上海2019年級單位預算

1、上海市2019年市級單位預算預算單位：上海市松江區(qū)住房保障中心 目錄一、部門主要職能二、部門機構設置三、名詞解釋四、部門預算編制說明五、部門預算表 1. 2019年部門財務收支預算總表 2. 2019年部門收入預算總表 3. 2019年部門支出預算總表 42019年部門財政撥款收支預算總表 52019年部門一般公共預算支出功能分類預算表 62019年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 72019年部門一般公共預算基本支出部門預算經(jīng)濟分類預算表 8. 2019年部門“三公”經(jīng)費和機關運行經(jīng)費預算表六、其他相關情況說明上海市松江區(qū)住房保障中心主要職能上海市松江區(qū)住房保障中心主要負責本區(qū)保障性住房

2、建設籌措計劃、配租配售、租（售）后管理和租賃補貼的核發(fā)，以及保障性住房工作統(tǒng)計、信息管理等日常具體事務。 （一）廉租住房1、繼續(xù)做好廉租住房租金補貼審核工作，同時按照關于優(yōu)化改善本市廉租住房審核配租管理有關措施的通知（滬房保障2018131號）文件精神，優(yōu)化配租流程，減少審批時限，取消“簽訂租金補貼意向書”等環(huán)節(jié)。2、對取得2012年、2013、及2016年登錄編號的162戶租金配租家庭及74戶實物配租家庭開展復核工作。3、做好廉租住房實物配租供后管理工作，對不符合準入標準又拒不退出的實配家庭，繼續(xù)通過司法途徑收回住房，并追究其相關法律責任。目前第一批共有3戶，第二批預計13戶。（二）共有產(chǎn)權

3、保障住房1、繼續(xù)做好松江區(qū)共有產(chǎn)權保障住房產(chǎn)證滿5年家庭購買政府產(chǎn)權份額工作及供后管理工作；2、做好松江區(qū)第六批(2018年）共有產(chǎn)權保障住房咨詢、申請工作以及申請受理結束后按照規(guī)定程序開展戶口年限、婚姻狀況、住房面積、經(jīng)濟狀況等核查工作。（三）公共租賃住房1、積極落實我區(qū)公租房十三五規(guī)劃中籌措人才類公租房700套和新增單位租賃房3000套的目標。2、督促區(qū)公租房公司完成區(qū)屬公租房房源的分配及使用，并達到房源分配率不低于90%的考核指標。3、加強單位租賃房租后管理，通過巡查和抽查對違規(guī)違法使用的單位進行處罰和整改。（四）商品住宅配建保障性住房1、推進237套配建保障性住房用作公租房明年投入使用

4、；2、研究我區(qū)配建保障性住房用作區(qū)公租房產(chǎn)證辦理等具體操作流程；3、結合即將頒布的新配建管理實施意見，重新修改和擬定相應的管理細則。（五）繼續(xù)推進大型居住社區(qū)建設1、做好大居配套分攤費收取使用管理；2、進一步加大大型居住社區(qū)建設推進力度，重點放在市政公建配套建設上。積極向相關部門申請土地指標，分輕重緩急，將土地指標先用于急需建設的項目；3、協(xié)助區(qū)發(fā)改委推進區(qū)各條線對大居公建配套的移交接管，有條件的項目著手準備開辦運營事宜。4、做好項目跟蹤，確保項目落地，對于土地已經(jīng)供應，正在辦理建設前期手續(xù)的項目，協(xié)調區(qū)職能部門，盡可能開辟綠色通道，縮短審批時間，使項目盡早開工建設。5、協(xié)調相關街鎮(zhèn)針對不同類

5、型的釘子戶制定動遷方案，同步開展征收工作，以征收的強制力來推動協(xié)議動遷，確保動遷騰地方面能夠取得新進展。上海市松江區(qū)住房保障中心機構設置 上海市松江區(qū)住房保障中心設1個內(nèi)設機構，包括：辦公室名詞解釋 （一）基本支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費兩部分。 （二）項目支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業(yè)發(fā)展目標或政府發(fā)展戰(zhàn)略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 （三）“三公”經(jīng)費：是與市級財政有經(jīng)費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國（境）費

6、、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 （四）機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日

7、常公用經(jīng)費支出。2019年上海市松江區(qū)住房保障中心預算編制說明 2019年，上海市松江區(qū)住房保障中心預算支出總額為894.8萬元，其中：財政撥款支出預算894.8萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算186.8萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下：、“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目14.93萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本養(yǎng)老保險費的支出。、“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”科目5.97萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納職業(yè)年金的支出。3、 “事業(yè)單位醫(yī)療”科目7.09萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險費

8、的支出。4、 “住房公積金”科目5.22萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金的支出。5、“其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出”科目153.6萬元，其中：（1）基本支出155.22萬元。其中：人員經(jīng)費139.74萬元，主要用于在職人員的工資福利及對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費15.48萬元，主要用于商品和服務支出等。 （2）項目支出31.6萬元，主要用于開展保障性住房的申請、審核、配售及相關政策的宣傳、培訓；松江區(qū)大型居住社區(qū)建設推進等工作。6、“其他收入”科目708萬元，主要用于開展廉租房日常管理、保障性住房法律咨詢及評估、配建保障房物業(yè)管理、大型居住社區(qū)投資估算等工作。2019年單位財務

9、收支預算總表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心本年收入本年支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)合計一、財政撥款收入8,948,186.64一、社會保障和就業(yè)支出208,998.721. 一般公共預算資金1,868,186.64二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70,910.282. 政府性基金三、住房保障支出1,588,277.64二、事業(yè)收入四、暫存款7,080,000.00三、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、其他收入7,080,000.00收入總計8,948,186.64支出總計8,948,186.642019年單位財務收支預算總表單位：元本年支出預算數(shù)基本支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費208,998.720.000.00

10、70,910.280.000.001,117,509.16154,768.48316,000.000.000.007,080,000.001,397,418.16154,768.487,396,000.002019年單位收入預算總表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元項目收入預算功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計財政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位其他收入類款項經(jīng)營收入208社會保障和就業(yè)支出208998.72208998.720.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休208998.72208998.720.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14928

11、4.80148284.800.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出59713.9259713.920.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70910.2870910.280.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療70910.2870910.280.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療70910.2870910.280.00221住房保障支出1588277.641588277.640.000.000.0022102住房改革支出52249.6852249.680.000.000.002210201住房公積金52249.6852249.680.0022103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅153

12、6027.961536027.960.000.000.002210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1536027.961536027.960.00601暫存款7,080,000.000.000.000.007,080,000.0060163廉租房補貼7,080,000.000.000.000.007,080,000.0060163廉租房補貼7,080,000.000.007,080,000.00合 計8,948,186.641,868,186.640.000.007,080,000.002019年單位支出預算總表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元項目支出預算功能分類科目編碼功能分類科目名稱合

13、計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出208998.72208,998.720.0020805行政事業(yè)單位離退休208998.72208,998.720.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149284.80149,284.800.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出59713.9259,713.920.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70910.2870,910.280.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療70910.2870,910.280.002101102事業(yè)單位醫(yī)療70910.2870,910.280.00221住房保障支出1588277.641,272,

14、277.64316,000.0022102住房改革支出52249.6852,249.680.002210201住房公積金52249.6852,249.680.0022103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅1536027.961,220,027.96316,000.002210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1536027.961,220,027.96316,000.00601暫存款7,080,000.000.007,080,000.0060163廉租房補貼7,080,000.000.007,080,000.0060163廉租房補貼7,080,000.000.007,080,000.00合 計8,948,186.641,

15、552,186.647,396,000.002019年單位財政撥款收支預算總表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元財政撥款收入財政撥款支出項目預算數(shù)項目合計一般公共預算政府性基金預算一、一般公共預算資金1,868,186.64一、社會保障和就業(yè)支出208,998.72208,998.720.00二、政府性基金二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70,910.2870,910.280.00三、住房保障支出1,588,277.641,588,277.640.00四、暫存款0.000.00收入總計1,868,186.64支出總計1,868,186.641,868,186.640.002019年單位一般公

16、共預算支出功能分類預算表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元項目一般公共預算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出208,998.72208,998.720.0020805行政事業(yè)單位離退休208,998.72208,998.720.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149,284.80148,284.800.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出59,713.9259,713.920.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70,910.2870,910.280.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療70,910.2870,910

17、.280.002101102事業(yè)單位醫(yī)療70,910.2870,910.280.00221住房保障支出1,588,277.641,588,277.64316,000.0022102住房改革支出52,249.6852,249.680.002210201住房公積金52,249.6852,249.680.0022103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅1,536,027.961,220,027.96316,000.002210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1,536,027.961,220,027.96316,000.00合 計1,868,186.641,868,186.64316,000.002019年單位政府性基金預算支

18、出功能分類預算表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元項目政府性基金預算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計基本支出項目支出類款項0.000.000.000.000.000.000.000.000.00合 計0.000.000.002019年單位一般公共預算基本支出部門預算經(jīng)濟分類預算表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元項目一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目編碼經(jīng)濟分類科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出1,395,258.161,395,258.160.0030101基本工資167,016.00167,016.000.0030102津貼補貼32,112.0032,

19、112.000.0030106伙食補助費67,200.0067,200.000.0030107績效工資547,296.00547,296.000.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費149,284.80149,284.800.0030109職業(yè)年金繳費59,713.9259,713.920.0030110職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費70,910.2870,910.280.0030112其他社會保障繳費26,871.2626,871.260.0030113住房公積金52,249.6852,249.680.0030199其他工資福利支出222,604.22222,604.220.00302商品和服務

20、支出121,768.480.00121,768.4830201辦公費31,000.000.0031,000.0030209物業(yè)管理費10,000.000.0010,000.0030211差旅費12,000.000.0012,000.0030213維修（護）費0.000.000.0030216培訓費0.000.000.0030217*公務接待費2,000.000.002,000.0030228工會經(jīng)費14,928.480.0014,928.4830229福利費51,840.000.0051,840.0030299其他商品和服務支出0.000.000.00303對個人和家庭的補助2,160.002

21、,160.000.0030309獎勵金360.00360.000.0030399其他對個人和家庭的補助支出1,800.001,800.000.00310資本性支出33,000.000.0033,000.0031002辦公設備購置33,000.000.0033,000.00合 計1,552,186.641,397,418.16154,768.482019年單位“三公”經(jīng)費和機關運行經(jīng)費預算表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位:萬元2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2019年機關運行經(jīng)費預算數(shù)合計因公出國(境)費公務接待費公務用車購置及運行費小計購置費運行費0.200.000.200.000.000

22、.00相關情況說明一、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明 2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元，相比2018年預算減少0.1萬元。其中：（一）因公出國（境）費0元，比2017年預算增加（減少）0萬元，（二）公務用車購置及運行費0萬元，比2017年預算增加（減少）0萬元。（三）公務接待費0.2萬元。比2018年預算減少0.1萬元。二、機關運行經(jīng)費預算2019年“本單位無機關運行經(jīng)費?！比?、政府采購情況2019年度本單位政府采購預算4萬元，其中：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。四、績效目標設置情況2019年度，本單位編報績效目標的項目共4個，涉及項目預算

23、資金739.6萬元。 項目申報表主管部門:上海市松江區(qū)住房保障和房屋管理局（本部）項目名稱：檔案管理項目類別：經(jīng)常性項目項目組成名稱項目組成金額項目輔助計算和詳細說明保障性住房檔案管理20,000.00關于印發(fā)<本市共有產(chǎn)權保障住房（經(jīng)濟適用住房）檔案管理的暫行意見>的通知開始日期：2019-01-01結束日期：2019-12-31聯(lián)系人：孟紅聯(lián)系電話：37736234項目總預算金額（元）20,000.00同名項目上年預算額（元）20,000.00同名項目上年預算執(zhí)行數(shù)（元）20,000.00項目概況項目背景：1、項目背景 為健全我區(qū)廉租房、共有產(chǎn)權保障房和公租房的檔案管理制度，科

24、學的做好檔案管理工作，使保障房檔案管理工作走上規(guī)范化和程序化。2、項目內(nèi)容 我區(qū)廉租房、共有產(chǎn)權保障房和公租房從申請、供應、使用及退出的相關檔案。3、項目范圍 2018年至2019年間我區(qū)廉租房、共有產(chǎn)權保障房和公租房需要檔案管理的資料立項依據(jù)：1.上海市共有產(chǎn)權保障住房管理辦法（滬府令39號） 2.關于印發(fā)上海市廉租住房實物配租實施細則（試行）的通知（滬房管規(guī)范保201220號） 3 、市政府辦公廳轉發(fā)市住房保障房屋管理局等關于本市保障性住房配建實施意見的通知（滬府辦發(fā)201261號）項目設立的必要性：我區(qū)廉租房、共有產(chǎn)權保障房和公租房申請對象多，檔案資料累積量也多，如果不整理容易丟失，根據(jù)

25、上級部門要求，加強檔案管理工作，有利于提升我區(qū)保障房管理工作的水平，規(guī)范和健全廉租房、共有產(chǎn)權保障房和公租房檔案管理制度。項目實施計劃（項目活動內(nèi)容、項目實施范圍對象、項目實施計劃）：1、廉租住房2019年租金復核及實物配租復核檔案整理、松江區(qū)第五批共有產(chǎn)權保障房檔案整理及公租房、配建等其他檔案的整理。 2、不定期抽查檔案制作情況。3、年底進行審核、經(jīng)費撥付。項目目標項目總目標：做好廉租房、共有產(chǎn)權保障房、公租房等檔案管理工作，提高工作效率，為查閱提供便捷。年度績效目標：做好廉租房、共有產(chǎn)權保障房、公租房等檔案管理工作，提高工作效率，為查閱提供便捷。一、投入和管理類層級分類指標內(nèi)容指標目標值測

26、算依據(jù)權重得分評分標準投入管理 預算執(zhí)行率 100%1010資金撥付及時性及時1010財務管理資金使用合規(guī)性合規(guī)1010項目管理項目管理制度健全性健全1010二、產(chǎn)出目標層級分類指標內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)權重得分評分標準質量工作計劃完成率100%1010時效項目完成及時性及時1010成本檔案管理合規(guī)性合規(guī)55三、效果目標層級分類指標內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)權重得分評分標準經(jīng)濟效益檔案制度健全性健全55社會效益檔案查閱便捷情況便捷55環(huán)境效益檔案查閱便捷度改善 改善55可持續(xù)影響檔案管理良好情況良好55四、影響力目標層級分類指標內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)權重得分評分標準長效管理長效管理制度健全情況健全

27、55信息共享程度共享55人力資源專職人員配備情況完善55項目申報表主管部門:上海市松江區(qū)住房保障和房屋管理局（本部）項目名稱：網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護項目類別：經(jīng)常性項目項目組成名稱項目組成金額項目輔助計算和詳細說明松江區(qū)住房保障管理信息系統(tǒng)(運維)36,000.00滬房管規(guī)范（2012）6號文滬府辦發(fā)（2009）30號文）開始日期：2019-01-01結束日期：2019-12-31聯(lián)系人：孟紅聯(lián)系電話：37736234項目總預算金額（元）36,000.00同名項目上年預算額（元）36,000.00同名項目上年預算執(zhí)行數(shù)（元）36,000.00項目概況項目背景：1、項目背景 為更好的管理我區(qū)各類

28、保障性住房，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計及報表工作，方便各職能部門及決策領導及時掌握數(shù)據(jù)，開發(fā)了松江區(qū)住房保障信息管理系統(tǒng)。2、項目內(nèi)容 系統(tǒng)日常運行維護確保系統(tǒng)的正常、安全運行；升級改造后對單位租賃住房細化管理，單位租賃房項目權利人需錄入承租人信息，有利于街鎮(zhèn)管理從項目到人員的管理。 3、項目范圍 系統(tǒng)運維技術服務費和新功能升級改造費立項依據(jù)：松江區(qū)住房保障管理信息系統(tǒng)運維及升級改造方案項目設立的必要性：近兩年審計在對單位租賃住房審計中發(fā)現(xiàn)存在租賃人員不符合要求，項目權利人管理不善等問題，升級住房保障房信息系統(tǒng)為從源頭管理單位租賃住房提供有力的抓手。項目實施計劃（項目活動內(nèi)容、項目實施范圍對象、項目實施計劃

29、）：依照松江區(qū)住房保障管理信息系統(tǒng)運維及升級改造方案，一季度完成系統(tǒng)升級改造；二季度試運行；三季度維護臺賬并進行費用支付。每個月進行一次例行巡檢（現(xiàn)場及遠程巡檢方式），對系統(tǒng)運行情況進行定期檢查、優(yōu)化，通過采取預防措施，對潛在的故障點進行分析診斷，達到預防目的。項目目標項目總目標：通過對住房保障管理信息系統(tǒng)進行日常運行和維護，保證現(xiàn)有的信息系統(tǒng)正常運行，為住房保障工作的信息化發(fā)展提供有力的保障。年度績效目標：住房保障管理信息系統(tǒng)正常運行，同時完成單位租賃住房模塊的升級改造，為街鎮(zhèn)及相關只能部門提供管理單位租賃住房提供有力抓手。一、投入和管理類層級分類指標內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)權重得分評分標準投

30、入管理預算執(zhí)行率100%1010財務管理資金使用合規(guī)性合規(guī)1010項目管理業(yè)務管理制度健全性健全55業(yè)務管理制度執(zhí)行有效性有效55二、產(chǎn)出目標層級分類指標內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)權重得分評分標準數(shù)量計劃完成率100%1010質量系統(tǒng)功能升級改造優(yōu)化情況優(yōu)化完善1010時效數(shù)據(jù)備份及時性及時55成本系統(tǒng)巡檢計劃完成率100%55三、效果目標層級分類指標內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)權重得分評分標準經(jīng)濟效益系統(tǒng)穩(wěn)定度穩(wěn)定55環(huán)境效益網(wǎng)絡系統(tǒng)健全性健全55可持續(xù)影響系統(tǒng)安全保障度安全1010四、影響力目標層級分類指標內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)權重得分評分標準滿意度使用人員滿意度滿意55長效管理長效管理制度健全性健

31、全55 檔案管理健全性健全55信息化建設情況良好55項目申報表主管部門:上海市松江區(qū)住房保障和房屋管理局（本部）項目名稱：業(yè)務培訓項目類別：經(jīng)常性項目項目組成名稱項目組成金額項目輔助計算和詳細說明保障性住房政策培訓20,000.001.關于印發(fā)上海市廉租住房實物配租實施細則（試行）的通知（滬房管規(guī)范保201220號.上海市共有產(chǎn)權保障住房管理辦法（滬府令39號）.市政府辦公廳轉發(fā)市住房保障房屋管理局等關于本市保障性住房配建實施意見的通知（滬府辦發(fā)201261號） 開始日期：2019-01-01結束日期：2019-12-31聯(lián)系人：孟紅聯(lián)系電話：37736234項目總預算金額（元）20,000.

32、00同名項目上年預算額（元）50,000.00同名項目上年預算執(zhí)行數(shù)（元）50,000.00項目概況項目背景：1、項目背景 共有產(chǎn)權保障住房、廉租住房等保障性住房政策性強，街道人員流動快，為更好的開展各項保障性住房，需對相關人員開展政策培訓。2、項目內(nèi)容 對各街鎮(zhèn)相關人員開展廉租住房、共有產(chǎn)權保障住房、公共租賃住房、配建保障性住房等政策培訓。3、項目范圍 培訓授課費，培訓材料。立項依據(jù)：1、上海市共有產(chǎn)權保障住房管理辦法（滬府令39號） 2、上海市房屋管理局關于優(yōu)化改善本市廉租住房審核配租管理有關措施的通知（滬房保障2018131號）項目設立的必要性：保障性住房政策性強，通過培訓街鎮(zhèn)一線工作人

33、員能更精準把握政策，為群眾提供更優(yōu)質的服務項目實施計劃（項目活動內(nèi)容、項目實施范圍對象、項目實施計劃）：一季度對共產(chǎn)房、廉租房政策開展培訓：培訓覆蓋全區(qū)各街道住房保障辦公室受理、經(jīng)辦人員及住房核查、經(jīng)濟核對人；二季度對公租房、配建開展培訓并實地參觀：組織全區(qū)各單位租賃住房運營單位和公共租賃住房運營公司、街鎮(zhèn)相關人員開展培訓及實地參觀學習。項目目標項目總目標：對各街鎮(zhèn)受理、經(jīng)辦人員、房辦工作人員組織開展培訓，加強政策熟練掌握情況，提升相關人員的業(yè)務管理水平，提高辦事效率。年度績效目標：各街鎮(zhèn)工作人員熟練掌握各保障性住房政策，業(yè)務水平得到提高，為老百姓提供更優(yōu)質服務。一、投入和管理類層級分類指標內(nèi)

34、容指標目標值測算依據(jù)權重得分評分標準投入管理預算執(zhí)行率90%1010資金撥付及時性及時 1010財務管理資金使用的合規(guī)性合規(guī)551010項目管理業(yè)務管理執(zhí)行有效性有效55項目管理制度健全性健全55二、產(chǎn)出目標層級分類指標內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)權重得分評分標準數(shù)量培訓人員覆蓋數(shù)50人55質量住房保障管理工作完成質量合格55時效培訓計劃完成率90%1010成本資金使用合規(guī)性合規(guī)1010三、效果目標層級分類指標內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)權重得分評分標準經(jīng)濟效益保障性住房政策推廣度提高33社會效益政策知曉度提高44環(huán)境效益受訓人員政策掌握度提高44可持續(xù)影響項目完成及時性及時44四、影響力目標層級分類指標

35、內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)權重得分評分標準滿意度培訓人員滿意度比較滿意44項目申報表主管部門:上海市松江區(qū)住房保障和房屋管理局（本部）項目名稱：住房保障管理項目類別：經(jīng)常性項目項目組成名稱項目組成金額項目輔助計算和詳細說明廉租房管理費用1,380,000.00滬房管規(guī)范保201220號大型居住社區(qū)建設推進管理30,000.00市政府與區(qū)政府簽訂的年度目標責任書保障性住房評估費200,000.00滬房管規(guī)范保201220號保障性住房法律咨詢200,000.00滬房管規(guī)范保201220號 共有產(chǎn)權保障房選房、搖號、看房等活動100,000.001.關于印發(fā)<上海市共有產(chǎn)權保障房（經(jīng)濟適用住房）申請、供應和售后管理實施細則>的通知滬房管規(guī)范保20127號 保障性住房日常管理110,000.001.關于印發(fā)<上海市共有產(chǎn)