大興安嶺地區(qū)新林公路管理站

1、大興安嶺地區(qū)新林公路管理站2017年度部門決算公開情況說明第一部分：部門概況一、部門職責 大興安嶺地區(qū)新林公路管理站于1999年由大興安嶺地區(qū)交通局經(jīng)省公路局、大興安嶺地區(qū)編委辦批準成立，為科級事業(yè)單位，目前負責G111京漠公路133.349公里的公路養(yǎng)護和路政管理工作。主要職能：開展列養(yǎng)公路的日常養(yǎng)護和水毀等病害防治工作，保障公路暢通；依法實施公路路政管理，維護路產路權；開展公路沿線綠化及管理，保持公路潔、美、暢、通。二、機構設置 大興安嶺地區(qū)新林公路管理站為大興安嶺地區(qū)行政公署交通運輸局的直屬事業(yè)單位，為科級事業(yè)單位，核定編制10名，領導職數(shù)，站長1職。副站長1職。三、人員構成 大興安嶺地

2、區(qū)新林公路管理站總人數(shù)為7人，其中：2017年1月在職職工為5人，退休職工2人，6月1日執(zhí)行退休工資1人，2017年12月在職職工4人，退休職工3人。第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預算數(shù)對比增減變化說明2017年度部門決算總收入69.61萬元，2017年年初預算數(shù)為74.59萬元，減少4.98萬元，減幅6.68%，主要原因是2017年上繳地區(qū)財政局路政賠償費1.27萬元，財政局撥單位路政賠償費1.01萬元，2017年年末追減預算指標5.99萬元，2017年決算總收入為69.61萬元。二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明（一）收入情況2016年決算收入0萬元，2017年度部門決算總

3、收入69.61萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進行對比。其中：2017年度財政撥款收入69.61萬元。（二）支出情況2017年度部門決算支出總額69.61萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進行對比?；局С?3.60萬元；（1）人員經(jīng)費支出58.74萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進行對比；（2）日常公用經(jīng)費支出4.86萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進行對比。項目支出6.01萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進行對比。按支出功能分：社會保障和就業(yè)支出7.04

4、萬元；交通運輸支出53.33萬元；住房保障支出9.24萬元。三、機關運行經(jīng)費安排情況說明2017年部門預算機關運行經(jīng)費安排（用于公用方面的支出）5.69萬元2017年部門決算機關運行經(jīng)費支出4.86萬元，其中：辦公費0.11萬元、印刷費0萬元、郵電費0.02萬元、差旅費0.80萬元、培訓費0.05萬元、會議費0萬元、福利費0.56萬元、工會經(jīng)費0.59萬元、日常維修費0.22萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水電費0.1萬元、辦公用房取暖費1.25萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費1.1萬元、其他交通費0萬元，其他商品和服務支出0.06萬元

5、。2017年決算數(shù)與2017年預算數(shù)相比較減少0.83萬元，主要原因是財政賬戶建立較晚，電費等業(yè)務未從財政賬戶支付。2017年部門決算機關運行經(jīng)費支出4.86萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進行對比。四、三公經(jīng)費支出及變化情況說明2017年“三公”經(jīng)費支出合計1.1萬元。（一）因公出國（境）團組數(shù)為0個，人數(shù)為0人，因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。（二）公務用車購置數(shù)0臺，公務用車保有量1臺；公務用車購置及運行費支出為1.1萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.1萬元。(三) 國內公務接待的批次0次，人數(shù)為0人，公務接待費支出0萬元。(四)

6、“三公”經(jīng)費增減變化原因：2017年三公經(jīng)費1.1萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進行對比。五、政府采購情況說明2017年政府采購計劃金額是0萬元，實際采購金額0萬元。其中：貨物類金額0萬元；工程類政府采購0萬元；服務類政府采購0萬元。沒有支持中小企業(yè)等政府采購政策的情況。 六、國有資產占有使用情況2017年國有資產年初價值0萬元。其中：房屋0萬元、車輛0萬元，其他固定資產0萬元；無形資產0萬元。2017年國有資產年末價值0萬元,其中：房屋0萬元、車輛0萬元，其他固定資產0萬元；無形資產0萬元。由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進行對比

7、。資產科還未對我單位資產進行接收，賬上沒有固定資產。第三部分：預算績效情況說明注:在預算執(zhí)行過程中，對預算執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督，年末本單位對部門預算的績效情況及重點績效項目進行自評，由財政部門對績效完成情況進行評價打分,財政部門將結果做為下一年部門預算的參考依據(jù)。一、路政經(jīng)費基本情況（一）立項背景路政經(jīng)費是依照公路安全保護條例的規(guī)定具體負責公路保護的監(jiān)督管理工作；負責全區(qū)公路路政管理，依法保護路產路權和維護公路安全暢通；查處公路違法案件；全區(qū)公路路政執(zhí)法和公路超限超載運輸車輛的治理工作。資金來源為財政撥款，預算批復5萬元。（二）項目政策依據(jù)二、項目績效目標績效目標：加強路政宣傳和巡查管理，減少

8、路產破壞損失和路政案件發(fā)案率；通過加強路政管理，為公路使用者提供“暢、潔、綠、美”的通行環(huán)境。三、績效評價情況（一）績效評價原則 績效評價原則：遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實際，實事求是的原則。（二）績效評價指標體系和方法項目績效指標：產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標。產出指標分為數(shù)量指標和質量指標。數(shù)量指標減少路產損失1萬元，質量指標路政案件發(fā)生率降低20%。 效益指標分為經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。經(jīng)濟效益指標減少路產恢復資金1萬元，社會效益指標保證公路“暢、潔、綠、美”達到98%。（三）績效評價實施過程根據(jù)財政預算管理要求，按照年初設定的績效目標，我單位組織對2017年度一

9、般公共預算項目支出全面開展績效評價。其中績效評價項目 1個，涉及資金5萬元，績效評價過程如下：1、前期準備：按照績效自評工作要求，組成站長為組長的績效評價工作小組，對相關的國家法律法規(guī)進行了認真學習，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案，設計績效評價指標體系，參考地林直部門預算項目支出績效評價指標，并在其基礎上根據(jù)部門實際進行具體化、量化。2、組織實施：采用核查法核查2017年財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，路政案件發(fā)生及路產損失情況。3、分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合書面報告。四、

10、績效評價指標分析情況（一）項目資金到位情況分析1、項目資金到位情況分析項目資金到位率100%，保證項目實施。2、項目資金使用情況分析項目資金全部用于路政法規(guī)宣傳和培訓，路政巡查，查處路政案件和超限超載治理。本年實際使用財政路政資金5萬元，其中車輛維修費1.17萬元，燃油費3.14萬元，通行費0.06萬元，差旅費0.63萬元。以上資金的使用為公路路政管理提供了堅強的保障。3、項目資金管理情況分析項目資金管理嚴格按照財務制度和預算批復執(zhí)行沒有超范圍使用。（二）項目實施情況分析1、項目組織情況分析我們對上報的路政經(jīng)費進行了分解，安排差旅費0.9萬元，其他費用4.1萬元，根據(jù)路政管理的特點安排資金使用

11、，發(fā)揮資金效益的最大化。2、項目管理情況分析項目資金管理按照年初計劃執(zhí)行，同時按照財務管理制度的規(guī)定使用。（三）項目經(jīng)濟情況分析1、項目經(jīng)濟性分析（1）項目成本（預算）控制情況嚴格按照項目成本（預算）控制支出，采取與養(yǎng)護巡查同時進行等方式節(jié)約成本。（2）項目成本（預算）節(jié)約情況項目成本（預算）沒有節(jié)約，由于管養(yǎng)的路線長，現(xiàn)在的項目資金已經(jīng)很緊張。2、項目效率性分析（1）項目的實施進度按照年初路政管理的實施進度已全面完成。（2）項目完成質量項目完成質量達到目標值，降低路產損失1萬元，路政案件發(fā)案率降低20%。3、項目效益性分析（1）項目預期目標完成程度項目預期目標全部完成，節(jié)約路產恢復資金1萬元

12、，達到路政管理的目的，完成了路政管理的任務。（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響 通過路政管理項目的實施，保護了路產路權，節(jié)約了養(yǎng)護費用，給公路使用者提供了“暢、潔、綠、美”的通行環(huán)境，起到了很好的社會影響。五、項目評價等級和評價結論 通過以上對項目情況的分析可以看出路政經(jīng)費預算項目支出績效成果明顯，為公路安全保護條例賦予的路政管理職能的實現(xiàn)提供了堅強的資金保證。六、主要經(jīng)驗做法、存在的的問題和建議七、績效評價結果應用第四部分：名詞解釋一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費等基本支出；二是定額公用經(jīng)費，具體

13、包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等。 二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等項目支出。 三、機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 四、“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反

14、映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 五、財政撥款收入（補助）、財政專戶資金、政府性基金收入：財政撥款收入（補助）反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金，包括經(jīng)費撥款、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財政專戶資金指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。 六、上年結轉和結轉下年：上年結轉指以前年度尚未完成、結轉到本年