31發(fā)貨缺件管理規(guī)定

1、南京鍋爐廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨缺件管理規(guī)定1 主題內(nèi)容和適用范圍： 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了發(fā)貨缺件處理的有效期，憑據(jù)及缺件的審批權(quán)限。本標(biāo)準(zhǔn)適用于交付產(chǎn)品的缺件。2 引用標(biāo)準(zhǔn)；Q/ NG-QA01-2000?質(zhì)量手冊(cè)?Q/ NGQP82121-2002?產(chǎn)品售后效勞管理規(guī)定?3 職責(zé)3.1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與用戶商定平安穩(wěn)妥的交付運(yùn)輸方式。物資處負(fù)責(zé)按產(chǎn)品裝箱清單、發(fā)貨清 單和 質(zhì)量指令交付，保證滿足合同要求。用戶效勞處負(fù)責(zé)經(jīng)審批后缺件的補(bǔ)發(fā)工作。3.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)缺件的審批，并落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。4 缺件的因素4.1 本廠物資處漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)。4.2 用戶單位喪失或安裝單位損壞、喪失。4.3 公路運(yùn)輸或用戶自提運(yùn)輸

2、過(guò)程中發(fā)生的損壞、喪失，鐵路運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生貨箱損壞、丟 失。5 交付地點(diǎn)與確認(rèn) 交付方式一般為鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸?shù)接脩羰肇浀攸c(diǎn)；用戶自提在廠內(nèi)交付。5.1 鐵路運(yùn)輸一自鍋爐發(fā)貨日起，五天內(nèi)由物資處用掛號(hào)信向用戶寄出收件回執(zhí)，內(nèi)容包括 收貨 人、鍋爐與輔機(jī)配套外觀有無(wú)明顯碰撞損壞、應(yīng)發(fā)幾個(gè)備配件的包裝箱，包裝箱是否 損壞。用戶 單位在七日內(nèi)將回執(zhí)單簽字并加蓋公章反響到本廠物資處條件許可應(yīng)在銷(xiāo)售合同中注明地點(diǎn) 。5.2 公路運(yùn)輸一在鍋爐發(fā)貨時(shí)，物資處要與承運(yùn)單位就鍋爐的自然狀態(tài)認(rèn)可簽字，并同時(shí)將 收件 回執(zhí)單交承運(yùn)單位，貨運(yùn)到用戶單位現(xiàn)場(chǎng)后與用戶公同按回執(zhí)單內(nèi)容清點(diǎn)、檢查、并 由用戶單位 簽字加蓋

3、公章后，反響到本廠物資處。5.3 用戶自提的，由物資處與用戶在發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)共同按收件回執(zhí)單清點(diǎn)、檢查，并由用戶簽字， 物 資處負(fù)責(zé)存檔備查。6 缺件憑據(jù)6.1 業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場(chǎng)的，由用戶單位開(kāi)出缺件清單，并說(shuō)明缺件原因，經(jīng)業(yè)務(wù)員對(duì)照清單確認(rèn)簽字并加蓋用戶單位公章后交用戶效勞處。6.2 業(yè)務(wù)員不在現(xiàn)場(chǎng)的，由用戶單位開(kāi)出缺件清單，說(shuō)明缺件原因并加蓋用戶單位公章后，用掛號(hào)信函或 件轉(zhuǎn)用戶效勞處。7 缺件的補(bǔ)發(fā)程序7.1 用戶委托業(yè)務(wù)員帶回的缺件清單或用戶自己發(fā)往我廠有關(guān)部門(mén)的缺件清單，一律歸口到 用戶 效勞處統(tǒng)一辦理。7.2 用戶效勞處根據(jù)缺件清單， 對(duì)照發(fā)貨清單、裝箱單和圖樣進(jìn)行核實(shí)， 并對(duì)缺件因素作出

4、判斷。7.3 用戶效勞處填寫(xiě)“產(chǎn)品效勞維修申請(qǐng)單，經(jīng)審批后，由用戶效勞處填寫(xiě)機(jī)物領(lǐng)料單， 經(jīng)質(zhì) 保部審批后到庫(kù)房領(lǐng)取。庫(kù)房暫無(wú)備件時(shí)，交生產(chǎn)處負(fù)責(zé)按排生產(chǎn)，備件加工交檢按現(xiàn) 行檢驗(yàn)程 序辦理。7.4 市內(nèi)及五縣原那么上由用戶效勞處送至用戶單位；外地一律由用戶效勞處辦理托運(yùn)，托運(yùn)的相關(guān)費(fèi)用按外部質(zhì)量損失計(jì)算，經(jīng)質(zhì)保部審批后，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。7.5 缺件需要在當(dāng)?shù)刭?gòu)置的，業(yè)務(wù)員事前必須與用戶效勞處聯(lián)系并說(shuō)明情況，經(jīng)用戶效勞處核實(shí)并報(bào)質(zhì)保部同意前方可辦理。7.6 輔機(jī)配套缺件，由用戶效勞處核實(shí)入庫(kù)驗(yàn)收的憑據(jù) 物資處在輔機(jī)入廠驗(yàn)收后要與配套 廠簽 字認(rèn)可 ，并對(duì)缺件因素作出判斷，缺件的補(bǔ)發(fā)由輔機(jī)配套、外購(gòu)件

5、廠自己辦理，補(bǔ)發(fā)憑據(jù)復(fù)印一份送用戶效勞處備案。委托我廠用戶效勞處辦理補(bǔ)發(fā)的缺件，其交通費(fèi)、托運(yùn) 費(fèi)由責(zé)任廠家自 己承擔(dān)，7.7用戶效勞處建立缺件補(bǔ)發(fā)臺(tái)帳， 內(nèi)容包括缺件名稱、 數(shù)量、缺件反映方式、憑據(jù)、主要 原因、 審批人員、發(fā)生費(fèi)用等。每半年統(tǒng)計(jì)一次，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)保部，以利于改進(jìn)發(fā)貨管理。 8 缺件的 審批權(quán)限8.1 缺件的補(bǔ)發(fā)及交付后 15 天內(nèi)，費(fèi)用 2000 元以下由質(zhì)保部審批。8.2 缺件的處理申請(qǐng)超過(guò)有效期至六個(gè)月內(nèi)，用戶自己?jiǎn)适?、損壞或公路運(yùn)輸 委托、自提喪失損壞的特殊情況下的補(bǔ)發(fā)，需報(bào)分管廠長(zhǎng)審批。8.3 缺件的處理超過(guò)六個(gè)月，用戶自己?jiǎn)适Аp壞或公路運(yùn)輸 委托、自提 喪失損壞等特殊情況下的補(bǔ)發(fā)需報(bào)廠長(zhǎng)審批。8.4 缺件補(bǔ)發(fā)費(fèi)用在 2000 元以上的報(bào)廠長(zhǎng)審批。業(yè)務(wù)員沒(méi)有征求廠內(nèi)有關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)， 擅自 決定在當(dāng)?shù)刭?gòu)置缺件的，由自己承擔(dān)費(fèi)用。特殊情況必須報(bào)廠長(zhǎng)審批。9 缺件的責(zé)任處分9.1 凡物資處人為因素造成的漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)缺件，每次對(duì)責(zé)任人給予 50-200 元罰款。9.2 委托運(yùn)輸單位公路運(yùn)輸過(guò)程造成的喪失、損壞的損失費(fèi)用由委托運(yùn)輸部門(mén)承擔(dān)。由用戶效勞處開(kāi)出缺件費(fèi)用清單，質(zhì)保部審批后由財(cái)務(wù)處在運(yùn)輸費(fèi)中扣除。 注：價(jià)格依據(jù)：外購(gòu)、