樊城區(qū)招商局年部門決算

1、樊城區(qū)招商局2017年部門決算 目錄第一部分樊城區(qū)招商局概況第二部分樊城區(qū)招商局2017年部門決算表第三部分樊城區(qū)招商局2017年部門決算情況說明第四部分2017年完成的主要工作任務第五部分名詞解釋第一部分樊城區(qū)招商局概況部門職能負責全區(qū)招商引資方面的工作； 分析研究全區(qū)招商引資情況和有關動態(tài)，提出招商引資建議；擬訂全區(qū)對外招商引資年度指導目標和工作計劃；負責全區(qū)埠外資金引進工作的指導、督辦、統(tǒng)計、分析并提出考核實施意見；負責全區(qū)重點項目評審工作；負責管理招商引資項目庫，統(tǒng)一發(fā)布招商項目和信息；負責招商引資政策的咨詢；負責全區(qū)重大招商引資項目協(xié)議、合同的擬訂；負責研究、制訂全區(qū)招商引資調研課題

2、，并組織實施；負責全區(qū)駐點招商工作的組織、聯(lián)絡、月艮務、管理。IS恁潤屬彩瘞歌板尻賴It例。部門決算單位構成及人員情況。根據樊發(fā)【2015】20號關于印發(fā)樊城區(qū)人民政府職能轉變和機構改革實施意見的通知文件規(guī)定，樊城區(qū)招商局屬于區(qū)商務局管理的事業(yè)單位。溝燧金富除愛援譴凈禍測。區(qū)招商局人員編制13人，實有人數(shù)18人。根據職責設5個內設機構：辦公室、投資促進科、工業(yè)招商科、服務業(yè)招商科、境外招商科。其中：財撥 10人，非財撥人員1人，政府雇員1人，公益性崗位 3人，緊缺人才1人，臨時聘用人員 2人。殘鷲樓靜淑mB弼機第二部分樊城區(qū)招商局2017年部門決算表一、收入支出決算總表收入支出項目行次決算數(shù)項

3、m行世決算數(shù)欄次1心戰(zhàn)2一、照政撥款收入1109. 6?一，一般公共服務支出2935B. SO其中；政府性基金初算財或撥款20. 00二、外交支出300,00二、上鍛補助收入30. 00三、國防支用3：0. 00三、事業(yè)收入4o. oe四、公共安全支出S30. 00四、經營收入50.00五,敕高支出336. oo五、附屬單位上繳收入6o/oo六、科學技術支出值0,00包、其他收入70.00七、文化體苜與傳媒支巴35Q.其8A、社會保障和就業(yè)支出366.陽9元屋療衛(wèi)星后計期生育支血378. 3910十、節(jié)能環(huán)保支出3E0. 0011十一，城鄉(xiāng)社區(qū)支出390. 0012十二、農林水支出400. 0

4、013十三，交通運輸支出410. 0014十四，資源勘探拮息等支出426. oo15十五、甫業(yè)服務業(yè)等支出43Q. 0016十六、金融支出440,0017十七、援助其他地區(qū)支已450, 0Q18十A、國土褥洋氣象等支出4G60Q1S十九，住腐保障支出47一瓦i320二十.糧軾物資播備支出480,0021二H-、其他支出4 g0. CO22二十二、債務還本支出&00. 0023二十三、債務付息支出510. 00本年收入合計2410?.嚏本年支出合計523S1.S5用事業(yè)巷金瑜卜收支有前E5rg結余分配530. 00年初結轉和結余2638- 79年末結轉和結余546T* 322765總計2

5、314 S.醺息計56443. 66注：本看反映部門本年度的總代支和年末結轉結余q、收入決算表. 1目奉年收入合計艮攝俄城悅A上粗補時悅入畜業(yè)收入處曾也久時屈單位出口其他在入支出功 能分芟 14日讖碼科目名將12S45B7合計心一審41)9, Si蟲的1). I»0,前小Md M2CH一般公共累塾支出331. 913HL優(yōu)fl.,W0. wQ. 00fl. 00國20-113哥底事吊3S1. 51Sfli.gi0. 000. M0. 000. Q00.0020113cl行苗運爺ISC, SS134.鴕0,(0az0. qc公帕0ZZ0113O2燃行政管理品ioeTw100. 0000

6、0.000.00巨而CLOO2011309招苒引笠眄S3139. 520.00dM0. oc0.曾Q.OO2P0H 之斗幸制苴曲支z；1，氣11.44flrflQQ. QQ口 N20305行政不業(yè)榮位高退市4.924. 92du ooOlM0. oc0.000-M2030506機關事士單位基本養(yǎng)老隔第串器支出4.冠% 92fl, 00dMa coQ.如0.Mzoap?敕業(yè)中描氏526. 520. 00QDfl0. 00fl. 000. E20SO7C52益性團團卜財氏52& 5ZO.flO0.00LI. 004.00dM210醫(yī)療工主與計目生育支用良蓊3. 39才.M0,Ma oo丸4

7、00,«21。立一行政事主翠育任療民刈8.391. 00"ofoci0. 000. 00dtx2101 LOI行或單位醫(yī)猾民闔g. 39山口 口0. 00o.ao0.00榻IL用備窣H出國 138,13flrDQ口前Q. QPtM22102住戌時早更出B. 136.13flu 000.M1 OC必。60.M231D2D1在房公職金招S. 13d-ocClM0, 0£小翼OlCHJ值J衣展反蚪禁口鈣質產鼻的卷段整人偈值.支出決算表項目基本支出優(yōu)目支出上鋤上纏支出好營支出對的屬單位補助支出支出功 能分類 科目縝碼科目杏林2S456合計381.34a DOi. JUoL

8、 oo0. 00201一股公共服昔支出358,90, 00* coo.w0, M;20113商W事多355.第0. 00a oo0.00上00；2011301行政運行71.90二 00氏0Qd 00加002011302一轉行曲管斑事哥108. 000.000. 000.00上00(2011308招商引資178. 32Q 000. 00d oo0.00翔8函告保陞事就業(yè)交出%整0. g0,000. w0, 0020807就業(yè)補勵6/520. 000. 000.0(1氏002080705公益性崗位補貼氏520. 00電QQ0. 00. 00210醫(yī)擰衛(wèi)生與計劃生育支出8. 390. 000.000

9、.00凡00121011行理事里性醫(yī)療蛻390. 00工000.000- 002101101行政單位醫(yī)療& 390, 000,00S 000, 00.221住后守茂支出S.130. 00a oo0. 000. 0022102生虜殺基支出8 13GO色oo0. 00CL 002210201隹房企租金8. 13c.賴o. eo0. 000. 00注：本表反映部門本年度各項支出I百況.財政撥款收入支出決算總表收 X交出項 目行衣決算效項目推功能分類行汶小詩一般公共預算財政掇款政府性基金 預算財政撥款檔 次1欄 表234一般公共預算時被推處1409. 87一、一艇名共服會支出31湎氏30358

10、.30。.0。二、.政府也亂拿還算時敢撥歆26M二.外交支出320, 000.0G0.M3三.國防支出330, 006 00。.00*四.公共安至支出3+屯000.M0-K5五，敕育支出35屯00。00O M6大、科學技未支出36色000. 000.M7七、文把體苜與傳螂支出37E0。(X 000. 00£人社會保陞知就業(yè)支出陽：6.52D. 00g丸，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生有支匕39S. 398.第0. 0C10十，節(jié)能壞掘支出40r. i：-u0. 00也M11十一.城鄉(xiāng)社區(qū)交比41色000. 00必0C12十二.農林水交出42比000. 00SM13十三.交遢至輸支出43E 000.

11、 0i>CL M14十四.資源卻抨信縣籌支出44氏00CL 0GSM15十五.輔業(yè)服務業(yè)笥支出4S氏000. 口立0016十六、金融支出46以00江0G0- W17十七、援鼬其他在區(qū)交出47國00Ci. 00M18十八、國土海洋氣象等支出43E 00CL 000.度19L十九、住房保防交旨493.138.130.0C20”十.、粕油物蚪菁交出50E 00Ou 000.021二十一.其他支出510. 000.0C0.QC22二十二，債落還本支出520. 000,0。0- M23二十三、甯務忖息支出53氏000.0Q0. 0<1本年脫人合計24409. 87本年交出合計54381. 3

12、5301.350. (W,年初財更揀就郎轉和結余,2533. 75年末財假撥就緒轉如轉余5667. 32GT. 3ZCL M一、一版公共預算附設揀款2638. 7957二、諫府性基金預算附蹶找款27口 0058,2859總計2944S, 66總計60443. 66翼良6&CL我般公共預算財政撥款支出決算表支出功能分類 科目編碼項B科目名稱本年支出合計出項目支出欄次1213合計輒*OQ1 Q/-比 L -54S。201一般公共服務支出353. 30358. 308 0020113商留事務358, 3035國 300 002011301行政運行7L987L980,002011302一般行政

13、管理事務108. 0010S. 000. 002011308招商引資178. 32178. 320. 00208社會保障和就業(yè)支出6.526.520.0020805行政事業(yè)單位離退休“ 000, 000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保陶檄費支出0. 000. 000. 0020S07就業(yè)補Eb. 56. 52A 針Q. 002080705公益性崗位補貼6. 526. 520.00210醫(yī)疔衛(wèi)生與計劃生育支出* 39山398 0021011行豉事業(yè)單住醫(yī)療3. 39& 390,002101101行政單位醫(yī)療冬§98,390.00221住房保建支出8.138.130.

14、0022102杜定所¥古中比/萬以平乂口.R 個Qn nnUw2210201隹房公積金3.133.138 00注；本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實降支出情況。般公共預算財政撥款基本支出決算表人員經費科Fl科日之軾金成科目 器明科日各有科目城祐科目苫稱金旁301工應福利克出151.40M2而岳股霸將支出217r 23310其他送本性交M6.0C30101莖本工更30.0530201外公身14. 2331001底屋建筑啊JttJl&-0C30102津貼補貼41.92302D2卬用費3.0331002辦若血QlOQ30103裝至3T.li>30203咨詢費0網3100

15、3專用設品粗a 0030104其他社會保障策劈17.09加21M手襄費0 M31g 5基礎設槍建殘氏優(yōu)3010&伙補命界力乳130205水分0. 042100g大型窗準6.0C30107演砂工段Z.3230206電身3.1131007情老因點止軟件醺置里哥G.OO30100機關掌業(yè)就使范本葬老度噲曲野0.00302D7邛電娉。,閱SIOOE物資就若O-OC30109職業(yè)年至增費。,?？谙壍谌〉踪M8時31m9土地補檢apo301J9箕他工及蒂木度出”汗30209物業(yè)管理曼工郭31010安霞補旺也優(yōu)303府十人和我庭府并期12.7230211左坤身71. 131011地上用開狗科才由撲青魚

16、而30M1司休費0.0030212國必出國西曹m0. M31012拊正樸償5.0Q30302退俅香0.0030213»# 1世費Or 1X131413必多用車的置在M30303退職（«）S0-.0030214租雷費9.173101&其他交通工具羯置瓜枕3 0唾4黃曲至0,0030215筋舁山二631020產軾警股優(yōu)成30305生活補鳴0.003021U培訓分上 1。31099其也資本性支出0.0030306救濟費0. 0030Z17公弟接得費蒐JM304對企事業(yè)玩性的或-貼a 0030307醫(yī)界艮1,7730219專用材料熨0. 0£|3D401企業(yè)政播性

17、補帖0.0C3 0葡2助學生p.oe30224想裝她量整的31X02氏時30309英網金0,於翔225當用燃H更3C403對政貼恿aoc30310生產補時Ci.JCi3022S聲哥身3.而劍gg其他對生品位甲位的打貼ft-OC30311住厲公積全10.9530227委用業(yè)勢受0. W307潰圣剎&支出DlOL30J1Z提殂補貼0.0030ZS3工當盤費七四3D7I：H困內資務忖息(LOO3。匚：二；解房補貼0.00M2端括利費初MQT外慢務忖息a oc3014九服補貼5 s：'.'：'1公再用車運行旭白費心監(jiān)弼其他交出以皿30315物業(yè)麻轉？U. Ui.i302

18、39其他又耳同用5.15士奧iOS贈弓"a oo30399咱時十?？谲婋姷牧系目艘?.0030240稅金選的加費用0. M302513其他而品和第資支出工兇人員姓費含計16% 12公用經聶合計217,23注:L車盤魁E£一艇公井為狎鼾直撥投妾區(qū)出魂算由猬表;時決笛7套進行釬.2.羊息口 萬元"為金兼里世（保,蓄位I啕:） “般公共預算財政撥款 三公”經費支出決算表柄決算效令計因公出國填）費必為用車購置及運書費圭泊陵將費合計因公出國t境J費外舞用車陶置艙運行費也務按杵集小計公務用 李跑JE35公務用 車運行貴小計公務用 至購置費公務用車運行費1234：557a910

19、11120, 00fl.M1：'. un51&000.(M犯85丸84. 81o. oo4r 81由 聿疾員聯(lián)那門班電封限傳獨三金”展費支出加情況.其&，寸苴蘋方“三0”經嗖年初胃篤茹，包括嫩金共刑算對武枝款.Hf駛和豉.吁哇革金碑成世祖H具 事,決算砂包括笆一放好強算時威勢軟.政再也拈主財能撥乾聞U前年度環(huán)林法主支推的實整HV八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表項目平新招轉加結余年年收入京軍交出年京安轉和增聯(lián)支出功 能分類 科目第挑科目名能小討慕本芟出項目交出欄123456本：本表E映空：1 :年度政府w耳金布其財耳步卡口人克匕及瑁轉附惜余范員,第三部分樊城區(qū)招商

20、局2017年部門決算情況說明一、2017年收入支出決算總體情況說明樊城區(qū)招商局 2017年收入409.87萬元、支出總計 358.3萬元。與2016年相比，收入總計 增加81.28萬元、支出總計增加 29.26萬元。主要一是近年來樊考察的客商增加；二是住房 公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)保繳費基數(shù)提高。r鋼極鎮(zhèn)檜豬錐n苣。二、2017年收入決算情況說明樊城區(qū)招商局2017年收入合計409.87萬元，其中：財政撥款收入409.87萬元，占收入總額的100%。彈貿攝爾霽斃撰磚鹵尻詒爾。三、2017年支出決算情況說明樊城區(qū)招商局2017年本年支出合計 358.3萬元，其中：基本支出358.3萬元，占支出總額的1

21、00%。1S養(yǎng)拾篋飆鱗志類蔣薔黠制、。四、2017年財政撥款收入支出決算總體情況說明樊城區(qū)招商局2017年財政撥款收入總決算 409.87萬元，支出總決算 381.34萬元。與2016 年相比，收入總計增加 81.28萬元，增長20%。支出總計增加29.26萬元。增長8%。主要一 是近年來樊考察的客商增加；二是住房公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)保繳費基數(shù)提高。廈礴懇蹣駢畤H繼騷者癩。五、2017年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況。2017年財政撥款支出 358.3萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加29.26萬元，增長20%。主要一是近年來樊

22、考察的客商增加；二是住房公積金、養(yǎng)老 金、醫(yī)保繳費基數(shù)提高。煢楨廣助觸選塊網踴淚鍍齊。（二）財政撥款支出決算結構情況2017年財政撥款支出381.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出萬358.3 元，占總支出的94%;社會保障和就業(yè)（類）支出 6.52萬元，占總支出的2%;醫(yī)療衛(wèi)生與 計劃生育（類）支出 8.39萬元，占總支出的2%;住房保障（類）支出 8.13萬元，占總支出 的2%。鵝婭盡指偶慘屣蘢詰。（三）財政撥款支出決算具體情況樊城區(qū)招商局2017年財政撥款支出年初預算為340.15萬元，支出決算為358.3萬元，完成年初預算的105%。其中：箍叢媽翅為瞻債蛭練浮桶撻。1、

23、工資福利支出。年初預算為123.7萬元，支出決算為151.4萬元，完成年初預算的122%。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：正常增資財政補撥。圣僮1t齦訝驊汆8。2、對個人和家庭的補助。年初預算為13.51萬元，支出決算為12.72萬元，完成年初預算的 94%。3、商品和服務支出、項目支出。年初預算為202.94萬元，支出決算為 217.23萬元，完成年初預算的107%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：近年來樊考察的客商有所增加。滲嗆儼勻渭鱉調硯金帛6、 2017 年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017 年財政撥款基本支出381.35萬元，其中：人員經費164.12萬元，主要包括：基本工資

24、、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出，與2016 年相比，增加27.54 萬元,原因一是正常增資財政補撥；二是住房公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)保繳費基數(shù)提高；公用經費217.23 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置，201

25、6年相比，增加63.56萬元，原因近年來樊考察的客商有所增加。錢臥瀉聯(lián)圣騁睨«縫勘。7、 2017 年一般公共預算財政撥款“三公“經費情況說明（1） “三公 ”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2017 年 “三公 ”經費財政撥款支出預算為180 萬元， 支出決算為96.85 萬元， 完成預算的54%，其中：因公出國（境）費用0 元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費4.81 萬元，完成預算的3%;公務接待費92.04萬元，完成預算的 51%。懶!鳳襪備鄱®輪爛薔幸艮贏。（2） “三公 ”經費財政撥款支出決算具體情況說明。樊城區(qū)招商局2017 年 “三公經費”支出 9

26、6.85 萬元， 其中： 因公出國（境）費 0 萬元， 占 0%；公務用車購置及運行維護費4.81 萬元 （其中公務用車購置費0 萬元， 運行維護費4.81 萬元） ，占5%;公務接待費 92.04萬元，占95%。嬲熟俁閽閶鄴錢物®漢。公務接待費92.04 萬元。 2017 年，本級公務接待6000 余人次。主要用于外地客商來樊考察接待。公務接待費支出決算比2016 年增加 57.79 萬元，增長63%，主要原因是2017 年區(qū)委、區(qū)政府加大招商引資力度，使得外地客商來樊考察數(shù)量增多。壇搏鄉(xiāng)it懺簍鍥鈴演躋耿。八、預算績效管理工作開展情況（一）績效管理工作開展情況根據預算績效管理要求，樊城區(qū)招商局組織對2017 年度一般公共預算中3