X公司物流管理制度

1、x公司物流管理制度 x公司物流管理制度之相關制度和職責，公司物流管理制度1目的為強化公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加. !-插入廣告js代碼-> 1 目的 為強化公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。 2范圍 本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。 3 物流管理的要求 所有物資應做到:每日盤點、核對,堅持帳、卡、物三一致,并依據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及

2、需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續(xù)。 3.1產(chǎn)成品 3.1.1產(chǎn)成品的入庫 3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單,要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全,經(jīng)車間主任簽字批準,檢驗部門加蓋“檢驗合格章后,倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關,關于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整,不同意物資入庫。 3. 1. 1. 1. 1產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填寫。 3. 1. 1. 1. 2入庫單價一律按財務部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。 3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種

3、,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理、牢固、整齊、安全不超高。 3.1.2產(chǎn)成品出庫 3.1.2.1 產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質量檢查部門認定無質量問題后,銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務部依據(jù)出庫單開出門證,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。 3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全,以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量盤點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù),由財務部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。 3.1.2.3關于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨,假設銷售價格低于公司

4、規(guī)定最低價的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。 3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應依據(jù)質檢報告單寫有關處理報告總經(jīng)理批示后,交財務帳務處理。 3.1.2.5關于售后服務需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回,以舊換新,否則不予以發(fā)貨。假設是先發(fā)貨的,售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品,并辦理退庫手續(xù)。 3.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算,假設遇特別狀況,最遲在2月內(nèi)辦理完結算手續(xù)。 3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的

5、收回。 3.2.1委托加工材料出庫 3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。 3.2.1.2領料單一式三份, 倉庫、財務、受托加工單位各一份。 3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據(jù)出門證,倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。 3.2.2委托加工材料完工入庫 3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同,同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量, 3.2.2.2倉庫辦理入庫時,應核對原出庫數(shù)量,完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單交受托單位簽字確認后,

6、隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單,返財務部。 3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為:加工費加材料費,要求分別注明加工費、材料費,加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。 3.2.2.4委托加工材料要求當月返回,最長時間不能超過2個月,年終全部收回,假設外協(xié)未完工而不能收回,應致函對方予以確認。 3.3采購物資 3.3.1采購物資入庫 3.3.1.1倉庫保管員依據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物,依據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單,要求分清類別,內(nèi)容完整,準確無誤。 3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可依據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫,并在入庫單上注明

7、“暫估入庫,交采購員一份。開回發(fā)票后, 先開紅票沖原暫估,注明“沖×年×月×日暫估,再辦理正式入庫。 3.3.2采購物資出庫 3.3.2.1生產(chǎn)物資由領料部門依據(jù)生產(chǎn)計劃成套領用,注明用途,認真填寫領料單,經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后,倉庫保管員方可發(fā)料。 3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的狀況下,需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的,由車間代保管,購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數(shù)量,倉庫保管員辦理入庫,車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫,月末將未用材料辦理假退料手續(xù),并填制“月份主要材料( )領用明細報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對,無誤后開據(jù)下月1日領料單,發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。 3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員依據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單,按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后,方可發(fā)貨。 4考核辦法 4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。 4.2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全,當事人每次考核5元。 4.3沒有開出門證而出公司的,每次考核門衛(wèi)50元。 4.4售后服務發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元,第2個月仍未