【精品】招標代理公司招標業(yè)務質(zhì)量管理辦法

1、招標業(yè)務質(zhì)量管理辦法第一條 目的通過質(zhì)量管理辦法的制定，加強對各部門招標業(yè)務質(zhì)量工作進行監(jiān)督考核，以促進全體員工提高工作質(zhì)量，保證公司招標工作在法律、法規(guī)及本公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)有序進行。第二條 范圍2.1規(guī)定了本公司招標工作流程、文件的審批權限及對職能部門進行考核的內(nèi)容和方法。適用于本公司招標前期階段、準備階段、開標階段、評定標階段、直至收尾階段全過程的質(zhì)量管理。第三條 職責3.1業(yè)務部3.1.1招標業(yè)務部門負責按質(zhì)量管理的要求認真履行各自職能，按程序運作，同時做好質(zhì)量問題的調(diào)查、收集、分析、處理及重大質(zhì)量問題的上報。并負責公司質(zhì)量管理制度的起草、考核及質(zhì)量管理系統(tǒng)的建立、運行。3.1.2綜

2、合辦負責協(xié)助業(yè)務部質(zhì)量管理制度實施及質(zhì)量管理文件的歸檔。3.2各類人員質(zhì)量職責3.2.1總經(jīng)理主持制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系、年度質(zhì)量目標和實現(xiàn)質(zhì)量目標的措施。批準各部門的質(zhì)量職能及各類人員的質(zhì)量職責。3.2.2分管副總經(jīng)理負責組織制定各分管部門的質(zhì)量職能及各類人員的質(zhì)量職責，完善質(zhì)量管理制度，督促質(zhì)量體系有效運行。3.2.3部長及副部長參與質(zhì)量管理制度的制定，審核招標文件，受理投標人質(zhì)疑并組織做好投訴的及時回復和處理工作。招標業(yè)務部門部長、副部長負責本部門質(zhì)量目標的完成和招標文件的審核工作。項目負責人負責招標文件的編制。3.2.4招標部其他人員協(xié)助完成招標文件校隊工作。各業(yè)務部門人員開

3、標、唱標、記錄、文件整理匯編、歸檔的職責要求按招標業(yè)務部管理辦法和招標業(yè)務檔案管理辦法執(zhí)行。第四條質(zhì)量管理目標4.1 合法合規(guī)率；4.2 有效質(zhì)疑（異議）率、有效投訴率；4.3 招標人滿意率；4.4 歸檔率。第五條質(zhì)量管理內(nèi)容招標業(yè)務工作主要涉及招標工作流程、招標文件的編、審、批及招標資料的歸檔。招標質(zhì)量管理就是要保證招標各項工作在法律、法規(guī)及本公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)有序進行，及時發(fā)現(xiàn)和正確處理招標過程中的各種問題，保證和提高招標工作質(zhì)量。5.1招標程序流程簡圖及工作內(nèi)容見招標工作標準化流程5.2招標業(yè)務審批流程5.2.1招標文件審批、歸檔5.2.1.1所有招標文件、公告、答疑、報告等在送業(yè)主確

4、認及上網(wǎng)發(fā)售前均必須由部門領導審核后送分管副領導審核和批準。1） 業(yè)務人員編制文件內(nèi)容要求條理清晰、時間節(jié)點符合國家標準、法律、法規(guī)及滿足項目要求。所編招標文件要按流程校審。2） 需對文件內(nèi)容與法規(guī)的符合性、技術條款、商務條款、評標標準等進行審核，同時應對文件的正確性、完整性、統(tǒng)一性進行審核。文件簽發(fā)時應征得業(yè)主的確認。3） 文件簽發(fā)應先經(jīng)由招標人確認。5.2.1.2招標資料的歸檔：招標資料的歸檔按公司招標業(yè)務檔案管理辦法執(zhí)行。5.2.2招標業(yè)務審批流程見附表一。5.3日?？己思稗k法5.3.1本辦法以招標投標法及實施條例、政府采購法及實施條例的規(guī)定；中央部委和地方政府的法規(guī)、條例、辦法等規(guī)范性

5、文件的要求；ISO9001標準要求；公共交易平臺相關規(guī)定的要求；公司有關工作流程、操作規(guī)范等規(guī)定等要求。對招標業(yè)務部門從與用戶簽訂委托協(xié)議的前期準備開始直到資料歸檔的收尾階段為止招標全過程的質(zhì)量管理進行考核、以確保招標程序規(guī)范、有序，招標手續(xù)完善。5.3.2本辦法只是對招標業(yè)務部門進行質(zhì)量考核，對職能目標及其他部門的考核按公司有關文件執(zhí)行。5.3.3質(zhì)量考核說明5.3.3.1招標前期階段考核要點：1）是否與業(yè)主簽訂招標委托協(xié)議書（招標合同）2）是否編制招標工作計劃表3）公告、發(fā)售文件5.3.3.2招標準備階段考核要點1)招標文件編制的“招標范圍”、“技術要求”是否嚴謹。2）招標文件“評標辦法”

6、是否脫離實際。3）招標文件的正確、完整、統(tǒng)一性，是否前后矛盾；4）招標文件是否有明顯的歧視性條款。5）文件是否滿足法規(guī)和文件控制要求。5.3.3.3項目是否在集團批復后進行發(fā)布。5.3.3.4招標開標階段主要考核是否按文件規(guī)定的程序開標，開標所需各項記錄是否清楚、完整。5.3.3.5評標定標階段考核要點；1）評標程序、評標紀律。2）評標保密措施。3）評標記錄及簽署是否完整。4）評標報告是否完整。5）公告內(nèi)容是否完整。6）是否有違規(guī)或失誤被投訴，及公司確認的有效投訴。7）中標通知的內(nèi)容是否完整，是否按時發(fā)送。5.3.3.6招標收尾階段主要考核文件資料歸檔的完整性、及時性。5.3.4日常質(zhì)量考核由

7、部門自查和公司定期檢查、隨機抽查相結(jié)合。5.3.5出現(xiàn)質(zhì)量問題進行等級分類見附表二。5.4質(zhì)量教育5.4.1各招標業(yè)務部門要加強員工質(zhì)量意識教育，按照公司質(zhì)量計劃、學習要求，及時組織員工進行各類培訓教育工作。5.4.2適時進行質(zhì)量典型案例分析會，組織員工互動，交流在招標業(yè)務中的經(jīng)驗和教訓，提高處理問題的能力。第六條 質(zhì)量獎罰辦法:6.1在公司統(tǒng)一領導下每年度組織一次招標業(yè)務項目工作質(zhì)量評比活動。6.2推薦業(yè)務部門2-3個本年度優(yōu)質(zhì)業(yè)務項目報公司。6.3綜合辦組織由公司領導、招標業(yè)務部門部長參加的評審小組，對各部門推薦的項目進行統(tǒng)一評審，評出一、二、三等獎若干名。6.4由公司對說評出來的優(yōu)質(zhì)項目

8、進行獎勵。第六條 其他本管理辦法解釋權歸公司業(yè)務部附件一：招標業(yè)務審批流程表序號內(nèi)容業(yè)務部 分管領導綜合辦財務部招標人1招標委托協(xié)議書編制、校對復審、簽發(fā)蓋章、留存/審核、蓋章2資格預審文件和公告編制、校對復審、簽發(fā)蓋章/確認、蓋章3資格預審報告和合格通知書編制、校對復審、簽發(fā)蓋章/確認、蓋章4招標文件和招標公告/投標邀請編制、校對復審、簽發(fā)蓋章/確認、蓋章5答疑紀要編制、校對/蓋章/確認、蓋章6招標文件澄清、修改通知書編制、校對/蓋章/確認、蓋章7評標報告編制、校對/蓋章/8中標公示編制、校對復審、簽發(fā)蓋章/確認、蓋章9質(zhì)疑投訴處理受理、處理受理、復審蓋章/確認、蓋章（如需）10中標通知書編

9、制、校對復審蓋章、留存/確認、蓋章11投標保證金收退登記/確認、收退/12客戶滿意度調(diào)查表報送、收集/蓋章13招標資料匯編歸檔編制、歸檔復審簽收/審核、簽收附表二：質(zhì)量問題分類1、成果文件的質(zhì)量問題等級分類問題描述輕度問題1、 錯別字達到字符總數(shù)量0.03%及以上；2、 語句不通或重復；3、 內(nèi)容編輯順序混亂、序號混亂；4、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認定的輕度質(zhì)量問題。嚴重問題1、人和事物的名稱使用錯誤或不統(tǒng)一；2、文件對同一事項多處表達且內(nèi)容沖突； 3、文件內(nèi)容缺失或不完整；4、發(fā)布的公告有錯誤；5、評標辦法有錯誤；6、標書收費高于國家規(guī)定標準；7、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認定的嚴重質(zhì)量問題。質(zhì)量事故1、

10、 有限制、排斥投標人的不合理條件；2、 文件約定的文件發(fā)售、澄清、修改時間或提交資格預審申請文件、投標文件的時限不符合法定時限；3、 評標辦法缺失或不符合規(guī)定；4、 投標保證金、履約保證金超過規(guī)定比例；5、 文件規(guī)定的評委會組建、評委確定違反相關法規(guī)；6、 因成果文件缺陷引起的質(zhì)疑（異議）投訴屬實的；7、 因成果文件缺陷受到監(jiān)管部門通報批評或處罰的；8、 擅自替換或修改已審核的文件；9、不符合法律法規(guī)及規(guī)章的其他要求；10、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認定的質(zhì)量事故。2、業(yè)務執(zhí)行的質(zhì)量問題等級分類問題描述輕度問題違反公司招標業(yè)務標準化操作導則的下述行為：1、 未及時在招標業(yè)務輔助系統(tǒng)建檔；2、 未預訂開

11、評標場所；3、 未做好開標前準備；4、 未做好評標前準備；5、 中標通知書內(nèi)容有錯誤或不完整,但主要內(nèi)容與招標結(jié)果沒有沖突；6、 未及時退還投標保證金, 但未引起質(zhì)疑（異議）投訴的； 7、 未收回招標人反饋意見；8、 未及時辦理工作移交；9、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認定的輕度質(zhì)量問題。嚴重問題違反公司招標業(yè)務標準化操作導則和相關規(guī)定的下述行為：1、 未簽訂合同或未收到書面委托就進入招標程序；2、 文件和公告未經(jīng)審核就對外發(fā)布的；3、 不按規(guī)定開標、評標；4、 不按規(guī)定進行項目結(jié)果公示；5、 評標資料丟失；6、 中標通知書內(nèi)容與招標結(jié)果不一致；7、 對公司監(jiān)管意見拒不按期整改到位的；8、 資料歸檔不及

12、時、不完整；9、 違反公司質(zhì)疑（異議）投訴處理辦法規(guī)定的；10、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認定的嚴重質(zhì)量問題。質(zhì)量事故違反法律法規(guī)及公司相關規(guī)定的下述行為：1、 招標方式不符合相關規(guī)定或未按規(guī)定執(zhí)行國家相關政策的；2、 不在指定的媒介發(fā)布公告或同一項目在不同媒介發(fā)布的公告內(nèi)容不一致；3、 接受未通過資格預審的投標人參加投標或接受應當拒收的投標文件；4、 未按規(guī)定抽取評標專家；5、 未履行對專家、投標信息、評審意見等的保密責任；6、 發(fā)生質(zhì)疑（異議）投訴，隱瞞不報或不及時處理或不按規(guī)定處理的；7、 因項目執(zhí)行過失引起的投訴屬實的；8、 因項目執(zhí)行過失受到監(jiān)管部門通報批評或處罰的；9、 其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認定的質(zhì)量事故。3流程管理的質(zhì)量問題等級分類問題描述輕度問題違反公司相關規(guī)定的下述行為：1、對文件審核所發(fā)現(xiàn)問題沒有出具書面整改意見的；2、對流程檢查所發(fā)現(xiàn)問題沒有出具書面整改意見的；3、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認定的輕度質(zhì)量問題。嚴重問題違反公司相關規(guī)定的下述行為：1、 未履