1飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范應(yīng)提交材料目錄

1、企業(yè)實(shí)施飼料質(zhì)量安全治理規(guī)范應(yīng)提交材料目錄一、原料選購(gòu)與治理1原料供應(yīng)商評(píng)判程序及評(píng)判記錄2合格供應(yīng)商名錄3原料選購(gòu)合同4飼料原料及添加劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；包括現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)、原料選購(gòu)與驗(yàn)收程序6原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告7不能自檢的企業(yè)有托付檢驗(yàn)協(xié)議和被托付檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或機(jī)構(gòu)考核證書(shū)復(fù)印件7原料留樣觀看制度和觀看記錄8原料進(jìn)貨臺(tái)賬、購(gòu)貨票據(jù)和選購(gòu)合同等相關(guān)憑證9原料倉(cāng)儲(chǔ)治理制度、原料出入庫(kù)記錄及原料使用記錄10特別原料溫濕度監(jiān)控記錄11危急品原料出入庫(kù)及使用記錄12原料定期質(zhì)量監(jiān)掌握度及監(jiān)控記錄二、生產(chǎn)過(guò)程掌握1生產(chǎn)工藝流程圖、工藝流程說(shuō)明、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、

2、生產(chǎn)設(shè)備一覽表、主車(chē)間設(shè)備布置圖 包括縱、橫剖面圖 ；2生產(chǎn)過(guò)程操作程序；包括大料投放作業(yè)操作程序、粉碎作業(yè)操作程序、配方 大料和小料 傳遞操作程序、中控崗位作業(yè)操作程序、微機(jī)配料作業(yè)操作程序、小料領(lǐng)料作業(yè)操作程序、小料配制稱(chēng)量作業(yè)操作程序、小料預(yù)混合作業(yè)操作程序、混合工序作業(yè)操作程序、巡倉(cāng)崗位作業(yè)操作 程序、制粒作業(yè)操作程序、成品打包作業(yè)操作程序、成品轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)操作 程序、成品發(fā)貨作業(yè)操作程序；3生產(chǎn)工藝參數(shù)文件；主要包括粉碎工藝參數(shù)和制粒工藝參數(shù)；4生產(chǎn)過(guò)程操作記錄； 主要包括小料稱(chēng)重配制記錄、小料預(yù)混記錄、小料投放與復(fù)核記錄、大料投料記錄、原料粉碎作業(yè)記錄、混合作業(yè)記錄、運(yùn)算機(jī)配料過(guò)程記錄

3、、制粒作業(yè)記錄、包裝作業(yè)記錄、巡倉(cāng)作業(yè)記錄、運(yùn)算機(jī)配料過(guò)程數(shù)據(jù)及記錄等；5交叉污染預(yù)預(yù)防掌握措施或程序 6防外來(lái)污染掌握措施 或程序 7生產(chǎn)線(xiàn)清洗、設(shè)備清潔操作程序和記錄7配方治理掌握程序8每類(lèi)產(chǎn)品混合正確時(shí)間確定記錄及混合勻稱(chēng)度檢測(cè)報(bào)告9粉碎過(guò)程、配混過(guò)程、制粒過(guò)程、包裝過(guò)程監(jiān)控記錄；10設(shè)備治理制度、設(shè)備檔案、設(shè)備保養(yǎng)方案、保護(hù)保養(yǎng)與修理記錄；11特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)檢驗(yàn)證明和安全檢查記錄12監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備治理制度、設(shè)備檔案、檢定證書(shū)或校準(zhǔn)報(bào)告、核查記錄；13飼料標(biāo)簽發(fā)放、使用、銷(xiāo)毀記錄三、產(chǎn)品檢驗(yàn)1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查制度及檢查記錄2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告3產(chǎn)品型式檢驗(yàn)報(bào)告4檢驗(yàn)儀

4、器檢定證書(shū)及校準(zhǔn)記錄5主要檢驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程6檢驗(yàn)儀器設(shè)備使用記錄7主要檢驗(yàn)儀器設(shè)備檔案8化學(xué)試劑和危急化學(xué)品掌握程序及其使用記錄9產(chǎn)品留樣觀看制度及觀看記錄10不合格品掌握程序、評(píng)審和處置方案及記錄四、產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸 1產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)治理制度、產(chǎn)品出入庫(kù)記錄2產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)掌握度及監(jiān)控記錄3產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生掌握程序及運(yùn)輸車(chē)輛衛(wèi)生檢查記錄4散裝罐裝車(chē)清理記錄5產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬、有銷(xiāo)售票據(jù)和憑證五、產(chǎn)品追溯與召回 1產(chǎn)品可追溯制度2產(chǎn)品召回制度、召回產(chǎn)品記錄、召回產(chǎn)品報(bào)告及召回產(chǎn)品處置記錄3產(chǎn)品投訴和不良反應(yīng)報(bào)告制度、客戶(hù)投訴記錄及不良反應(yīng)報(bào)告記錄六、人員與衛(wèi)生1企業(yè)的法定代表人的職責(zé)2飼料質(zhì)量安全治理機(jī)構(gòu)設(shè)立

5、書(shū)面文件、治理機(jī)構(gòu)職責(zé)及人員一覽表3人員培訓(xùn)制度及培訓(xùn)記錄4車(chē)間和廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔規(guī)范及衛(wèi)生檢查記錄七、文件與記錄治理1文件治理制度2記錄治理制度企業(yè)實(shí)施飼料質(zhì)量安全治理規(guī)范應(yīng)提交材料目錄112 個(gè)一、程序（24）（一）原料選購(gòu)與治理1.原料供應(yīng)商評(píng)判程序2.原料選購(gòu)程序3.原料驗(yàn)收程序（二）生產(chǎn)過(guò)程掌握1.包括大料投放作業(yè)操作程序2.粉碎作業(yè)操作程序3.配方 大料和小料傳遞操作程序4.中控崗位作業(yè)操作程序5.微機(jī)配料作業(yè)操作程序6.小料領(lǐng)料作業(yè)操作程序7.小料配制稱(chēng)量作業(yè)操作程序8.小料預(yù)混合作業(yè)操作程序9.混合工序作業(yè)操作程序10.巡倉(cāng)崗位作業(yè)操作程序11.制粒作業(yè)操作程序12.成品打包作

6、業(yè)操作程序13.成品轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)操作程序14.成品發(fā)貨作業(yè)操作程序15.交叉污染預(yù)預(yù)防掌握措施16.防外來(lái)污染掌握措施17.生產(chǎn)線(xiàn)清洗、設(shè)備清潔操作程序18.配方治理掌握程序（三）產(chǎn)品檢驗(yàn)1.化學(xué)試劑和危急化學(xué)品掌握程序2.不合格品掌握程序（四）產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸1.產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生掌握程序二、制度（18 個(gè)）（一）原料選購(gòu)與治理1.原料留樣觀看制度2.原料倉(cāng)儲(chǔ)治理制度3.原料定期質(zhì)量監(jiān)掌握度（二）生產(chǎn)過(guò)程掌握1.生產(chǎn)設(shè)備治理制度2.監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備治理制度（三）產(chǎn)品檢驗(yàn)1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查制度2.產(chǎn)品留樣觀看制度3.不合格品評(píng)審和處置方案4.主要檢驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程（四）產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸1.產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)治理制度

7、2.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)掌握度（五）產(chǎn)品追溯與召回1.產(chǎn)品可追溯制度2.產(chǎn)品召回制度3.產(chǎn)品投訴和不良反應(yīng)報(bào)告制度（六）人員與衛(wèi)生1.人員培訓(xùn)制度2.車(chē)間和廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔規(guī)范（七）文件與記錄治理1.文件治理制度2.記錄治理制度三、臺(tái)賬（7 個(gè)）（一）原料選購(gòu)與治理1.合格供應(yīng)商名錄2.原料進(jìn)貨臺(tái)賬（二）生產(chǎn)過(guò)程掌握1.生產(chǎn)設(shè)備一覽表；2.監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備一覽表（三）產(chǎn)品檢驗(yàn)1.主要檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表（四）產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸1.產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬（六）人員與衛(wèi)生1.治理機(jī)構(gòu)職責(zé)及人員一覽表四、記錄（47 個(gè)）（一）原料選購(gòu)與治理1.原料供應(yīng)商評(píng)判記錄2.原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告3.原料標(biāo)識(shí)卡（含蓋原料出入庫(kù)、使用、危急品原

8、料出入庫(kù)和使用記錄）4.留樣觀看記錄（原料、產(chǎn)品）5.特別原料溫濕度監(jiān)控記錄6.原料定期質(zhì)量監(jiān)控記錄（二）生產(chǎn)過(guò)程掌握1.小料稱(chēng)重配制記錄2.小料預(yù)混記錄3.小料投放與復(fù)核記錄4.大料投料記錄5.原料粉碎作業(yè)記錄6.混合作業(yè)記錄7.運(yùn)算機(jī)配料過(guò)程記錄8.中控崗位操作記錄9.制粒作業(yè)記錄10.包裝作業(yè)記錄11.巡倉(cāng)作業(yè)記錄12.粉碎過(guò)程監(jiān)控記錄13.配混過(guò)程監(jiān)控記錄14.制粒過(guò)程監(jiān)控記錄15.包裝過(guò)程監(jiān)控記錄12.17.混合勻稱(chēng)度檢測(cè)報(bào)告18.生產(chǎn)線(xiàn)清洗、設(shè)備清潔操作記錄19 產(chǎn)品混合正確時(shí)間確定記錄20 設(shè)備日常保養(yǎng)方案21 生產(chǎn)設(shè)備日常保護(hù)保養(yǎng)記錄22 生產(chǎn)設(shè)備修理記錄23 鍋爐安全檢查記錄

9、24 壓力容器安全檢查記錄25 變壓器安全檢查記錄26.監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備核查記錄27.飼料標(biāo)簽使用記錄28.飼料標(biāo)簽入庫(kù)、銷(xiāo)毀記錄（三）產(chǎn)品檢驗(yàn)1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查記錄2.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄3.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告4.產(chǎn)品型式檢驗(yàn)報(bào)告5.檢驗(yàn)儀器設(shè)備使用記錄6.化學(xué)試劑和危急化學(xué)品清單7.化學(xué)試劑和危急化學(xué)品使用記錄8.不合格品評(píng)審記錄9.不合格品處置記錄（四）產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸1.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡（含蓋產(chǎn)品出入庫(kù)和銷(xiāo)售記錄）2.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控記錄3.運(yùn)輸車(chē)輛衛(wèi)生檢查記錄（五）產(chǎn)品追溯與召回1.召回產(chǎn)品記錄2.召回產(chǎn)品報(bào)告記錄3.召回產(chǎn)品處置記錄4.客戶(hù)投訴記錄5.不良反應(yīng)報(bào)告記錄（六）人員與衛(wèi)生1.人員培訓(xùn)記錄五、檢定證書(shū)及校準(zhǔn)記錄（3 個(gè)）2.衛(wèi)生檢查記錄（二）生產(chǎn)過(guò)程掌握1.監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備檢定證書(shū)或校準(zhǔn)報(bào)告2.特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)檢驗(yàn)證明（三）產(chǎn)品檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)儀器檢定證書(shū)及校準(zhǔn)記錄六、標(biāo)準(zhǔn)（4 個(gè)）（一）原料選購(gòu)與治理1.現(xiàn)行的飼料原料及添加劑質(zhì)量國(guó)家、行業(yè)、地方、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2.原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)（三）產(chǎn)品檢驗(yàn)1.現(xiàn)行的國(guó)家飼料檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)2.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)七、其他資料（ 9 個(gè)）（一）原料選購(gòu)與治理1.原料選購(gòu)合同2.不能自檢