工藝紀律檢查管理制度

1、工藝紀律檢查管理制度一、目的工藝紀律檢查是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性， 保證工藝貫徹執(zhí)行，確保工藝技術(shù)與工藝管理在工藝過程中的有效實施，達到穩(wěn)定生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益的目的， 進一步提高工藝水平。 工藝紀律檢查是保障公司有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要規(guī)定之一。二、職責(zé)及范圍2.1工藝紀律的考核對象是工藝技術(shù)實施部門。2.2技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)工藝紀律的監(jiān)督、檢查、考核工作。2.3被考核部門指定主管人員同工藝人員一起檢查，有建議權(quán)和信息反饋權(quán)。2.4被考核部門在考核結(jié)果公布前有申訴權(quán)。2.5被考核部門對工藝執(zhí)行情況負責(zé)。 生產(chǎn)部對各生產(chǎn)線工藝紀律執(zhí)行情況負管理責(zé)任。三、管理內(nèi)容3.1技術(shù)文

2、件的管理技術(shù)人員在接收到外來技術(shù)文件時，根據(jù)文件內(nèi)容需及時轉(zhuǎn)換下發(fā)各部門執(zhí)行的必須在三個工作日之內(nèi)下發(fā)完成，各級負責(zé)人接收到技術(shù)文件通知單根據(jù)文件內(nèi)容必須在一個工作日之內(nèi)傳達貫徹到位。生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件必須100%覆蓋，車間負責(zé)人必須保證工藝文件完整、整潔、擺放在可視范圍內(nèi)。技術(shù)質(zhì)量人員對管理文件儲放必須清晰、整潔和有效期內(nèi)保存完整。班組長調(diào)試機床時必須按照工藝文件中參數(shù)進行調(diào)試。發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)不正確時，要及時反饋工藝人員， 生產(chǎn)部管理人員和一線操作者有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的工藝文件中的錯誤及時反饋以使工藝文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)。對反饋有問題的工藝參數(shù)工藝人員必須在三個工作日內(nèi)進行工藝驗證是否修改。關(guān)鍵

3、過程控制要文件齊全、記錄完整，工序始終處于受控狀態(tài)。3.2工裝模具和設(shè)備的使用管理生產(chǎn)部門生產(chǎn)現(xiàn)場工裝、 模具和設(shè)備的使用須嚴格按照工裝管理制度和設(shè)備管理制度的要求進行。所有設(shè)備和工裝、模具均應(yīng)保持精度和良好的使用狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)、質(zhì)量和安全的需要。生產(chǎn)使用的量具、檢具、儀表等應(yīng)堅持周期檢定，以保證測量值正確、統(tǒng)一，精度合格。不合格的工裝、夾具、模具、量具、檢具等不得在生產(chǎn)中流通和使用。3.3產(chǎn)品的過程檢驗、標識、不合格品控制管理及現(xiàn)場異常現(xiàn)象處理檢驗員在生產(chǎn)過程中要嚴格管控過程質(zhì)量，嚴格按照檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗并做標識。對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品要及時分析原因判定是否繼續(xù)生產(chǎn)，做好記錄和標識并隔

4、離。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時應(yīng)采取以下應(yīng)對措施。 對于一般意義上的或之前發(fā)生過的質(zhì)量問題由當(dāng)班檢驗員自行判斷，對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進行處理。3.4物料的管理3.4.1所有物料出庫入庫嚴格按照倉庫管理流程進行操作。3.4.2現(xiàn)場物料、產(chǎn)品、工序件要分類擺放，要求整潔、整齊，禁止超高碼放。3.4.3新材料或變更材料必須經(jīng)驗證符合設(shè)計和工藝要求后方可投入生產(chǎn)。3.4.4所有產(chǎn)品及工序件在裝卸、搬運、轉(zhuǎn)序均應(yīng)按規(guī)定的路線，正確使用搬運工具、裝卸方法進行，防止損壞。3.4.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，對于能使用的要及時折疊、擺放整齊并定期清理

5、出現(xiàn)場，不能使用的要及時清理放入垃圾箱。3.4.6車間和倉庫有責(zé)任對各自存放的物料進行防銹、防塵等安全管理。3.5操作者管理3.5.1對新員工進行崗前和生產(chǎn)安全培訓(xùn)方可上崗操作。3.5.2定期對操作員工進行工藝、質(zhì)量意識培訓(xùn)。3.5.3操作員工在生產(chǎn)前應(yīng)按照生產(chǎn) 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)前準備工作，如工位器具、吸塊、油盒、毛刷等，并把生產(chǎn)后產(chǎn)品及工序件整齊的擺放在指定地點，防止磕、碰、劃傷與銹蝕。3.6安全現(xiàn)場 5S 管理3.6.1車間現(xiàn)場管理嚴格按照現(xiàn)場 5S 管理制度的要求進行。3.6.2員工應(yīng)嚴格遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料、工裝、工具等要輕拿輕放，嚴禁野蠻操作。3.6.3員工必須按照

6、生產(chǎn)現(xiàn)場管理獎懲條例方可進入現(xiàn)場作業(yè)。四、考核辦法：4.1 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)檢查被考核對象工藝貫徹情況, 發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的情況當(dāng)場予以糾正 , 根據(jù)考核標準以考核通知單的形式處罰責(zé)任部門；經(jīng)濟處罰由部門負責(zé)人按照考核標準落實。4.2技術(shù)質(zhì)量部每月匯總考核結(jié)果，報辦公室。五、考核標準 :5.1每次出現(xiàn)問題檢查人員根據(jù)影響情況首先給予口頭警告或書面警告。5.2每次出現(xiàn) C 類項 3 項給予第一責(zé)任人工作提示；5 項以上處罰第一責(zé)任人每項 5元。5.3每次出現(xiàn) B 類項 2 項，給予第一責(zé)任人工作提示；3 項以上處罰第一責(zé)任人每項 10 元。5.4出現(xiàn) A類項，單項處罰第一責(zé)任人20 元。5.5凡技

7、術(shù)文件通知單下發(fā)到各部門時，各部門未按技術(shù)文件內(nèi)容執(zhí)行到位的，第一次給予第一責(zé)任人罰款20 元，導(dǎo)致后果情節(jié)嚴重的給予罰款50 元，第二次罰款40 元，情節(jié)嚴重的罰款100 元。依此類推。5.6被考核部門自檢查之日始 2 日內(nèi)反饋存在問題的 工藝紀律檢查整改問題單，在一個自然月內(nèi)，第一次不按時反饋罰款責(zé)任人 10 元，第二次不按時反饋罰款責(zé)任 20 元，部門領(lǐng)導(dǎo)罰款 50 元。依此類推。5.7檢查組根據(jù)工藝紀律檢查整改問題單對問題整改情況進行檢查驗證，各責(zé)任部門在指定日期內(nèi)未完成整改，對第一責(zé)任人罰款 20 元 / 項，部門領(lǐng)導(dǎo)罰款 50 元/ 項并責(zé)令在指定時間內(nèi)整改完成，若在規(guī)定時間內(nèi)仍未

8、完成則加倍處罰。5.8每月技術(shù)質(zhì)量部對相關(guān)部門的工藝紀律檢查情況進行匯總，對工藝執(zhí)行率、整改合格率進行通報考核；注：工藝執(zhí)行率（生產(chǎn)線） =工藝紀律檢查項目合格數(shù)量 / 工藝紀律檢查項目總數(shù)量 *100 工藝紀律執(zhí)行率要求達到95，每低 1罰責(zé)任部門 10 元。整改合格率 = 檢查整改合格項/ 檢查總整改項×100%整改合格率要求達到99%，每低于 1%罰責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任人20 元。六、檢查細則6.1 、沖附表 1序檢查檢查內(nèi)容重要責(zé)任人責(zé)任單位備注號項目度現(xiàn)場操作人員勞保用品是否佩戴1人員上崗、換崗未經(jīng)過工藝培訓(xùn)認可操作者不熟悉自已所在崗位、工序作業(yè)指導(dǎo)書的A 班組長C 車間調(diào)度B

9、 班組長技術(shù)2文件產(chǎn)品3質(zhì)量技術(shù)要求、檢驗要求等內(nèi)容現(xiàn)場生產(chǎn)人員是否有野蠻操作現(xiàn)場工藝文件是否齊全，是否擺放未嚴格按照工藝文件規(guī)定的順序及要求操作， 未按工藝操作規(guī)程規(guī)定正確的裝、調(diào)、卸模具未貫徹執(zhí)行臨時工藝要求未經(jīng)工藝人員許可，擅自拆卸模具等工藝裝備，改變原形狀、尺寸、用途沒得到工藝允許，擅自更改原材料的使用規(guī)格、尤其是板料厚度， 使用板材標號及毛坯尺寸不符合工藝要求未嚴格按照工藝文件規(guī)定的檢驗要求進行檢驗并記錄沖壓作業(yè)時未按規(guī)定對工藝參數(shù)實施監(jiān)控或未填寫監(jiān)控記錄， 工藝參數(shù)發(fā)生變化時未及時反饋給技術(shù)質(zhì)量部點焊、凸焊、弧焊、植焊是否按技術(shù)要求進行著色檢驗凸焊件是否按照技術(shù)文件要求進行涂油外來

10、技術(shù)文件通知單是否及時轉(zhuǎn)換技術(shù)通知單下發(fā)各單位是否按照通知單內(nèi)容及時有效執(zhí)行產(chǎn)品變更工藝驗證后工藝文件是否及時更新現(xiàn)場工藝文件發(fā)現(xiàn)參數(shù)錯誤是否規(guī)定時間內(nèi)驗證更新工藝文件管理是否整齊、清晰、齊全管理規(guī)范未嚴格執(zhí)行工藝， 板材、毛坯料、沖壓件有銹蝕、磕碰、臟、劃傷、坑包或其它缺陷未修復(fù)轉(zhuǎn)下序三檢記錄工藝參數(shù)、質(zhì)量狀況、檢驗頻次是否真實、有效、清晰首件、末件是否檢驗并作標識完整，次品件未按要求修整或造成二次人為質(zhì)量問題現(xiàn)場廢次品存放無標識、未隔離。檢驗員不熟悉自已分管的檢驗項目與要求檢驗工件時未輕拿輕放，造成工件磕碰、劃傷、變形入庫合格產(chǎn)品檢驗員是否掛合格標示牌檢具是否定期保養(yǎng)維護， 檢具上工件是否

11、按批次進行更換檢測并做標識使用檢具后未及時歸位或工件未及時清理亂放檢驗用的樣件保管防護不到位有生銹、變形、丟失，失去檢驗功能樣件使用后是否原點歸位班組長A技術(shù)人員/ 班組C長調(diào)試人員BA部門經(jīng)理A生產(chǎn)部經(jīng)理經(jīng)營部經(jīng)理AB 檢驗員班組長A班組長BB車間調(diào)度部門經(jīng)理A 技術(shù)人員部門經(jīng)理AA 技術(shù)人員技術(shù)人員A技術(shù)人員A檢驗人員C檢驗人員BB 檢驗人員A 檢驗人員B 質(zhì)量主管C 檢驗人員B 檢驗人員檢驗人員BB 檢測人員B 檢驗人員 / 質(zhì)量主管B 檢驗人員全檢區(qū)域檢驗記錄臺賬是否準確不合格品是否及時處理并記錄不合格品是否及時清理、返修、報廢并記錄量檢具超過使用周期現(xiàn)場產(chǎn)品是否工藝要求進行碼放， 禁

12、止超高碼放工序件流轉(zhuǎn)過程中未輕拿、輕放，造成工件磕碰、劃傷、變形每月拆車試驗是否拆車并記錄產(chǎn)品入庫是否做好防塵、防銹措施產(chǎn)品是否錯裝倉庫是否有未經(jīng)檢驗掛牌產(chǎn)品入庫野蠻操作，不注意保護沖壓件及模具，造成沖壓件變形、磕碰劃傷、臟污，模具部件損傷在模具使用過程中出現(xiàn)的模具損壞情況， 工裝沒有事故記錄， 不及時將損壞情況上報技術(shù)質(zhì)量部部模具出現(xiàn)嚴重磨損、定位不準、工件產(chǎn)生誤差，帶病運轉(zhuǎn)，不及時上報技術(shù)質(zhì)量部部工位器具未定置擺放，防護裝置不齊全，使用不正確，損壞未修復(fù)或不良情況下使用模具安裝前未按規(guī)定對模具上、 下模板及工作臺面進行清理； 壓件前及壓件過程中未按規(guī)程對模具進行檢查清理和潤滑；壓件后模具清

13、理不徹工裝底，潤滑不良，存放塊丟失。4設(shè)備壓件時雙料疊壓，二次沖壓，模具內(nèi)壓入異物禁止讓損壞或未及時清理保養(yǎng)模具入庫模具帳、物、卡不一致模具入庫未定點定制擺放設(shè)備使用前是否點檢，使用后是否擦除油污、清理、整潔夾具三聯(lián)件是否完好夾具定位銷有無松動、磨損檢測記錄是否完善電極頭更換、修磨是否按要求更換、修磨并記錄工裝、設(shè)備點檢記錄是否完整是否按要求定期對工裝、設(shè)備進行維護保養(yǎng)生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品是否有落地現(xiàn)象及工作臺擺生產(chǎn) 放工件雜亂5現(xiàn)場 現(xiàn)場驗證完成后驗證件未及時清理管理 現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境是否符合 5S 要求產(chǎn)品擺放是否整齊B檢驗人員 / 質(zhì)量主管B檢驗人員 / 質(zhì)量主管B部門經(jīng)理A班組長B班組長B車間調(diào)度 / 檢驗人員A倉庫人員 / 倉庫班長A倉庫人員經(jīng)營部經(jīng)理A倉庫人員A生產(chǎn)員工工裝管理員AB工裝管理員/班組長工裝管理員C生產(chǎn)員工 / 班組長CA 生產(chǎn)員工A 工裝管理員C 工裝管理員C 工裝管理員生產(chǎn)員工BC 班組長A 生產(chǎn)員工 / 班組長B 生產(chǎn)員工 / 班組長B 生產(chǎn)員工 / 班組長B 設(shè)備管理員班組長 /車間調(diào)度AA 技術(shù)人員B班組長 /車間調(diào)度生產(chǎn)部經(jīng)理B 班組長附表 2工藝紀律檢查整改問題單安徽同利汽車零部件有限公司整改部門：部門責(zé)任人：編號：序號檢查問題點整改部門填寫驗證結(jié)果實際完成重要度時間整改措施責(zé)任人完成時間·編制批準驗證結(jié)果會簽注：1、問題點重要度