VALEO汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系與檢查表

1、精品法雷奧 1000 提問表第一部分全面質(zhì)量組織感謝下載載精品感謝下載載精品是否不適用備注1.全面質(zhì)量組織1. 管理部門是否已明確宣布其以法雷奧五戰(zhàn)略軸心為基礎(chǔ)的全面質(zhì)量方針以及與此有關(guān)的目標(biāo)；全面質(zhì)量憲章是否已經(jīng)做到人人皆知， 包括新招收的人員在內(nèi)？2. 旨在推廣質(zhì)量政策的摘要性文件能否使管理部門了解其全部目標(biāo)，以便確保這些目標(biāo)與企業(yè)方針的銜接一致？3. 對于每一個(gè)目標(biāo)（總的、特定的或?yàn)槟陈毮芴赜械?)來講 ,是否有一種衡量指標(biāo)，進(jìn)行定期跟蹤衡量并予以公布？是否根據(jù)衡量的結(jié)果實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4. 管理部門是否已制定有關(guān)溝通、授權(quán)和協(xié)作方面的管理規(guī)章？5. 公司是否在開發(fā)一

2、種可視的傳遞信息的手段并正式編入計(jì)劃？公司是否為員工提供發(fā)表意見的場所并解決他們提出的問題 ?6. 管理部門是否確保對合理化建議及其實(shí)施作出迅速的反應(yīng)？7. 改進(jìn)質(zhì)量的手段中是否已正式納入一項(xiàng)以所取得的成果或以員工表現(xiàn)為基礎(chǔ)的評價(jià)體系？該體系是否能使全體員工動(dòng)員起來？8. 管理部門是否定期評審全面質(zhì)量方針的開展情況？感謝下載載精品評估預(yù)算是否與目標(biāo)相適應(yīng)？將取得的成果與既定目標(biāo)相對比？是否根據(jù)發(fā)現(xiàn)的情況確定新的目標(biāo)？感謝下載載精品法雷奧 1000 提問表第二部分安全與環(huán)境感謝下載載精品感謝下載載精品是否不適用備注1. 安全 .是否建立和實(shí)施一項(xiàng)安全問題的管理程序 (旨在識別潛在的安全問題） ,

3、 其中包括由法雷奧安全管理部認(rèn)可的外部評審員進(jìn)行的全面評審以及由安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行的自我評估？.是否有一位由管理部門任命的安全協(xié)調(diào)員？公司組織機(jī)構(gòu)圖是否包括該崗位，并定義該崗位與其它職能崗位間關(guān)系？ . 總部、分公司及工廠的經(jīng)理是否通過某種正式的匯報(bào)體系定期了解安全問題和已采納的糾正措施？ .相關(guān)的檢查機(jī)構(gòu)，官方機(jī)構(gòu)及保險(xiǎn)公司的技術(shù)部門是否參與了旨在改變潛在安全問題性質(zhì)的項(xiàng)目？ . 在評審或自我評估中發(fā)現(xiàn)的與安全有關(guān)的問題（財(cái)產(chǎn)與人員）是否采取了糾正措施？這類改進(jìn)活動(dòng)是否納入改進(jìn)計(jì)劃，并對其進(jìn)行跟蹤并列入預(yù)算？感謝下載載精品感謝下載載精品是否不適用備注 .環(huán)境 .是否有一位由管理部門任命的環(huán)境協(xié)調(diào)

4、員？公司組織機(jī)構(gòu)圖中是否包括該崗位，并定義該崗位與其它職能崗位之間的關(guān)系？ . 是否建立和實(shí)施一項(xiàng)環(huán)境程序 , 其中包括由法雷奧安全管理部認(rèn)可的外部評審員進(jìn)行的全面環(huán)境評審以及經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格的本廠員工進(jìn)行的自我評估？3. 這類自我評估是否能使工廠管理部門對工廠環(huán)境是否合格獲得準(zhǔn)確的信息 ; 是否所有的危險(xiǎn)品已為員工們了解并已登記在案？ . 在每月一次的環(huán)境報(bào)告中反映出來的問題是否得到管理部門的優(yōu)先處理？5. 是否所有與環(huán)境有關(guān)的資料檔案與原件都?xì)w檔和存放在工廠內(nèi)一個(gè)地方（以便對相關(guān)信息保守機(jī)密）？6. 是否對在評審中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)環(huán)境的問題采取糾正措施？這類改進(jìn)活動(dòng)是否納入改進(jìn)計(jì)劃，并對其進(jìn)行

5、跟蹤并列入預(yù)算？感謝下載載精品感謝下載載精品法雷奧 1000 提問表第三部分質(zhì)量保證感謝下載載精品感謝下載載精品是否不適用備注 .管理者職責(zé)1.1CFS企業(yè)目標(biāo)是否已確定并向員工通報(bào)？1.2CFS 是否已在企業(yè)各級實(shí)施并堅(jiān)持一項(xiàng)與其它各項(xiàng)政策緊密結(jié)合并體現(xiàn)精益求精觀念的全面質(zhì)量政策？1.3CFS企業(yè)是否已將其質(zhì)量目標(biāo)形成文件并予以通報(bào)？這些目標(biāo)是否已為全體員工所理解？1.4CFS 是否已確實(shí)為一項(xiàng)改進(jìn)質(zhì)量計(jì)劃（涉及企業(yè)的全部職能 )編制預(yù)算并持之以恒地予以實(shí)施？1.5CFS是否有指標(biāo)來檢測已取得的進(jìn)展？責(zé)任與權(quán)限1.6CFS是否有質(zhì)量職能組織，其地位以及參與質(zhì)量管理人員的全部職責(zé)和指定的候補(bǔ)人

6、員是否已在行政人員結(jié)構(gòu)圖中作明確規(guī)定？1.7C項(xiàng)目的組織及其地位是否已在企業(yè)內(nèi)部作了明確規(guī)定？1.8CF領(lǐng)導(dǎo)是否已制訂一項(xiàng)旨在減少所有過程易變性的全面計(jì)劃？感謝下載載精品1.9CF為杜絕出現(xiàn)不合格產(chǎn)品（質(zhì)量的預(yù)防性管理）和減少所有生產(chǎn)工序易變性（技術(shù)和行政的 ), 是否已對為達(dá)此目的而采取措施所必須投入的經(jīng)費(fèi)作過評估？是否已投入必要的經(jīng)費(fèi)？感謝下載載精品是否不適用備注1.10CFS是否已對所有負(fù)責(zé)以下事務(wù)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系作了明確規(guī)定？開展預(yù)防性行動(dòng)。識別、記錄任何質(zhì)量問題并采取糾正措施?？刂撇缓细癞a(chǎn)品的處理，直至最終糾正為止。進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。1.11C是否已經(jīng)對“受控項(xiàng) /

7、安全項(xiàng)” (須服從安全標(biāo)準(zhǔn)和其它強(qiáng)制性規(guī)定的)的協(xié)調(diào)和控制作了明確的規(guī)定？資源1.12CFS是否已對企業(yè)的全面組織結(jié)構(gòu)作了規(guī)定？ 是否已提供相應(yīng)的人力和設(shè)備資源（識別需要和撥款）？1.13 CFS是否已按照質(zhì)量任務(wù)的定義對質(zhì)量組織的所有需要在職能手冊中作了明確的規(guī)定？這些需要是否按照某種正式的方法予以數(shù)量化? 而且為此而需要采取的相應(yīng)手段是否已作了預(yù)算（包括計(jì)算機(jī)質(zhì)量管理手段）？1.14 CFS在出現(xiàn)技術(shù)偏差的情況下，為確定應(yīng)采取何種程序，是否已對可在任何感謝下載載精品時(shí)候（夜班工作）都適用的措施作了規(guī)定？1.15 CFS任何性質(zhì)的評審，無論是體系方面的、工藝程序方面的或者是產(chǎn)品方面的評審，是

8、否確實(shí)由獨(dú)立于被評審方的人員擔(dān)任 ？感謝下載載精品是否不適用備注管理者代表 .16CFS 質(zhì)量代表是否被企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)任命？是否規(guī)定了必要的權(quán)限 （包括在質(zhì)量沒有達(dá)標(biāo)的情況下，停止生產(chǎn)的權(quán)利）？ 以便確保質(zhì)量體系的實(shí)施與執(zhí)行 以便向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行的情況 以便進(jìn)行必要的改進(jìn)行動(dòng) .17CFS 該質(zhì)量代表是否保持著獨(dú)立性？是否與生產(chǎn)部經(jīng)理同一級別？并屬于管理層。1.3 管理評審 .18CFS 是否有文件明確領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量體系的評審程序？ 是否規(guī)定基于檢查表每年至少進(jìn)行一次評審？ 是否記錄相應(yīng)的結(jié)果？1.19CF對評審結(jié)果的分析是否能保證質(zhì)量體系始終處于合適和有效的狀態(tài)中？符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求感謝下載載精品

9、緊密結(jié)合企業(yè)政策與制訂的質(zhì)量目標(biāo)相比較1.20CFS在出現(xiàn)不合格現(xiàn)象時(shí) , 是否采取糾正措施 (質(zhì)量行動(dòng)計(jì)劃）以便調(diào)整質(zhì)量體系？感謝下載載精品是否不適用備注 .質(zhì)量體系2.1CFS為了達(dá)到目標(biāo)規(guī)定的質(zhì)量水平 ,是否已考察并獲得所有必要的生產(chǎn)和檢驗(yàn)裝備、資源以及必要的專業(yè)人員？2.2CFS對質(zhì)量的預(yù)防和控制的新技術(shù)以及相應(yīng)的說明資料的利用是否令人滿意？2.3CFS公司是否有能講客戶語言的技術(shù)對話者？是否有了解客戶處負(fù)責(zé)研究和開發(fā)、質(zhì)量以及采購的對話者？2.4 CFS 在企業(yè)內(nèi)部是否有某種涉及質(zhì)量管理的正式有效的溝通體系？是否有顯示企業(yè)各級質(zhì)量水平情況的報(bào)表 ? 在發(fā)生嚴(yán)重問題時(shí)，是否有警報(bào)體系？

10、2.5 CFS是否有某種參照內(nèi)部程序以及標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量手冊？該手冊是否得到運(yùn)用 ?2.6CFS對于企業(yè)和各類業(yè)務(wù)活動(dòng)（設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、工藝程序、裝配、檢測、培訓(xùn)、采購、搬運(yùn)、儲存、包裝、交貨、售后服務(wù) ）,是否已制訂協(xié)調(diào)工作的程序和作業(yè)指導(dǎo)書？這些程序和工作職責(zé)是否已予以實(shí)施,以使各類活動(dòng)協(xié)調(diào)一致？感謝下載載精品2.7CF在開始批量生產(chǎn)前是否已制訂特殊質(zhì)量計(jì)劃？然后是否予以實(shí)施并不斷調(diào)整更新？感謝下載載精品2.8CF2.9 CFS是否不適用備注質(zhì)量體系是否能夠保證涉及產(chǎn)品和服務(wù)的各項(xiàng)規(guī)定要求得到重視？是否對所有的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括帶主觀因素的標(biāo)準(zhǔn)都作了明確規(guī)定？在必要的情況下，是否與客戶達(dá)成一致（供參考的

11、樣品）？2.10CFS對于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和售后服務(wù)等過程中涉及對工序控制檢測、試驗(yàn)和監(jiān)控的活動(dòng)，企業(yè)是否已予以明確？2.11CFS受控項(xiàng) / 安全項(xiàng)及其他必須符合法規(guī)規(guī)定的項(xiàng)目是否在程序、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書中明確規(guī)定？2.12CF2.13C涉及產(chǎn)品及工藝方面的關(guān)鍵特性是否予以明確并向有關(guān)職能部門通報(bào)？對于可靠性試驗(yàn)（方法、頻率）是否已制訂技術(shù)規(guī)范（至少滿足顧客要求）？2.14CFS是否有一套涉及質(zhì)量成本的程序（損失、鑒定和預(yù)防）？2.15CFS領(lǐng)導(dǎo)是否制訂有關(guān)質(zhì)量成本降低的年度計(jì)劃?必要的糾正措施計(jì)劃是否予以正式化和納入預(yù)算。感謝下載載精品感謝下載載精品是否不適用備注2.16CF為了保證在生產(chǎn)

12、作業(yè)線發(fā)生故障時(shí)交貨的連續(xù)性(包括制訂一張有能力在短期內(nèi)確保生產(chǎn)線正常運(yùn)作的公司清單), 是否已制訂一項(xiàng)后備計(jì)劃？該計(jì)劃是否不斷調(diào)整更新？2.17CFS是否已就驗(yàn)證質(zhì)量體系的工作（評審）作了規(guī)劃？在出現(xiàn)失效時(shí)是否有相應(yīng)的糾正措施？2.18CF對于客戶的滿意程度，是否有某種書面的評估方法與手段？領(lǐng)導(dǎo)是否把評估的結(jié)果對照競爭的對手和最佳的專業(yè)部門加以分析？感謝下載載精品感謝下載載精品是否不適用備注 .合同評審3.1CF是否有某種涉及評審客戶要求的書面程序？3.2CF該程序是否對職責(zé)和必要的協(xié)調(diào)作出規(guī)定？以便保證：對客戶的要求作恰當(dāng)?shù)拿魑囊?guī)定并制訂文件。所有存在于供方要求與合同之間的差異得以妥善解決

13、能夠滿足合同中的要求3.3C當(dāng)客戶提出的意見有助于進(jìn)行產(chǎn)品使用情況的試驗(yàn)時(shí)，這些意見有否用來補(bǔ)充合同中原來的規(guī)定內(nèi)容？ .4CF 是否從接受客戶供貨要求起就成立項(xiàng)目小組對客戶的需求作系統(tǒng)的分析研究？3.5CF是否系統(tǒng)地利用雙方問題征詢表，以便補(bǔ)充上述信息？3.6CFS 是否已對價(jià)格 / 投資目標(biāo)作明確的規(guī)定 ?是否已就成本、資源和數(shù)量的評估制訂了一份經(jīng)濟(jì)資料？3.7CF當(dāng)客戶未提出產(chǎn)品的特定技術(shù)規(guī)范時(shí)，是否制訂內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)加以完善？3.8C功能性的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中是否包括關(guān)鍵的特性？感謝下載載精品3.9CF有益的中肯的信息是否通過技術(shù)說明書的形式提供并通報(bào)給各有關(guān)職能的負(fù)責(zé)人？感謝下載載精品是否不適用備

14、注3.10CFS為了保證能夠滿足合同中客戶的要求, 是否利用某種程序性方法(QFD)（包括對必要資源的分析）進(jìn)行可行性研究？3.11C是否制訂一項(xiàng)按照項(xiàng)目的質(zhì)量階段劃分的計(jì)劃（包括客戶提出的“關(guān)鍵點(diǎn)”）？3.12CF在將簽訂的合同及 / 或接到的訂單與原估價(jià)單、建議及相關(guān)供貨要求作對比方面有否規(guī)定，并作記錄 ?感謝下載載精品感謝下載載精品是否不適用備注 .設(shè)計(jì)控制4.1. 總則4.1CF 為了確保設(shè)計(jì)各階段的規(guī)范要求得到滿足 (將設(shè)計(jì)工作化整為零 , 對關(guān)鍵的方法制訂規(guī)劃并加以分析 )是否制訂了程序 ?是否在與客戶簽訂的合同中對關(guān)鍵階段作出劃分？4.2C規(guī)劃中是否包括對項(xiàng)目的系統(tǒng)性評審并制訂文

15、件？4.2. 設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃4.3C從可行性分析起到最后的與目標(biāo)相比的開發(fā)總結(jié)(分析優(yōu)缺點(diǎn) ), 是否對項(xiàng)目的各個(gè)階段（ P1 或 P2）作了明確的規(guī)定和計(jì)劃 ？業(yè)務(wù)活動(dòng)的分配4.4CF是否已對涉及設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的職責(zé)作了規(guī)定（職能行政結(jié)構(gòu)圖）？4.5CF在人才（能力、資歷）和硬件方面(CAD/CAM 、CAE 等）所提供的手段能否滿足設(shè)計(jì)的需要？軟件能否與客戶的軟件兼容？4.6CF在分供方研究開發(fā)的情況下，采購部門是否正式的參與其中？感謝下載載精品4.7CF是否任命一位“受控項(xiàng)/ 安全項(xiàng) ”負(fù)責(zé)人， 以便處理所有與產(chǎn)品有關(guān)的司法和技術(shù)方面的問題（因不合格產(chǎn)品引發(fā)的責(zé)任）？感謝下載載精品是否不適用備

16、注4.3 .組織與技術(shù)接口4.8C在開發(fā)任何新產(chǎn)品時(shí) ,領(lǐng)導(dǎo)是否任命一位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (P1 或 P2)？其職務(wù)、作用、任務(wù)是否有明確的規(guī)定？4.9C該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量保證計(jì)劃 ? 是否負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃和預(yù)算？4.10C由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理的項(xiàng)目小組是否為多功能的,以保證產(chǎn)品 / 工藝設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)使用的連續(xù)性。（實(shí)現(xiàn)工程同步）4.11C是否能保證設(shè)計(jì)圖紙中規(guī)定的尺寸/ 公差與生產(chǎn)工具相配合？4.12C是否已任命一位主管企業(yè)技術(shù)保密和保護(hù)專利與安全的負(fù)責(zé)人？技術(shù)保密的規(guī)章和義務(wù)是否有規(guī)定？是否實(shí)施？是否審核？4.13C對于類似項(xiàng)目的歷史資料(尤其是客戶的信息反饋 )是否都作系統(tǒng)地利用，以便避免

17、老問題重新出現(xiàn)？（建立資料庫）感謝下載載精品4.14C 設(shè)計(jì)部門是否對技術(shù)的現(xiàn)狀 (注意最新技術(shù)動(dòng)向 )進(jìn)行分析？是否進(jìn)行技術(shù)競爭的研究？4.15CF在工藝設(shè)計(jì)過程中，是否已考慮到技術(shù)的最新進(jìn)展？感謝下載載精品是否不適用備注4.4. 設(shè)計(jì)輸入產(chǎn)品4.16C設(shè)計(jì)部門是否采取措施使客戶為設(shè)計(jì)項(xiàng)目提供的技術(shù)要求 / 文件提供給各相關(guān)部門？4.17C涉及健康和安全并影響設(shè)計(jì)的受控項(xiàng)規(guī)定是否予以重視？是否在有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、程序和作業(yè)指導(dǎo)書中作確切的說明？4.18 C在標(biāo)簽標(biāo)號、特別注意事項(xiàng)、標(biāo)識、可追溯性、包裝和儲存(一次配套、二次配套）方面的要求是否有詳細(xì)說明和分析？工藝4.19CF項(xiàng)目計(jì)劃中是否包括

18、制造工藝和驗(yàn)證過程的設(shè)計(jì)?是否能確保這些手段符合關(guān)鍵特性的要求？4.20CF是否有對工裝模具和裝備供應(yīng)商的質(zhì)量性選擇程序？感謝下載載精品4.21CF旨在確保質(zhì)量的各種系統(tǒng)（防差錯(cuò)系統(tǒng)等）是否得到系統(tǒng)地研究，以便能夠得到運(yùn)用？感謝下載載精品是否不適用備注4.5. 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)部門是否為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供確切的、涉及以下方面的最終數(shù)據(jù)：4.22C為了保證設(shè)計(jì)的所有特性均符合人們的愿望（輸出數(shù)據(jù)符合輸入數(shù)據(jù)),是否進(jìn)行驗(yàn)證？4.23C4.24C外部供貨的確定是否經(jīng)過采購部門同意？是否檢驗(yàn)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和拒收標(biāo)準(zhǔn)，包括關(guān)鍵特性、產(chǎn)品符合法規(guī)要求、包裝和儲存）？4.25C客戶對產(chǎn)品可靠性的全部

19、要求是否都得到滿足（包括在必要的情況下對產(chǎn)品的不正常使用）？4.26C在設(shè)計(jì)階段必須使用的測試和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否都作了確切說明？在生產(chǎn)階段使用同樣的測試和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否也有確切說明？產(chǎn)品感謝下載載精品4.27CF質(zhì)量保證文件的制訂是否符合產(chǎn)品/ 工藝（ PAQP ）質(zhì)量保證計(jì)劃？4.28CF產(chǎn)品與工藝 (FMEA) 的分析結(jié)果是否被用來確定需控制的特性？感謝下載載精品是否不適用備注4.29CFS員工是否了解產(chǎn)品的各種功能和使用情況以及因不合格產(chǎn)品造成的后果？工序4.30CFS是否對各工序進(jìn)行過勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)研究？是否對安全作了事先研究以便保證運(yùn)作的安全可靠性、保證對操作者和產(chǎn)品的保護(hù)？4.31CF工

20、具與機(jī)器的采購是否有規(guī)劃?對工藝裝備說明資料的參考數(shù)據(jù)和組成內(nèi)容 (名稱、狀況、標(biāo)識和使用壽命）是否編制成文件、歸類并不斷調(diào)整更新數(shù)據(jù)？是否考慮到可追溯性的要求？4.32CF工序能力欠佳的機(jī)器是否被識別出來？是否有改進(jìn)計(jì)劃,在改進(jìn)計(jì)劃最終實(shí)現(xiàn)之前是否有系統(tǒng)的逐個(gè)檢查、自動(dòng)檢查或綜合檢查（Cmk ）？4.33CF是否有對新的或改造過的生產(chǎn)工具及校驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收程序(技術(shù)要求、可維護(hù)性、工序能力等）？ .34CF 是否使用工裝樣件對生產(chǎn)設(shè)備做驗(yàn)證 ;當(dāng)某些特性無法檢查時(shí) ,是否抽取并保留樣品作為參照標(biāo)準(zhǔn)？感謝下載載精品4.35CF在生產(chǎn)設(shè)備（制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)）使用之前，是否書面匯報(bào)設(shè)備驗(yàn)收的情況？是

21、否制訂一項(xiàng)預(yù)防性維護(hù)規(guī)劃并予以實(shí)施？感謝下載載精品是否不適用備注4.6. 設(shè)計(jì)評審4.36CF是否有規(guī)定項(xiàng)目評審的組織和管理的程序？這類評審是否在項(xiàng)目開發(fā)中予以規(guī)劃，形成制度并制成文件（包括對項(xiàng)目的財(cái)務(wù)跟蹤和對問題和不合格現(xiàn)象的識別）？ .37C 對項(xiàng)目的評審是否包括設(shè)計(jì)評審、計(jì)劃評審和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評審？是否有相關(guān)專家參加評審？4.38C在項(xiàng)目的每個(gè)結(jié)束階段末是否系統(tǒng)地進(jìn)行項(xiàng)目評審（ P1 或 P2)?從項(xiàng)目的一個(gè)階段過渡到下一個(gè)階段是否取決于項(xiàng)目評審的結(jié)果（所有審核點(diǎn)情況良好）？4.39C設(shè)計(jì)質(zhì)量是否決定項(xiàng)目的轉(zhuǎn)階段？4.40CF設(shè)計(jì)評審是否考慮到技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品/ 工藝質(zhì)量保證文件？4.41C有

22、關(guān)產(chǎn)品的使用和被淘汰的強(qiáng)制性規(guī)定是否被重視（環(huán)境、污染 ）？感謝下載載精品4.42C各有關(guān)職能部門是否負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)的各個(gè)階段并認(rèn)可設(shè)計(jì)的選擇；各部門對設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)有否文件記錄？4.43C項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否能保證設(shè)計(jì)進(jìn)度？在出現(xiàn)不合格時(shí),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否采取正式措施？感謝下載載精品是否不適用備注4.44CF設(shè)計(jì)評審的一部分內(nèi)容是否用來確定生產(chǎn)能力和后勤保障是否滿足新產(chǎn)品生產(chǎn)需要？4.7. 設(shè)計(jì)驗(yàn)證4.45C為了對設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，是否進(jìn)行獨(dú)立的試驗(yàn)？4.46C產(chǎn)品質(zhì)量保證文件中是否包含可靠性評價(jià)和通過試驗(yàn)對計(jì)算作認(rèn)可？4.47C是否已進(jìn)行過適當(dāng)數(shù)量的樣品測試，以便獲取足夠的可靠性統(tǒng)計(jì)結(jié)果？4.48CF是否有

23、用于控制工裝樣件和批量生產(chǎn)前零件(包括外部供應(yīng) )的程序和作業(yè)指導(dǎo)書？4.49CF應(yīng)用以下方法的結(jié)果是否加以開發(fā)利用？FMEA 、實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、故障樹分析 ？4.50CF產(chǎn)品 / 生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備的定義文件是否根據(jù)相關(guān)程序予以批準(zhǔn)、歸感謝下載載精品類、內(nèi)容更新后發(fā)給各有關(guān)職能部門？感謝下載載精品是否不適用備注4.51C 旨在確定產(chǎn)品和工序各階段驗(yàn)證的程序是否已建立 ?在產(chǎn)品開發(fā)的各重要階段是否進(jìn)行定期的設(shè)計(jì)評估并制成文件 ?其中是否包括對設(shè)備的工序能力、生產(chǎn)能力和可行性的目標(biāo)的認(rèn)證（全天滿負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)）？4.52C是否利用手工樣件來驗(yàn)證設(shè)計(jì)的要求已滿足？4.53C這些手工樣件是否已經(jīng)過驗(yàn)證？是否附有質(zhì)量

24、部門同意的相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告？4.8. 設(shè)計(jì)認(rèn)可4.54C是否按照裝配和運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)定的條件與(或)技術(shù)規(guī)定對產(chǎn)品的性能、耐用性、安全、可靠性（極限性試驗(yàn)至出現(xiàn)故障止）以及可維護(hù)性進(jìn)行評估？4.55C試驗(yàn)和評估的全部結(jié)果是否都編成文件并記錄在案,然后從認(rèn)證的角度進(jìn)行分析和檢查？在處理重要產(chǎn)品特性時(shí)，是否利用統(tǒng)計(jì)工具？4.56C為確保最終設(shè)計(jì)和相關(guān)的文件資料滿足客戶的要求 ,是否采取糾正措施？感謝下載載精品4.57CF是否采取定期驗(yàn)證的方法來確保生產(chǎn)的產(chǎn)品始終能滿足全部的技術(shù)規(guī)范要求？感謝下載載精品是否不適用備注4.9. 設(shè)計(jì)更改4.58CF為能對產(chǎn)品及工藝的設(shè)計(jì)更改予以標(biāo)識、文件化、評審和認(rèn)可，是否已制

25、訂必要的程序？4.59CF 對設(shè)計(jì)更改的處理是否必須經(jīng)過與開發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)同樣的階段 (具體產(chǎn)品或工序的質(zhì)量保證計(jì)劃 ;工序或產(chǎn)品變更的驗(yàn)證和批準(zhǔn) )?4.60CF是否注意保證設(shè)計(jì)更改不致使產(chǎn)品質(zhì)量下降？是否注意評價(jià)設(shè)計(jì)更改給產(chǎn)品性能帶來的影響？4.61CF設(shè)計(jì)更改的內(nèi)容是否作明確的說明（更改單）實(shí)施更改日期是否予以遵守？4.62CF為避免交付不合格產(chǎn)品，是否實(shí)施旨在淘汰過時(shí)產(chǎn)品的程序（更改產(chǎn)品或停止生產(chǎn)）？作廢的技術(shù)規(guī)范圖紙和文件是否予以回收？4.63CF為防止生產(chǎn)不合格品，是否有緊急更改設(shè)計(jì)的程序？4.64CF在工藝更改時(shí)，是否對工裝樣件進(jìn)行新的驗(yàn)收？4.65CF產(chǎn)品和工藝更改目錄是否不斷調(diào)

26、整更新？感謝下載載精品4.66CF在發(fā)生工藝更改的情況時(shí)，是否有確保及時(shí)通知客戶的程序？4.67CF在產(chǎn)品更改的實(shí)施和跟蹤程序中是否考慮內(nèi)部更改指數(shù)和主機(jī)廠更改指數(shù)的對應(yīng)？感謝下載載精品是否不適用備注 .文件和資料控制5.2. 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)放5.1CFS是否已經(jīng)結(jié)合相關(guān)程序 (程序格式、審核、流通、發(fā)放、相關(guān)的更新 ）實(shí)施文件控制體系？5.2CFS 是否所有的定義和記錄文件都是經(jīng)過有關(guān)部門審核批準(zhǔn)，以便在使用前驗(yàn)證其正確性與適用性？5.3CFS所有必要文件的最新文本是否能在必須使用的地方供人們使用？已作廢的文件是否立即從所有的發(fā)放和使用點(diǎn)上收回？5.4CF文件是否僅局限于指定人員使用？

27、發(fā)放體系是否注意保守機(jī)密？5.5CFS所有的“受控項(xiàng) / 安全項(xiàng)”（應(yīng)服從安全和強(qiáng)制性法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)）是否也列入相關(guān)的文件、技術(shù)規(guī)范、程序、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書中？感謝下載載精品感謝下載載精品是否不適用備注5.3 文件和資料更改5.6CFS文件上所有的更改是否經(jīng)過發(fā)放原件的部門審核并批準(zhǔn)？5.7CFS涉及客戶 / 供方所有的文件是否不斷調(diào)整更新并受到檢查？5.8 CFS為了統(tǒng)計(jì)文件更改的情況和持有文件的人員，是否有參考的清單或可用于進(jìn)行類似檢查的程序？5.9CFS是否保證涉及產(chǎn)品和工藝的各類文件更改指數(shù)的一致？5.10CFS文件的發(fā)放是否得到控制？ 當(dāng)文件作了若干修改后（文件涂改后看不清楚 ）是否發(fā)放新

28、的文件？是否有對文件定期修訂的體系？5.4. 文件的保存和存檔 .11CFS 文件（正在編制的和編制好的， 也包括信息化文件）是否按照規(guī)定的期限進(jìn)行存檔 ,以便滿足客戶的需要 ,符合規(guī)定和內(nèi)部需要 ?感謝下載載精品感謝下載載精品是否不適用備注 .采購6.1. 總則6.1C采購部門是否參與產(chǎn)品質(zhì)量的定義和控制？采購部門的職能組織是否考慮跟設(shè)計(jì)部門進(jìn)行密切合作？6.2C采購部門是否在研究部門的合作下對外部供應(yīng)的零部件標(biāo)準(zhǔn)化程序進(jìn)行管理? .3C 采購部門是否系統(tǒng)地主動(dòng)建議新的供應(yīng)商實(shí)施以“供應(yīng)商質(zhì)量保證”為中心的預(yù)防性的進(jìn)展規(guī)劃？6.2. 分供方的評定6.4CF是否有一份根據(jù)審核結(jié)果發(fā)給許可證并進(jìn)

29、行分級的供方清單？6.5CF是否根據(jù)供方滿足規(guī)定要求的能力（包括期限）來挑選供應(yīng)方？感謝下載載精品感謝下載載精品是否不適用備注6.3. 采購資料6.6CFS采購文件是否對訂購的產(chǎn)品或服務(wù)作明確的說明？這些文件是否有效并有條理？在發(fā)放前是否經(jīng)過審核批準(zhǔn)？6.7CF采購部門是否采取措施 (程序、 會(huì)議 )確保向供應(yīng)商提出的要求都作明確的規(guī)定、并使供方接受和理解 (尤其是手工樣件、工裝樣件、關(guān)鍵特性 )?6.8CFS 這些作業(yè)指導(dǎo)書中是否包含：受控項(xiàng)安全項(xiàng)的特別條款 (檢測、可追溯性 )?6.9CF當(dāng)涉及產(chǎn)品批次、原材料和零件時(shí)（材料驗(yàn)證和 AQP ）是否實(shí)施認(rèn)證程序？6.4. 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證6.1

30、0CF采購部門的代表或其他被任命代表企業(yè)的人是否能進(jìn)入到供方的作業(yè)場感謝下載載精品地 , 以便能對其產(chǎn)品、材料或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證 (這類驗(yàn)證并不能解除供方在產(chǎn)品、材料、零件或提供服務(wù)的質(zhì)量方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任）？感謝下載載精品是否不適用備注6.5. 產(chǎn)品質(zhì)量保證6.11CF供應(yīng)商監(jiān)控計(jì)劃是否被審批通過？該計(jì)劃能否保證在沒有征得采購部門同意的情況下不得更改工藝、產(chǎn)品和生產(chǎn)作業(yè)地點(diǎn)？6.12CF采購部門是否能確保供應(yīng)商實(shí)施產(chǎn)品/ 工藝質(zhì)量保證計(jì)劃 (對所有新產(chǎn)品系統(tǒng)化的實(shí)施“產(chǎn)品質(zhì)量保證”)?6.6. 工裝樣件6.13CF對新產(chǎn)品供貨前是否必須經(jīng)過工裝樣件的認(rèn)可？感謝下載載精品感謝下載載精品是否不適用備注6.8. 供方事故的管理6.14CF質(zhì)量水平、成本、供方交貨的期限是否受采購部門監(jiān)控（缺陷分類、扣分和供應(yīng)商質(zhì)量水平的指標(biāo)，供應(yīng)商報(bào)價(jià)）？是否利用這些結(jié)果采取糾正措施？是否已作了分類并張榜公布？6.15CFS是否已制訂并實(shí)施了旨在識別并糾正所遇到問題的程序（針對采購的不合格產(chǎn)品）：a)供應(yīng)商引起的會(huì)影響企業(yè)生產(chǎn)問題？b) 企業(yè)中的問題（進(jìn)貨檢驗(yàn)、裝配 ）？6.16CF采購部門是否對供應(yīng)商實(shí)施的糾正措施實(shí)行監(jiān)控？該部門能否確保老問題不再出現(xiàn)？6.9. 向供應(yīng)商提供產(chǎn)品6.17CF采購程序中是否確保向分供方提供產(chǎn)品前對產(chǎn)品進(jìn)行檢測？感謝下載載精品 .客戶提供的產(chǎn)品的控制7.1C