍本方案適用于公司的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)分 析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控等全過(guò)程的管理工作。三、編制標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則db37t 28822016o生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則db37t28832016o山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重 預(yù)防機(jī)制的通知(魯政辦字2016) 36號(hào))。關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全 風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安發(fā)2016116號(hào)。加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案魯安辦發(fā)201610號(hào)。危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則安監(jiān)總管三(2
3、012)103 號(hào)。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定安監(jiān)總局第16號(hào)令。四、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作的組織與領(lǐng)導(dǎo),確?;顒?dòng)取得實(shí)效,公 司成立“兩個(gè)體系建設(shè)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢 查。組長(zhǎng):張東(總經(jīng)理) 副組長(zhǎng):程輝(安環(huán)部主任)成員:王世明(生產(chǎn)一部主任)、劉黃玉(生產(chǎn)二部主任)、邱陸 堅(jiān)(倉(cāng)庫(kù)主任)、李偉(品控主任)、高祥云(設(shè)備主任)、劉陸湖(后 勤主任)、王利(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)、李美(車(chē)間班長(zhǎng))、孫吉華(車(chē)間班長(zhǎng))、張建華(電工)、劉方芬(品控部班長(zhǎng))、劉薇(倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng))、姜美鑫(安全員)五、實(shí)施步驟與進(jìn)度安排序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)工作內(nèi)容完成期限責(zé)任人 (部門(mén))1成
4、立組織機(jī)構(gòu) 宣貫公司雙體系建設(shè)相關(guān)文件要求。 建立“兩個(gè)體系建設(shè)”組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu); 確定小組成員職責(zé)。2017. 1.20安環(huán)部、各部門(mén)2編制實(shí)施方案編制雙體系實(shí)施方案,明確完成的時(shí)間 節(jié)點(diǎn),相關(guān)責(zé)任人等。2017.2. 20雙體系領(lǐng) 導(dǎo)小組3編制雙體系文件 編制風(fēng)險(xiǎn)告知制度、兩個(gè)體系 考核獎(jiǎng)懲管理制度,編制兩個(gè)體系 考核獎(jiǎng)懲記錄。 制定符合企業(yè)的體系文件,風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控管理制度、隱患排查治理管 理制度、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2017. 5. 30雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組 完成以上體系文件的文件發(fā)放記錄、 培訓(xùn)工作,保存相關(guān)發(fā)放記錄及培訓(xùn)記 錄。 職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查,職業(yè)病危害因素分布
5、 情況調(diào)查、崗位接觸情況及頻次調(diào)查、 勞動(dòng)強(qiáng)度分級(jí)情況調(diào)查、職業(yè)病危害因 素檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生管理情況調(diào)查4雙體系全員培訓(xùn) 根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃的安排,下達(dá)雙體 系培訓(xùn)的通知。 結(jié)合企業(yè)實(shí)際及安全管理現(xiàn)狀,分為 管理人、在崗全體員工兩個(gè)層次分別進(jìn) 行雙體系建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方 法等內(nèi)容的培訓(xùn),留存培訓(xùn)記錄及相關(guān) 課件資料。 對(duì)管理人、在崗員工進(jìn)行雙體系培訓(xùn) 摸底考試,存留資料。2017. 9. 30安環(huán)部、雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組5劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、 易于管理、范圍清析的原則劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查,建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登 記臺(tái)賬。各部門(mén)6制定作業(yè)活 動(dòng)清單對(duì)企業(yè)所有作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分
6、析,列岀清 單,并明確工作步驟。雙體系領(lǐng) 導(dǎo)小組7制定設(shè)備設(shè) 施清單對(duì)企業(yè)所有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行分析,列岀設(shè) 備設(shè)施清單。2017. 10. 15雙體系領(lǐng) 導(dǎo)小組8辨識(shí)危險(xiǎn)源根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施 清單,對(duì)公司所有的設(shè)備設(shè)施和作業(yè) 活動(dòng)進(jìn)行危害辨識(shí)。作業(yè)活動(dòng)采用工作 危害分析法cjiia)進(jìn)行辨識(shí);設(shè)備設(shè)施釆 用安全檢查表(scl)法進(jìn)行危害辨識(shí)。各部門(mén)9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 用風(fēng)險(xiǎn)矩陣ls法對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn) 彳収i k今召m介 填寫(xiě)工乍危害分析評(píng)價(jià)記錄安 全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。各部門(mén)10制定風(fēng)險(xiǎn)管控 清單 對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上從工程技 術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、 應(yīng)急處置等方面逐一制定風(fēng)險(xiǎn)控
7、制措 施。 劃分風(fēng)險(xiǎn)控制層級(jí),合理確定各級(jí)風(fēng) 險(xiǎn)的管控層級(jí),分為公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、 車(chē)間級(jí)和班組級(jí)4級(jí)。 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單,即作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、職2017. 10. 15雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。將風(fēng)險(xiǎn)分析管控信息匯總、評(píng)審、修 訂、審核、經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人張總發(fā)布,實(shí) 現(xiàn)信息有效傳遞。11風(fēng)險(xiǎn)告知建立安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄 和安全警示標(biāo)志、監(jiān)測(cè)或預(yù)警設(shè)施。安環(huán)部、 雙體系領(lǐng) 導(dǎo)小組12實(shí)施隱患排查 根據(jù)公司制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和基礎(chǔ) 安全管理要求,編制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患 排查清單、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清 單和職業(yè)病隱患排查清單。
8、制定山東一飛藥業(yè)有限公司隱患排 查計(jì)劃排查范圍、排查方式、類(lèi)別組 織級(jí)別排查周期檢查人等內(nèi)容根據(jù)計(jì) 劃,展開(kāi)排查。 各組織按要求組織隱患排查,對(duì)排查 出的隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí)及時(shí)準(zhǔn)確地填寫(xiě)隱患排查記錄雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組13隱患治理 通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知。 將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、 隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等 信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。 對(duì)隱患整改責(zé)任單位制發(fā)隱患整改 通知書(shū),對(duì)措施建議、完成期限等提 出要求。 隱患存在單位對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行 分析,并制定可靠的治理措施。編制隱 患整改記錄 隱患治理完成后,應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組 織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn) 閉環(huán)管理2017
9、. 11. 15雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組14持續(xù)改進(jìn) 企業(yè)適吋對(duì)雙體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng) 審,編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與隱患排 查治理體系評(píng)審記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控體系評(píng)審報(bào)告、隱患排查治理體 系評(píng)審報(bào)告 工藝、設(shè)備、人員、法律法規(guī)等標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)生變更時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2017. 12. 1雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組15成果整理保存體現(xiàn)雙體系建設(shè)過(guò)程的記錄資料, 并分類(lèi)建檔管理。至少應(yīng)包括雙體系管 理制度、臺(tái)賬、相關(guān)培訓(xùn)記錄等資料2017. 12. 15雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組16雙體系建設(shè)工對(duì)雙體系推進(jìn)建設(shè)過(guò)程存在的問(wèn)題進(jìn)行2017. 12. 31雙體系領(lǐng)作總結(jié)分析,提岀改進(jìn)建議;對(duì)在雙體系建設(shè) 工作取得顯著成績(jī)部門(mén)給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)導(dǎo)小組六、工作要求1、強(qiáng)調(diào)工作執(zhí)行,各部門(mén)、單位一定要將雙體系建設(shè)作為重要工作任 務(wù)進(jìn)行,根據(jù)各自職責(zé),確保在工作要求期限
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