質(zhì)量異常處置管理辦法修訂版180517

1、重慶樽明汽車零部件有限公司質(zhì)量異常處置管理辦法編制：日期:審定:日期:審核：日期:批準(zhǔn)：日期:版次：B/1受控狀態(tài):20佃年05月07日發(fā)布20佃年05月07日實(shí)施一、目的為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。二、適用范圍適用于樽明汽車零部件有限公司生產(chǎn)全過程的不合格品控制。三、術(shù)語及定義錯(cuò)檢：由于人為原因造成檢驗(yàn)失誤，對產(chǎn)品狀態(tài)錯(cuò)誤判定。漏檢:經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，部分或全部項(xiàng)目沒有經(jīng)過檢驗(yàn)、判定就流入下一道工序。輕微不合格：外觀上存在輕微缺陷，不影響產(chǎn)品使用的不合格。一般不合格：存在一定的缺陷，但經(jīng)過返工/返修，能滿足要求的不合格。嚴(yán)重不合格：直接影響產(chǎn)品使用或性能的不合格。返工:為使不合格產(chǎn)品符合要

2、求而對其所采取的措施 。返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施 。特采:原材料不符合品質(zhì)要求時(shí)，已進(jìn)行了選別，追加工等最大努力后，仍不能 完全滿足品質(zhì)規(guī)格，為了使生產(chǎn)不陷于停頓或遭受更大的經(jīng)濟(jì)損失， 在影響品質(zhì) 不大的情況下，限定數(shù)量，用于生產(chǎn)。讓步接收:對使用或放行未能滿足顧客/或規(guī)定要求的產(chǎn)品/或服務(wù)的授權(quán)。四、職責(zé)4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行判定、標(biāo)識、追蹤、結(jié)案，參與評審決議。4.2技術(shù)部針對品質(zhì)部所開出的品質(zhì)異常組織生產(chǎn)部、采購部、品質(zhì)部、銷售部等相關(guān)部門進(jìn)行評審。4.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對不合格品實(shí)施評審和技術(shù)支持，包括根本原因分析及制定糾正 預(yù)防措施，返工、返修方案的制

3、定，參與評審決議。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對判為不合格的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、全檢，并按照技術(shù)部的返工、返修方案對不良品進(jìn)行返工、返修。參與評審決議；4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的不合格品，并及時(shí)報(bào)告當(dāng)班檢驗(yàn)及當(dāng)班班組長。4.6采購部負(fù)責(zé)當(dāng)供方產(chǎn)品在我司發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商按照最終評審結(jié)論 進(jìn)行處置。4.7倉庫負(fù)責(zé)對成品及供方的不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離和保管。4.8副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對不合格處理流程單做最后批示。4.9公司承擔(dān)質(zhì)量損失月度累計(jì)超過 500元后，仍需公司承擔(dān)損失的，由總經(jīng)理 做最后批示。五、不合格品評審處理流程5.1供方來料不合格品5.1.1 IQC按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)，對其符合性進(jìn)行判定并做好標(biāo)識

4、、記錄。 當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)，須將不良狀況記錄在質(zhì)量檢查報(bào)告經(jīng)檢驗(yàn)組長判定后由品 質(zhì)主管進(jìn)行審核。并在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)：退貨、分選、特采及其它意見。5.1.2 倉庫根據(jù)不合格標(biāo)識對產(chǎn)品實(shí)施隔離，確保不良品不與庫存合格品混淆。5.1.3 若不合格內(nèi)容為一般、嚴(yán)重不合格或連續(xù) 2次以上發(fā)生的同一問題，品質(zhì)部應(yīng)出具質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單遞交采購部，由采購?fù)ㄖ?yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)我司書面整報(bào)告，交品質(zhì)部存檔（正式量產(chǎn)前的產(chǎn)品可不提交報(bào) 告）；采購部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證其效果。5.1.4 品質(zhì)內(nèi)勤將審核后的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，傳遞至采購部，由采購部組織 生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)對不合格品進(jìn)行評審處理，副總經(jīng)理按照評審建議，簽字

5、批準(zhǔn);供應(yīng)商不合格品在評審決議中，有退回供應(yīng)商、讓步、特采使用和挑選使用四種 形式：5.1.4.1 若決議為退回供方，則采購部需在 24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商、辦理退貨手 續(xù)并退出公司；5.1.4.2 若評審為讓步、特采使用，需由采購部門提出特采申請，并由技術(shù)部作 出評審并經(jīng)副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；并由IQC用特采標(biāo)簽將此批產(chǎn)品隔離，單獨(dú)流轉(zhuǎn), 以保證不與其他相同產(chǎn)品相混淆，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及可追溯性；5.1.4.3 若決議為挑選使用，副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后。注明是供方挑選還是公司內(nèi)部挑選。若為供方挑選，須明確完成期限，挑選完成后，IQC應(yīng)重新檢驗(yàn)；若為 公司內(nèi)部挑選，則須在評審報(bào)告中明確挑選部門、挑選完成期限，

6、以保證生產(chǎn)順暢并將產(chǎn)生的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)下來經(jīng)副總經(jīng)理簽字由供方加倍承擔(dān)。5.2過程不合格5.2.1 檢驗(yàn)員按照標(biāo)準(zhǔn)對半成品、成品進(jìn)行抽查或全檢，并按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn) 行記錄、判定，填寫質(zhì)量檢查報(bào)表。5.2.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際檢測數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)不匹配時(shí)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識（采用紅色不合格品標(biāo)識卡），并立即通知生產(chǎn)部對不合格品進(jìn)行隔離；5.2.3 檢驗(yàn)員在1小時(shí)內(nèi)開具不合格評審處理單與糾正/預(yù)防措施處理單 傳遞至品質(zhì)內(nèi)勤處，簡單說明不良信息。品質(zhì)內(nèi)勤負(fù)責(zé)單據(jù)和不良信息的傳遞。5.2.4 品質(zhì)內(nèi)勤按照不良品評審處理單上，各部門的意見簽署順序依次進(jìn) 行傳遞。525 各部門收到不良品評審處理單，應(yīng)在 0.5天

7、內(nèi)完成意見的簽署（技 術(shù)部在1天內(nèi)簽署完成），不允許托單、壓單等情況， 否則按50元/天考核押單 部門。5.2.6 如不良原因跟原材料有關(guān)，則由采購部先簽意見后再傳遞到品質(zhì)部；品質(zhì)部給出復(fù)驗(yàn)判定結(jié)果和處理意見以及報(bào)廢產(chǎn)品價(jià)值的計(jì)算（所有半成品、成品或原材料，制程中造成的報(bào)廢損失全部統(tǒng)一按 10元/Kg計(jì)算）。5.2.7 技術(shù)部收到不合格品評審處理單與糾正/預(yù)防措施處理單應(yīng)在1 天內(nèi)組織生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門評審，分析原因，評估潛在風(fēng)險(xiǎn)，并且確定整改 方案和糾正/預(yù)防措施；確定不合格品是否予以修復(fù)，若能修復(fù)，則應(yīng)制定返工、 返修方案并確定完成時(shí)間；5.2.8 副總經(jīng)理根據(jù)評審意見進(jìn)行復(fù)核，并在 0

8、.5天內(nèi)完成最終處理意見的簽 批。5.2.9 所有考核或損失直接由部門或個(gè)人承擔(dān)的不合格品評審單，不需呈送總經(jīng)理審批；只有需公司承擔(dān)的損失，月度累計(jì)金額 500元后的評審單才呈 送總經(jīng)理處審批。5.2.10品質(zhì)內(nèi)勤應(yīng)及時(shí)將副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后的不良品評審處理單及糾正/預(yù)防措施處理單分發(fā)至生產(chǎn)、技術(shù)、采購、行政、財(cái)務(wù)、倉庫等相關(guān) 部門，并作好文件簽收記錄。5.2.11相關(guān)責(zé)任部門簽收到品質(zhì)部，分發(fā)出已評審?fù)瓿傻牟缓细衿吩u審處理 單后，必須按副總經(jīng)理或總經(jīng)理最終處理意見，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行完成相應(yīng)的不良品處理；如最終處理意見沒簽時(shí)限完成，則以收單之時(shí)算起，3個(gè)工作日內(nèi)，完成不合格品處理；超出規(guī)定

9、時(shí)限沒處理完成不合格品的，按50元/天考核責(zé)任部門。5.2.12采購部根據(jù)不合格評審處理單的最終處理意見，在1天內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商處理。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序，并做好相關(guān)賬目記錄及統(tǒng)計(jì)。5.2.13行政部將不合格評審處理單中的考核情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，上交至財(cái)務(wù)執(zhí)行。5.2.14生產(chǎn)部根據(jù)不合格品評審處理單與糾正/預(yù)防措施處理單的最終 處理意見對該批產(chǎn)品進(jìn)行處置；生產(chǎn)部需在副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的規(guī)定時(shí) 間內(nèi)完成整改。5215返工/返修后的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部重新報(bào)檢，經(jīng)檢合格后再進(jìn)入下道工序或 辦理入庫；若同一批不良品在返工/返修連續(xù)報(bào)檢超過2次仍不合格的，按200 元/單考核責(zé)任部門；返工/

10、返修后不送檢或私自撤銷不合格品標(biāo)識卡的按 200 元/單考核責(zé)任部門。5.2.16任何不良品的返修處理時(shí)間不得超過 1個(gè)月，如有超期的則由品質(zhì)部將 對應(yīng)的不合格品評審處理單呈送副總處簽署考核意見。5.2.17品質(zhì)部相應(yīng)檢驗(yàn)員根據(jù)不合格評審處理單與糾正/預(yù)防措施處理單 上的最終處理意見，進(jìn)行跟蹤完成情況及整改效果。5.2.18報(bào)廢品由生產(chǎn)部憑不合格品評審處理單辦理退庫手續(xù)。5.2.19倉庫負(fù)責(zé)根據(jù)不合格品評審處理單對不合格品進(jìn)行處置；報(bào)廢產(chǎn)品 由倉庫每月集中處理一次。六、不合格品控制流程圖來料不合格制程不合格不合格品標(biāo)識與隔離NGOK七、考核7.1質(zhì)量考核：7.1.1對不合格評審處理單中的不合格

11、，經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，一般不合格 扣罰責(zé)任主管100元/項(xiàng)/次；重要、安全項(xiàng)的處罰按以下規(guī)定處理：7.1.2當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失在 1仟元5仟元為三等質(zhì)量故；7.1.3當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失 5仟元1萬元為二等質(zhì)量事故；7.1.4當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失大于 1萬元為一等質(zhì)量事故。7.1.5當(dāng)發(fā)生上述13等質(zhì)量事故時(shí)，由責(zé)任部門查清原因、責(zé)任和防止重復(fù)發(fā) 生，在制定和采取糾正措施的基礎(chǔ)上，三天內(nèi)寫出書面的質(zhì)量事故處理報(bào)告，包括提出對責(zé)任人員的處理意見，送品質(zhì)部審查。并提出處理意見，各種質(zhì)量事故 考核如下：7.1.6對發(fā)生三等質(zhì)量事故，對責(zé)任部門按直接損失的304

12、0%進(jìn)行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；7.1.7對發(fā)生二等質(zhì)量事故，對責(zé)任部門按直接損失的2030%進(jìn)行考核，并追 究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任;7.1.8對發(fā)生一等質(zhì)量事故，對責(zé)任部門按直接損失的1020%進(jìn)行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；7.1.9對未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格（未審批），強(qiáng)行闖關(guān)流入下道工序的，罰責(zé)任 崗位100500元/次。7.1.10對生產(chǎn)過程中丟失、故意損壞產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識卡的，罰責(zé)任部門 100 元/次。7.1.11檢驗(yàn)員對產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識卡要認(rèn)真填寫，字跡清楚，不得漏簽，任何 人不得在標(biāo)識卡上亂寫亂畫，違者罰款 50元/次。7.1.12對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據(jù)情況勵

13、問題 發(fā)現(xiàn)人50元/次，對問題責(zé)任人按50元/次進(jìn)行考核。7.1.13對監(jiān)督檢查的產(chǎn)品如存在錯(cuò)檢、漏檢現(xiàn)象，品質(zhì)部承擔(dān)30%勺責(zé)任。7.2供應(yīng)商考核7.2.1在生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，經(jīng)查實(shí)屬外協(xié)供應(yīng)商原因的，由供應(yīng) 商承擔(dān)質(zhì)量損失。依據(jù)不合格品評審處置單最終考核意見進(jìn)行考核。7.2.2外協(xié)供應(yīng)商未按要求向我司提供自檢報(bào)告，或提供不真實(shí)的隨貨質(zhì)量證明 文件、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等，按 50元/次對供應(yīng)商進(jìn)行考核。7.2.3對于退貨產(chǎn)品，供應(yīng)商未返工再次報(bào)檢的，按200元/次對供應(yīng)商進(jìn)行考核；若供應(yīng)商將不合格品混入合格品內(nèi)，再次送貨報(bào)檢，企圖蒙混過關(guān)的，按 1000元/次對供應(yīng)商進(jìn)行考核。7.2.4供應(yīng)商同一質(zhì)量問題在我司重復(fù)發(fā)生的，按100元X問題發(fā)生批次，對供應(yīng)商進(jìn)行考核。725品質(zhì)部于每月28日將供應(yīng)商考核明細(xì)統(tǒng)計(jì)于質(zhì)量問題扣款通知單中, 交由副總審