物料采購(gòu)認(rèn)證需求管理流程

1、編號(hào)： dh-cx-vrm-004 文檔名稱物料采購(gòu)認(rèn)證需求管理流程文檔編號(hào)dh-cx-vrm-004版本v1.0 業(yè)務(wù)領(lǐng)域供應(yīng)商管理生效日期2007年8月3日擬定部門測(cè)試認(rèn)證中心1、 目的：1.1、 規(guī)范新物料、替代物料、供應(yīng)商替代樣件采購(gòu)、測(cè)試認(rèn)證工作，確保物料的測(cè)試驗(yàn)證工作和技術(shù)認(rèn)證報(bào)告的順利完成；確保供應(yīng)商短清單及時(shí)確定，有效支撐供應(yīng)商認(rèn)證工作的順利進(jìn)行。2、 適用范圍：2.1、 流程起點(diǎn)：需求部門提請(qǐng)物料采購(gòu)認(rèn)證申請(qǐng)。2.2、 流程終點(diǎn)：提交樣品認(rèn)證報(bào)告。2.3、 適用對(duì)象：本流程適用于新物料、物料替代及供應(yīng)商替代物料的認(rèn)證管理工作。2.4、 涉及內(nèi)容：2.4.1、物料采購(gòu)認(rèn)證需求申

2、請(qǐng)2.4.2、物料樣件請(qǐng)購(gòu)與審批2.4.3、樣件的采購(gòu)2.4.4、樣件的符合性測(cè)試2.4.5、樣件的技術(shù)可用性驗(yàn)證2.4.6、樣件認(rèn)證報(bào)告評(píng)審2.4.7、供應(yīng)商短清單3、 流程圖：3.1.1、物料采購(gòu)認(rèn)證需求管理流程圖004創(chuàng)建新物料存貨檔案供應(yīng)商開發(fā)部/項(xiàng)目組需新編碼003提出供應(yīng)商替代物料采購(gòu)認(rèn)證申請(qǐng)007提出物料樣件請(qǐng)購(gòu)單006建立供應(yīng)商檔案及更新供應(yīng)商/存貨對(duì)照表008審核請(qǐng)購(gòu)單開發(fā)部/產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理員005尋找潛在供應(yīng)商并完成供應(yīng)商長(zhǎng)清單009審批請(qǐng)購(gòu)單供應(yīng)商管理部開發(fā)部 / 主管psmt / 主管002提出新物料、 物料替代等物料采購(gòu)認(rèn)證申請(qǐng)erp 系統(tǒng)計(jì)劃與訂單管理部 / 主管需要

3、樣件011詢價(jià)并擬制采購(gòu)訂單010審批請(qǐng)購(gòu)單測(cè)試認(rèn)證中心a流程名稱 ：物料采購(gòu)認(rèn)證需求管理流程流程編號(hào) ：sc-vm-01生效日期 ：2007 年08 月30 日版本： v1.0頁(yè)碼：第 1 頁(yè)共2頁(yè)供應(yīng)鏈管理部/主管采購(gòu)管理部物流管理部/ 庫(kù)房不需申請(qǐng)新編碼012審批采購(gòu)訂單013打印并向供應(yīng)商發(fā)放采購(gòu)訂單市場(chǎng)部產(chǎn)品部001客戶指定產(chǎn)品市場(chǎng)需求b不需要樣件供應(yīng)商開發(fā)部/項(xiàng)目組014跟蹤到貨情況 （每周）開發(fā)部 / 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理員015接受樣件物料到貨并完成入庫(kù)， 及發(fā)放手續(xù)供應(yīng)商管理部部開發(fā)部 / 主管psmt / 主管erp 系統(tǒng)計(jì)劃與訂單管理部 / 主管017完成符合性測(cè)試016完成技術(shù)

4、可用性測(cè)試測(cè)試認(rèn)證中心a流程名稱 ：物料采購(gòu)認(rèn)證需求管理流程流程編號(hào) ：sc-vm-01生效日期 ：2007 年08 月30 日版本： v1.0頁(yè)碼：第 2 頁(yè)共2頁(yè)供應(yīng)鏈管理部/主管采購(gòu)管理部物流管理部/庫(kù)房018組織完成物料技術(shù)認(rèn)證以及認(rèn)證報(bào)告執(zhí)行訂單， 完成備貨供應(yīng)商選擇管理流程b供應(yīng)商短清單無(wú)樣件有樣件3.2、 流程說(shuō)明001 擬制客戶制定產(chǎn)品需求市場(chǎng)部 /產(chǎn)品部市場(chǎng)部 /產(chǎn)品部提出客戶指定采購(gòu)的物料清單，由研發(fā)部申請(qǐng)編碼；002 擬制物料采購(gòu)認(rèn)證申請(qǐng)責(zé)任人：開發(fā)部/項(xiàng)目組開發(fā)部 /項(xiàng)目組根據(jù)市場(chǎng)部/產(chǎn)品部按照客戶指定的物料、新產(chǎn)品開發(fā)所用的新物料、物料替代等物料提出采購(gòu)認(rèn)證申請(qǐng)。對(duì)于

5、研發(fā)需要的配套已認(rèn)證的物料的申購(gòu)參照研發(fā)物料采購(gòu)流程執(zhí)行。注意：物料采購(gòu)認(rèn)證申請(qǐng)模板中每項(xiàng)欄目?jī)?nèi)容必須填入準(zhǔn)確的信息，不得空缺或填入 “不確定” 、 “待定”等信息。003 擬制物料采購(gòu)認(rèn)證申請(qǐng)責(zé)任人：供應(yīng)商管理部供應(yīng)商管理部提出供應(yīng)商替代物料采購(gòu)認(rèn)證申請(qǐng)注意：物料采購(gòu)認(rèn)證申請(qǐng)模板中每項(xiàng)欄目?jī)?nèi)容必須填入準(zhǔn)確的信息，不得空缺或填入 “不確定” 、 “待定”等信息。004 創(chuàng)建新物料存貨檔案責(zé)任人：開發(fā)部/產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理員&計(jì)劃及訂單管理部對(duì)于開發(fā)部 /項(xiàng)目組提交的新物料需求，開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人應(yīng)先申請(qǐng)新物料的編碼，并由產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理員在erp 系統(tǒng)中創(chuàng)建存貨檔案的技術(shù)部分，計(jì)劃及訂單管理部在e

6、rp 中創(chuàng)建存貨檔案的商務(wù)部分（參照erp 存貨檔案及bom操作指導(dǎo)書執(zhí)行） 。對(duì)于替代的物料則不需申請(qǐng)物料編碼。005 尋找潛在供應(yīng)商并完成供應(yīng)商長(zhǎng)清單責(zé)任人：測(cè)試認(rèn)證中心測(cè)試認(rèn)證中心根據(jù)經(jīng)開發(fā)部/項(xiàng)目組、供應(yīng)商管理部提交的物料采購(gòu)認(rèn)證申請(qǐng)表，尋找供應(yīng)商，并組織供應(yīng)商與開發(fā)部的技術(shù)交流等，最后確定并擬制完成供應(yīng)商長(zhǎng)清單。供應(yīng)商長(zhǎng)清單提交供應(yīng)商管理部，需要樣件的通知開發(fā)部/項(xiàng)目組可以申請(qǐng)物料樣件采購(gòu)。不需要樣件的通知開發(fā)部 /項(xiàng)目組進(jìn)行可用性測(cè)試；006 建立供應(yīng)商檔案并更新供應(yīng)商/存貨對(duì)照表責(zé)任人：供應(yīng)商管理部供應(yīng)商管理部接到測(cè)試認(rèn)證中心提交的供應(yīng)商長(zhǎng)清單后，在erp系統(tǒng)中將建立供應(yīng)商檔案，

7、并在供應(yīng)商/存貨對(duì)照表中把長(zhǎng)清單內(nèi)的供應(yīng)商添加到對(duì)應(yīng)的物料項(xiàng)下。以便后續(xù)樣件的采購(gòu)下單工作。007 提出物料樣件請(qǐng)購(gòu)單責(zé)任人：開發(fā)部/項(xiàng)目組開發(fā)部 /項(xiàng)目組接到測(cè)試認(rèn)證中心通知后，在erp系統(tǒng)中提出物料樣件請(qǐng)購(gòu)單。008 審核請(qǐng)購(gòu)單責(zé)任人：開發(fā)部/主管、 psmt/ 主管開發(fā)部主管和psmt 主管根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單審批流要求，分別審批物料樣件請(qǐng)購(gòu)單。009 審批請(qǐng)購(gòu)單責(zé)任人：計(jì)劃與訂單管理部/主管計(jì)劃與訂單管理部主管根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單審批流要求，審批請(qǐng)購(gòu)單。010 審批請(qǐng)購(gòu)單責(zé)任人：供應(yīng)鏈管理部/主管供應(yīng)鏈管理部主管根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單審批流要求，審批請(qǐng)購(gòu)單。011 詢價(jià)并擬制采購(gòu)訂單責(zé)任人：采購(gòu)管理部采購(gòu)

8、管理部接收到經(jīng)審批的請(qǐng)購(gòu)單后，可直接向長(zhǎng)清單中涉及的供應(yīng)商詢價(jià)，確定貨期等。并擬制采購(gòu)訂單。長(zhǎng)清單中的供應(yīng)商均應(yīng)下單采購(gòu)申購(gòu)數(shù)量的物料樣件。012 審批采購(gòu)訂單責(zé)任人：供應(yīng)鏈管理部/主管供應(yīng)鏈管理部主管根據(jù)采購(gòu)訂單審批流要求，審批物料樣件采購(gòu)訂單。013 打印并向供應(yīng)商發(fā)放采購(gòu)訂單責(zé)任人：采購(gòu)管理部采購(gòu)管理部把經(jīng)審批的采購(gòu)訂單打印出來(lái)寄送給長(zhǎng)清單中各供應(yīng)商，完成訂單簽訂事宜。014 跟蹤到貨情況（每周）責(zé)任人：采購(gòu)管理部采購(gòu)訂單完成簽訂后，供應(yīng)商安裝訂單要求執(zhí)行供貨，期間采購(gòu)管理部應(yīng)至少每周要跟蹤一次供應(yīng)商供貨情況，完成采購(gòu)訂單狀態(tài)表，并反饋相關(guān)申購(gòu)部門。015 接受樣件物料到貨并完成入庫(kù)及發(fā)

9、放手續(xù)責(zé)任人：物流管理部/庫(kù)房對(duì)于樣件物料到貨后，物流管理部/庫(kù)房可不需經(jīng)過(guò)iqc直接辦理接入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)手續(xù)后通知開發(fā)部 /項(xiàng)目組、測(cè)試認(rèn)證中心領(lǐng)取物料。016 領(lǐng)取物料并完成技術(shù)可用性測(cè)試責(zé)任人：開發(fā)部/項(xiàng)目組有樣件的物料，開發(fā)部/項(xiàng)目組進(jìn)行物料的技術(shù)可用性測(cè)試，提交可用性測(cè)試報(bào)告；無(wú)樣件的物料，開發(fā)部/項(xiàng)目組進(jìn)行物料可用性評(píng)審，提交評(píng)審報(bào)告；017 領(lǐng)取物料并完成符合性測(cè)試責(zé)任人：測(cè)試認(rèn)證中心測(cè)試認(rèn)證中心進(jìn)行物料符合性測(cè)試，提交測(cè)試報(bào)告；018 組織完成物料技術(shù)認(rèn)證以及技術(shù)認(rèn)證報(bào)告責(zé)任人：測(cè)試認(rèn)證中心有樣件的物料，測(cè)試認(rèn)證中心組織物料需求部門、開發(fā)部、供應(yīng)商管理部進(jìn)行物料測(cè)試報(bào)告的物料認(rèn)證討論、評(píng)審等工作分別出具各供應(yīng)商物料的技術(shù)認(rèn)證報(bào)告，最終