人力資源部內(nèi)部審計(jì)記錄

1、被審核方：人力資源部審核日期/時間：被審方參加人員：執(zhí)行審核員：被審核工作模塊：人力資源規(guī)劃檢査項(xiàng)目檢査方法初步檢查結(jié)論檢査結(jié)果描述v -符合x -不符合? -待査目標(biāo)颶責(zé)和權(quán)限審核依據(jù)：人力資源管理政策1、公司是否有完整組織結(jié)構(gòu)設(shè)置及人員編制計(jì) 劃；2、公司各部門是否有淸晰崗位職責(zé)；3、公司各組織職位是否冇完整崗位說明書；4、是否冇完善的人力資源制度及流程，并嚴(yán)格 執(zhí)行;5、各專業(yè)模塊是否有詳細(xì)年.季、月度工作計(jì) 劃總結(jié)；仁檢查公司、各系統(tǒng)、各部門組織結(jié) 構(gòu)圖；2、檢查公司、各系統(tǒng)、各部門年度人 員編制計(jì)劃；3、抽查部門人員編制配備情況，是否 存在超編或嚴(yán)重缺編：4、抽查部門崗位說明書齊備.

2、內(nèi)容準(zhǔn) 確情況；5、檢査各專業(yè)組年.季.月度工作計(jì) 劃執(zhí)行情況被審核方：人力資源部審核日期/時間：被審方參加人員：執(zhí)行審核員：被審核工作模塊：人員配置檢査項(xiàng)目檢査方法初步檢查結(jié)論檢査結(jié)果描述j -符合x -不符合?-待査人力資源總則/文件控制/記錄控制審核依據(jù)：人力資源管理政策1. 甄選人才2. 錄用決定3. 新員工體檢4簡歷庫建設(shè)1、抽查年.季.月度招聘計(jì)劃及執(zhí)行 情況；2、抽查各系統(tǒng)部門招聘需求計(jì)劃；3、檢査各系統(tǒng)部門空缺職位數(shù)量及空 崗吋間；4、抽查內(nèi)外部招聊渠道使用悄況：發(fā) 布職位、渠道使用效率；5、抽查各系統(tǒng)部門錄用面試報(bào)告，查 看表格的符合性和完整性：6、抽查新員工入職提交報(bào)告；7

3、、抽查電子簡歷庫：簡歷分層分類、 字段統(tǒng)-、有據(jù)可査；被審核方：人力資源部審核日期/時間：被審方參加人員：執(zhí)行審核員：被審核工作模塊：薪酬福利&員工關(guān)系檢査項(xiàng)目檢査方法初步檢查結(jié)論檢査結(jié)果描述j -符合x -不符合? -待査能力、意識和培訓(xùn)/文件控制/記錄控制審核依據(jù)：人力資源管理政策1、薪酬福利&員工關(guān)系制度2、薪酬福利&員工關(guān)系流程3、薪酬福利&員工關(guān)系表單1、檢查員工勞動合同無漏簽、到期未簽悄況；2、抽查員工勞動合同內(nèi)容：工作期限、試川期 限、工作內(nèi)容及時間等情況；3、抽查員工檔案信息資料完整性；4、抽查員工考勤記錄完整性，與員工花名冊、薪 酬發(fā)放單核對；

4、5、抽査員工休假記錄，與員工考勁、薪酬發(fā)放單 核對；6、抽查員工加班記錄，與員工考勤、薪酬發(fā)放單 核對；7、抽查員工手冊發(fā)放記錄，與發(fā)放回執(zhí)記錄核 對；8、抽杳員工離職管理明細(xì)：離職屮請、離職證 明、社保轉(zhuǎn)移辦理；9、抽查刀度薪酬報(bào)表各部門員工數(shù).薪酬標(biāo)準(zhǔn). 薪酬總額，與員工花名冊、月度考勤核對；10、抽査月度社保繳納明細(xì)各部門員工數(shù)、繳費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)、社?？傤~，與員工花名冊、月度薪水單核 對；11抽查月度社保新増.停保明細(xì)，與員工花名 冊核對；審核日期/時間：被審核方：人力資源部被審方參加人員：執(zhí)行審核員：被審核工作模塊：薪酬福利初步檢查結(jié)論檢査項(xiàng)目檢査方法v -符合x -不符合? -待査檢査結(jié)果描述能力、意識和培訓(xùn)/文件控制/記錄控制審核依據(jù)：人力資源管理政策1.培訓(xùn)需求 2培訓(xùn)計(jì)劃 3 培訓(xùn)實(shí)施 4.培訓(xùn)評估仁檢查年、季、月度招聘計(jì)劃及執(zhí)行 情況；2、檢查各系統(tǒng)部門培訓(xùn)需求上報(bào)；3、抽查培訓(xùn)課程體系課件完整性及內(nèi) 容符合件4、抽査培訓(xùn)講師配備及合格性；5、抽取部門提出的培訓(xùn)項(xiàng)目申請 表