不合格品處理機制與其他不符合情況出現(xiàn)后糾正或糾正措施

1、不合格品處理機制與其他不符合情況出現(xiàn)后糾正或糾正措施1/3文件名稱不合格品處理機制與不符合情況糾正措族編號J XHzGZSY-0405編制部門物資部版本A實施日期2 011- D 217頁數(shù)1 of 31.目的:為對原料和產(chǎn)品的不合格品及過期產(chǎn)品進(jìn)行控制和管理，特制定本文件。2.適用范圍，本文件適用于公司各類原料和產(chǎn)品不合格品及過期產(chǎn)品的管理3.職責(zé)3。1質(zhì)檢小組為公司不合格品及過期產(chǎn)品的管理部門，負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離及組織評 審、監(jiān)督處理，負(fù)責(zé)記錄發(fā)生的不合格品及過期產(chǎn)品的質(zhì)蚩信息，形成質(zhì)蚩報告。上3. 2生產(chǎn) 部、各部門負(fù)貢對本單位不合格品及過期產(chǎn)品的管理，在質(zhì)檢小組QA的監(jiān)督下處理。

2、少4。程序“ .1定義:本程序中的不合格品是指經(jīng)質(zhì)檢小組檢驗判定為不合格的原輔料、超標(biāo)生產(chǎn)的產(chǎn) 品、不合格的產(chǎn)品、過效期的產(chǎn)品，也包括溢漏或灑落的物料/產(chǎn)品、退貨產(chǎn)品、召回的產(chǎn)品、產(chǎn) 品發(fā)生意外導(dǎo)致的報廢品（如投毒、被外物污染等）；過期產(chǎn)品是指已過產(chǎn)品有效期的產(chǎn)品4。 ？不合格原料、包裝材料的管理，G 處理原則:一是追究責(zé)任者，承擔(dān)損失或退貨；二是退貨 處理24.2. 1記錄、標(biāo)識、隔解4。2。1.1原料、包裝材料到貨后，質(zhì)檢小組QA現(xiàn)場取 樣,檢驗后岀具檢驗報告，傳遞到倉庫人員，倉庫保管員記錄檢驗報告結(jié)論戶4。2.1, 2不合格品的 原料、包裝材料經(jīng)驗收不合格的，一律不準(zhǔn)接收/入庫，不準(zhǔn)使用

3、A 4.2。2不合格品的評審:質(zhì)檢 小組QA填寫“不合格處理單“，井負(fù)責(zé)組織使用單位、生產(chǎn)部、銷售部對不合格品進(jìn)行評審，根 據(jù)不合格項目的性瞪和程護(hù)，撇出結(jié)論，經(jīng)辰檢小組QA負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷售部執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行 以上程序，并填寫在“不合裕處理單”上，一式兩份，質(zhì)檢小組和銷售部各留存一份。4。2.3不合格品的處置原則：不合格的原料/包材一律按退貨處宣，不合格的印刷品一律銷毀.網(wǎng).2 3. 1退貨：質(zhì)檢 小組將評審意見通知采購員，釆購員負(fù)責(zé)在一同內(nèi)將不合格品處理完畢并i己錄它們被退回供方的 信忌。退貨處理在銷售員現(xiàn)場監(jiān)督下實施，采購員、倉庫保管員雙方清點數(shù)童:準(zhǔn)確以后，由釆 購員辦理退貨手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)

4、量不準(zhǔn)，要立即査封現(xiàn)場，盡快査明原因，在原因文件名稱不合格品處理機制與不符合情況糾正措施編號JXH/GZ- S Y04-05編制部門物資部版本A實施日期2 0 1 1 0217頁數(shù)2 of 3不合格品處理機制與其他不符合情況出現(xiàn)后糾正或糾正措施2/3未査明前環(huán)得進(jìn)行退貨。不合格品處理機制與其他不符合情況出現(xiàn)后糾正或糾正措施3/3氛2 3.2不合格印刷品的處理:對不合格的印有公司標(biāo)志的印刷品的處理，由釆購員押車至指定 地點銷毀質(zhì)檢小組Q人專入監(jiān)替執(zhí)行，并填寫呻肖毀i際 J 注明名稱.銷毀時間.銷毀地點.銷 毀數(shù)星、銷毀方式、銷毀人簽名和監(jiān)督人簽名等白4.3生產(chǎn)過程中出現(xiàn)偏移參數(shù)的中間產(chǎn)品，不 得

5、交下工序，在生產(chǎn)過程中采取糾正措施,檢驗合格方能進(jìn)入下一工序生產(chǎn)。M.4不合格產(chǎn)品管 理4. 4. 1標(biāo)識隔離；生產(chǎn)車間接到質(zhì)檢小組發(fā)出的不合格報告后，生產(chǎn)車間崗位人員立即將不合 格成品放置于不合格品區(qū)，貨位前宜紅色標(biāo)識牌隔離存放。対.4.2處置，不符合規(guī)格的產(chǎn)品 可采取如下方法進(jìn)行處理*上（1）作廢棄垃圾處理！1叫2垂新加工（即返工）；（3）讓步接受（必須得到客戶的書面同意）或降級満足其它標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的）。列4）銷毀或報廢。4. 4.2. 1作廢棄垃圾處理：生產(chǎn)豐間崗位人員立即將不合格品收集于專門的容誥中或放置在 專區(qū)，并置“廢棄標(biāo)識牌隔罔存放，作廢棄垃圾處理，質(zhì)檢小組QA專人負(fù)貢監(jiān)督處理過程并

6、 填寫處理記錄。4 4。2。2重新加工（即返工）1不合恪品的返工，生產(chǎn)車間制定返工方案/文件，內(nèi)容包括:不合格品的原因、分類（質(zhì) 屋、外觀、雜質(zhì)、工藝等）、返工退回的環(huán)節(jié)、返工的批號和數(shù)量、可接受的標(biāo)準(zhǔn)、返工產(chǎn)品的 存儲條件、可能影響批次的信息等，并在生產(chǎn)記錄中可明確追蹤。麹2）返王撥返工文件或方案執(zhí) 行，返工情況填寫在生產(chǎn)記錄中，返工后的產(chǎn)品須經(jīng)頂檢小組檢驗，合格后方可入庫。（3）質(zhì)檢小組QA、生產(chǎn)部應(yīng)對返工環(huán)節(jié)及返工影響到或隨后有關(guān)的批次進(jìn)行危害分析和風(fēng)險評 估,確保滿足規(guī)定旻求。4, 4. 3讓步接受（必須得到客戶的書面同意）或降級（滿足其它品規(guī)格的）。（1）不合格品如讓步接受，必須得到

7、客戶的書面同意，由采購部將客戶同意的書面資料一示3份，交質(zhì)檢小組、銷售部、生產(chǎn)部,并經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報直管副總批準(zhǔn)后，各部門以此作 為不合格品讓步接受的4衣?lián)?（2不合格品如降級銷售，其指標(biāo)必須滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的低限要求，由質(zhì)檢小組根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)做出判 定和確認(rèn)，方可做降級處理。（3）未滴足客戶規(guī)格要求的產(chǎn)品，必須在客戶被書直通知后并得到客戶書面接收的確認(rèn)時，銷售 部才能發(fā)貨。3。4.4過效期或交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品血由于產(chǎn)禺過效期、品質(zhì)拒 絕、退貨產(chǎn)品、召回的產(chǎn)品、溢漏或灑落的產(chǎn)品進(jìn)行重新加工即返工）的必須經(jīng)生產(chǎn)部和質(zhì)檢 小組確認(rèn)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；未被確認(rèn)和批準(zhǔn)的做陵棄物處理。嗎.4。5銷毀或報陵 產(chǎn)品發(fā)生意外導(dǎo)致的報廢品（如投毒、油污染、氣味污染等的交叉污染），工藝控制不能消除的，文件名稱不合格品處理機制與不符合情況糾正措施編號JX H/G Z SY04 0 5編制部門物資部版本A實施日期2 0 11-021 7頁數(shù)3 of 3一倖銷毀和或）按廈物處理。經(jīng)噴檢小組判定后，交生產(chǎn)部統(tǒng)一處理，質(zhì)檢小組、生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)監(jiān)督處理過程并填寫“不合格品銷毀記錄”，注明名稱、銷毀時間、銷毀地點、銷毀數(shù)量、銷 毀方式、銷毀入簽名和監(jiān)督人簽名等。3. 4廢料控制4. 4. 1生產(chǎn)過程中、搬運或傳送過程中灑落或溢漏的產(chǎn)品，經(jīng)統(tǒng)一收集后，放宜在容器并設(shè) 宣