GJB9001B版不合格品控制程序

1、gjb9001b版不合格品控制程序 不合格品掌握程序（.qp.22） 1 目的 對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和掌握，防止不合格品的非預(yù)期使用或出廠。 2 范圍 本程序適用于公司選購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的掌握。 3 職責(zé) 3.1 質(zhì)檢部是公司不合格審理委員會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)不合格審理的日常工作；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品掌握的歸口管理。，負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、 處置的管理，跟蹤不合格品的處置結(jié)果，保持不合格品處置記錄。 3.2 授權(quán)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)輕度不合格審理。 3.3不合格審理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)峻不合格品的審理。 4 工作程序 4.1 不合格品分類 4.1.1 按不合格品特征分為：

2、 a) 返工品：產(chǎn)品不符合要求，但經(jīng)返工后能達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)； b) 返修品：產(chǎn)品不符合要求，但經(jīng)返修后能達(dá)到使用要求； c) 廢 品：產(chǎn)品不符合要求，不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行返修，失去使用價(jià)值； d) 讓步接收品：經(jīng)返修后仍不能達(dá)到要求，或不返修作為讓步接收品。讓 步接收的產(chǎn)品應(yīng)不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 4.1.2 按不合格品影響程度分為： a) 嚴(yán)峻不合格：經(jīng)檢驗(yàn)推斷的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影 響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b) 重要不合格：造成肯定經(jīng)濟(jì)損失，影響產(chǎn)品質(zhì)量部分功能和性能技術(shù)指 標(biāo)的不合格； c) 一般不合格：個(gè)別或少量影響產(chǎn)品性能的不合格。 4.2 不合格品

3、的識(shí)別 對(duì)選購(gòu)過(guò)程（包括外包過(guò)程、外協(xié)）、中間過(guò)程和最終過(guò)程檢驗(yàn)發(fā)覺的不合 格，檢驗(yàn)員應(yīng)： a) 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，貼不合格標(biāo)簽或隔離存放于不合格區(qū)域； b) 填寫相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄或不合格品審理/處置單。 4.3 不合格品的審理 4.3.1 一般不合格：由檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，填寫不合格品審理/處置單；由授權(quán)檢驗(yàn)員審理處置。 4.3.2 重要不合格：由檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，填寫不合格品審理/處置單，交技術(shù)部審理處置。 4.3.3嚴(yán)峻不合格：由檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，填寫不合格品審理/處置單，送交不合格品審理委員會(huì)審理處置。 4.4 不合格品的處置 4.4.1對(duì)審理后的不合格品可做以下處置： a) 需返工、返修的不合格品

4、，交責(zé)任部門馬上執(zhí)行，且重新檢驗(yàn)。 b) 報(bào)廢品，由責(zé)任部門標(biāo)識(shí)、處理。 c) 讓步接收，由生產(chǎn)制造部填寫讓步申請(qǐng)，按審理權(quán)限，交審理責(zé)任人批準(zhǔn)； d) 選購(gòu)產(chǎn)品（包括外包過(guò)程、外協(xié)）讓步接收，由供應(yīng)營(yíng)銷部填寫讓步申請(qǐng)，按審理權(quán)限，交審理責(zé)任人批準(zhǔn)；合同有規(guī)定時(shí)，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 e) 涉及軍品的不合格選購(gòu)產(chǎn)品（包括外包過(guò)程、外協(xié)），由供應(yīng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)辦理退貨/換貨。 f) 整機(jī)不經(jīng)過(guò)任何返工或返修而直接讓步使用，由供應(yīng)營(yíng)銷部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)； j) 合同規(guī)定有時(shí)，讓步接收需得到顧客批準(zhǔn)。 4.4.2產(chǎn)品交付或使用后發(fā)覺不合格品處置按一下規(guī)定： a) 未使用的產(chǎn)品由質(zhì)檢部重新驗(yàn)證，剔除不合

5、格品后再交付使用； b) 已使用的產(chǎn)品按“三包”規(guī)定進(jìn)行處置。 4.5 不合格品審理員委員會(huì) 4.5.1 公司建立不合格品審理委員會(huì)，總經(jīng)理任命“不合格品審理委員會(huì)”人員，并確保不合格品審理委員會(huì)獨(dú)立行使職權(quán)。 4.5.2參加不合格品的審理人員，須經(jīng)資格確認(rèn)，并征得顧客的同意，由總經(jīng)理授權(quán)。 4.5.3假如要轉(zhuǎn)變其審理結(jié)論時(shí)，需總經(jīng)理簽署書面打算。 5.1.4 不合格品的審理結(jié)論，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。 4.6 統(tǒng)計(jì)分析及記錄 4.6.1質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品不合格狀況定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)管理者代表，為公司持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量供應(yīng)依據(jù)。 4.6.2質(zhì)檢部保持不合格品掌握的任何記錄。 5 支持性文件 5.1 cdm.qp.02 記錄掌握程序 5.2 cdm.qp.21 產(chǎn)