GJB9001B版不合格品控制程序

1、gjb9001b版不合格品控制程序 不合格品掌握程序（.qp.22） 1 目的 對不合格的產(chǎn)品進行識別和掌握，防止不合格品的非預(yù)期使用或出廠。 2 范圍 本程序適用于公司選購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的掌握。 3 職責 3.1 質(zhì)檢部是公司不合格審理委員會的常設(shè)機構(gòu)，負責不合格審理的日常工作；負責對不合格品掌握的歸口管理。，負責不合格品的識別、標識、記錄、評審、 處置的管理，跟蹤不合格品的處置結(jié)果，保持不合格品處置記錄。 3.2 授權(quán)檢驗員負責對輕度不合格審理。 3.3不合格審理委員會負責對嚴峻不合格品的審理。 4 工作程序 4.1 不合格品分類 4.1.1 按不合格品特征分為：

2、 a) 返工品：產(chǎn)品不符合要求，但經(jīng)返工后能達到合格標準； b) 返修品：產(chǎn)品不符合要求，但經(jīng)返修后能達到使用要求； c) 廢 品：產(chǎn)品不符合要求，不能經(jīng)濟地進行返修，失去使用價值； d) 讓步接收品：經(jīng)返修后仍不能達到要求，或不返修作為讓步接收品。讓 步接收的產(chǎn)品應(yīng)不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 4.1.2 按不合格品影響程度分為： a) 嚴峻不合格：經(jīng)檢驗推斷的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影 響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格； b) 重要不合格：造成肯定經(jīng)濟損失，影響產(chǎn)品質(zhì)量部分功能和性能技術(shù)指 標的不合格； c) 一般不合格：個別或少量影響產(chǎn)品性能的不合格。 4.2 不合格品

3、的識別 對選購過程（包括外包過程、外協(xié)）、中間過程和最終過程檢驗發(fā)覺的不合 格，檢驗員應(yīng)： a) 進行標識，貼不合格標簽或隔離存放于不合格區(qū)域； b) 填寫相應(yīng)的質(zhì)量檢驗記錄或不合格品審理/處置單。 4.3 不合格品的審理 4.3.1 一般不合格：由檢驗員進行標識，填寫不合格品審理/處置單；由授權(quán)檢驗員審理處置。 4.3.2 重要不合格：由檢驗員進行標識，填寫不合格品審理/處置單，交技術(shù)部審理處置。 4.3.3嚴峻不合格：由檢驗員進行標識，填寫不合格品審理/處置單，送交不合格品審理委員會審理處置。 4.4 不合格品的處置 4.4.1對審理后的不合格品可做以下處置： a) 需返工、返修的不合格品

4、，交責任部門馬上執(zhí)行，且重新檢驗。 b) 報廢品，由責任部門標識、處理。 c) 讓步接收，由生產(chǎn)制造部填寫讓步申請，按審理權(quán)限，交審理責任人批準； d) 選購產(chǎn)品（包括外包過程、外協(xié)）讓步接收，由供應(yīng)營銷部填寫讓步申請，按審理權(quán)限，交審理責任人批準；合同有規(guī)定時，應(yīng)經(jīng)顧客批準。 e) 涉及軍品的不合格選購產(chǎn)品（包括外包過程、外協(xié)），由供應(yīng)營銷部負責辦理退貨/換貨。 f) 整機不經(jīng)過任何返工或返修而直接讓步使用，由供應(yīng)營銷部提出申請，經(jīng)總經(jīng) 理批準； j) 合同規(guī)定有時，讓步接收需得到顧客批準。 4.4.2產(chǎn)品交付或使用后發(fā)覺不合格品處置按一下規(guī)定： a) 未使用的產(chǎn)品由質(zhì)檢部重新驗證，剔除不合

5、格品后再交付使用； b) 已使用的產(chǎn)品按“三包”規(guī)定進行處置。 4.5 不合格品審理員委員會 4.5.1 公司建立不合格品審理委員會，總經(jīng)理任命“不合格品審理委員會”人員，并確保不合格品審理委員會獨立行使職權(quán)。 4.5.2參加不合格品的審理人員，須經(jīng)資格確認，并征得顧客的同意，由總經(jīng)理授權(quán)。 4.5.3假如要轉(zhuǎn)變其審理結(jié)論時，需總經(jīng)理簽署書面打算。 5.1.4 不合格品的審理結(jié)論，僅對當時被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判定。 4.6 統(tǒng)計分析及記錄 4.6.1質(zhì)檢部對產(chǎn)品不合格狀況定期進行統(tǒng)計分析，并報管理者代表，為公司持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量供應(yīng)依據(jù)。 4.6.2質(zhì)檢部保持不合格品掌握的任何記錄。 5 支持性文件 5.1 cdm.qp.02 記錄掌握程序 5.2 cdm.qp.21 產(chǎn)