質(zhì)量管理體系文件和資料管理制度終版

1、質(zhì)量管理體系文件和資料管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)企業(yè)管理，對(duì)與分公司質(zhì)量有關(guān)的文件進(jìn) 行控制，保證所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)都使用相應(yīng)文件和資料的有 效版本，特制定本制度；第二條 質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指 導(dǎo)書；第三條 本制度適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料控 制；第二章職責(zé)第四條作業(yè)指導(dǎo)書由分公司技術(shù)經(jīng)營部編制審核，分管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)；第五條分公司技術(shù)經(jīng)營部分別負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和技術(shù)文 件的歸口管理；第六條分公司技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件在本單位的二 次分發(fā)管理；第七條 項(xiàng)目部技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理，文件含顧客提供 的文件；第八條 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量有關(guān)的文件使用和保

2、管。第三章體系文件和資料的編制程序第九條 作業(yè)指導(dǎo)書由分公司技術(shù)經(jīng)營部組織編制; 第十條內(nèi)部技術(shù)文件的編制由相關(guān)部門控制； 第十一條 各部門的有關(guān)文件由本部門編制。第四章體系文件和資料的受控標(biāo)識(shí)第十二條 質(zhì)量手冊(cè)、體系程序文件、其他程序文件和作 業(yè)指導(dǎo)書等在受控范圍內(nèi)分發(fā)的蓋“受控”章，在非受控范圍內(nèi) 分發(fā)的蓋“非受控”章，無論是否受控制，均應(yīng)有唯一的分發(fā)號(hào)。第十三條 所有失效或作廢的文件應(yīng)蓋“作廢”章，并保證 及時(shí)從工作場(chǎng)所撤出或銷毀。第十四條 為法律所用或積累知識(shí)的目的保留失效或作廢文 件，應(yīng)蓋“作廢”章，并加蓋“保留”章。第五章文件的分發(fā)第十五條 文件的分發(fā)主要過程有：編制分發(fā)清單，審批

3、分 發(fā)清單，按清單分發(fā)，簽收。第十六條技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制文件發(fā)放清單，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放。第十七條 工程技術(shù)部只發(fā)放一份文件至分公司，再由分公 司技術(shù)經(jīng)營部對(duì)文件進(jìn)行二次分發(fā)。發(fā)放清單由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后發(fā)放。第十八條 作業(yè)指導(dǎo)書的分發(fā)由分公司技術(shù)經(jīng)營部分發(fā)。第十九條 各部門自行發(fā)放的文件，發(fā)放清單由各部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后發(fā)放。第二十條 對(duì)于顧客提供 / 外來的文件項(xiàng)目部視情況分發(fā)至 分公司 / 公司相關(guān)的職能部門。第二十一條 發(fā)放清單應(yīng)確保分發(fā)范圍適當(dāng)，使對(duì)質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行起重要作用的部門或崗位都能得到相應(yīng)文件的有效 版本。第六章 文件的評(píng)審與更改第二十二條 文件特別是作業(yè)指導(dǎo)書在實(shí)施

4、中發(fā)生各種變化 時(shí)（如組織結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等發(fā)生變化） ，公司根據(jù)需要進(jìn) 行評(píng)審，以確定是否更新和修改。第二十三條 修改后的文件須再次批準(zhǔn)。第二十四條 更改分為以下兩種方式： （一）更改內(nèi)容較少時(shí)，采用換頁方式。 （二）更改內(nèi)容較多時(shí)，采用換版方式。第二十五條 換頁更改時(shí)，在文件的頁眉的版次字母后加“ -1-9 ”來表示， 如某文件第三頁版次 A-1 表示該頁 A 版第一次 換頁；換版時(shí)，整份文件各頁的頁眉均改為新版次，如B、C。第二十六條 文件換頁 / 換版后，該文件的管理部門應(yīng)及時(shí)把 換頁 /換版后的頁 / 版本分發(fā)給文件持有人， 并及時(shí)將作廢頁 /版本 撤出或銷毀，以防誤用。第七章 文件的管理第二十七條 各部門分發(fā)的文件應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別。 第二十八條 技術(shù)經(jīng)營部應(yīng)保留質(zhì)量手冊(cè)、體系程序文件、 其他程序文件等原件文件。質(zhì)量管理體系文件電腦文檔由技術(shù)經(jīng) 營部管