010a集團(tuán)總部職能部門平衡記分卡0

1、CBHandsun華盈恒信總部職能部門平衡記分卡2004年5月30日目錄公司辦平衡記分卡 4公司辦定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn) 5財(cái)務(wù)部平衡記分卡 6財(cái)務(wù)部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn) 7經(jīng)營部平衡記分卡 8經(jīng)營部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn) 9人力資源部平衡記分卡 10.人力資源部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn) 11.運(yùn)營監(jiān)控部（紀(jì)檢辦公室）平衡記分卡 1.2.運(yùn)營監(jiān)控部（紀(jì)檢辦公室）定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn) 13.企業(yè)文化部（宣傳部/團(tuán)委）平衡記分卡 1.4.企業(yè)文化部（宣傳部/團(tuán)委）定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn) 15.企業(yè)發(fā)展部平衡記分卡 17.企業(yè)發(fā)展部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn) 18.專業(yè)廠平衡計(jì)分卡（以數(shù)控加工廠為例） 19.（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡公司辦平

2、衡記分卡指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核 頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核 頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明財(cái)務(wù)部門管理費(fèi) 用超支率經(jīng)營部根據(jù)財(cái)務(wù) 報(bào)表評分季度15%（管理費(fèi)用實(shí)際值一管理費(fèi)用 核定值）/管理費(fèi)用核定值，逆 向指標(biāo)（其中招待費(fèi)用超支率 占5%,電話費(fèi)超支率占 2%, 差旅費(fèi)超支率占3 %）年度重點(diǎn) 工作完成 情況總結(jié)報(bào)告交 考核委員會評分季度15%見年度重點(diǎn)工作完成情 況指標(biāo)說明客戶內(nèi)部客戶滿 意度經(jīng)營部調(diào)查評分季度10%成飛集團(tuán)部門滿意度調(diào)查表效率領(lǐng)導(dǎo)滿意度經(jīng)營部調(diào)查評分季度10%主要為了調(diào)查公司高層對秘書 室所履行的為公司黨政工作計(jì) 戈y、報(bào)告、總結(jié)和信息稿件等

3、 文字起草工作和文字處理工作 的滿意度質(zhì)量車隊(duì)發(fā)生交 通事故次數(shù)經(jīng)營部根據(jù)事故 處理記錄打分季度10%考核期內(nèi)車隊(duì)發(fā)生的交通事故次數(shù)，逆向指標(biāo)學(xué)習(xí) 成長員工人均 培訓(xùn)時(shí)間經(jīng)營部根據(jù) 人力資源部 原始數(shù)據(jù)庫 統(tǒng)計(jì)評分季度2 %公司辦所有員工培訓(xùn)時(shí) 間之和/公司辦員工人 數(shù)文件重大差 錯(cuò)次數(shù)經(jīng)營部收集相關(guān) 部門反饋季度10%給公司造成重大影響的文件差 錯(cuò)，逆向指標(biāo)部門內(nèi)部 制度流程 體系建設(shè) 計(jì)劃完成 率經(jīng)營部根據(jù) 企業(yè)管理室 提供統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)評分年度3 %（實(shí)際新建制度、流程 個(gè)數(shù)+實(shí)際修訂制度、 流程個(gè)數(shù)）/ （計(jì)劃新建 制度、流程個(gè)數(shù)+計(jì)劃 修訂制度、流程個(gè)數(shù)）保密、保衛(wèi) 事故次數(shù)經(jīng)營部根據(jù)事

4、故 處理記錄打分年度10%考核期內(nèi)發(fā)生 的保密、保衛(wèi)事故次數(shù) 逆向指標(biāo)、否決性指標(biāo)部門內(nèi)部 人力資源 規(guī)劃實(shí)施情況部總結(jié)報(bào)告 交人力資源部打分年度5 %本指標(biāo)旨在考核部門對 于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況公司級接待 活動(dòng)評價(jià)部門總結(jié)報(bào)告交 考核委員會打分季度5 %為了提高公司接待工作的效率 和效果，提升公司的形象特設(shè) 此指標(biāo)，見定性指標(biāo)說明新管理方 法推進(jìn)經(jīng)營部調(diào)查 主管副總、 企業(yè)發(fā)展部 意見后評分年度5 %新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是 在年初制訂部門工作計(jì) 劃時(shí)，由部門主管副總、 企業(yè)發(fā)展部部長和公司 辦主任根據(jù)具體的專題 項(xiàng)目內(nèi)容共同商定的考 核指標(biāo)公司辦定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)考核 內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)12

5、0分110分100分80分60分公司級 接待活 動(dòng)評價(jià)接待活動(dòng) 效果100%接待工作非常細(xì)致，效 率非常高接待工作組織井井有條， 周到細(xì)致，沒有岀現(xiàn)任何 差錯(cuò)接待工作周到，全面，沒 有岀現(xiàn)比較明顯的差錯(cuò)接待工作基本完成，但岀 現(xiàn)三次以下的差錯(cuò)接待工作比較混亂，缺乏 組織，出現(xiàn)了三次以上（含 三次）的差錯(cuò)年度重 點(diǎn)工作 完成情 況公司領(lǐng)導(dǎo) 布置的無 法用現(xiàn)有 指標(biāo)衡量 的重點(diǎn)工 作完成情 況100%該項(xiàng)工作明顯超岀計(jì) 劃目標(biāo)，達(dá)到比預(yù)期高 的效果，工作成果非常 顯著該項(xiàng)工作超岀計(jì)劃目標(biāo)， 成果顯著該項(xiàng)工作已經(jīng)按照計(jì)劃完 全完成，達(dá)到預(yù)期效果該項(xiàng)工作尚未完成，工作 成果尚不能體現(xiàn)該項(xiàng)工作幾乎沒有開

6、展， 離計(jì)劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)部門內(nèi) 部人力 資源規(guī) 劃實(shí)施 情況部門對于 核心崗位 后備人才 的培養(yǎng)情 況100%非常關(guān)注后備人才的 培養(yǎng)工作，各級負(fù)責(zé)人 主動(dòng)幫助員工進(jìn)行能 力提升，使之較好具備 核心崗位應(yīng)有的素質(zhì)比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工 作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助 員工進(jìn)行能力提升關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作， 員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很 好進(jìn)行，員工能力提升效 果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng) 工作，使本部門核心崗位 人才出現(xiàn)斷層財(cái)務(wù)部平衡記分卡指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核 頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核 頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明財(cái)務(wù)部門管理費(fèi) 用超支率經(jīng)營

7、部根據(jù)財(cái) 務(wù)報(bào)表打分季度5%（管理費(fèi)用實(shí)際值一管理費(fèi) 用核定值）/管理費(fèi)用核定值， 逆向指標(biāo)（其中電話費(fèi)超支率 占2%,差旅費(fèi)超支率占3%）效率年度重點(diǎn)工 作完成情況財(cái)務(wù)部總結(jié) 報(bào)告交考核 委員會評分季度10 %公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無法用現(xiàn)有 指標(biāo)衡量的重點(diǎn)工作完成情 況，正向指標(biāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用控 制率經(jīng)營部根據(jù)財(cái) 務(wù)報(bào)表打分季度5%（財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際值一財(cái)務(wù)費(fèi) 用核定值）/財(cái)務(wù)費(fèi)用核定值， 逆向指標(biāo)資金到位率經(jīng)營部比照 預(yù)算方案與 財(cái)務(wù)報(bào)表評分季度5 %到位資金數(shù)量/資金總需求量， 正向指標(biāo)公司預(yù)算控 制率經(jīng)營部根據(jù)財(cái) 務(wù)報(bào)表打分季度15%期內(nèi)實(shí)際發(fā)生額/期內(nèi)預(yù)算總 額，逆向指標(biāo)預(yù)算內(nèi)資金 撥付時(shí)間經(jīng)營部對

8、各 部門的抽樣調(diào)查季度10 %預(yù)算內(nèi)資金從提岀申請到資金 至M立的時(shí)間長度，逆向指標(biāo)客戶內(nèi)部客戶滿 意度經(jīng)營部調(diào)查評 分季度10%成飛集團(tuán)部門滿意度調(diào)查表學(xué)習(xí) 成長員工人均培 訓(xùn)時(shí)間經(jīng)營部根據(jù) 原始數(shù)據(jù)庫 統(tǒng)計(jì)評分季度3 %財(cái)務(wù)部所有員工培訓(xùn)時(shí)間之和 /財(cái)務(wù)部員工人數(shù)質(zhì)量財(cái)務(wù)報(bào)表 質(zhì)量關(guān)鍵使用者評 議，經(jīng)營部匯總 評分季度5%見財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告 質(zhì)量指標(biāo)說明部門內(nèi)部制 度流程體系 建設(shè)計(jì)劃完 成率企業(yè)管理室 提供統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)，經(jīng)營部評分年度5 %（實(shí)際新建制度、流程個(gè)數(shù)+ 實(shí)際修訂制度、流程個(gè)數(shù)）/ （計(jì)劃新建制度、流程個(gè)數(shù)+ 計(jì)劃修訂制度、流程個(gè)數(shù)）成本核算準(zhǔn) 確性考核委員會打 分季度1

9、0%為了加強(qiáng)公司的成本核算，提 高成本核算的準(zhǔn)確性，特設(shè)該指標(biāo)，見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)信息化推進(jìn) 程度經(jīng)營部根據(jù) 信息中心提 供資料評分年度2 %見信息化推進(jìn) 程度指標(biāo)說明財(cái)務(wù)分析報(bào) 告質(zhì)量關(guān)鍵使用者評 議，經(jīng)營部匯總 評分季度10%單個(gè)報(bào)告得分總和/考核期內(nèi) 提交的報(bào)告數(shù)量，單個(gè)財(cái)務(wù)分 析報(bào)告質(zhì)量的評分方法見定 性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)新管理方法 推進(jìn)經(jīng)營部調(diào)查 主管副總、 企業(yè)發(fā)展部 意見后評分年度3 %新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年初 制訂部門工作計(jì)劃時(shí)，由本部 門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長 和公司辦主任根據(jù)具體的專題 項(xiàng)目內(nèi)容共同商定的考核指標(biāo)部門內(nèi)部人 力資源規(guī)劃 實(shí)施情況人力資源部 評分年度2 %本指標(biāo)

10、旨在考核部門對于核心 崗位后備人才的培養(yǎng)情況（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡財(cái)務(wù)部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)考核 內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)120分110 分100分80分60 分財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量及時(shí)性50 %突發(fā)信息可以立即反映 在報(bào)表中并及時(shí)提交特殊情況下仍可按時(shí)提交 報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)提交報(bào)表無合理理由延遲 2個(gè) 工作日提交報(bào)表無合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交準(zhǔn)確性50 %非常準(zhǔn)確，可以完全作為 下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可 以作為下一步工作的基礎(chǔ)準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作 為下一步工作的基礎(chǔ)不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不 可信不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪 失了意義成本核 算的準(zhǔn) 確性準(zhǔn)確性100%成本核算非常準(zhǔn)確，能夠

11、將各個(gè)單項(xiàng)產(chǎn)品和費(fèi)用 核算的非常細(xì)致清楚成本核算準(zhǔn)確，成本分?jǐn)?合理。成本核算能夠真實(shí)反映所 發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算只能大致反映各 項(xiàng)成本，決策價(jià)值不大成本核算不能反映所發(fā)生 的各項(xiàng)成本財(cái)務(wù)分 析報(bào)告 質(zhì)量及時(shí)性10 %突發(fā)信息可以立即反映 在報(bào)告中并及時(shí)提交特殊情況下仍可按時(shí)提交 報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告按時(shí)提交報(bào)告無合理理由延遲 2個(gè) 工作日提交報(bào)告無合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交準(zhǔn)確性30 %非常準(zhǔn)確，可以完全作為 下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可 以作為下一步工作的基礎(chǔ)準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作 為下一步工作的基礎(chǔ)不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不 可信不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪 失了意義決策價(jià)值60 %可

12、用以做岀經(jīng)營決策的 觀點(diǎn)很多，尤其能支持重 要決策，具有極高的決策 價(jià)值可用以做岀經(jīng)營決策的觀 點(diǎn)很多，能支持一些決策可用以做岀經(jīng)營決策的觀 點(diǎn)數(shù)量較多可用以做岀經(jīng)營決策的觀 點(diǎn)數(shù)量不多可用以做岀經(jīng)營決策的觀 點(diǎn)基本沒有年度重 點(diǎn)工作 完成情 況公司領(lǐng)導(dǎo) 布置的無 法用現(xiàn)有 指標(biāo)衡量 的重點(diǎn)工 作完成情 況100%該項(xiàng)工作明顯超岀計(jì)劃 目標(biāo)，達(dá)到比預(yù)期高的效 果，工作成果非常顯著該項(xiàng)工作超岀計(jì)劃目標(biāo)， 成果顯著該項(xiàng)工作已經(jīng)按照計(jì)劃完 全完成，達(dá)到預(yù)期效果該項(xiàng)工作尚未完成，工作 成果尚不能體現(xiàn)該項(xiàng)工作幾乎沒有開展， 離計(jì)劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)信息化 推進(jìn)程 度信息的電 子化程度60%完全實(shí)現(xiàn)信息的電子

13、數(shù) 據(jù)存儲和交換超過80%的信息實(shí)現(xiàn)電子 化存儲和交換超過60%的信息實(shí)現(xiàn)電子 化存儲和交換基本未使用電子手段存儲 和交換數(shù)據(jù)及信息完全沒有電子化信息和數(shù) 據(jù)相關(guān)軟件應(yīng)用程度40%使用最新的相關(guān)軟件并 已經(jīng)應(yīng)用非常成熟，在工 作中發(fā)揮關(guān)鍵作用能夠利用相關(guān)軟件完成大 部分工作，軟件應(yīng)用比較 熟練開始應(yīng)用相關(guān)軟件完成一 些基本的工作，并且正在 不斷擴(kuò)大應(yīng)用范圍只使用相關(guān)軟件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用傳統(tǒng)手段未使用任何相關(guān)軟件，完 全依賴傳統(tǒng)的工作工具部門內(nèi) 部人力 資源規(guī) 劃實(shí)施 情況部門對于 核心崗位 后備人才 的培養(yǎng)情 況100%非常關(guān)注后備人才的培 養(yǎng)工作，各級負(fù)責(zé)人主動(dòng) 幫助員

14、工進(jìn)行能力提升， 使之較好具備核心崗位 應(yīng)有的素質(zhì)比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工 作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助 員工進(jìn)行能力提升關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作， 員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很 好進(jìn)行，員工能力提升效 果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng) 工作，使本部門核心崗位 人才出現(xiàn)斷層經(jīng)營部平衡記分卡指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明財(cái)務(wù)銷售計(jì)劃完 成率考核委員會根 據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)資 料評分年度10%全年實(shí)際銷售收入（以簽訂合 同中本年交付總額為準(zhǔn)）/全 年計(jì)劃銷售收入， 正向指標(biāo)效率年度重點(diǎn)工 作完成情況總結(jié)報(bào)告交 考核委員會

15、評分季度10 %見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)軍機(jī)訂單簽 訂額完成率考核委員會根 據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)資 料評分年度5%年度內(nèi)實(shí)際簽訂軍機(jī)合同總 額/全年軍機(jī)計(jì)劃銷售收入總 額，正向指標(biāo)對內(nèi)投資計(jì) 劃完成率總結(jié)報(bào)告交 考核委員會 打分年度10 %實(shí)際完成投資項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃投 資項(xiàng)目數(shù)部門管理費(fèi) 用超支率考核委員會根 據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)資 料評分季度5%（管理費(fèi)用實(shí)際值一管理費(fèi) 用核定值）/管理費(fèi)用核定值， 逆向指標(biāo)（其中電話費(fèi)超支率 占2%，差旅費(fèi)超支率占3%）學(xué)習(xí) 成長員工人均培 訓(xùn)時(shí)間考核委員會 根據(jù)原始數(shù) 據(jù)庫統(tǒng)計(jì)評分季度3 %經(jīng)營部所有員工培訓(xùn)時(shí)間之和 /經(jīng)營部員工人數(shù)銷售費(fèi)用超 支率考核委員會根 據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)資 料評

16、分季度5%（銷售費(fèi)用實(shí)際值一預(yù)算銷 售費(fèi)用）/預(yù)算銷售費(fèi)用，逆 向指標(biāo)部門內(nèi)部制 度流程體系 建設(shè)計(jì)劃完 成率企業(yè)管理室 提供統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)，考核委 員會評分年度5 %（實(shí)際新建制度、流程個(gè)數(shù)+ 實(shí)際修訂制度、流程個(gè)數(shù)）/ （計(jì)劃新建制度、流程個(gè)數(shù)+ 計(jì)劃修訂制度、流程個(gè)數(shù)）客戶外部客戶滿 意度HR部調(diào)查統(tǒng)計(jì)， 考核委員會評 分年度5%外部客戶滿意度調(diào)查平均得 分信息化推進(jìn) 程度考核委員會 根據(jù)信息中 心提供資料評分年度2 %見信息化推進(jìn) 程度指標(biāo)說明內(nèi)部客戶滿 意度HR部調(diào)查統(tǒng)計(jì)， 考核委員會評 分季度5%成飛集團(tuán)部門滿意度調(diào)查表新管理方法 推進(jìn)企業(yè)管理室 提供原始資 料，考核委 員會評分年度3

17、 %新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年初 制訂部門工作計(jì)劃時(shí)，由本部 門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長 和經(jīng)營部部長根據(jù)具體的專題 項(xiàng)目內(nèi)容共同商定的考核指標(biāo)質(zhì)量經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng) 計(jì)和分析質(zhì)量關(guān)鍵使用者評 議，考核委員會 評分季度10%見經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析質(zhì)量 指標(biāo)說明部門內(nèi)部人 力資源規(guī)劃 實(shí)施情況人力資源部 打分年度2 %本指標(biāo)旨在考核部門對于核心 崗位后備人才的培養(yǎng)情況計(jì)劃準(zhǔn)確性部門報(bào)告交考 核委員會季度10%計(jì)劃與實(shí)際經(jīng)營成果的比較 記錄市場分析報(bào) 告質(zhì)量關(guān)鍵使用者評 議，考核委員會 評分季度10%見市場分析工作質(zhì)量指標(biāo)說 明經(jīng)營部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)%考核 內(nèi)容權(quán) 重打分標(biāo)準(zhǔn)120分110分100分80分60

18、分經(jīng)營數(shù) 據(jù)統(tǒng)計(jì) 和分析 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告 提交及時(shí)性20%突發(fā)信息可以立即反映 在報(bào)告中并及時(shí)提交特殊情況下仍可按時(shí)提交 報(bào)告報(bào)告按時(shí)提交報(bào)告無合理理由延遲 2個(gè) 工作日提交報(bào)告無合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交統(tǒng)計(jì)報(bào)告 的準(zhǔn)確性30%非常準(zhǔn)確，可以完全作為 下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可 以作為下一步工作的基礎(chǔ)準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作 為下一步工作的基礎(chǔ)不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不 可信不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪 失了意義經(jīng)營數(shù)據(jù)分 析的深入程 度及決策價(jià) 值50%可用以做岀經(jīng)營決策的 觀點(diǎn)很多，尤其能支持重 要決策，具有極高的決策 價(jià)值可用以做岀經(jīng)營決策的觀 點(diǎn)很多，能支持一些決策可用以做岀經(jīng)

19、營決策的觀 點(diǎn)數(shù)量較多可用以做岀經(jīng)營決策的觀 點(diǎn)數(shù)量不多可用以做岀經(jīng)營決策的觀 點(diǎn)基本沒有市場分 析報(bào)告 質(zhì)量報(bào)告提交及 時(shí)性10%最新市場信息可以立即 反映在報(bào)告中并及時(shí)提 交特殊情況下仍可按時(shí)提交 報(bào)告報(bào)告按時(shí)提交報(bào)告無合理理由延遲 2個(gè) 工作日提交報(bào)告無合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交報(bào)告數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性20%非常準(zhǔn)確，可以完全作為 下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可 以作為下一步工作的基礎(chǔ)準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作 為下一步工作的基礎(chǔ)不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不 可信不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪 失了意義報(bào)告分析的 深入程度60%可用以做岀經(jīng)營決策和 制定銷售政策的觀點(diǎn)很 多，尤其能支持重要決策可

20、用以做出經(jīng)營決策和制 定銷售政策的觀點(diǎn)很多可用以做出經(jīng)營決策和制 定銷售政策的觀點(diǎn)數(shù)量較 多可用以做出經(jīng)營決策和制 定銷售政策的觀點(diǎn)數(shù)量不 多可用以做出經(jīng)營決策和制 定銷售政策的觀點(diǎn)基本沒 有報(bào)告內(nèi)容的 全面性10%報(bào)告內(nèi)容全面，涉及所有 報(bào)告要求的內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容較全面，包括報(bào) 告要求的所有關(guān)鍵內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容較全面，少量關(guān) 鍵內(nèi)容未涉及報(bào)告內(nèi)容不夠全面，較多 的關(guān)鍵內(nèi)容未涉及報(bào)告內(nèi)容不夠全面，大量 關(guān)鍵內(nèi)容未涉及年度重 點(diǎn)工作 完成情 況公司領(lǐng)導(dǎo)布 置的無法用 現(xiàn)有指標(biāo)衡 量的重點(diǎn)工 作完成情況100%該項(xiàng)工作明顯超岀計(jì)劃 目標(biāo)，達(dá)到比預(yù)期高的效 果，工作成果非常顯著該項(xiàng)工作超岀計(jì)劃目標(biāo)， 成果顯

21、著該項(xiàng)工作已經(jīng)按照計(jì)劃完 全完成，達(dá)到預(yù)期效果該項(xiàng)工作尚未完成，工作 成果尚不能體現(xiàn)該項(xiàng)工作幾乎沒有開展， 離計(jì)劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)信息化 推進(jìn)程 度信息的電子 化程度60%完全實(shí)現(xiàn)信息的電子數(shù) 據(jù)存儲和交換超過80%的信息實(shí)現(xiàn)電子 化存儲和交換超過60%的信息實(shí)現(xiàn)電子 化存儲和交換基本未使用電子手段存儲 和交換數(shù)據(jù)及信息完全沒有電子化信息和數(shù) 據(jù)相關(guān)軟件應(yīng) 用程度40%使用最新的相關(guān)軟件并 已經(jīng)應(yīng)用非常成熟，在工 作中發(fā)揮關(guān)鍵作用能夠利用相關(guān)軟件完成大 部分工作，軟件應(yīng)用比較 熟練開始應(yīng)用相關(guān)軟件完成一 些基本的工作，并且正在 不斷擴(kuò)大應(yīng)用范圍只使用相關(guān)軟件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用

22、傳統(tǒng)手段未使用任何相關(guān)軟件，完 全依賴傳統(tǒng)的工作工具部門內(nèi) 部人力 資源規(guī) 劃實(shí)施 情況部門對于核 心崗位后備 人才的培養(yǎng) 情況100%非常關(guān)注后備人才的培 養(yǎng)工作，各級負(fù)責(zé)人主動(dòng) 幫助員工進(jìn)行能力提升， 使之較好具備核心崗位 應(yīng)有的素質(zhì)比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工 作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助 員工進(jìn)行能力提升關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作， 員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很 好進(jìn)行，員工能力提升效 果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng) 工作，使本部門核心崗位 人才出現(xiàn)斷層人力資源部平衡記分卡指 標(biāo) 類 別績效指標(biāo)信息 來源考核頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明

23、財(cái) 務(wù)部門管理費(fèi)用 超支率經(jīng)營部根 據(jù)相關(guān)財(cái) 務(wù)資料評分季度10 %（管理費(fèi)用實(shí)際值一管理 費(fèi)用核定值）/管理費(fèi)用核 定值，（其中電話費(fèi)超支率 占2%,差旅費(fèi)超支率占 3%）,逆向指標(biāo)效率招聘計(jì)劃完 成率經(jīng)營部根據(jù)HR部 統(tǒng)計(jì)資料評分年度5 %實(shí)際招聘人數(shù)/年度招聘計(jì) 劃人數(shù)，正向指標(biāo)薪酬總額超支 率經(jīng)營部根 據(jù)相關(guān)財(cái) 務(wù)資料評分季度5%（薪酬實(shí)際值-薪酬核定 值）/薪酬核定值， 逆向指標(biāo)培訓(xùn)計(jì)劃完 成率經(jīng)營部根據(jù)HR部 統(tǒng)計(jì)資料評分季度5 %實(shí)際培訓(xùn)人次/計(jì)劃培訓(xùn)人 次，正向指標(biāo)培訓(xùn)費(fèi)用超支 率經(jīng)營部根 據(jù)相關(guān)財(cái) 務(wù)資料評分季度5%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生值 /培 訓(xùn)費(fèi)用核定值，逆向指標(biāo)年度重點(diǎn)工

24、作完成情況部門工作總結(jié)交考 核委員會打分季度10%見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)客 戶內(nèi)部客戶 滿意度經(jīng)營部調(diào) 查統(tǒng)計(jì)季度15 %成飛集團(tuán)部門滿意度調(diào)查 表考核結(jié)果公 示延遲天數(shù)經(jīng)營部計(jì)算、評分季度5 %員工實(shí)際考核結(jié)果公示時(shí)間 與考核制度規(guī)定的公示時(shí)間 相比較所推遲的天數(shù)，逆向 指標(biāo)質(zhì) 量受訓(xùn)員工 滿意度經(jīng)營部根 據(jù)原始數(shù) 據(jù)庫統(tǒng)計(jì)評分季度5%（刀員工培訓(xùn)效果評估 分”受訓(xùn)員工人數(shù)，正向 指標(biāo)學(xué)習(xí) 成長員工人均培 訓(xùn)時(shí)間經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù) 據(jù)庫統(tǒng)計(jì)評分季度3 %人力資源部所有員工培訓(xùn)時(shí) 間之和/人力資源部員工人 數(shù)，提供原始資料備查，正 向指標(biāo)核心崗位員工 流失率經(jīng)營部根 據(jù)HR部 統(tǒng)計(jì)資料 評分年度10

25、 %核心崗位員工流失人數(shù)/ 核心崗位員工總?cè)藬?shù)，逆向指標(biāo)部門內(nèi)部制 度流程體系 建設(shè)計(jì)劃完 成率經(jīng)營部根據(jù)企業(yè)管 理室提供資料評分年度5 %（實(shí)際新建制度、流程個(gè)數(shù) +實(shí)際修訂制度、流程個(gè)數(shù)） / （計(jì)劃新建制度、流程個(gè)數(shù)+計(jì)劃修訂制度、流程個(gè) 數(shù)），正向指標(biāo)考核、薪酬工作 差錯(cuò)次數(shù)經(jīng)營部收 集相關(guān)部 門反饋季度5%考核薪酬計(jì)算錯(cuò)誤次數(shù)， 逆向指標(biāo)信息化推進(jìn) 程度經(jīng)營部根據(jù)信息中 心提供資料評分年度2 %見信息化推進(jìn) 程度指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)新員工試用合 格率經(jīng)營部根 據(jù)HR部 統(tǒng)計(jì)資料 評分年度5%轉(zhuǎn)正新員工人數(shù) /入職新 員工人數(shù)，正向指標(biāo)新管理方法 推進(jìn)經(jīng)營部調(diào)查主管副 總、企業(yè)發(fā)展部意見 后評

26、分年度3 %新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年 初制訂部門工作計(jì)劃時(shí)，由 部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部 部長和HR部部長根據(jù)具體的 專題項(xiàng)目內(nèi)容共同商定的考 核指標(biāo)部門內(nèi)部人 力資源規(guī)劃 實(shí)施情況部總結(jié)報(bào)告交考核 委員會評分年度2 %本指標(biāo)旨在考核部門對于核 心崗位后備人才的培養(yǎng)情況人力資源部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo) 名稱考核 內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)120分110 分100 分80分60 分年度重 點(diǎn)工作 完成情 況公司領(lǐng)導(dǎo) 布置的無 法用現(xiàn)有 指標(biāo)衡量 的重點(diǎn)工 作完成情 況100%該項(xiàng)工作明顯超岀計(jì)劃 目標(biāo)，達(dá)到比預(yù)期高的效 果，工作成果非常顯著該項(xiàng)工作超岀計(jì)劃目標(biāo)， 成果顯著該項(xiàng)工作已經(jīng)按照計(jì)劃完 全完成，達(dá)到

27、預(yù)期效果該項(xiàng)工作尚未完成，工作 成果尚不能體現(xiàn)該項(xiàng)工作幾乎沒有開展， 離計(jì)劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)信息化 推進(jìn)程 度信息的電 子化程度60%完全實(shí)現(xiàn)信息的電子數(shù) 據(jù)存儲和交換超過80%的信息實(shí)現(xiàn)電子 化存儲和交換超過60%的信息實(shí)現(xiàn)電子 化存儲和交換基本未使用電子手段存儲 和交換數(shù)據(jù)及信息完全沒有電子化信息和數(shù) 據(jù)相關(guān)軟件應(yīng)用程度40%使用最新的相關(guān)軟件并 已經(jīng)應(yīng)用非常成熟，在工 作中發(fā)揮關(guān)鍵作用能夠利用相關(guān)軟件完成大 部分工作，軟件應(yīng)用比較 熟練開始應(yīng)用相關(guān)軟件完成一 些基本的工作，并且正在 不斷擴(kuò)大應(yīng)用范圍只使用相關(guān)軟件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用傳統(tǒng)手段未使用任何相關(guān)軟件，完 全依賴傳

28、統(tǒng)的工作工具部門內(nèi) 部人力 資源規(guī) 劃實(shí)施 情況部門對于 核心崗位 后備人才 的培養(yǎng)情 況100%非常關(guān)注后備人才的培 養(yǎng)工作，各級負(fù)責(zé)人主動(dòng) 幫助員工進(jìn)行能力提升， 使之較好具備核心崗位 應(yīng)有的素質(zhì)比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工 作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助 員工進(jìn)行能力提升關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作， 員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很 好進(jìn)行，員工能力提升效 果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng) 工作，使本部門核心崗位 人才出現(xiàn)斷層運(yùn)營監(jiān)控部（紀(jì)檢辦公室）平衡記分卡指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核 頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核 頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明財(cái)務(wù)部門管理費(fèi)用 超支率

29、經(jīng)營部根據(jù) 財(cái)務(wù)資料評分季度10%（管理費(fèi)用實(shí)際值一 管理費(fèi)用核定值）/管 理費(fèi)用核定值，（其中 電話費(fèi)超支率占2%, 差旅費(fèi)超支率占3%） 逆向指標(biāo)審計(jì)計(jì)劃 完成率審計(jì)總結(jié) 報(bào)告交經(jīng)營 部打分季度15 %審計(jì)工作實(shí)際完成量 /計(jì) 劃完成量，正向指標(biāo)客戶領(lǐng)導(dǎo)滿意度經(jīng)營部根據(jù) 滿意度問卷調(diào)查年度5 %經(jīng)營部進(jìn)行問卷調(diào)查效率紀(jì)檢案件 查結(jié)率經(jīng)營部根據(jù) 紀(jì)檢監(jiān)察處 統(tǒng)計(jì)資料打分季度10 %結(jié)案案件數(shù)量/ 受理案件數(shù)量，正向指標(biāo)年度重點(diǎn) 工作完成 情況部門工作總 結(jié)交考核委 員會打分季度10 %見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量審計(jì)報(bào)告 失實(shí)次數(shù)經(jīng)營部收集 被審核部門 或人員投訴季度15%包括建設(shè)項(xiàng)目預(yù)（決） 算

30、審計(jì)、比價(jià)采購審計(jì) 和投資企業(yè)審計(jì)、干部 離任審計(jì)的報(bào)告中岀 現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、內(nèi)容與事 實(shí)有出入的次數(shù)經(jīng)濟(jì)合同 平均審簽 天數(shù)經(jīng)營部根據(jù) 法律事務(wù)處 原始統(tǒng)計(jì)資 料評分季度5 %刀經(jīng)濟(jì)合同簽署天數(shù)/簽 署經(jīng)濟(jì)合同數(shù)，逆向指標(biāo)法律事務(wù)工作質(zhì)量部門總結(jié)報(bào) 告交考核委 員會評分季度15%見指標(biāo)量化方法員工人均 培訓(xùn)時(shí)間經(jīng)營部根據(jù) 原始數(shù)據(jù)庫 統(tǒng)計(jì)評分季度3 %運(yùn)營監(jiān)控部所有員工培 訓(xùn)時(shí)間之和/運(yùn)營監(jiān)控部 員工人數(shù)學(xué)習(xí) 成長部門內(nèi)部 制度流程 體系建設(shè) 計(jì)劃完成 率經(jīng)營部根據(jù) 企業(yè)管理室 提供統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)評分年度5 %（實(shí)際新建制度、流程個(gè) 數(shù)+實(shí)際修訂制度、流程 個(gè)數(shù)）/ （計(jì)劃新建制度、 流程個(gè)數(shù)+計(jì)劃

31、修訂制 度、流程個(gè)數(shù)）新管理方 法推進(jìn)經(jīng)營部調(diào)查 企業(yè)發(fā)展部 和主管副總 意見后評分年度5 %新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是 在年初制訂部門工作計(jì) 劃時(shí)，由企業(yè)發(fā)展部部長和公司辦主任根據(jù)具體 的專題項(xiàng)目內(nèi)容共同商 定的考核指標(biāo)部門內(nèi)部 人力資源 規(guī)劃實(shí)施情況部總結(jié)報(bào)告 交人力資源 部打分年度2 %本指標(biāo)旨在考核部門對 于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況運(yùn)營監(jiān)控部（紀(jì)檢辦公室）定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)考核 內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)120分110 分100 分80分60 分年度重 點(diǎn)工作 完成情 況公司領(lǐng)導(dǎo) 布置的無 法用現(xiàn)有 指標(biāo)衡量 的重點(diǎn)工 作完成情 況100%該項(xiàng)工作明顯超岀計(jì)劃 目標(biāo)，達(dá)到比預(yù)期高的效 果，工作成果非常

32、顯著該項(xiàng)工作超岀計(jì)劃目標(biāo)， 成果顯著該項(xiàng)工作已經(jīng)按照計(jì)劃完 全完成，達(dá)到預(yù)期效果該項(xiàng)工作尚未完成，工作 成果尚不能體現(xiàn)該項(xiàng)工作幾乎沒有開展， 離計(jì)劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)信息化 推進(jìn)程 度信息的電子化程度60%完全實(shí)現(xiàn)信息的電子數(shù) 據(jù)存儲和交換超過80%的信息實(shí)現(xiàn)電子 化存儲和交換超過60%的信息實(shí)現(xiàn)電子 化存儲和交換基本未使用電子手段存儲 和交換數(shù)據(jù)及信息完全沒有電子化信息和數(shù) 據(jù)相關(guān)軟件應(yīng)用程度40%使用最新的相關(guān)軟件并 已經(jīng)應(yīng)用非常成熟，在工 作中發(fā)揮關(guān)鍵作用能夠利用相關(guān)軟件完成大 部分工作，軟件應(yīng)用比較 熟練開始應(yīng)用相關(guān)軟件完成一 些基本的工作，并且正在 不斷擴(kuò)大應(yīng)用范圍只使用相關(guān)軟件完成一小

33、 部分工作，大部分工作仍 采用傳統(tǒng)手段未使用任何相關(guān)軟件，完 全依賴傳統(tǒng)的工作工具部門內(nèi) 部人力 資源規(guī) 劃實(shí)施 情況部門對于 核心崗位 后備人才 的培養(yǎng)情 況100%非常關(guān)注后備人才的培 養(yǎng)工作，各級負(fù)責(zé)人主動(dòng) 幫助員工進(jìn)行能力提升， 使之較好具備核心崗位 應(yīng)有的素質(zhì)比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工 作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助 員工進(jìn)行能力提升關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作， 員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很 好進(jìn)行，員工能力提升效 果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng) 工作，使本部門核心崗位 人才出現(xiàn)斷層企業(yè)文化部（宣傳部/團(tuán)委）平衡記分卡指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明指標(biāo) 類別

34、績效指標(biāo)信息 來源考核頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明財(cái)務(wù)部門管理費(fèi) 用超支率經(jīng)營部根據(jù)財(cái) 務(wù)資料評分季度10%（管理費(fèi)用實(shí)際值一 管理費(fèi)用核定值）/ 管理費(fèi)用核定值，（其 中電話費(fèi)超支率占 2%,差旅費(fèi)超支率占 3%）,逆向指標(biāo)效率年度重點(diǎn)工作完 成情況部門 工作總結(jié)交 考核委員會打分季度15 %見指標(biāo)量化方法客戶內(nèi)部客戶 滿意度經(jīng)營部調(diào)查季度10%成飛集團(tuán)部門滿意度調(diào)查表質(zhì)量企業(yè)文化 報(bào)告質(zhì)量關(guān)鍵使用者評 議，經(jīng)營部匯總 評分年度25%見指評分標(biāo)準(zhǔn)，具體 比重由經(jīng)營部確定文化傳播 錯(cuò)誤次數(shù)經(jīng)營部收集黨 委、相關(guān)部門反 饋后評分季度10%傳播內(nèi)容不當(dāng)造成不 良影響的次數(shù)，逆向 指標(biāo)學(xué)習(xí) 成長員工人均培

35、訓(xùn)時(shí) 間經(jīng)營部根據(jù) 原始數(shù)據(jù)庫評分季度5 %運(yùn)營監(jiān)控部所有員工培 訓(xùn)時(shí)間之和/運(yùn)營監(jiān)控部 員工人數(shù)外界媒體 正面報(bào)道次 數(shù)經(jīng)營部根據(jù)企 業(yè)文化部報(bào)告 評分年度15%以預(yù)定的市級及以上 媒體或?qū)I(yè)媒體次數(shù) 目標(biāo)衡量，正向指標(biāo)部門內(nèi)部制度流 程體系建設(shè)計(jì)劃 完成率經(jīng)營部根據(jù) 企業(yè)管理室 提供統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)評分年度3 %（實(shí)際新建制度、流程個(gè) 數(shù)+實(shí)際修訂制度、流程 個(gè)數(shù)）/ （計(jì)劃新建制度、 流程個(gè)數(shù)+計(jì)劃修訂制 度、流程個(gè)數(shù)）新管理方法推進(jìn)經(jīng)營部調(diào)查 企業(yè)發(fā)展部 和主管副總 意見后評分年度5 %新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是 在年初制訂部門工作計(jì) 劃時(shí)，由部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和企業(yè) 文化部部長根據(jù)具體

36、的 專題項(xiàng)目內(nèi)容共同商定 的考核指標(biāo)部門內(nèi)部人力資 源規(guī)劃實(shí)施情況部總結(jié)報(bào)告 交人力資源 部打分年度2 %本指標(biāo)旨在考核部門對 于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況企業(yè)文化部（宣傳部/團(tuán)委）定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)考核 內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)120分110分100分80分60分年度重 點(diǎn)工作 完成情 況公司領(lǐng)導(dǎo) 布置的無 法用現(xiàn)有 指標(biāo)衡量 的重點(diǎn)工 作完成情 況100%該項(xiàng)工作明顯超岀計(jì)劃 目標(biāo)，達(dá)到比預(yù)期高的效 果，工作成果非常顯著該項(xiàng)工作超岀計(jì)劃目標(biāo)， 成果顯著該項(xiàng)工作已經(jīng)按照計(jì)劃完 全完成，達(dá)到預(yù)期效果該項(xiàng)工作尚未完成，工作 成果尚不能體現(xiàn)該項(xiàng)工作幾乎沒有開展， 離計(jì)劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)信息化 推進(jìn)程 度信息的

37、電 子化程度60%完全實(shí)現(xiàn)信息的電子數(shù) 據(jù)存儲和交換超過80%的信息實(shí)現(xiàn)電子 化存儲和交換超過60%的信息實(shí)現(xiàn)電子 化存儲和交換基本未使用電子手段存儲 和交換數(shù)據(jù)及信息完全沒有電子化信息和數(shù) 據(jù)相關(guān)軟件應(yīng)用程度40%使用最新的相關(guān)軟件并 已經(jīng)應(yīng)用非常成熟，在工 作中發(fā)揮關(guān)鍵作用能夠利用相關(guān)軟件完成大 部分工作，軟件應(yīng)用比較 熟練開始應(yīng)用相關(guān)軟件完成一 些基本的工作，并且正在 不斷擴(kuò)大應(yīng)用范圍只使用相關(guān)軟件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用傳統(tǒng)手段未使用任何相關(guān)軟件，完 全依賴傳統(tǒng)的工作工具企業(yè)文 化研究 方案質(zhì) 量方案提交 及時(shí)性10%企業(yè)最新精神可以立即 反映方案中并及時(shí)提交特殊情況下仍

38、可按時(shí)提交 方案方案按時(shí)提交方案無合理理由延遲 2個(gè) 工作日提交方案無合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交方案數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性20%非常準(zhǔn)確，可以完全作為 下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可 以作為下一步工作的基礎(chǔ)準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作 為下一步工作的基礎(chǔ)不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不 可信不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪 失了意義方案分析 的深入程 度60%可用以企業(yè)文化宣傳的 觀點(diǎn)很多，為企業(yè)的經(jīng)營 管理活動(dòng)順利進(jìn)行打下 良好的基礎(chǔ)分析鞭辟入里，可用以企 業(yè)文化宣傳的觀點(diǎn)很多可用以企業(yè)文化宣傳的觀 點(diǎn)較多可用以企業(yè)文化宣傳的觀 點(diǎn)很少方案流于形式，基本無可 用觀點(diǎn)報(bào)告內(nèi)容 的全面性10%方案內(nèi)容全面，涉及所

39、有 方案要求的內(nèi)容方案內(nèi)容較全面，包括方 案要求的所有關(guān)鍵內(nèi)容方案內(nèi)容較全面，少量關(guān) 鍵內(nèi)容未涉及方案內(nèi)容不夠全面，較多 的關(guān)鍵內(nèi)容未涉及方案內(nèi)容不夠全面，大量 關(guān)鍵內(nèi)容未涉及部門內(nèi) 部人力 資源規(guī) 劃實(shí)施 情況部門對于 核心崗位 后備人才 的培養(yǎng)情 況100%非常關(guān)注后備人才的培 養(yǎng)工作，各級負(fù)責(zé)人主動(dòng) 幫助員工進(jìn)行能力提升， 使之較好具備核心崗位 應(yīng)有的素質(zhì)比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工 作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助 員工進(jìn)行能力提升關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作， 員工能力得到了一定提升人力資源規(guī)劃工作不能很 好進(jìn)行，員工能力提升效 果尚不能體現(xiàn)漠視本部門后備人才培養(yǎng) 工作，使本部門核心崗位 人才出現(xiàn)斷層企業(yè)發(fā)

40、展部平衡記分卡指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明指標(biāo) 類別績效指標(biāo)信息 來源考核 頻率指標(biāo) 權(quán)重指標(biāo)說明財(cái)務(wù)部門管理費(fèi) 用超支率經(jīng)營部根據(jù)財(cái)務(wù) 資料評分季度10%（管理費(fèi)用實(shí)際值-核定管理 費(fèi)用）/核定管理費(fèi)用，（其中 電話費(fèi)超支率占2%,差旅費(fèi)超 支率占3%） 逆向指標(biāo)效率新管理方法 推進(jìn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)率部門報(bào)告 交考核委 員會評分年度10 %新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年 初主管副總與企業(yè)發(fā)展部根 據(jù)具體的專題項(xiàng)目內(nèi)容確定 的考核指標(biāo)，例如，針對精益 制造項(xiàng)目，本年度應(yīng)在多少個(gè) 專業(yè)廠內(nèi)實(shí)現(xiàn)推廣應(yīng)用客戶內(nèi)部客戶 滿意度經(jīng)營部調(diào)查季度10%成飛公司部門滿意度調(diào)查制度流程體 系建設(shè)計(jì)劃

41、 完成率部門總結(jié) 報(bào)告交經(jīng) 營部評分年度10 %（實(shí)際新建制度、流程個(gè)數(shù)+ 實(shí)際修訂制度、流程個(gè)數(shù)）/（計(jì)劃新建制度、流程個(gè)數(shù)+ 計(jì)劃修訂制度、流程個(gè)數(shù)）該 指標(biāo)衡量全公司的制度流程 建設(shè)情況質(zhì)量董事會日常 事務(wù)工作差 錯(cuò)次數(shù)經(jīng)營部收集董事 會反饋后評分季度5 %工作差錯(cuò)指會議資料準(zhǔn)備不 全；沒有按時(shí)發(fā)送給參會者； 董事或企業(yè)發(fā)展部部長對會務(wù) 工作提岀批評；查閱董事會會 議檔案時(shí)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)在檔文件不 在檔對外投資計(jì) 劃完成率經(jīng)營部根 據(jù)部門總 結(jié)報(bào)告計(jì)算年度5 %實(shí)際完成投資項(xiàng)目個(gè)數(shù)/計(jì)劃 投資項(xiàng)目個(gè)數(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào) 告質(zhì)量使用本報(bào)告的關(guān) 鍵使用者評議，經(jīng) 營部匯總評分年度10%見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)學(xué)

42、習(xí) 成長員工人均培 訓(xùn)時(shí)間經(jīng)營部根 據(jù)數(shù)據(jù)庫 計(jì)算季度5 %企業(yè)發(fā)展部所有員工培訓(xùn)時(shí) 間之和/企業(yè)發(fā)展部員工人數(shù)資本運(yùn)作方 案報(bào)告質(zhì)量關(guān)鍵使用者評議， 經(jīng)營部匯總評分年度10%單個(gè)報(bào)告得分總和/年度內(nèi)應(yīng) 提交報(bào)告數(shù)量，單個(gè)報(bào)告質(zhì)量 見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)部門內(nèi)部制 度流程體系 建設(shè)計(jì)劃完 成率經(jīng)營部根 據(jù)企業(yè)發(fā) 展部提供 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 評分年度5 %（實(shí)際新建制度、流程個(gè)數(shù)+ 實(shí)際修訂制度、流程個(gè)數(shù)）/（計(jì)劃新建制度、流程個(gè)數(shù)+ 計(jì)劃修訂制度、流程個(gè)數(shù)）效率年度重點(diǎn)工 作完成情況總結(jié)報(bào)告交考核 委員會評分季度15%見年度重點(diǎn)工作完成情況指標(biāo) 評分標(biāo)準(zhǔn)新管理方法 推進(jìn)部總結(jié)報(bào) 告交經(jīng)營 部打分年度3 %

43、新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年 初制訂部門工作計(jì)劃時(shí)，由企業(yè)發(fā)展部部長和主管副總根 據(jù)具體的專題項(xiàng)目內(nèi)容共同 商定的考核指標(biāo)部門內(nèi)部人 力資源規(guī)劃 實(shí)施情況部總結(jié)報(bào) 告交人力 資源部打分年度2 %本指標(biāo)旨在考核部門對于核 心崗位后備人才的培養(yǎng)情況企業(yè)發(fā)展部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo) 名稱考核 內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)120分110分100分80分60分戰(zhàn)略規(guī) 劃報(bào)告 質(zhì)量報(bào)告提交 及時(shí)性10%行業(yè)最新動(dòng)向可以立即 反映在報(bào)告中并及時(shí)提 交特殊情況下仍可按時(shí)提交 報(bào)告報(bào)告按時(shí)提交報(bào)告無合理理由延遲 12 個(gè)工作日提交報(bào)告無合理理由延遲 3個(gè)工作日 及其以上提交報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性20%非常準(zhǔn)確，可以完全作為 下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可 作為下一步工作的基礎(chǔ)準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可作為 下一步工作的基礎(chǔ)不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不 可信不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義報(bào)告分析 的深入程 度60%分析結(jié)合公司內(nèi)外環(huán)境， 制定岀相關(guān)戰(zhàn)略方案，可 用以做岀戰(zhàn)略決策的觀 點(diǎn)很多可用以做岀戰(zhàn)略決策的觀 點(diǎn)很多可用以做岀戰(zhàn)略決策的觀 點(diǎn)數(shù)量較多可用以做岀戰(zhàn)略決策的觀 點(diǎn)不多可用以做岀戰(zhàn)略決策的觀點(diǎn)數(shù)量 基本沒有報(bào)告內(nèi)容 的全面性10%報(bào)告內(nèi)容全面，涉及所有 報(bào)告要求的內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容較全面，包括報(bào) 告要求的所有關(guān)鍵內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容較全面，少量關(guān) 鍵內(nèi)容未涉及報(bào)告內(nèi)容不夠全面，較多 的關(guān)鍵內(nèi)容未涉及報(bào)告內(nèi)