工程項目質(zhì)量計劃范本

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -皇庭項目質(zhì)量計劃 (范本 )二一二年十月二十五日-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -項目質(zhì)量計劃（范本）修改記錄表序號修改章節(jié)修改內(nèi)容摘要批準人修改日期更改記錄人-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -項目質(zhì)量計劃工程項目名稱項目經(jīng)理審核人編制人年月日-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -項目質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）修訂記錄C08-B02-2002序號原內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因?qū)徟藭r間-精品 word 文檔值得下載值得擁有

2、 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -處工程項目質(zhì)量計劃頒發(fā)令本項目質(zhì)量計劃是本工程項目質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是依據(jù) ISO9001 質(zhì)量管理體系建立的。本項目質(zhì)量計劃闡述本工程項目的質(zhì)量目標，對施工全過程的質(zhì)量活動作具體描述，制定了具體規(guī)定和要求，是本工程項目全體員工為滿足合同要求和實現(xiàn)質(zhì)量目標的行動準則，也是內(nèi)部審核的重要依據(jù)?，F(xiàn)批準實施，項目全體員工必須遵照執(zhí)行。本項目質(zhì)量計劃自年月日起實施。批準人：年月日-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -編制說明依據(jù)1 本GB/19001-2000idtISO9001：2008項目質(zhì)量計劃 是標準建

3、立的建筑安裝工程處質(zhì)量管理體系文件及殊要求需要說明外，一般采取引用文件。2 本項目質(zhì)量計劃針對本項目特點，合同要求而編制的，除特規(guī)范了本項目質(zhì)量管理活動，向顧客提供質(zhì)量保證，全面地、經(jīng)濟地滿足合同要求和所要達到的質(zhì)量目標。3 本項目質(zhì)量計劃所涉及的質(zhì)量活動，對其職責(zé)和權(quán)限進行分配。4 本項目質(zhì)量計劃，闡述了項目施工全過程的質(zhì)量管理活動，是本工程質(zhì)量保證的主要措施和基本要求，是項目全體員工實現(xiàn)質(zhì)量目標的行動準則。5 本項目質(zhì)量計劃，所采用的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝操作規(guī)程等文件作為質(zhì)量計劃的支持性文件。6 本項目質(zhì)量計劃是受控文件，按文件控制程序（ QB/SJ-C01-2002 ）執(zhí)行，以保證

4、現(xiàn)場使用的都是有效版本。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -處工程項目質(zhì)量計劃1 項目概況（工程所在地、結(jié)構(gòu)、建筑面積、層數(shù)、計劃開工日期、竣工日期、分階段交工、中間交付、工程質(zhì)量要求等）。本質(zhì)量計劃是本項目工程施工中實現(xiàn)質(zhì)量保證的基本文件之一，適用于本工程施工過程中的質(zhì)量管理。2 編制依據(jù)（本處質(zhì)量手冊和相關(guān)文件、工程承包合同、設(shè)計文件及資料、國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、所在地方政府的有關(guān)規(guī)定。）（規(guī)范、標準、定型圖要針對本工程列出詳細標準目錄附后。）3 質(zhì)量管理組織機構(gòu)3.1 項目質(zhì)量管理機構(gòu)本項目堅持全員、全過程的質(zhì)量管理，建立以項目經(jīng)理為

5、首的質(zhì)量管理機構(gòu)（詳見項目質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖）。3.2 項目質(zhì)量保證體系本項目所建立的工程質(zhì)量保證體系，能確保工程全過程受控（詳見工程質(zhì)量保證體系圖）。3.3 質(zhì)量體系過程職責(zé)分配本項目對質(zhì)量管理體系過程職責(zé)進行了分配，保證所有過程都有人員負責(zé)（詳見質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表）。4 質(zhì)量管理體系4.1 文件控制施工中的文件執(zhí)行文件控制程序（ QB/SJ-C01-2002 ）。對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，確保各相關(guān)場所都能得到文件的有效版本，并防止作廢文件的-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -使用。施工中使用的圖紙、技術(shù)資料、施工質(zhì)量驗收規(guī)范

6、、程序文件、工藝標準、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、項目制定的質(zhì)量文件等，由技術(shù)室負責(zé)按文件控制程序（ QB/SJ-C01-2002 ）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件的收發(fā)、整理、傳送、保存等管理性工作由綜合室負責(zé)，按文件控制程序（ QB/SJ-C01-2002）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項目各部門按要求建立有效文件清單（ C01-B04-2002 ）和收發(fā)文登記簿 （ C01-B06-2002 ）。4.2 質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄是產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，也是實行質(zhì)量管理控制決策的依據(jù)，只有建立全面的質(zhì)量記錄，控制產(chǎn)品的每一要素，才能確保實現(xiàn)合同目標。本項目執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序（ QB/SJ-C

7、02-2002 ），本著誰負責(zé)的工作誰填寫收集質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄中有關(guān)施工記錄的標識、管理、保存由負責(zé)，有關(guān)安全文明工地的記錄單獨立卷，由負責(zé)管理；有關(guān)材料的記錄單獨立卷，由負責(zé)管理；有關(guān)檢驗和試驗的記錄單獨立卷，由負責(zé)管理。項目的各種檢查、學(xué)習(xí)、會議記錄由負責(zé)填寫并保存。質(zhì)量記錄的歸檔整理由負責(zé)，有關(guān)工程的記錄編入竣工文件，竣工時移交建設(shè)單位和處檔案室。有關(guān)質(zhì)量體系運行和安全文明工地的記錄單獨成卷，交回隊項目技術(shù)室。項目各部門按要求建立質(zhì)量記錄清單-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -（ C02-B01-2002 ）5 管理職責(zé)5.1 處質(zhì)量方針竭

8、誠服務(wù)顧客，講信譽；強化過程控制，創(chuàng)業(yè)績；確保持續(xù)改進，求發(fā)展。5.2 處（ 2002 ）年質(zhì)量目標（單位工程一次驗收合格率100% ，鐵路工程優(yōu)良率95%以上，房建工程優(yōu)良率50% 以上，爭獲各級別優(yōu)良工程獎十項。）5.3 本項目質(zhì)量目標（要求質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。）5.4 項目質(zhì)量目標的分解和考核項目質(zhì)量目標分解（項目按上一級制定的質(zhì)量目標，針對其承建的工程項目分解制定本單位質(zhì)量目標，項目各部門依據(jù)本系統(tǒng)質(zhì)量目標，結(jié)合具體工作，制定本部門質(zhì)量目標。各部門的質(zhì)量目標應(yīng)分別列出。）項目質(zhì)量目標考核項目質(zhì)量目標完成情況的有關(guān)資料由安檢室負責(zé)收集，并匯總、編寫質(zhì)量目標考核分析

9、報告 （ C03-B01-2002 ），經(jīng)項目經(jīng)理審核后按質(zhì)量目標考核辦法要求，每半年上報處安全質(zhì)量監(jiān)察部。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)項目經(jīng)理職責(zé)項目副經(jīng)理職責(zé)技術(shù)室（項目技術(shù)人員）職責(zé)安質(zhì)室（項目質(zhì)檢員） （項目安全員）職責(zé)-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -材料室（項目材料員）職責(zé)經(jīng)營室職責(zé)綜合室職責(zé)領(lǐng)工員職責(zé)試驗員職責(zé)（要求按程序文件內(nèi)容編寫，相應(yīng)職責(zé)要求詳細寫入，針對項目特點編制，可兼職，但不能缺員，如未設(shè)經(jīng)營室應(yīng)將經(jīng)營職責(zé)劃歸技術(shù)室。 ）內(nèi)部溝通項目內(nèi)部溝通主要采取點名會、交班會、信涵及內(nèi)部報表等形式。執(zhí)行職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通程序（ Q

10、B/SJ-C04-2002），由負責(zé)記錄并保存，由各業(yè)務(wù)室保存內(nèi)部報表。5.6 管理評審項目經(jīng)理按要求參加管理評審會議，并按管理評審計劃（ C05-B01-2002 ）及管理評審控制程序（ QB/SJ-C05-2002 ）中的要求，準備形成文件的報告（含改進建議）。項目還應(yīng)按評審輸出的要求及時實施和整改，并對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。由負責(zé)并保存資料。6 資源管理6.1 人力資源項目按干部考核辦法和勞動力管理辦法對項目全體員工進行考核，作為項目對每個人的評價，參與獎金分配和項目承包合同兌現(xiàn)分配。執(zhí)行人力資源控制程序（ QB/SJ-C06-2002 ）中有關(guān)規(guī)定。項目應(yīng)于每年

11、12 月份向勞動人事部上報年度員工培訓(xùn)需求計劃表（ C06-B01-2002 ），并按年度員工培訓(xùn)計劃組織實施培訓(xùn)。項目經(jīng)理、十一大員（施工員、質(zhì)檢員、預(yù)算-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -員、材料員、安全員、計劃員、勞資員、財會員、統(tǒng)計員、機管員、定額員）和特種作業(yè)人員要進行強制性的資格培訓(xùn)。由負責(zé)按人力資源控制程序 （ QB/SJ-C06-2002 ）要求保留培訓(xùn)活動記錄。6.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境項目辦公和生產(chǎn)用的建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施、水、電、通訊、施工道路等系統(tǒng)，由技術(shù)室 負責(zé)，組織土建、水、電專業(yè)工程師，做好臨時用水、電、通訊和施

12、工現(xiàn)場平面布置，形成文件（如臨建設(shè)計、用水方案、用電方案、施工平面圖。）執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序（ QB/SJ-C07-2002 ）中有關(guān)規(guī)定。項目按施工組織設(shè)計，由負責(zé)提出機械設(shè)備配置計劃；由負責(zé)提出周轉(zhuǎn)材料配置計劃；由負責(zé)提出檢測設(shè)備配置計劃，在分別報工程管理部、工程試驗中心協(xié)調(diào)調(diào)配內(nèi)部資源后，確定應(yīng)購置和應(yīng)租賃的設(shè)備等，按基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序（QB/SJ-C07-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并保存記錄。本項目施工現(xiàn)場機械設(shè)備的使用與保養(yǎng)、修理、檢查、報廢由 負責(zé)執(zhí)行處 機械設(shè)備管理辦法 中的相關(guān)規(guī)定；周轉(zhuǎn)材料的保養(yǎng)、修理、檢查、報廢由 負責(zé)，執(zhí)行處工程物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定；

13、檢測設(shè)備的購置、使用、管理由負責(zé)，執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置控制程序（ QB/SJ-C12-2002 ）中相關(guān)規(guī)定。對計算機（含軟件） 、通訊工具、配備運輸?shù)戎С中苑?wù)由負責(zé)，并按處電算設(shè)備管理辦法、通信工具管理辦法中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。加以維護和正確使用，保證其合理性和適用性。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -工作環(huán)境的控制由負責(zé)，執(zhí)行處安全生產(chǎn)管理辦法中的有關(guān)規(guī)定。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃項目應(yīng)保存策劃記錄 （C08-B01-2002）并按策劃的要求組織實施。項目由技術(shù)室負責(zé)編制項目質(zhì)量計劃，且必須在開工前完成審批，并按受控方式發(fā)放到有關(guān)人員或

14、場所。對于工程質(zhì)量、進度、安全等有重要影響的過程，要確認過程中的施工方案及安全質(zhì)量保證措施，并在“施組”中詳細敘述。工程物資需用計劃應(yīng)有編制說明。檢驗及試驗策劃應(yīng)明確產(chǎn)品監(jiān)視和測量的具體實施辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。 本工程為處重點 （處管項目 / 一般）工程，由主管生產(chǎn)的副處長（隊長 / 經(jīng)理）批準。本項目確認的特殊過程為： （程序文件所列出的特殊過及根據(jù)本工程情況界定的特殊過程） 。對特殊過程項目應(yīng)確定控制方法，并編制作業(yè)指導(dǎo)書。由 負責(zé)實施，由負責(zé)監(jiān)督檢查并保留檢查記錄。項目質(zhì)量計劃的執(zhí)行，項目經(jīng)理負責(zé)組織項目全體人員學(xué)習(xí)項目質(zhì)量計劃，技術(shù)室負責(zé)作好和保存學(xué)習(xí)記錄。項目經(jīng)理組織項目相關(guān)人員，定期

15、對施工過程中執(zhí)行項目質(zhì)量計劃情況進行檢查和總結(jié)，安質(zhì)室負責(zé)將檢查結(jié)果填入監(jiān)督（檢查）通用記錄（ C11-B01-2002 ）并保存檢查結(jié)果以記錄形式發(fā)給受檢查部門，存在問題應(yīng)制定糾正措施。7.2 與顧客有關(guān)的過程項目經(jīng)理負責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)本工程的建設(shè)工程施工合同 ，清楚地了解顧客的要求和合同條件。由技術(shù)室-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -負責(zé)保存合同文本。施工中經(jīng)常檢查合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，保證所有的合同要求都能有計劃地逐步實現(xiàn)。合同的修訂與評審一般變更如不影響原定施工方案，并對工期、造價影響不大時，由項目經(jīng)理負責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)

16、理單位協(xié)商，辦理合同變更簽訂單 （ C09-B02-2002 ）經(jīng)簽字后執(zhí)行，由負責(zé)保存質(zhì)量記錄并上報處工程管理部、經(jīng)營開發(fā)部、法律事務(wù)室。有較大的變更，如引起原合同中工程內(nèi)容、范圍、工期、造價等變化，對項目工作實施出現(xiàn)較大障礙時，應(yīng)由負責(zé)，報處重新評審，或由處委托授權(quán)進行評審，并做好評審記錄 （ C09-B01-2002），報有關(guān)部門備案。顧客溝通項目由負責(zé)積極主動與顧客進行溝通，確保顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息得到理解，充分、準確掌握顧客對提供半成品滿意程度的有關(guān)信息（異議、抱怨、投訴）使合同更好地得以履行。7.3 物資采購物資采購過程本工程物資需用量計劃，土建由、水暖由、電氣由負責(zé)編制，技術(shù)負

17、責(zé)人審核，提交項目副經(jīng)理批準。本工程物資采購計劃由負責(zé)編制，材料負責(zé)人審核，經(jīng)項目副經(jīng)理負責(zé)審批后實施。本項目物資采購由負責(zé)嚴格按采購控制程序（ QB/SJ-C10-2002）執(zhí)行，確保本項目使用合格的材料和-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -建筑安裝設(shè)備。項目由負責(zé)對 B 類、 C 類物資供方進行綜合評價，并建立B 類合格物資供方名單。對物資供方的評價和選擇項目由 負責(zé)在處下發(fā)的當年合格物資供方名冊（ C10-B02-2002 ）和項目當年合格物資供方名單（ C10-B02-2002 ）中選擇供方， 若工程急需用料在 合格物資供方名冊（C10-B

18、02-2002 ）和合格物資供方名單（ C10-B02-2002 ）外的供方采購時， 項目必須對其進行應(yīng)急評價，按采購控制程序 （QB/SJ-C10-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如從銷售商處采購時，應(yīng)考察其營業(yè)范圍，并確認銷售商提供的產(chǎn)品是合格物資供方名冊 （ C10-B02-2002 ）和合格物資供方名單 （C10-B02-2002 ）中所列廠家的產(chǎn)品，由負責(zé)保留確認記錄后， 方可簽訂供貨合同， 實施采購。 采購物資的驗證項目采購人員負責(zé)及時向供方索取有效證件，物資的原始標識：出廠編號、出廠日期、合格證或試驗報告等，提交倉庫保管人員，且證物相符。對進入現(xiàn)場或倉庫的物資，由管庫員負責(zé)進行驗證，

19、經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品， 填寫驗收記錄（ C10-B03-2002），登記物資卡片 ，辦理入庫手續(xù)。7.4 工程供方選擇和評價工程供方選擇項目應(yīng)堅持平等、公正、質(zhì)量第一和兼顧經(jīng)濟效益的原則，采取招（議）標的方式，從合格工程供（分承包）方名冊（ C10-B05-2002 ）中選擇工程供方。如需從合格工程供（分承包）方名冊 （ C10-B05-2002 ）以外選擇工程供方時，應(yīng)按-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -采購控制程序 （ QB/SJ-C10-2002 ）中規(guī)定做應(yīng)急評價，報處審批。工程供方合同簽訂項目經(jīng)授權(quán)委托，可負責(zé)分承包合同的洽談。分承包合同采

20、用處施工分承包合同范本。由負責(zé)將草簽后的分承包合同報處工程管理部，經(jīng)評審合格后加蓋合同專用章生效。工程供方考核項目由負責(zé)對工程分承包合同或勞務(wù)分承包合同的履行情況和對施工質(zhì)量進行經(jīng)常性的檢查與考核情況建立動態(tài)檔案,考核結(jié)果填入工程供(分承包)方年度檢查考核表（ C10-B06-2002 ）報處工程管理部。其他供方管理項目負責(zé)對勞務(wù)、施工機械設(shè)備租賃、委托試驗供方評價和重新評價，分別建立合格工程供（分承包）方名單（ C10-B05-2002 ），并留存相關(guān)評價資料。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制施工準備階段的過程控制1）施工調(diào)查應(yīng)在開工前進行，按處施工技術(shù)管理辦法執(zhí)行。本工程為處重點

21、（一般）工程，應(yīng)由處（項目）主管生產(chǎn)副處長（經(jīng)理）負責(zé)組織工程施工調(diào)查，并由負責(zé)編寫施工調(diào)查報告和保存報告記錄。2）工程開工前，項目由負責(zé)編制實施性施工組織設(shè)計。本項目為處重點（一般）工程，由處工程管理部（項目技術(shù)負責(zé)人）審核，由（處/ 生產(chǎn)單位）主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，（如本項目為處重點工程，則由項目完成后報處工程管理部審核，由處總工程師批準， ）由項目負責(zé)組織實施。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -3）由負責(zé)組織工程現(xiàn)場交接樁和復(fù)測，完成測量成果報告，作為施工的依據(jù)。負責(zé)聯(lián)系顧客提供的“三通一平”和測量控制網(wǎng)的交接手續(xù)。4）項目由負責(zé)組織并參加施工圖

22、紙審核和現(xiàn)場核對，審核要點見施工技術(shù)管理辦法 ，組織有關(guān)人員參加顧客組織的技術(shù)交底會和內(nèi)部技術(shù)交底工作，保存技術(shù)交底資料或會議紀要。（如本項目為處重點工程由項目負責(zé)將技術(shù)交底資料報處工程管理部一份） 。5）工程開工前由負責(zé)對項目的管理人員、特種作業(yè)人員和特殊過程操作人員的驗證工作，（這些人員應(yīng)具有相應(yīng)的資格），并負責(zé)收集和保存有關(guān)的資料。6）項目由負責(zé)開工報告的填寫、申報和審批，（執(zhí)行處施工技術(shù)管理辦法 ）。項目接到批復(fù)后，組織開工。施工階段的過程控制1) 現(xiàn)場施工技術(shù)交底書土建工程由工程由負責(zé)編制；電氣工程由負責(zé)編制；水暖負責(zé)編制，技術(shù)負責(zé)人 審批后，向領(lǐng)工員、工班長書面交底，并履行雙方交接

23、簽字手續(xù)，并由 負責(zé)保存資料。2）工程開工后， 由負責(zé)做好工程、 現(xiàn)場的控制測量、施工測量、沉降觀測測量和竣工測量，并做好記錄。3 ）施工過程中，按處施工技術(shù)管理辦法的要求，由負責(zé)認真填好工程日記。4 ）施工過程中，按處機械設(shè)備管理辦法的要求，由負責(zé)機械設(shè)備管理工作，并保持狀態(tài)良好，保證正常生產(chǎn)需要，操作人員必須嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，做好設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作。5 ）施工過程中，按處工程物資管理辦法的要求，由-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -負責(zé)工程物資管理工作，所使用的原材料、成品、半成品，必須符合國家和行業(yè)的有關(guān)標準要求。6 ）施工過程中，按處

24、施工技術(shù)管理辦法的要求，由負責(zé)工程設(shè)計變更管理工作，并保存設(shè)計變更記錄。需要在圖紙中修改的要注明修改依據(jù)、修改日期，并由修改人簽字。7 ）施工過程中，按處安全生產(chǎn)管理辦法的要求，由負責(zé)項目安全管理和文明施工，強化現(xiàn)場文明施工，對現(xiàn)場的文明和環(huán)境管理實施控制。對制定的安全施工措施要強化落實，并負責(zé)監(jiān)督檢查，確保在安全狀態(tài)下進行施工。8 ）施工過程中，按處施工質(zhì)量管理辦法的要求，由負責(zé)項目施工質(zhì)量管理工作，實施質(zhì)量檢查工作，履行質(zhì)檢員職責(zé)，保證工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。服務(wù)1）保修期限：根據(jù)合同規(guī)定本工程的保修期為：a）地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；b ）屋面防水工

25、程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為 5 年；c）供熱與供冷系統(tǒng)，為2 個采暖期、供冷期；d ）電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝為2 年；e）裝修工程為2 年。2）項目技術(shù)室由負責(zé)，每半年或一年根據(jù)處工程管理部下達的本項目回訪計劃實行回訪，及時填寫工程回訪記錄（ C11-B03-2002 ）并報工程管理部備查。3）若回訪發(fā)現(xiàn)有工程質(zhì)量問題，按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -控制程序（QB/SJ-C11-2002）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由責(zé)填寫工程保修單 （ C11-B04-2002）并派員進行保修，保負修任務(wù)完成后，經(jīng)雙方

26、確認合格后，在工程保修單（ C11-B04-2002 ）上簽字確認。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認根據(jù)本工程項目的實際情況,確定下列過程為特殊的過程：土建工程：安裝工程：對特殊的過程由項目技術(shù)室 負責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書， 負責(zé)審核，經(jīng)主管生產(chǎn)副經(jīng)理 批準，并組織實施。對該過程所使用的材料、機具及人員資質(zhì)、作業(yè)前的準備工作要做明確的說明。對過程參數(shù)要進行連續(xù)監(jiān)控，配置經(jīng)過培訓(xùn)的專人進行，并保存記錄。標識和可追溯性本項目的原材料、成品、半成品等標識由材料人員負責(zé)，對施工過程的標識由技術(shù)人員負責(zé)，進行產(chǎn)品和狀態(tài)標識。按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序（ QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。過程設(shè)備標識包

27、括機械、檢測、計算機以及各種工具、輔具等，分別由機械管理員 、試驗員 、計量員 負責(zé)按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序（ QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?？勺匪菪缘墓芾恚喉椖坑晌镔Y人員、技術(shù)人員負責(zé)，分別做好標識記錄的收集、轉(zhuǎn)移、歸檔，為追溯物資和過程提供依據(jù)。標識管理：項目由安檢室負責(zé)對工程項目的-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -標識進行監(jiān)督檢查，填寫監(jiān)督（檢查）通用記錄（ C11-B01-2002 ）。按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序（ QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。顧客財產(chǎn)項目由技術(shù)人員負責(zé)根據(jù)施工合同規(guī)定，編制本工

28、程項目由顧客提供的設(shè)計文件、技術(shù)資料、工程物資和工程配套設(shè)備的需用計劃，項目技術(shù)負責(zé)人審核，主管生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，報建設(shè)單位或監(jiān)理單位。項目由技術(shù)人員負責(zé)向顧客索取設(shè)計文件和技術(shù)資料，按文件目錄清點無誤后在收發(fā)文登記簿（ C01-B06-2002 ）上登記。7.5.4.3項目材料人員負責(zé)按材料需用計劃及時與顧客協(xié)商簽定供貨合同或協(xié)議，保證質(zhì)量和進場時間。7.5.4.4項目技術(shù)人員負責(zé)設(shè)計文件和技術(shù)資料的保管和發(fā)放登記，負責(zé)技術(shù)資料的保密以及知識產(chǎn)權(quán)等問題。7.5.4.5項目材料人員負責(zé)按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序（ QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定要求，辦理顧客提供產(chǎn)品的搬運、貯存和

29、保養(yǎng)維護，并做出標識。對顧客提供的財產(chǎn)由材料人員、技術(shù)人員負責(zé)分別進行識別、驗證，若發(fā)現(xiàn)內(nèi)容、數(shù)量、規(guī)格、型號等不符，應(yīng)及時通知顧客。若發(fā)生損壞、丟失情況時應(yīng)填寫顧客財產(chǎn)丟失損壞記錄表 （ C11-B05-2002 ），也應(yīng)及時報告顧客。不合格品按不合格品控制程序 （ QB/SJ-C17-2002 ）中有關(guān)規(guī)定辦理。建設(shè)單位直接分包出去的工程也屬于顧客財產(chǎn)，按照總包合同要求，由項目技術(shù)人員負責(zé)加以監(jiān)控、驗證，合格后加以防護和實施后續(xù)工程。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -產(chǎn)品防護搬運、貯存1）項目由材料人員產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序負責(zé)物資的搬運管

30、理工作， 按生（QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2）項目由管庫員 負責(zé)物資的入庫貯存管理工作，按生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 （ QB/SJ-C11-2002 ）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3）施工現(xiàn)場應(yīng)由項目副經(jīng)理負責(zé)，根據(jù)施工總平面圖布置材料的堆放場地，由項目材料人員負責(zé)設(shè)置貯存?zhèn)}庫或料棚，建立相應(yīng)管理制度，并由安檢人員檢查、監(jiān)督操作人員、現(xiàn)場堆放情況，并形成記錄。成品防護1）施工期成品防護：項目技術(shù)人員負責(zé)制定成品防護責(zé)任制和防護方法，根據(jù)具體情況確定防護部位和方案。安質(zhì)室負責(zé)督促檢查并填寫監(jiān)督（檢查）通用記錄（ C11-B01-2002 ）。2）竣工交驗期防護：項目主管生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)

31、防護責(zé)任制負責(zé)落實定人定崗，項目技術(shù)人員性負責(zé)編制成品防護作業(yè)指導(dǎo)書，由項目負責(zé)人根據(jù)工程的特組織實施，安質(zhì)室人員負責(zé)督促檢查并填寫監(jiān)督（檢查）通用記錄（ C11-B01-2002）。交付1）工程交付階段，約請顧客代表現(xiàn)場實物（包括交鑰匙）和竣工文件點交，由項目技術(shù)人員 負責(zé)填寫工程交付單（ C11-B02-2002 ），顧客代表簽字確認后存檔。2) 項目竣工二個月內(nèi)，由負責(zé)完成工程技術(shù)總結(jié)，-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -并報送處工程管理部。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的配置項目根據(jù)工程需要配置檢驗試驗設(shè)備和測量設(shè)備，由負責(zé)編制配制計劃，分別報工程試驗中心和工程管理部，根據(jù)批復(fù)意見組織實施，并按監(jiān)視和測量裝置控制程序（ QB/SJ-C12-