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文檔簡介

1、SAP軟件操作流程演示第七小組： 05范 琴 07 郭 蓉 08何徵勁 09紀(jì)菲菲 11李 敏 12李姝含第一步：連接外網(wǎng)我的文檔（點(diǎn)擊異速聯(lián)客戶端）第二步：進(jìn)入SAP登陸界面點(diǎn)擊更改公司第三步：進(jìn)入“選擇公司”界面選擇相對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫名稱輸入用戶標(biāo)識：manager及密碼：1234，點(diǎn)擊確定。第四歩：進(jìn)入主菜單點(diǎn)擊管理點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化，進(jìn)入“公司詳細(xì)信息”更改公司名稱（自己的姓名）第五步：建立銷售訂單（客戶C005，訂購10000箱P001TC產(chǎn)品），交貨日期5月15日；過賬日期與單據(jù)日期一致均為5月1日.第六步：制定物流需求計劃，創(chuàng)建計劃方案：XS001，不考慮生產(chǎn)和采購期中的假期影響，點(diǎn)擊運(yùn)

2、行。第七歩:根據(jù)物流需求向?qū)е械摹坝唵谓ㄗh”，選擇采購物料分別形成三組采購訂單。接下來我們就以供應(yīng)商S001為例，輸入單價后，形成采購訂單CG001。第八步：進(jìn)入采購界面更改物料數(shù)量，過賬、交貨日期根據(jù)訂單建議直接填入，無須更改。第九步：復(fù)制從采購訂單生成采購收貨單生成會計分錄如下：第十步：根據(jù)物料需求計劃訂單計劃，生成生產(chǎn)訂單。狀態(tài)改為“已審批”。以H001為例第十一歩：根據(jù)生產(chǎn)訂單生成生產(chǎn)發(fā)料單生成會計分錄如下：第十二步：點(diǎn)擊“生產(chǎn)”中“收貨”,根據(jù)生產(chǎn)訂單生成收貨單，形成會計分錄如下：第十三步：根據(jù)采購訂單生成應(yīng)付發(fā)票生成會計分錄如下：第十四步：在收付款業(yè)務(wù)中點(diǎn)擊付款，選擇付款方式（上面的小錢袋）形成會計分錄如下：第十五步：進(jìn)入銷售-應(yīng)收賬款，點(diǎn)擊“交貨”，根據(jù)銷售訂單生成交貨單生成會計分錄如下:第十六步:在銷售-應(yīng)收賬款中，點(diǎn)擊“應(yīng)收發(fā)票”，根據(jù)交貨單生成應(yīng)收發(fā)票第十七步：在收付款業(yè)務(wù)中點(diǎn)擊“收款”，選擇付款方式生成會計分錄如下：第十八

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