安全管理評(píng)價(jià)辦法

1、安全管理評(píng)價(jià)辦法 安全管理評(píng)價(jià)辦法之相關(guān)制度和職責(zé)，1范圍為提升全員安全意識(shí),實(shí)施安全自主管理、自我診斷、自我評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)員工行為、作業(yè)、環(huán)境的本質(zhì)安全,建立安全生產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制,特制定本辦法。本辦法適用于第一薄板廠、分廠、所有班組。. 1 范圍 為提升全員安全意識(shí),實(shí)施安全自主管理、自我診斷、自我評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)員工行為、作業(yè)、環(huán)境的本質(zhì)安全,建立安全生產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制,特制定本辦法。 本辦法適用于第一薄板廠、分廠、所有班組。 2 職責(zé) 2.1安全環(huán)保部是全員安全管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、推動(dòng)安全評(píng)價(jià)工作。 2.2分廠、部室是開展安全評(píng)價(jià)活動(dòng)的責(zé)任單位,負(fù)責(zé)按本辦法組織實(shí)施全員安全管理評(píng)價(jià)活

2、動(dòng),依據(jù)安全管理評(píng)價(jià)結(jié)果和有關(guān)規(guī)定,按時(shí)完成評(píng)價(jià)報(bào)告,跟綜、催促、落實(shí)安全隱患的整改措施及要求,提出對(duì)本單位班組的考評(píng)或獎(jiǎng)勵(lì)看法,并負(fù)責(zé)本單位全員安全管理評(píng)價(jià)活動(dòng)結(jié)果、資料的建檔及管理。 3 內(nèi)容與方法 3.1全員安全管理工作機(jī)構(gòu) 組長(zhǎng):王金生 副組長(zhǎng):張?jiān)蕜?王明智 高勇 下設(shè)辦公室,主任:沈峻 成員:李慶瑞王寶 孫福慶 龐麗華 賈振哲 秦東安 3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià) 3.2.1物(設(shè)備)的不安全狀態(tài),包括可能導(dǎo)致發(fā)生和危害擴(kuò)展的制定缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷。 3.2.2人的不安全行為包括:(1)操作錯(cuò)誤,忽視安全,忽視警告;(2)造成安全裝置失效,使用不安全的設(shè)備

3、;(3)用手代替工具操作;(4)物(設(shè)備)存放不當(dāng);(5)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所;(6)攀、坐不安全位置;(7)在吊物下作業(yè)、停留;(8)在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部位檢修、加油、清掃等;(9)工作時(shí)注意力不集中;(10)不正確使用勞作保護(hù)用品;(11)對(duì)可燃物等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤;(12)不執(zhí)行操作牌制度;(13)不執(zhí)行動(dòng)火制度等;(14)煤氣發(fā)生爐檢修作業(yè)煤氣不放散;(15)習(xí)慣作業(yè)等。 3.2.3管理缺陷,包括監(jiān)督、檢查事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等管理。 3.2.4對(duì)公司通報(bào)的輕傷及以上安全事故、廠內(nèi)險(xiǎn)肇安全事故及遇有工藝變化和作業(yè)內(nèi)容變化應(yīng)啟動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)工作,制定危險(xiǎn)源

4、控制措施。 3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟: 3.3.1以班組為單位,班組長(zhǎng)組織班組成員對(duì)本崗位的工作任務(wù),按作業(yè)活動(dòng)的順序進(jìn)行逐項(xiàng)辨識(shí)。針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。附表一班組安全評(píng)價(jià)內(nèi)容表。 3.3.2以分廠為單位,分廠領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員和崗位人員每月對(duì)崗位辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)審,對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善,并形成附表二職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表。對(duì)評(píng)審不合格的辨識(shí)活動(dòng)要返回班組進(jìn)行重新辨識(shí)。對(duì)二級(jí)以上的危險(xiǎn)源要制定應(yīng)急預(yù)案;制定本區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源點(diǎn)檢計(jì)劃以及崗位安全方面的培訓(xùn)計(jì)劃。 3.3.3對(duì)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表中辨識(shí)出的危險(xiǎn)源采用控制措施,關(guān)

5、于物的不安全狀態(tài)的整改措施,要逐項(xiàng)落實(shí)整改負(fù)責(zé)人,各單位有能力整改的項(xiàng)目由各單位整改,沒有能力整改的項(xiàng)目上報(bào)廠立項(xiàng)整改,各單位要形成書面申請(qǐng)并留存,各單位的分管領(lǐng)導(dǎo)跟蹤整改工作進(jìn)度。并形成附表三安全隱患整改檔案,上報(bào)廠安全環(huán)保部。 3.3.4安全管理評(píng)價(jià) 班組每月進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià),分廠、部室每季度進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià),廠每半年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。 3.3.5評(píng)價(jià)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求見附表六安全管理評(píng)價(jià)要素表。 3.3.6班組、分廠可依據(jù)實(shí)際狀況選取相關(guān)要素進(jìn)行自我評(píng)價(jià)(見附表五) 3.3.7日常安全檢查 安全警示牌的管理(操作牌、送電牌、送油牌、危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)牌等)。 安全教育培訓(xùn),事故信息傳達(dá)。 事故

6、處理“四不放過原則。 強(qiáng)化動(dòng)火管理,控制動(dòng)火數(shù)量。 要害崗位的專項(xiàng)檢查及其他檢查。 自主安全評(píng)價(jià)。 4 安全交底 4.1上一班遺留的問題; 4.2交清工作任務(wù); 4.3安全信息的傳達(dá); 4.4傳達(dá)班組各崗位的危險(xiǎn)源及控制措施; 4.5安全教育考試狀況; 4.6班組安全點(diǎn)檢狀況。 5 工程管理 5.1工程主管部門按照要求對(duì)施工單位嚴(yán)格管理,杜絕安全組織不健全、開工手續(xù)不齊全,安全防范措施不到位,野蠻施工的隊(duì)伍進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。 5.2施工方現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員開工前要貫徹安全交底制度。要把安全組織、安全協(xié)議、安全檢查制度、“一圖三表、危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)辨識(shí),危險(xiǎn)源控制措施等層層交底。? 5.3施工區(qū)域的工程主管

7、人員,對(duì)不符合規(guī)程的行為和現(xiàn)象有權(quán)制止并建議工程主管部門予以考核。 6 評(píng)價(jià)及考核 6.1班組、分廠安全管理評(píng)價(jià)及考核:安全評(píng)價(jià)滿分為:100分。90分及以上為合格單位,對(duì)單位不實(shí)施考核;85分90分(不含90分),考核責(zé)任單位工資1%、考核責(zé)任者獎(jiǎng)金100元;8085分(不含85分),考核責(zé)任單位工資2%、考核責(zé)任者獎(jiǎng)金150元,80分以下(不含80分)考核責(zé)任單位工資3%、考核責(zé)任者獎(jiǎng)金200元。 6.2全年累計(jì)2次安全評(píng)價(jià)不合格單位,年底取消評(píng)選各類先進(jìn)資格,責(zé)任單位負(fù)責(zé)人當(dāng)年不許評(píng)選任何榮譽(yù)稱號(hào)。 6.3評(píng)價(jià)考核標(biāo)準(zhǔn) 6.3.1班長(zhǎng)、作業(yè)長(zhǎng)沒有按時(shí)上報(bào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容,考核0.5分/次,

8、沒有按要求內(nèi)容對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考核0.5分/次, 6.3.2各種專項(xiàng)的安全檢查每檢查1項(xiàng)違章,考核1分/項(xiàng)。 6.3.3出現(xiàn)輕傷事故及以上事故,安全評(píng)價(jià)全面否決。公司檢查曝光問題1項(xiàng)扣5分,險(xiǎn)肇事故1項(xiàng)扣2分。 6.3.4施工單位在廠區(qū)域內(nèi)違反廠規(guī)定,每檢查1項(xiàng)問題,考核責(zé)任單位1分/項(xiàng)。 6.3.5危險(xiǎn)源辨識(shí)填寫內(nèi)容缺項(xiàng)、內(nèi)容不真實(shí),沒按要求數(shù)量辨識(shí),出現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣0.5分/項(xiàng)。 6.3.6特種作業(yè)沒有持證上崗,考核1分/人次;無證上崗或作業(yè),考核5分/人次。 6.3.7沒有按要求完成防火工作計(jì)劃,考核2分/項(xiàng)。 6.3.8沒有進(jìn)行安全教育培訓(xùn)或事故信息傳達(dá)不及時(shí),每次考核2分,抽考安全技術(shù)規(guī)

9、程不合格者考核0.5分/人次。 6.3.9班組安全記錄每缺1天考核0.5分/項(xiàng);班組安全紀(jì)錄內(nèi)容缺項(xiàng),考核0.5分/項(xiàng);沒有按要求進(jìn)行安全的交底考核0.5分/項(xiàng);分廠沒有對(duì)班組安全記錄進(jìn)行周檢查的考核分廠1分。 6.3.10分廠沒有對(duì)班組進(jìn)行安全評(píng)價(jià)的考核分廠2分;有評(píng)價(jià)但沒有將評(píng)價(jià)結(jié)果納進(jìn)績(jī)效管理的考核2分;沒有組織職工以班組為單位的崗位員工自主安全評(píng)價(jià)考核1分/班。 6.3.11不配合分廠、廠安全評(píng)價(jià)工作,考核責(zé)任單位5分。 附表一 班組安全評(píng)價(jià)內(nèi)容表 序 號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)方法 1 作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和符合性,制度標(biāo)準(zhǔn)的符合性和操作性。 通過學(xué)習(xí)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn),評(píng)價(jià)與崗位相關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)

10、和制度的符合性,是否與工藝、設(shè)備、技術(shù)的發(fā)展變化同步改善完善。 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度驗(yàn)證作業(yè)過程中行為的符合性和覆蓋型。 2 危險(xiǎn)源點(diǎn)檢、辨識(shí)、評(píng)價(jià),安全合理化建議。 對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的安全關(guān)鍵點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、點(diǎn)檢及有效防護(hù),識(shí)別出新的危險(xiǎn)及提出和制定防控措施。 查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)及點(diǎn)檢記錄,驗(yàn)證符合性。 3 履行安全作業(yè)職責(zé)。 在區(qū)域內(nèi)和作業(yè)過程中對(duì)不安全行為及不安全狀態(tài)設(shè)施改正,控制。 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、改正、實(shí)施記錄和反饋。 4 安全職責(zé)、崗位安全技術(shù)規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急預(yù)案、施工(作業(yè))安全措施、操作牌、作業(yè)票及安全防護(hù)用品使用。 是否100%掌握和正確操作及使用。 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 5 安全活動(dòng)、安全信息、安全培

11、訓(xùn)。 ?是否100%參加安全活動(dòng)100%掌握安全信息,是否培訓(xùn)合格持證上崗。 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 附表三? 安全隱患整改檔案 責(zé)任單位: 隱患排查日期: 隱患名稱: 整改跟蹤負(fù)責(zé)人: 問題簡(jiǎn)述: ? 臨時(shí)控制措施: 整改計(jì)劃: 整改效果: 隱患整改完成時(shí)間: 整改負(fù)責(zé)人簽字: ? 單位安全負(fù)責(zé)人簽字: 單位作業(yè)長(zhǎng)簽字: ? 附表六 安全管理(要素)評(píng)價(jià)表 單位:鞍鋼實(shí)業(yè)集團(tuán)第一薄板廠? 評(píng)價(jià)日期:?年? 月?日 要素 內(nèi)容 權(quán)重 評(píng)價(jià) 現(xiàn)狀或不符合項(xiàng)描述 得分 1、 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任 目標(biāo) (8.0) 1.1管理職責(zé)明確,安全生產(chǎn)責(zé)任制健全、有效,能夠提供實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)所需的資源 4.0 1.2各級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)

12、明確、量化,并納進(jìn)各級(jí)業(yè)績(jī)考核中,能有效實(shí)施;能按本管理辦法要求進(jìn)行管理評(píng)審 4.0 2、 制度 標(biāo)準(zhǔn) (8.0) 2.1制度規(guī)程符合法規(guī)、機(jī)構(gòu)、工藝、設(shè)備、作業(yè)實(shí)際,能動(dòng)態(tài)和定期修訂,是有效版本,能有效預(yù)防職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn) 3.0 2.2全部過程作業(yè)有程序和標(biāo)準(zhǔn),并得到嚴(yán)格實(shí)施 3.0 2.3標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有效,能依據(jù)需要及時(shí)修改完善 2.0 安全管理(要素)評(píng)價(jià)表 單位:鞍鋼實(shí)業(yè)集團(tuán)第一薄板廠? 評(píng)價(jià)日期: 年? 月?日 要素 內(nèi)容 權(quán)重 評(píng)價(jià) 現(xiàn)狀或不符合項(xiàng)描述 得分 3、 人員 培訓(xùn) 資質(zhì) (10.0) 3.1教育培訓(xùn)有針對(duì)性、實(shí)效性,保證員工能準(zhǔn)確掌握和施行崗位所需要的知識(shí)技能及相關(guān)制度

13、、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn),上崗人員符合崗位需求(職責(zé)、資質(zhì)) 6.0 3.2 崗位人員對(duì)設(shè)備、環(huán)境、安全設(shè)施、工具的使用方法有正確了解和掌握 4.0 4、 環(huán)境 及相 關(guān)方 作業(yè) (20.0) 4.1危險(xiǎn)源點(diǎn)識(shí)別診斷、預(yù)防控制,有預(yù)案、措施、會(huì)操作 8.0 4.2對(duì)所有工具、設(shè)施及安全防護(hù)裝置、標(biāo)識(shí),能定期報(bào)生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)和矯正 6.0 4.3 對(duì)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的外委作業(yè)相關(guān)方實(shí)施統(tǒng)一管理并可控。對(duì)與本區(qū)域作業(yè)相關(guān)的作業(yè)及施工有安全協(xié)議 6.0 安全管理(要素)評(píng)價(jià)表 單位:鞍鋼實(shí)業(yè)集團(tuán)第一薄板廠? 評(píng)價(jià)日期: 年?月? 日 要素 內(nèi)容 權(quán)重 評(píng)價(jià) 現(xiàn)狀或不符合項(xiàng)描述 得分 5、 計(jì)劃 過程 控制 信息 方法 (24.0) 5.1有逐級(jí)的安全工作目標(biāo)和計(jì)劃、措施,實(shí)施,并以班組為基礎(chǔ)進(jìn)行實(shí)施 5.0 5.2有效的檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)、組織、程序和措施,管理、控制、考核、有效、符合可追溯的記錄和資料,并能證實(shí),以班組為基礎(chǔ)進(jìn)行展開 5.0 5.3以班組自主管理為基礎(chǔ),全面實(shí)施自主管理,使不符合和不可承受風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和控制 6.0 5.4有基礎(chǔ)管理檔案和信息等管理痕跡資料 6.0 5.5管