審計年度工作總結(jié)1000字

1、審計年度工作總結(jié)1000字以下是由提供的關(guān)于工作總結(jié)的文章，希望對大家一 定的幫助。更多關(guān)于工作總結(jié)的文章內(nèi)容盡在.篇一：xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國 家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團的內(nèi)部審計管理制度。 根據(jù)集團公司xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審 計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細(xì)化管 理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工 作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就xx年度審計工作總結(jié) 如下: 一、完成主要工作xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度 預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng) 濟責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與

2、資產(chǎn)負(fù)債審計3項,基建工程項目預(yù)算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、 內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā) 現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問 題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。xx年度完成上年度財務(wù)收 支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。 10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng) 收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位， 提出指導(dǎo)性意見并

3、敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)肅了集 團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備 了動力。2、開展專項經(jīng)營考核審計xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)x x汽車租賃公司年年虧損局 面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配 合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了 解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核， 最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司 經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng) 營成果。3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公 司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對2017年度省深汕、粵 深、太壹等三家公

4、司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜 合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到 期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依 據(jù)。4、加強離任審計，提供人事管理參考xx年，寶xx原 總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進 行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管 理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。5、完善基建工程審計xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計 任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工 程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤， 做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的 系統(tǒng)化工程審計模式。2 017年

5、完成基建工程項目預(yù)算審計 38項，預(yù)算金額萬元，核減金額萬元;基建工程項目結(jié)算審 計40項，結(jié)算報審金額1,萬元，核減金額萬元。根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目, 引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。 20 17年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金 額萬元，核減金額萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大 量的資金。二、主要工作體會1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克 服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù) 部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè) 務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利，

6、推動年度審計工 作順利完成。2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和 成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、 風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實 施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收 集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo) 準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力 審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)e rp流程操作、深化e rp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)

7、境下的項目審計工作。3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實x x年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù) 收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過 程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi) 控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時 與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。三、存在問題與今后打算1、存在問題 由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人， 疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大 量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益 審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細(xì) 化的貢獻力量有限。 集團母子公司基建

8、流程不完善，存在基建單位與使 用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算 不清晰等現(xiàn)象。2、今后打算 堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集 團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審 計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有 所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培 訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中積極 探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能 力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很 多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、 工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度

9、 有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審 計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。 協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。篇二：我于年月借調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法 審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下：一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,

10、發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道 德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理 論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念， 自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自 己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速 變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué) 習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能 力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。行職責(zé),圓滿完成各項工作任

11、務(wù)。在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性 支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井 岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用 及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意 見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng) 內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、 股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績 效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不 僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力 有了 一定的提咼。通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思