煤礦“增收節(jié)支、降本增效”專項(xiàng)活動(dòng)總結(jié)

1、鄂爾多斯市國源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司“增收節(jié)支、降本增效”專項(xiàng)活動(dòng)總結(jié)2015年12月11日“增收節(jié)支、降本增效”專項(xiàng)活動(dòng)總結(jié)鄂爾多斯市國源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司“增收節(jié)支、降本增效”專項(xiàng)活動(dòng)總結(jié)面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、煤炭行業(yè)低迷的外部形勢(shì)，為最大限度地激發(fā)員工創(chuàng)新創(chuàng)效以及增收、節(jié)支、降造的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，根據(jù)2015年3月24日陳榕總經(jīng)理在煤業(yè)公司傳達(dá)貫徹全國“兩會(huì)”精神暨開展“增收節(jié)支、降本增效”活動(dòng)動(dòng)員會(huì)上的講話精神，國源公司結(jié)合龍王溝礦井及選煤廠項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際，開展了一系列專項(xiàng)活動(dòng)，現(xiàn)總結(jié)如下：一、領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu)建設(shè)情況為加強(qiáng)“增收節(jié)支、降本增效”活動(dòng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，國源公司于2015年3月底成

2、立了以領(lǐng)導(dǎo)班子為核心的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，將各部門負(fù)責(zé)人納入成員體系，分專業(yè)進(jìn)行活動(dòng)組織及責(zé)任落實(shí)，并通過經(jīng)營管理組進(jìn)行牽頭管理。為使活動(dòng)系統(tǒng)深入地得到貫徹落實(shí)，國源公司通過總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行動(dòng)員，并制定了活動(dòng)實(shí)施方案。方案中確立了抓好項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)化、人力資源優(yōu)化、資金管理、造價(jià)管理等多方面重點(diǎn)任務(wù)，截至目前各項(xiàng)工作均得到落實(shí)。二、工作措施落實(shí)情況（一）設(shè)計(jì)優(yōu)化持續(xù)開展，降本增效切入根本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)獲得集團(tuán)公司批復(fù)以來，國源公司從施工設(shè)計(jì)、設(shè)備管理、人力配置等方面進(jìn)一步優(yōu)化，降低了工程造價(jià)及后期運(yùn)營費(fèi)用。一是優(yōu)化施工設(shè)計(jì)，減少回風(fēng)斜井措施巷道工程量×m，節(jié)約投資×萬元，將61601工

3、作面輔運(yùn)順槽、主運(yùn)順槽施工圖設(shè)計(jì)中的20個(gè)聯(lián)絡(luò)巷優(yōu)化為6個(gè)，減少巷道工程量×米；二是加強(qiáng)設(shè)備管理，將計(jì)劃用于綜采工作面搬家的進(jìn)口框架式支架搬運(yùn)車、支架鏟車改換成采用國產(chǎn)設(shè)備，以租賃方式代替購買100t汽車起重機(jī)和2輛自卸汽車及取消選煤廠原煤倉、主廠房、產(chǎn)品倉三部載貨電梯及自動(dòng)水沖洗系統(tǒng)設(shè)備，累計(jì)節(jié)約設(shè)備購置費(fèi)×萬元；三是積極推行自動(dòng)化、信息化和智能化技術(shù)，達(dá)到減人提效、“無人值守”目標(biāo)；四是全面優(yōu)化了生產(chǎn)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員方案，礦井總?cè)藬?shù)減少×人，優(yōu)化后總?cè)藬?shù)為×人，使后期運(yùn)營成本每年降低×億元；五是壓縮行政福利設(shè)施建設(shè)面積，將辦公樓、食堂及

4、公寓設(shè)計(jì)面積減少×平方米，降低建設(shè)投資×萬元，達(dá)到降本增效預(yù)期目標(biāo)，增強(qiáng)項(xiàng)目投產(chǎn)后的盈利能力。（二）安全生產(chǎn)不斷完善，降本增效立足長(zhǎng)效國源公司始終堅(jiān)持“安全第一”的項(xiàng)目管理原則，我們認(rèn)為一次安全事故無形中會(huì)推高項(xiàng)目安全運(yùn)營成本，并產(chǎn)生相關(guān)連帶責(zé)任等隱形成本。因此，國源公司嚴(yán)格重視項(xiàng)目安全生產(chǎn)建設(shè)工作，千方百計(jì)提高安全管理水平。一是狠抓安全培訓(xùn)教育，提高全員安全意識(shí)。截止11月，本年度先后組織了14期證件培訓(xùn)工作，共計(jì)完成了4名公司領(lǐng)導(dǎo)、9名中層安全管理人員、19名一般管理人員安全資格證的培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)、4名公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急救援證培訓(xùn)以及28名特種作業(yè)人員操作證的培訓(xùn)工作。二是強(qiáng)化隱

5、患排查治理工作，全面落實(shí)安全責(zé)任，加大安全考核，著力消除安全風(fēng)險(xiǎn)源。全年開展安全大檢查21次，排查安全隱患×處，對(duì)外委施工單位共計(jì)安全考核×萬元。三是重視當(dāng)期重大安全隱患，礦井防治水管理工作，配備專業(yè)人員，引進(jìn)專業(yè)隊(duì)伍，全面實(shí)施防治水各項(xiàng)措施，強(qiáng)化頂板管理，不斷加強(qiáng)礦井“一通三防”建設(shè)，切實(shí)消除安全隱患，夯實(shí)安全根基。四是回風(fēng)斜井貫通后，及時(shí)安裝臨時(shí)風(fēng)機(jī)形成了主斜井與回風(fēng)斜井的全負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng)，確保通風(fēng)安全。五是在副井井底車場(chǎng)建立了臨時(shí)變電站，保障井下供電。六是在井下排水系統(tǒng)尚未建立，防治水隊(duì)伍尚未到位的情況下，及時(shí)調(diào)整6煤西翼回風(fēng)大巷施工方案，避開地質(zhì)斷層，降低水災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，

6、確保生產(chǎn)安全。七是礦井在施工中及時(shí)調(diào)整施工方案，避開地質(zhì)斷層，降低水災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，確保生產(chǎn)安全。八是啟動(dòng)安全文化建設(shè)助推安全生產(chǎn)工作。在學(xué)習(xí)借鑒紅柳林安全文化建設(shè)成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，于8月份正式啟動(dòng)安全文化建設(shè)工作，制定了適合項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際的安全文化建設(shè)方案，著手啟動(dòng)實(shí)施。（三）資金管理多措并舉，降本節(jié)支從嚴(yán)收口資金是項(xiàng)目運(yùn)行的血液。為確保資金足額到位及合理使用，國源公司多措并舉，從嚴(yán)資金支出的收口管理。一是以集團(tuán)公司資金調(diào)度系統(tǒng)為抓手，加強(qiáng)現(xiàn)有資金管理，從嚴(yán)資金計(jì)劃、重視時(shí)間價(jià)值。及時(shí)置換貸款和提前歸還高利息貸款，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；加強(qiáng)政策費(fèi)用研究，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，所有管理費(fèi)壓周付款，所

7、有合同款項(xiàng)壓月付款，控制資金支出。2015年1-11月共節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約×萬元。二是優(yōu)化財(cái)務(wù)支出結(jié)構(gòu)，實(shí)行財(cái)務(wù)開支“三保一壓”。即保證財(cái)務(wù)支出的準(zhǔn)確性、保證財(cái)務(wù)貸款的及時(shí)性、保證財(cái)務(wù)審核的嚴(yán)密性、壓低財(cái)務(wù)資金運(yùn)用的成本。嚴(yán)格執(zhí)行與銀行的定期對(duì)賬制度，完善大額資金支付的授權(quán)審批制度，監(jiān)控資金流向，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)控預(yù)付款項(xiàng)，做到了2015年度零預(yù)付。三是著力壓縮基建三項(xiàng)費(fèi)用，嚴(yán)格落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)控費(fèi)用支出。2015年煤業(yè)公司下達(dá)基建三項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)×萬元，爭(zhēng)取值×萬元。經(jīng)努力，2015年1-11月國源公司發(fā)生基建三項(xiàng)費(fèi)用×萬元，預(yù)計(jì)全年發(fā)生基建三項(xiàng)費(fèi)用

8、15;萬元，預(yù)計(jì)較下達(dá)值節(jié)約×萬元，較爭(zhēng)取值節(jié)約×萬元。四是積極開展稅務(wù)籌劃，合理降低稅負(fù)，規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)。特別是在環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備采購上，我們對(duì)照環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄進(jìn)行采購，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)所得稅優(yōu)惠。（四）招標(biāo)降造厲行實(shí)踐，降本增效把好入口龍王溝項(xiàng)目立足基本建設(shè)實(shí)際，明確以降低工程造價(jià)為降本增效的根本抓手。為此，國源公司嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司集中采購管理制度，加大招投標(biāo)及造價(jià)管理，著力控制工程投資，把好降本增效入口關(guān)。一是嚴(yán)格執(zhí)行集中采購分級(jí)管理，不斷完善采購計(jì)劃。二是

9、不斷提高招標(biāo)文件編制水平，全面考慮項(xiàng)目建設(shè)全方位因素。三是嚴(yán)格以藍(lán)圖招標(biāo)，降低變更、簽證風(fēng)險(xiǎn)。四是嚴(yán)密造價(jià)預(yù)算，做好攔標(biāo)價(jià)編制，為招標(biāo)工作提供可靠?jī)r(jià)值參照。截止11月，本年度累計(jì)開展15個(gè)標(biāo)段招標(biāo)工作，招標(biāo)概算（預(yù)算）金額×萬元，中標(biāo)金額×萬元，較概算節(jié)約×萬元，節(jié)約率35.6%；本年度未發(fā)生簽證、變更事項(xiàng)；本年度發(fā)生零星委托工程事項(xiàng)18項(xiàng)，其中執(zhí)行完畢4項(xiàng)，共計(jì)委托金額×元。（五）工程煤銷售打開通道，項(xiàng)目增收著力推進(jìn)隨著龍王溝項(xiàng)目礦建工程的不斷推進(jìn)，掘進(jìn)工程煤產(chǎn)量逐漸增多。為盡快減輕庫存，釋放場(chǎng)地占用壓力，降低環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在一定程度上實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目增收，國

10、源公司在工程煤銷售方面下大力氣，打開市場(chǎng)通道。一是突破了采礦許可證對(duì)工程煤銷售的瓶頸制約，通過協(xié)調(diào)地方政府，采用內(nèi)蒙古特弘鴻德煤炭經(jīng)營有限責(zé)任公司的煤票進(jìn)行工程煤銷售。二是對(duì)周邊市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)致調(diào)研及時(shí)掌握市場(chǎng)行情，一方面走訪周邊同類型礦井，了解煤炭銷售行情，另一方面走訪當(dāng)?shù)馗鞔箅姀S用煤端，及時(shí)掌握市場(chǎng)需求。截止11月份，本年度簽訂工程煤銷售合同×噸，累計(jì)完成工程煤銷售×噸，累計(jì)銷售收入×元。（六）組織機(jī)構(gòu)適時(shí)調(diào)整，降本增效切換體系2015年9月以來，礦建工程逐步進(jìn)入二期工程建設(shè)，第二批地面建筑工程蓄勢(shì)開展，施工任務(wù)增加，施工隊(duì)伍增多，投資加大，項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營形勢(shì)的轉(zhuǎn)變

11、對(duì)國源公司項(xiàng)目管理提出了新的要求。為此，2015年10月起，國源公司按照計(jì)劃進(jìn)行二期組織機(jī)構(gòu)調(diào)整。本次調(diào)整一方面對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)有各項(xiàng)工作職責(zé)進(jìn)行了整合，另一方面對(duì)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入三期建設(shè)及向生產(chǎn)經(jīng)營期過渡進(jìn)行了提前謀劃。通過機(jī)構(gòu)和人員的調(diào)整，旨在整合優(yōu)勢(shì)資源，調(diào)配薪酬管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)職能，疏通流程建設(shè)，通過管理提升實(shí)現(xiàn)向管理要效益的目標(biāo)。三、存在的差距和不足2015年，國源公司按照“增收節(jié)支、降本增效”專項(xiàng)活動(dòng)方案開展了一系列工作，取得一定的成效，但總體來看仍有需要改進(jìn)的地方。一是“增收節(jié)支、降本增效”的企業(yè)文化意識(shí)尚未深入人心，活動(dòng)的開展容易流于形式。在具體工作實(shí)踐中，國源公司將不斷創(chuàng)新工作方式，避免運(yùn)動(dòng)式

12、管理、口號(hào)式落實(shí)，切實(shí)將企業(yè)經(jīng)營管理水平推向新高度。二是“增收節(jié)支、降本增效”管理體系需要進(jìn)一步完善。目前國源公司以部門為單位，立足專業(yè)職責(zé)，開展了一系列專項(xiàng)活動(dòng)，但各專業(yè)降本增效閉環(huán)管理尚未形成體系，沒有對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效果進(jìn)行穿行測(cè)試，存在整體效果顯現(xiàn)的不足。三是“增收節(jié)支、降本增效”未引向細(xì)節(jié)管理。衡量一個(gè)企業(yè)管理水平的高低，很大程度上可以從工作細(xì)節(jié)得到反映。目前我們?cè)诤暧^上進(jìn)行了較為充分的認(rèn)識(shí)，但在細(xì)節(jié)管理上，如控制支出、減少浪費(fèi)、修舊利廢等方面顯得有所不足，未能形成良好的管理行為習(xí)慣。四、下一步的工作目標(biāo)和保障措施“增收節(jié)支、降本增效”是國源公司經(jīng)營管理需要長(zhǎng)期秉持的工作理念，也是國源公司

13、按照集團(tuán)公司戰(zhàn)略方針要求，實(shí)現(xiàn)減虧增利、建設(shè)盈利型項(xiàng)目的必然要求。作為基建項(xiàng)目，下一步我們?cè)凇霸鍪展?jié)支、降本增效”方面主要確立三方面目標(biāo)：一是嚴(yán)格控制工程造價(jià)不超概算，努力按照集團(tuán)公司要求落實(shí)各項(xiàng)降造措施，在確保工程建設(shè)安全質(zhì)量的基礎(chǔ)上，著力控制投資。二是加大市場(chǎng)開拓力度，促進(jìn)工程煤銷售任務(wù)達(dá)成，實(shí)現(xiàn)基建增收。三是提前策劃生產(chǎn)經(jīng)營模式，把好項(xiàng)目由基建向生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的節(jié)奏，為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)即盈利打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為此，國源公司將采取如下措施確保目標(biāo)的達(dá)成：（一）構(gòu)建務(wù)實(shí)的降本增效文化，抓細(xì)節(jié)促進(jìn)節(jié)約高效隨著項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，國源公司將以組織機(jī)構(gòu)調(diào)整為契機(jī)，嚴(yán)明工作紀(jì)律，以明確的管理職責(zé)抓落實(shí)，以公開的考核

14、手段抓進(jìn)步，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化管理的基礎(chǔ)企業(yè)文化，從而引流“增收節(jié)支、降本增效”等專項(xiàng)活動(dòng)，使之順流直下，務(wù)求實(shí)效，務(wù)期必成。同時(shí)，公司管理不僅注重宏觀導(dǎo)向，也關(guān)注細(xì)節(jié)，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層布置，促使公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)巡視基層工作的深入開展，嚴(yán)抓細(xì)節(jié)管理，促進(jìn)節(jié)約、節(jié)儉，培養(yǎng)文明習(xí)慣，使上有可查，下有可畏，不斷提高公司整體管理協(xié)作水平。（二）完善降本增效管理體系，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)效率全提高在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，將分專業(yè)的降本增效專項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。一是建立降本增效管理臺(tái)賬，做好科學(xué)統(tǒng)計(jì)。降本增效要在每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)階段實(shí)現(xiàn)量化和細(xì)化，要有章可循、有據(jù)可依。二是建立公司認(rèn)定體系。降本增效不僅靠部門自己說，也要有公司的合理認(rèn)定。

15、三是宣傳考核要到位。對(duì)于取得實(shí)效的管理經(jīng)驗(yàn)，要在公司內(nèi)部形成經(jīng)驗(yàn)總結(jié)并結(jié)合實(shí)際進(jìn)行推廣或宣傳表彰，形成激勵(lì)制度。（三）狠抓造價(jià)控制不放松，確保概算準(zhǔn)繩不超越龍王溝基建項(xiàng)目“增收節(jié)支、降本增效”的核心是控制工程造價(jià)，圍繞這一點(diǎn)，我們將通過以下措施來達(dá)成：一是把握當(dāng)前市場(chǎng)低迷的時(shí)機(jī)，在后續(xù)工程、物資、服務(wù)的招標(biāo)采購上發(fā)揮買方優(yōu)勢(shì)，在滿足項(xiàng)目建設(shè)需要的前提下，著力控制采購價(jià)格；二是切實(shí)履行以藍(lán)圖招標(biāo)及完善合同文本的擬定，維護(hù)甲方利益；三是做好市場(chǎng)調(diào)研，緊盯行情變動(dòng)，在過程結(jié)算中做好價(jià)差調(diào)整；四是在施工管理實(shí)踐中，不斷進(jìn)行組織或工藝優(yōu)化。（四）多元化銷售策略，著力去庫存增收入目前，工程煤儲(chǔ)量不斷增加，

16、臨時(shí)儲(chǔ)煤場(chǎng)用地及環(huán)保均受到限制，且當(dāng)前煤炭?jī)r(jià)格始終處于低位，2016年工程煤銷售任務(wù)形勢(shì)嚴(yán)峻。因此，國源公司擬從以下幾個(gè)方面采取措施：一是積極聯(lián)系系統(tǒng)內(nèi)外部用戶，爭(zhēng)取有效訂單；二是促進(jìn)煤質(zhì)提高，為銷售談判建立基礎(chǔ)；三是在現(xiàn)有汽運(yùn)條件下，推進(jìn)入場(chǎng)公路建設(shè)，方便外運(yùn)；四是緊盯市場(chǎng)變化，做好信息收集。（五）生產(chǎn)經(jīng)營模式早謀劃，生產(chǎn)即盈利要落實(shí)按照進(jìn)度計(jì)劃，2016年是龍王溝項(xiàng)目基本建設(shè)的關(guān)鍵一年，礦井建設(shè)將由二期轉(zhuǎn)入三期，地面建設(shè)將全面展開。為使項(xiàng)目2017年順利轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)階段，我們將在2016年著手開展生產(chǎn)經(jīng)營模式探索工作。按照目前煤炭行業(yè)形勢(shì)，如何實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)即盈利是一個(gè)需要細(xì)細(xì)思考的問題。一是要衡量好產(chǎn)