有機(jī)食品生產(chǎn)管理手冊

1、有機(jī)食品生產(chǎn)管理手冊目錄1、發(fā)布令2、任命書3、手冊說明書4、手冊管理說明5、適用范圍6、依據(jù)7、術(shù)語和定義8、公司簡介9、質(zhì)量方針和目標(biāo)10、管理組織機(jī)構(gòu)圖11、部門職責(zé)及權(quán)限12、有機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃13、內(nèi)部檢查程序14、記錄管理15、追蹤體系16、信息、客戶投訴處理程序17、資源管理及員工培訓(xùn)18、持續(xù)改進(jìn)程序19、不合格品管理及不安全食品召回制度發(fā)布令本公司依據(jù) gb/t 19630-2011有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制完成了有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司對有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。在生產(chǎn)過程中確保產(chǎn)品

2、符合有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。既滿足法規(guī)及市場要求，又達(dá)到可持續(xù)的發(fā)展的目的。本手冊也是中心向顧客證實(shí)有機(jī)產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。經(jīng)審定，本手冊切實(shí)可行，從即日起公司全體員工必須遵照執(zhí)行。任命書為了貫徹執(zhí)行 gb/t 19630-2011有機(jī)產(chǎn)品，加強(qiáng)對有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 dxc 為我公司的有機(jī)管理小組組長并賦予其如下職責(zé)：1 負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；2 向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案；3 在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的意識的形成；4 確保加貼有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5 建立文件化的程序，確保有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的妥善

3、保管和使用；6 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品不使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志；7 就有機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。手冊管理說明1. 目的對有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量手冊的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、換版以及使用保管進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量手冊的正確和有效使用。2. 職責(zé)2.1 行政部負(fù)責(zé)手冊的編寫、發(fā)放、更改及換版。2.2 有關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)手冊和使用與保管。3. 管理程序3.1 編寫: 本質(zhì)量手冊由本中心組織有關(guān)專家依據(jù)負(fù)責(zé)編寫。3.2 批準(zhǔn)與發(fā)放主任在手冊的批準(zhǔn)頁上簽發(fā)頒布命令，予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放，按發(fā)放登記表進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號相對應(yīng)。現(xiàn)場使用的受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋

4、“受控章”。非現(xiàn)場使用的手冊（如發(fā)放給顧客或用于投標(biāo)等）在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“非受控”章。3.3 更改與換版手冊中的內(nèi)容需要更改時，由使用部門填寫更改申請單，經(jīng)主任批準(zhǔn)后由質(zhì)管部負(fù)責(zé)更改，更改時要收回所有的受控手冊。按批準(zhǔn)的更改內(nèi)容對每一份手冊進(jìn)行更改，做好更改標(biāo)識，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)表述更改后的內(nèi)容。3.4 使用與保管手冊的使用者應(yīng)按照手冊的要求和規(guī)定是，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。使用人應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊版本為有效版本。手冊的使用者應(yīng)妥善保管手冊，不得任意涂改、復(fù)印和做記號，不得損壞、外借和丟失。對已出現(xiàn)的損壞和丟失，應(yīng)及時通知行政部原分發(fā)號作廢，按新分發(fā)號重新補(bǔ)發(fā)手冊。手

5、冊修改控制頁標(biāo)題：手冊修改控制章節(jié)號：頁碼：第頁，共頁版次： 1 修改次： 0 修改章節(jié)號修改條款修改人修改日期檢查/ 日期批準(zhǔn)人 / 日期適用范圍本手冊適用于本公司生產(chǎn)有機(jī)嬰幼兒營米粉全過程的有機(jī)規(guī)范管理與安全控制。為確保有機(jī)產(chǎn)品的符合規(guī)定性和領(lǐng)用安全性，保障國內(nèi)外消費(fèi)者的健康，本中心嚴(yán)格按照本手冊的要求和相關(guān)的法律法規(guī)建立并有效實(shí)施文件的有機(jī)質(zhì)量管理體系根據(jù)具體情況和變化進(jìn)行相應(yīng)的修改，將有機(jī)加工過程的不符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水平， 確保本公司加工的有機(jī)米粉100% 符合有機(jī)米粉的要求。依據(jù)本公司的有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)的依據(jù)為：gb14881-1994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)

6、范gb/t19630.2-2011有機(jī)產(chǎn)品第 2 部分：加工gb/t19630.3-2011有機(jī)產(chǎn)品第 3 部分：標(biāo)識與銷售gb/t19630.4-2011有機(jī)產(chǎn)品第 4 部分：管理體系術(shù)語和定義配料 ingredient在制造或加工食品時使用的，并存在（包括改變性的形式存在）于產(chǎn)品中的任何物質(zhì)，包括食物添加劑。食品添加劑food additives為改善食品品質(zhì)和色、香、味、形、營養(yǎng)價值，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。加工助劑food processing aids本身不作為產(chǎn)品配料用，僅在加工、配料或處理過程中，為實(shí)現(xiàn)某一工藝目的而使用的物質(zhì)或物料（不包括設(shè)備

7、和器皿）。離子輻照ionizing irradiation 放射性核素（如鈷60和銫137）的輻照，用于控制食品中的微生物、寄生蟲和害蟲，從而達(dá)到保存食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程的目的。公司簡介 dxc 科技有限公司多年來專心致力于嬰幼兒多種健康營養(yǎng)食品的研發(fā)與生產(chǎn)，公司堅(jiān)持以顧客為中心、以市場為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)共贏的經(jīng)營理念。公司依托雄厚的技術(shù)研發(fā)力量 , 針對寶寶不同年齡段的生長發(fā)育需求。經(jīng)過多年的發(fā)展，以為中國寶寶生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)的嬰幼兒食品為己任，慢慢形成由覆蓋全國的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商及嬰童店組成的全國性營銷網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了50 余地市和逾千縣鎮(zhèn)，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和強(qiáng)大的營銷管理能力，為中國寶寶提供優(yōu)質(zhì)

8、合格的產(chǎn)品。在發(fā)展過程中，公司始終高度重視產(chǎn)品的研發(fā)和不斷創(chuàng)新，潛心于營養(yǎng)領(lǐng)域的研究創(chuàng)新和臨床試驗(yàn)，不斷推出科學(xué)的、先進(jìn)的、安全美味的各類嬰幼兒營養(yǎng)食品，并從生產(chǎn)、物流、銷售和服務(wù)的各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，確保先進(jìn)的研究成果能至善至美的傳遞給中國寶寶。有機(jī)產(chǎn)品經(jīng)營方針和目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)， 確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“ 誠信經(jīng)營、科學(xué)管理、有機(jī)主導(dǎo)、機(jī)制創(chuàng)新”1、本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的

9、重要組成部分。體現(xiàn)了滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5、公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行相關(guān)控制程序。6、對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行相關(guān)文件控制程序。有機(jī)經(jīng)營目標(biāo)：1、有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉的符合率：100% ；2、安全、環(huán)境、質(zhì)量事故為零；3、顧客投訴處理率： 100%管理組織機(jī)構(gòu)圖采 購部質(zhì)量技財(cái)務(wù)行政部設(shè)備動力生產(chǎn)車間成品倉原料倉

10、化驗(yàn)室質(zhì)保室研制倉儲部銷售人員職責(zé)及權(quán)限1. 目的明確公司各部門具體職責(zé)，規(guī)范人員工作內(nèi)容，加強(qiáng)各部門人員對自己本職工作的認(rèn)識，更好的完成工作。1. 范圍該文件適用于公司各后勤部門全體員工，所有員工工作職責(zé)均應(yīng)依照該文件。2. 責(zé)任行政部、質(zhì)量技術(shù)部對該文件負(fù)責(zé)。3. 內(nèi)容：總經(jīng)理職責(zé) ：1決策職責(zé)1.1 對企業(yè)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、 計(jì)劃目標(biāo)、措施方法等重大質(zhì)量事項(xiàng)進(jìn)行決策，批準(zhǔn)有機(jī)質(zhì)量管理手冊；1.2 按董事會下達(dá)的目標(biāo)，制定公司的長期規(guī)劃、年度工作目標(biāo)、和工作計(jì)劃、領(lǐng)導(dǎo)制定各種廠規(guī)廠紀(jì)；1.3 確定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和工作職能分工，決定干部任免；1.4 決定財(cái)務(wù)收支和物資進(jìn)出公司；1.5

11、對意外情況的決策。2. 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2.1 認(rèn)證貫徹國家有關(guān)的方針政策，法令法規(guī)和上級有關(guān)指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按相關(guān)法規(guī)的要求主持公司全面工作；2.2 根據(jù)國家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、并進(jìn)行評審，對產(chǎn)品的質(zhì)量和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施負(fù)責(zé)；2.3 協(xié)調(diào)各部門工作，對質(zhì)量體系的建立、實(shí)施以及持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)；2.4 主持召開管理評審、質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問題；2.5 全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。內(nèi)部檢查員職責(zé) ：1. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的有機(jī)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證；2. 對本公司有機(jī)產(chǎn)品加工追蹤體系全過程進(jìn)行確認(rèn)和簽字；3. 熟悉有機(jī)生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過程

12、并實(shí)施內(nèi)部負(fù)責(zé)，作好相關(guān)記錄；4. 對不符合本公司有機(jī)產(chǎn)品加工過程提出不符合并評審落實(shí)關(guān)閉。質(zhì)量技術(shù)部職責(zé) ：質(zhì)量技術(shù)部是公司的質(zhì)量管理、控制部門，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量技術(shù)部對公司管理層負(fù)責(zé)，又對國家和消費(fèi)者負(fù)責(zé)。1. 統(tǒng)籌、安排有機(jī)產(chǎn)品的認(rèn)證，向公司提交項(xiàng)目認(rèn)證方案計(jì)劃，密切跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展；2. 監(jiān)督、指導(dǎo)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)工作的適時開展，督促項(xiàng)目實(shí)施的按時按量完成，確保項(xiàng)目質(zhì)量。3. 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)信息收集、解讀和培訓(xùn)；4. 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證過程中的與外部機(jī)構(gòu)的溝通。5. 負(fù)責(zé)對原料、包裝材料進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)、留樣，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，決定物料的使用。6. 負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品

13、的檢驗(yàn)并及時出具檢驗(yàn)結(jié)果審核產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，決定中間產(chǎn)品的使用；負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、留樣并出具檢驗(yàn)報(bào)告。7. 負(fù)責(zé)對批記錄的審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格與否。8. 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理程序?qū)徍?，以及異常情況處理。9. 負(fù)責(zé)會同采購部或其他相關(guān)部門對公司主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評估。10. 負(fù)責(zé)偏差處理、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報(bào)工作。11. 負(fù)責(zé)客戶意見、質(zhì)量投訴的處理，及必要時訪問用戶和及時處理來信來訪。12. 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與回收等文件管理工作。13. 對不合格的物料有權(quán)制止其使用，對不合格的成品有權(quán)制止其出庫，對不合格車間操作有權(quán)停止工序之指揮權(quán)。生產(chǎn)部職責(zé)：1. 貫徹執(zhí)行

14、國家有關(guān)有機(jī)生產(chǎn)的政策法規(guī)，組織實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并在車間大力推廣。2. 確保有機(jī)產(chǎn)品按照書面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量；3. 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn)操作相關(guān)的各種工藝規(guī)程；4. 確保生產(chǎn)紀(jì)錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術(shù)部門；5. 檢查本部門廠房和設(shè)備的維護(hù)情況，以保持其良好的運(yùn)行狀態(tài)；6. 協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部門批準(zhǔn)和監(jiān)督無聊的供應(yīng)商；7. 確保完成有機(jī)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作；8. 確保車間的潔凈環(huán)境符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；9. 負(fù)責(zé)純化水貯水系統(tǒng)的日常管理，包括系統(tǒng)的消毒、清洗，電導(dǎo)率監(jiān)測、過濾器更換，點(diǎn)檢等，確保工藝用水符合有機(jī)產(chǎn)品的工藝要求。10. 不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督生

15、產(chǎn)活動在相關(guān)的規(guī)定要求下進(jìn)行，使各項(xiàng)工作走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。倉儲部職責(zé)：1. 原輔料、包裝材料和成品的驗(yàn)收入庫、在庫管理; 2. 為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料；3. 將成品準(zhǔn)時準(zhǔn)確送給各銷售商和辦事處；4. 不合格品、廢品、呆滯品的處理；5. 為采購部、進(jìn)出口部、財(cái)務(wù)部提供準(zhǔn)確的賬目和實(shí)物資料。采購部職責(zé)：1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進(jìn)采購訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)的進(jìn)度控制等；2. 物料訂單審核， 庫存水平控制， bom 的建立及維護(hù)，過期工單的監(jiān)控及管理報(bào)表的制作。3. 組織最適當(dāng)?shù)娜肆拔锪?，按時、按質(zhì)、按量地完成原輔料與包材的采購任務(wù)，并開發(fā)采購資源。4. 不斷完善各項(xiàng)采購制度

16、，嚴(yán)格管理、監(jiān)督采購活動，使采購行為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。生產(chǎn)部設(shè)備組職責(zé)：1. 制定系統(tǒng)的工作計(jì)劃，合理安排人力進(jìn)行全廠設(shè)備的檢/ 維修，以確保全廠設(shè)備處于安全運(yùn)行的狀態(tài)。2. 制定設(shè)備預(yù)防性檢修計(jì)劃，并組織實(shí)施；3. 統(tǒng)籌公司所有的設(shè)備安裝，保證安裝質(zhì)量，確保符合生產(chǎn)部技術(shù)的使用要求。4. 保存設(shè)備檢修、維護(hù)紀(jì)錄，協(xié)助有機(jī)產(chǎn)品審核、認(rèn)證。行政部職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)，提出人力資源規(guī)劃并組織實(shí)施，確保人力資源滿足公司的發(fā)展要求。2. 根據(jù)公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項(xiàng)工作，開展招聘、培訓(xùn)與開發(fā)、績效考核、接班人計(jì)劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作

17、支持企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。3. 負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立員工個人培訓(xùn)檔案，保管員工培訓(xùn)記錄。4. 做好個人檔案，協(xié)助各種勞資關(guān)系、勞資糾紛；根據(jù)公司發(fā)展和社會發(fā)展水平，制定并實(shí)施各種福利政策，社會保險的理賠、商業(yè)保險的辦理、理賠、解釋等；處理員工保險申報(bào)以及工傷申報(bào)和處理等5. 開展企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強(qiáng)各部門之間、員工之間、上下層之間的溝通、營造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。6. 負(fù)責(zé)安排員工定期體檢；7. 負(fù)責(zé)人員人身安全，消防安全、維護(hù)安全、工作秩序。研發(fā)部職責(zé)：1. 按市場要求，按時按量開發(fā)有機(jī)產(chǎn)品配方和工藝；2. 實(shí)現(xiàn)有機(jī)新配方的量產(chǎn)，通過試車、試產(chǎn)等方式將技

18、術(shù)轉(zhuǎn)移給車間及相關(guān)部門；3. 為其他部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)；協(xié)助有機(jī)產(chǎn)品的審核，認(rèn)證。4. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃制定、跟蹤完成情況、試車運(yùn)行。會計(jì)部職責(zé)：負(fù)責(zé)公司才睡報(bào)表、會計(jì)憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)事宜等。銷售部工作職責(zé) ：1. 制定公司中、長期和年度營銷企劃，包括銷售目標(biāo)、銷售政策、營銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。2. 制定公司年度銷售計(jì)劃并分解落實(shí)到下屬部門，組織完成公司年度銷售任務(wù)。3. 制定年度市場和客戶資源開拓計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。4. 制定年度廣告、公關(guān)、促銷等市場推廣和預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，努力提升銷量和品牌

19、知名度。5. 制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行。6. 制定原輔材料采購計(jì)劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。7. 負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)績效考核方案的起草和協(xié)助人事部實(shí)施考核。8. 建立、運(yùn)行客戶關(guān)系管理系統(tǒng)9. 建立、運(yùn)行市場調(diào)研系統(tǒng)10. 分解落實(shí)營銷中心國內(nèi)市場年度銷售計(jì)劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務(wù)員的年度銷售實(shí)施計(jì)劃（包括銷售目標(biāo)、回款額），并根據(jù)實(shí)際修訂調(diào)整月度銷售計(jì)劃；按月向生產(chǎn)部下達(dá)排產(chǎn)單并負(fù)責(zé)跟單。05. 落實(shí)營銷中心年度國內(nèi)市場開拓計(jì)劃，做好開拓區(qū)域的商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表的甄選、代理商的評估、甄選、談判和合同簽訂工作。12. 負(fù)責(zé)代理商的日常溝通、鋪貨、結(jié)帳收款、售后服務(wù)、市

20、場管理；建立代理商檔案，按月統(tǒng)計(jì)代理商銷售業(yè)績和信用度，對不合格代理商及時向營銷中心提出處理方案。13. 日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市場調(diào)查，適時向營銷中心提供價格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵方案、促銷方案、產(chǎn)品改進(jìn)建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報(bào)告；及時向營銷中心提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。14. 協(xié)助人事部做好業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)和績效考核工作。15. 編制和報(bào)送業(yè)務(wù)報(bào)表有機(jī)米粉生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、實(shí)施計(jì)劃1 目的對有機(jī)生產(chǎn)過程有關(guān)環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行有效控制，以確保各有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營過程按計(jì)劃和要求在受控狀態(tài)下進(jìn)行, 以符合有機(jī)法規(guī)要求和滿足顧客的需求和期望。2 范圍本計(jì)劃適用于對產(chǎn)品的

21、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的計(jì)劃與實(shí)施、標(biāo)識和可追溯性的控制。4 工作程序計(jì)劃4.1 有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工和服務(wù)流程有機(jī)大米（ 96.%）膨化粉碎混合（白糖： 2.5%、微量元素：1.5%）分裝外包裝4.2 流程要求有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工過程中嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工操作規(guī)程、操作規(guī)程匯編。有機(jī)產(chǎn)品的銷售嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)法規(guī)要求，做到完全可追溯；并做好售后服務(wù)，征詢客戶意見，做好改進(jìn)工作。4.3 人員控制計(jì)劃有機(jī)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的操作人員必須按照其所在崗位的操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，新的人員上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。各崗位人員必須掌握如下內(nèi)容：本人的職責(zé)與權(quán)限；工作目標(biāo)、工作程序、操作要求；使用的工作文件和記錄

22、；出現(xiàn)不合格事件的處理。4.4 設(shè)施/ 設(shè)備控制計(jì)劃定期維修保養(yǎng)、清潔設(shè)備；定期檢查倉儲設(shè)施以及鼠害情況；定期維修保養(yǎng)加基地機(jī)械并嚴(yán)格做好清潔工作；做好加基地車間及加基地倉儲庫的衛(wèi)生清潔及防蟲鼠工作。4.5 追溯性控制計(jì)劃及時、認(rèn)真地做好所有相關(guān)記錄，保存所有相關(guān)票據(jù)和影像資料。4.6 產(chǎn)品交付后的活動計(jì)劃定期主動征詢客戶意見；及時妥善處理顧客反饋，及時做好客戶投訴記錄；實(shí)行產(chǎn)品召回制度。銷售計(jì)劃率，銷售區(qū)域的落實(shí)負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃率，月銷售狀況及年銷售狀況分配表，銷售區(qū)域的落實(shí)情況5 相關(guān)/ 支持性要求操作規(guī)程匯編以及相關(guān)的各項(xiàng)制度方案等。有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查程序1. 目的建立有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查

23、程序，以確定有機(jī)質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機(jī)規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、公司有機(jī)生產(chǎn)管理體系的要求，并得到有效實(shí)施與保持。2. 范圍公司與有機(jī)質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等3. 責(zé)任內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量部為主要檢查責(zé)任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助。4. 內(nèi)容審核依據(jù)： gb/t19630 有機(jī)產(chǎn)品、有機(jī)體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)；審核間隔：二次這間間隔不超過12 個月的時間。質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機(jī)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容：1、對廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進(jìn)行檢查，對廠區(qū)蟲害的防治進(jìn)行檢查；2、檢查

24、有機(jī)生產(chǎn)相關(guān)的機(jī)械設(shè)備狀況，確保有機(jī)生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行，并對設(shè)備的相關(guān)備案情況，及相關(guān)記錄進(jìn)行檢查，生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)的要求和標(biāo)準(zhǔn)；3、對 gb/t19630.4-2011： 有機(jī)產(chǎn)品第 4 部分：管理體系 4.2.6 條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查；對有機(jī)管理體系相關(guān)文件進(jìn)行檢查；4、對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進(jìn)行檢查，有機(jī)產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施，對有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸、存儲、標(biāo)識進(jìn)行檢查。5. 內(nèi)部檢查的實(shí)施檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書

25、、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。檢查員到現(xiàn)場后先與加工負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解種植場的基本情況。按照檢查計(jì)劃的安排到現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項(xiàng)目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等?，F(xiàn)場檢查完畢后再召開末次會議，通報(bào)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。6. 不合格項(xiàng)整改對檢查中發(fā)理的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出不符合報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)

26、果7. 內(nèi)部檢查報(bào)告完成現(xiàn)場檢查及對不合格項(xiàng)整改后，檢查組長寫出內(nèi)部檢查報(bào)告，交管理者代表檢查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員， 檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)， 不合格分析， 不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問題分析，對有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。內(nèi)部檢查報(bào)告由檢查組長簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門管簽收。8. 相關(guān)記錄內(nèi)部檢查計(jì)劃檢查記錄不合格項(xiàng)整改通知書內(nèi)部檢查報(bào)告1. 目的建立各類記記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過程準(zhǔn)確無誤。2. 范圍批記錄、各類檔案、臺賬等3. 責(zé)任頒布部

27、門、實(shí)施部門、實(shí)施者、質(zhì)量技術(shù)部門對記錄實(shí)施負(fù)責(zé)。4. 內(nèi)容管理原則：文件、記錄準(zhǔn)確無誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用的文件是一切“行為”的準(zhǔn)則，具有“法律”效力，任何人無權(quán)任意修改，并必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.1 文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收4.1.1 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復(fù)制核對無誤，由制定人，審核人，批準(zhǔn)人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。4.1.2每次頒發(fā)給各部門及收用人時，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。4.1.3 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。4.1.2 回收：文件由于以下原因而宣布廢止

28、，停止使用時必須及時回收。1）文件進(jìn)行了修訂，且新修訂的文本已被批準(zhǔn)使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。2）文件發(fā)現(xiàn)錯誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時回收。4.1.2.1文件收回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。4.2 文件、記錄的歸檔4.2.1 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。4.2.2 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3 文件、記錄的保存4.3.1 管

29、理評審記錄和內(nèi)審報(bào)告以及糾正與預(yù)防措施報(bào)告，保存期為三年。4.3.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。4.3.3質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。4.3.4有機(jī)加工、經(jīng)營建立并保存記錄，記錄清晰準(zhǔn)確。1） 涉及有機(jī)體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開保存，并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類別（有機(jī)）和保存期限；2） 有機(jī)體系的記錄至少保存5 年。4.3.5 流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。4.4 文件的銷毀4.4.1 以下文件要銷毀：1）文件編訂（或修訂）過程中的

30、草稿復(fù)制，打印過程中的草稿2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件3）其它的廢止文件。5、有機(jī)記錄編號1、生產(chǎn)記錄編號：pp yj年月日ap（mp ） 01 本批次生產(chǎn)的數(shù)量本批次生產(chǎn)上午或下午本批次生產(chǎn)的年月日有機(jī)產(chǎn)品本批次生產(chǎn)的商標(biāo)2、體系運(yùn)行記錄編號：yj ad （jl）- 01 6. 記錄格式各部門的體系運(yùn)行記錄格式，由各部門主管組織編制，有機(jī)管理小組組長審批，辦公室備案。各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。7. 體系運(yùn)行記錄的保存期限與體系運(yùn)行有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為：5 年與產(chǎn)品質(zhì)量和銷售有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為：10 年8.

31、相關(guān)文件文件控制程序9. 相關(guān)記錄文件發(fā)放、回收登記表、文件更改申請單、文件銷毀審批表8.1 目的為保證有機(jī)完整性，對有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。8.2 職責(zé)和權(quán)限市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品記錄的追蹤，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工記錄的追蹤。8.3 控制要求順序號體系運(yùn)行記錄縮寫部門簡稱有機(jī)縮寫8.3.1 產(chǎn)品記錄的追蹤有機(jī)產(chǎn)品批次號的使用嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行。產(chǎn)品包裝上要有批次號的標(biāo)識，標(biāo)識要清晰、牢固醒目。有機(jī)的批號由生產(chǎn)批號和銷售批號組成。生產(chǎn)批號包括公司商標(biāo)、有機(jī)代碼、生產(chǎn)數(shù)量代碼、成品包裝日期組成。例如：pp-yj- 20090214-ap-200，p

32、p 代表公司商標(biāo)， yj為有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉代碼， 20090214 代表日期是 2009 年 2 月 14 日，ap代表：上午，200代表本批次生產(chǎn)200公斤銷售批號就是該批有機(jī)產(chǎn)品的包裝日期。印在成品的包裝盒底部。8.3.2 記錄的要求做好收獲記錄，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容；做好有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉記錄，內(nèi)容包含基地生產(chǎn)相關(guān)信息。做好產(chǎn)品加工、儲藏、運(yùn)輸?shù)扔涗洝?.4 相關(guān)記錄有機(jī)原料出入庫記錄有機(jī)成品出入庫記錄有機(jī)產(chǎn)品銷售記錄1 目的有效地對信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。2 范圍本程序適用于有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)

33、米粉種植的信息反饋和對顧客投訴的處理過程控制。3 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)有機(jī)管理體系的信息管理和與有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析的管理。負(fù)責(zé)收集匯總有關(guān)信息，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，及時總結(jié)和反饋。主任負(fù)責(zé)顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。主任負(fù)責(zé)顧客重大投訴的處理。4 措施和方法4.1 信息管理4.1.1 信息源1、信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品和/ 或服務(wù)的知識和 / 或經(jīng)驗(yàn)，來自供方和顧客的信息。2、信息源類型，信源主要包括內(nèi)部信息資源和對組織有用的外部信息資源3、內(nèi)部

34、信息源：來自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過程能力、設(shè)備能力、人員，資金，效益，利潤，收入，質(zhì)量，成本，市場份額等4、外部信息源：來自組織外部的信息，即來自外部相關(guān)方的信息。外部相關(guān)方主要為：顧客和最終用戶、所有者和 / 股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)協(xié)會、媒體、因特網(wǎng)）等。4.2 信息及管理需求4.2.1 信息內(nèi)容各部門確定需要哪些信息， 并需向（和/ 或要求）其他部門提供哪些信息。 信息內(nèi)容主要有：有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況；產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；形式（例行）試驗(yàn)報(bào)告；嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問題分析、處理及效果；運(yùn)輸設(shè)備及方法對產(chǎn)品（肉用白酒）質(zhì)量的影響；關(guān)鍵過程的質(zhì)量控

35、制情況；進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)記錄；監(jiān)測、檢測儀表的校準(zhǔn)報(bào)告；不合格品分析，糾正措施及結(jié)果；質(zhì)量成本分析報(bào)告顧客使用情況和顧客滿意度，設(shè)備設(shè)施維修情況，產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品（有機(jī)嬰幼兒營養(yǎng)米粉）質(zhì)量綜合分析報(bào)告；有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況市場分析和預(yù)測，如市場份額等財(cái)務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤和收入等過程能力其他有關(guān)信息。各部門根據(jù)信息的重要程度對信息進(jìn)行分級，分為關(guān)鍵信息（a類）、重要信息（ b類）和一般信息（ c類）4.3 信息管理部門應(yīng)確定信息流程， 明確有關(guān)的工作要求和方式。 信息管理的主要流程為： 信息采集、處理、儲存和維護(hù)、反饋和交換。4.4 信

36、息交換以及利用效果跟蹤各部門應(yīng)持續(xù)不斷地進(jìn)行信息管理，連續(xù)地開展信息的收集、處理、儲存，反饋與交換，以及跟蹤信息利用的效果4.5 信息的收集在信息管理過程中，可以采用各種媒體廣泛收集必要的信息。各部門應(yīng)測量或傳遞有關(guān)的信息（包括量化的信息，即數(shù)據(jù)），并對信息管理活動規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、測量等4.6 不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的處理凡在有機(jī)的生產(chǎn)、品質(zhì)檢驗(yàn)、內(nèi)部檢查、市場和顧客信息中出現(xiàn)的問題必須由副主任組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，證實(shí)為不合格品時，責(zé)任部門對產(chǎn)品按照不合格產(chǎn)品控制程序?qū)嵤┛刂坪吞幹?，并立即制定和?shí)施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生4.7 投訴受理(1) 投訴可分為口投訴和信函。(2) 副

37、主任負(fù)責(zé)接待、受理顧客的投訴。對顧客投訴進(jìn)行登記后，及時轉(zhuǎn)送到相關(guān)人員或部門，對重大投訴還應(yīng)及時向主任報(bào)告。(3) 各職能部門按受并記錄顧客對本部門的投訴辦公室負(fù)責(zé)收集匯總相關(guān)投訴材料，對重大投訴還應(yīng)注意保護(hù)好相關(guān)記錄證據(jù)4.8 投訴的處理4.8.1 口頭投訴處理(1) 一般口頭投訴處理。責(zé)任部門應(yīng)首先安慰顧客，并及時開展調(diào)查和分析，確屬真實(shí)向顧客道歉。并根據(jù)不合格品控制程序中的要求對產(chǎn)品予以處理，確保顧客滿意。(2) 重大口頭投訴處理。辦公室會同責(zé)任部門查清原因后，按糾正與預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理，將處理的結(jié)果通告顧客，并征詢顧客對處理的滿意度。4.8.2 函電投訴的處理(1) 由辦公室組織

38、有關(guān)部門，根據(jù)投訴內(nèi)容，調(diào)查被投訴部門或人員，查看記錄，獲取證據(jù)，確認(rèn)后按照投訴內(nèi)容的嚴(yán)重，提出解決方案，報(bào)主任或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以函電方式通告顧客，并向顧客致歉和處理，直到顧客滿意。(2) 經(jīng)調(diào)查后屬于顧客誤會或責(zé)任不屬于本中心的投訴，辦公室或被投訴的部門，應(yīng)耐心，認(rèn)直，友善地向顧客解釋，并征詢顧客的意見和要求。(3) 辦公室每年末匯總顧客投訴及處理情況，報(bào)主任，管理者代表和主管領(lǐng)導(dǎo)。顧客投訴的原始記錄、信函，傳真以及對投訴的處理結(jié)果由辦公室保存5 相關(guān)記錄客戶申、投訴處理記錄1 目的為保證有機(jī)管理體系的順利運(yùn)行，并對承擔(dān)有機(jī)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)范要求

39、。2 范圍適用于承擔(dān)有機(jī)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保資源提供，改善加基地基礎(chǔ)設(shè)施以及工作環(huán)境3.2 辦公室負(fù)責(zé)編制各部門崗位任職要求；負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)保存相關(guān)培訓(xùn)記錄。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)3.4 有機(jī)管理小組長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門崗位任職要求4 程序4.1 資源提供本公司提供充足資源，以建立、實(shí)施、保持和更新食品質(zhì)量安全管理體系，包括由于內(nèi)外部環(huán)境變化，為保持食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效性，以及根據(jù)顧客滿意度情況，再增加資源，以增強(qiáng)顧客滿意等

40、。4.2 人力資源有機(jī)食品小組和其他從事影響食品安全活動的人員應(yīng)是能夠勝任的，并受到適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，具有適當(dāng)?shù)募寄芎徒?jīng)驗(yàn)。為順利實(shí)施食品有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔(dān)食品質(zhì)量安全管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。當(dāng)需要外部專家?guī)椭?、?shí)施、運(yùn)行或評價食品質(zhì)量安全管理體系時，應(yīng)在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。4.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司承諾提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和食品安全所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保提供的產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求?；A(chǔ)實(shí)施

41、包括：a建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b 過程設(shè)備（硬件和軟件）；c支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。4.4 工作環(huán)境為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和食品安全，本公司承諾提供達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。4.5 培訓(xùn)、意識和能力應(yīng)識別從事影響有機(jī)飼料和肉牛產(chǎn)品質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)檢員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任需求制定并實(shí)施培訓(xùn)。4.6 新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工守則、有機(jī)方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、有機(jī)管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)有機(jī)手冊主

42、要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本部門的工作程序，由本部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目己?，合格者方可上崗?.7 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工進(jìn)行至少一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；自已從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵全體員工參與有機(jī)生產(chǎn)管理，為實(shí)現(xiàn)有機(jī)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.8 評價所提供培訓(xùn)的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，

43、以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查。對不能勝任本職工作的員工應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。4.9 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施每年月各部門上報(bào)辦公室下年度的培訓(xùn)申請單，根據(jù)公司需求制定出各部門培訓(xùn)申請單，辦公室于月制定下年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃（培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。各部門的計(jì)劃外培

44、訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單，報(bào)有機(jī)管理小組長批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5 相關(guān)文件和記錄崗位任職要求培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請單年度培訓(xùn)計(jì)劃1 目的采取有效的改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)有機(jī)管理體系的持續(xù)改進(jìn)2 適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職責(zé)公司總經(jīng)理和辦公室定期對于體系運(yùn)行狀況進(jìn)行年終評議并完整記錄。辦公室負(fù)責(zé)組織各部門對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。辦公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施。有機(jī)管理小組長負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)和糾

45、正和預(yù)防措施的實(shí)施。銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4 程序4.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1 日常的改進(jìn)活動各部門對日常改進(jìn)活動的策劃和管理有機(jī)食品管理小組和辦公室執(zhí)行。4.1.2 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，辦公室組織相關(guān)部門在策劃和管理時應(yīng)考慮：a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；c) 實(shí)施改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。辦公室通過組織對方針和目標(biāo)的貫徹過程、檢查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、年終評議的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如服務(wù)流程優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等） 。組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃

46、報(bào)有機(jī)管理小組長檢查，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。4.2 糾正措施辦公室組織相關(guān)部門對于存在的體系運(yùn)行不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。識別不合格，對有機(jī)管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題；b)年終評議發(fā)現(xiàn)不合格時；c) 顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量投訴時；、d)內(nèi)檢發(fā)現(xiàn)不合格時。原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。對情況 a),b) 辦公室填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證證實(shí)實(shí)施效果。對情況 c) ，由副經(jīng)理填寫顧客糾正和

47、預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)辦公室確認(rèn)并確定責(zé)任部門，出責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給銷售人員，再由銷售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。對情況 d) ，由檢查組發(fā)出內(nèi)檢不合格報(bào)告，執(zhí)行內(nèi)部檢查程序。對每項(xiàng)糾正措施完成后，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)性發(fā)生，并在糾正和預(yù)言措施處理單上簽名確認(rèn)。辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.3 預(yù)防措施識別潛在不合格，辦公室可重點(diǎn)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析如下記錄：a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品合格率、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計(jì)等；b)以往的內(nèi)檢報(bào)告、年終評議報(bào)告；c) 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施

48、執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運(yùn)行的有效性和過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望。并應(yīng)當(dāng)在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息加以利用。發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；辦公室填寫糾正和預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，有機(jī)管理小組長對有效性進(jìn)行評審，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)。4.4 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，有機(jī)管理小組長協(xié)助分析原因，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。由改進(jìn)、糾正

49、和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。重要改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施的記錄應(yīng)作為下次年終評議的輸入之一。5 相關(guān)文件和記錄文件控制程序記錄控制程序不合格品控制程序改進(jìn)計(jì)劃會議記錄糾正和預(yù)防措施處理單不合格品管理一、目的對不合格進(jìn)行識別和控制， 以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保質(zhì)量管理工作能滿足要求和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。二、主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品的管理辦法。本制度適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從有機(jī)原材料、包裝材料等進(jìn)企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的控制。三、職責(zé)1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作不合格的歸口管理，各相關(guān)部

50、門及人員協(xié)助進(jìn)行。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評審和實(shí)施處理，負(fù)責(zé)不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進(jìn)行評審和實(shí)施處理。四、工作不合格管理辦法1、不合格的發(fā)現(xiàn)方式工作不合格指質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不合格, 主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購控制及檢測設(shè)備管理等方面出現(xiàn)的不合格（包括文件的制定、實(shí)施和記錄情況等）。如員工實(shí)際操作不便或常出現(xiàn)差錯, 造成質(zhì)量管理體系運(yùn)行不能滿足要求； 也可通過會議評審對工作中不能滿足要求的地方進(jìn)行討論評審來發(fā)現(xiàn)不合格工作。2、不合格的糾正方式

51、對于出現(xiàn)的工作不合格， 辦公室召集責(zé)任部門相關(guān)負(fù)責(zé)人及責(zé)任人針對出現(xiàn)的問題進(jìn)行討論分析，對于一般工作不合格（對體系運(yùn)行沒有造成重大影響，制度沒有發(fā)生重大變化）進(jìn)行糾正，可對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并作好記錄，并填寫不合格處理單；對于嚴(yán)重工作不合格（對體系運(yùn)行造成嚴(yán)重影響，運(yùn)行失效），就要對出現(xiàn)問題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會再次發(fā)生。如制度制定不合理，實(shí)際操作時經(jīng)常出差錯，造成體系運(yùn)行癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫不合格處理單。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，若措施無效，再次召集各相關(guān)負(fù)責(zé)人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認(rèn)，直至不合格項(xiàng)被改正為止。五、產(chǎn)品不合格管理辦法1、不合格品的

52、分類（1）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。（2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2、不合格品的識別、標(biāo)識和隔離（1）檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求, 做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。（2）采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標(biāo)識牌等進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識。（3）各相關(guān)部門配合檢驗(yàn)員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工, 不合格的半成品不轉(zhuǎn)

53、序、不合格成品不交付。（4）對生產(chǎn)加工過程中的異常現(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時向質(zhì)檢部書面報(bào)告，做出處理決定。3、不合格品的評審和處置（1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，確定處置方法，填寫不合格品及糾正措施處理單。 （對于一般不合格，可由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評審和處置）。（2）質(zhì)檢部對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（4）質(zhì)檢部根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。4、不合

54、格品的控制及處理（1）進(jìn)貨不合格品的識別和處理a、進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。b、鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料，不允許讓步接收。c、進(jìn)貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。（見下表）產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱不合格內(nèi)容處理方法備注原輔料有機(jī)大米白糖微量元素外觀、感官不合格報(bào)廢并聯(lián)系供貨方進(jìn)行退貨規(guī)格、重量不合格聯(lián)系供貨方進(jìn)行降級揀用數(shù)量不符合聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量無質(zhì)量證明聯(lián)系供貨方索取合格證明或進(jìn)行退貨包裝材料包裝袋合格證標(biāo)識規(guī)格尺寸不合格聯(lián)系供貨方進(jìn)行降級揀用不適用于合格證數(shù)量不符合聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量印刷內(nèi)容不符合，標(biāo)識不清聯(lián)系

55、供貨方進(jìn)行退貨外觀不干凈、完整聯(lián)系供貨方協(xié)商后可進(jìn)行揀用或退貨d、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，按下表執(zhí)行。類別不合格類別不合格內(nèi)容不合格處理方法備注生 產(chǎn)過程儲藏工序數(shù)量核對數(shù)量感官原料報(bào)廢處理后返工篩選工序外觀分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格， 則進(jìn)行報(bào)廢或降級處理膨化工序外觀分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格， 則進(jìn)行報(bào)廢或降級處理粉碎工序外觀分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格， 則進(jìn)行報(bào)廢或降級處理包裝工序封口返工重量返工生 產(chǎn)人員人員衛(wèi)生未 進(jìn) 行 更 衣洗手等需進(jìn)行更衣洗手消毒后方能進(jìn)入生產(chǎn)工序無健康證明不能進(jìn)行生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)， 應(yīng)取得健康證明后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序操作合理未 按 工 藝 文件

56、進(jìn)行操作停止工作、并對其進(jìn)行培訓(xùn)考核， 合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序e、進(jìn)貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫不合格品及糾正措施處理單報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。辦公室需對供方提出整改要求。（2）生產(chǎn)過程中的不合格品的識別和處理在生產(chǎn)過程中自檢或半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)批量不合格時應(yīng)立即隔離存放，并填寫不合格品及糾正措施處理單報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。（3）不合格成品的識別和處理a、出廠檢驗(yàn)時，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫不合格品及糾正措施處理單，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。b、出廠檢驗(yàn)時，感官指標(biāo)不合格，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工，填寫不合格品及糾正措施處理單 ，明確處理方式。c、返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。（4）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫在不合格品及糾正措施處理單 。（5）交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待