一體化管理體系手冊(cè)2016

1、 青島華海環(huán)保工業(yè)有限公司一體化管理體系手冊(cè) A/1編號(hào)：HH/QEHS01批準(zhǔn)： 劉萬(wàn)方 日期：2012年4月20日審核： 郭建偉 日期：2012年4月20日編制： 王坤雨 尤現(xiàn)朋 張曉梅持冊(cè)單位：內(nèi)審員 發(fā)布日期：2012.04.20 實(shí)施日期：2012.04.20一體化管理體系手冊(cè)頒布令為建立和完善我公司一體化管理體系，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)方針和目標(biāo)，依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了一體化管理體系手冊(cè)，它是全公司各項(xiàng)工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的一體化

2、管理體系運(yùn)行的各個(gè)過(guò)程，是公司開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布A/1版一體化管理體系手冊(cè)，自2016年4月20日開(kāi)始實(shí)施。 最高管理者：2012年04月20日 前 言青島華海環(huán)保工業(yè)有限公司是原國(guó)營(yíng)青島橡膠制品七廠改制而成的中型企業(yè)，公司始建于1975年，坐落在美麗的青島之濱，占地面積93000平方米，現(xiàn)有職工400人，其中中高級(jí)技術(shù)人員80人，資產(chǎn)8000萬(wàn)元。公司擁有成套的生產(chǎn)設(shè)備，雄厚的技術(shù)力量和先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和儀器，確保產(chǎn)品質(zhì)量有效地控制在質(zhì)量管理體系之中。目前是國(guó)內(nèi)最大的橡膠水壩及橡膠圍油欄專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是交通部科技攻關(guān)項(xiàng)目橡膠圍油欄承擔(dān)單位，交通部水運(yùn)

3、科學(xué)研究所合作單位。公司于1998年率先通過(guò)了ISO9002國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證，2001年10月順利通過(guò)了ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系認(rèn)證的升級(jí)換證；2004年被評(píng)為“省級(jí)守合同重信用企業(yè)”；2006年公司圍油欄系列產(chǎn)品獲得中國(guó)船級(jí)社認(rèn)可證書(shū)；2007年被評(píng)為“山東省AAA信譽(yù)企業(yè)”，同年公司的“青蘭”商標(biāo)被認(rèn)定為“山東省著名商標(biāo)”；2008年公司的橡膠水壩及圍油欄產(chǎn)品被認(rèn)定為“青島名牌”產(chǎn)品；2009年公司成功與中國(guó)石油大學(xué)（華東）建立了海洋環(huán)保裝備技術(shù)研發(fā)中心；連續(xù)多年被青島市授予 “守合同重信用企業(yè)、文明單位、安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)，是“全國(guó)首屆用戶信得過(guò)環(huán)保產(chǎn)品”工業(yè)

4、企業(yè)。其產(chǎn)品 “青蘭”牌橡膠水壩，遍布全國(guó)各省市地區(qū)，并遠(yuǎn)銷澳大利亞、孟加拉、印度尼西亞等國(guó)。典型的有山東臨沂沂河700米長(zhǎng)的彩色橡膠水壩，被譽(yù)為“亞洲第一壩”；陜西西安市灞橋區(qū)500米長(zhǎng)的橡膠壩，青海西寧市湟水河346米長(zhǎng)的橡膠水壩，北京順義牛欄山潮白河300米長(zhǎng)的弧形橡膠壩，吉林156米長(zhǎng)的充氣橡膠壩，華海公司生產(chǎn)的1900余座橡膠水壩，星羅棋布在全國(guó)的大江南北，為各地政府的水利建設(shè)和環(huán)境美化發(fā)揮了積極的作用，得到了社會(huì)的一致好評(píng)。圍油欄系列產(chǎn)品是我公司1993年的國(guó)家級(jí)專利產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)首家生產(chǎn)，幾年來(lái)共生產(chǎn)各種圍油欄20多萬(wàn)米，水更清天更藍(lán)的環(huán)保理念，是華?！扒嗵m”牌系列產(chǎn)品追求的宗旨。過(guò)

5、去幾年，公司先后參與了昆明滇池水域防污治理、江蘇太湖擋藻圍隔、揚(yáng)子石化圍油欄大演習(xí)、廣東惠州大亞灣防火油欄演習(xí)、青島奧帆基地圍擋滸苔、海軍總后戰(zhàn)備物資儲(chǔ)備、江蘇石化分公司圍油欄防污染工程等多個(gè)國(guó)內(nèi)重大工程項(xiàng)目，并取得滿意效果。青島華海環(huán)保工業(yè)有限公司始終堅(jiān)持以“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營(yíng)方針，本著“全員參與、強(qiáng)化管理、精益求精、鑄造品質(zhì)”的企業(yè)宗旨，堅(jiān)持“誠(chéng)信、求實(shí)、開(kāi)拓、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，加強(qiáng)品牌意識(shí)，真誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供一流的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針，引用了一體化管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)一體化管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是公司實(shí)施一體化管理，

6、開(kāi)展各項(xiàng)工作策劃、控制、保證和改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。郵編：266400電話88139939傳真址：黃島區(qū)月牙河路555號(hào)封面補(bǔ)充說(shuō)明因公司調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子及崗位人員調(diào)整，自2016年4月起，一體化管理體系手冊(cè)文件內(nèi)容發(fā)生更改，批準(zhǔn)人：郭建偉審核：張虹編制：尤現(xiàn)朋 張敦寧 張艷 目 錄1 范圍 82 引用標(biāo)準(zhǔn) 83 術(shù)語(yǔ)和定義 84 一體化管理體系 84.1 總要求 84.2 文件要求 94.2.1 一體化管理體系文件總則 94.2.2 一體化管理體系手冊(cè) 94.2.3 文件控制 94.2.4 記錄控制105 管理職責(zé) 115.1 管理承諾

7、115.2 關(guān)注焦點(diǎn)115.3 一體化管理方針125.4 策劃125.4.1 一體化管理體系目標(biāo)125.4.2 一體化管理體系策劃135.4.3 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源145.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通155.5.1 職責(zé)和權(quán)限155.5.2管理者代表195.5.3 溝通與協(xié)商195.6 管理評(píng)審205.6.1 總則205.6.2 管理評(píng)審輸入205.6.3 管理評(píng)審輸出206 資源管理216.1 資源提供216.2 人力資源216.2.1 總則216.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)216.3 基礎(chǔ)設(shè)施226.4 工作環(huán)境227 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)237.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃237.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程237.2.3 顧客

8、溝通237.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)247.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃247.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入247.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出247.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審247.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證257.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)257.3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制257.4 采購(gòu)257.4.1 采購(gòu)過(guò)程257.4.2 采購(gòu)信息257.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證267.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供267.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制267.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)267.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性267.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)277.5.5 產(chǎn)品防護(hù)277.5.6 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制277.5.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

9、287.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制288 測(cè)量、分析和改進(jìn)298.1 總則298.2 監(jiān)視和測(cè)量298.2.2 內(nèi)部審核298.2.3 過(guò)程、績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量308.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量318.3 不合格品和事件、事故、不符合控制318.3.1 不合格品控制318.3.2 事件、事故、不符合控制328.4 數(shù)據(jù)分析328.5 改進(jìn)338.5.1 持續(xù)改進(jìn)338.5.2 糾正措施338.5.3 預(yù)防措施34產(chǎn)品工藝流程圖39EMS、OHS程序文件 44質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 要求1 范圍1.1 總則工廠編制并按規(guī)定程序發(fā)布本手冊(cè)。依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T240

10、01-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的目的是：a）需要證實(shí)工廠穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；能持續(xù)預(yù)防和避免產(chǎn)品生產(chǎn)及相關(guān)活動(dòng)可能造成的環(huán)境污染和對(duì)員工的職業(yè)健康安全危害。b）通過(guò)體系有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用以及保證符合顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客、相關(guān)方的滿意。1.2 應(yīng)用1.2 .1本手冊(cè)覆蓋的以下產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)本手冊(cè)適用于公司的橡膠水壩、橡膠圍油欄系列產(chǎn)品、溢油回收設(shè)備、橡膠輸送帶、橡膠板、橡膠護(hù)舷的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、組裝及相關(guān)活動(dòng)。1.2.2 刪減說(shuō)明刪減GB/T19

11、001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，因?yàn)楸竟臼褂迷牧?、設(shè)備、模具等全部自行采購(gòu)，產(chǎn)品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO 9000：2005一體化管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO 9001：2008一體化管理體系 要求ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，公司將跟蹤使用上述標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。3 術(shù)語(yǔ)和定義ISO 9000：2005、 ISO 14001：2004 和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義，全部適用于本手冊(cè)。4 一體化管理體系4.1 總要求工廠按GB/T19001

12、-2008、 GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定一體化管理體系的組織機(jī)構(gòu)，編寫一體化管理手冊(cè)、程序文件和其他支持性體系文件，明確體系內(nèi)各職能部門的職責(zé)權(quán)限和工作程序。一體化管理體系的質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)等有關(guān)的所有過(guò)程，環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)包括策劃、實(shí)施運(yùn)行、檢查和管理評(píng)審的所有要素。工廠做到：a ）確定一體化管理體系內(nèi)各過(guò)程、要素及其應(yīng)用、應(yīng)用順序和他們的相互作用；b ）文件規(guī)定這些過(guò)程和要素的運(yùn)行方法和控制要求；c ）為各過(guò)程、要素的正常運(yùn)行，各部門需獲得的必要的資源和信息；d ）對(duì)各過(guò)程、要素的運(yùn)

13、行，予以監(jiān)視和測(cè)量，分析其結(jié)果，以評(píng)價(jià)一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，并對(duì)過(guò)程、要素的不足予以持續(xù)改進(jìn)；e ）工廠采取必要的措施，使這些管理活動(dòng)過(guò)程、要素策劃的結(jié)果均能實(shí)現(xiàn)；f ） 本公司無(wú)外包過(guò)程。4.2文件要求4.2.1 一體化管理體系文件應(yīng)包括：a）一體化管理手冊(cè)（包括形成文件的管理方針和目標(biāo)指標(biāo)）；b ）程序文件；c ）支持性的一體化管理體系文件；d ）一體化管理記錄。上述文件是對(duì)工廠文件化的一體化管理體系的完整闡述。4.2.2 一體化管理手冊(cè)本公司的一體化管理手冊(cè)由管理者代表根據(jù)實(shí)際情況組織編制，并予以保持。包括以下內(nèi)容：a） 一體化管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)?/p>

14、理由b） 本手冊(cè)包括和引用的程序文件和支持性文件。；c） 對(duì)一體化管理體系所包括的過(guò)程、要素及其順序和相互作用的表述。（見(jiàn)圖一）4.2.3 文件控制公司對(duì)一體化管理體系文件加以控制，以確保各使用現(xiàn)場(chǎng)都能獲得適用的、有效版本，企管處和技術(shù)部分別負(fù)責(zé)一體化管理體系文件和技術(shù)文件的歸口管理，包括各自管轄范圍內(nèi)的外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)。（辦公室、安全設(shè)備處負(fù)責(zé)法律法規(guī)類的外來(lái)文件）4.2.3.1 為確保文件是充分的與適宜的，文件在發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)。a ）一體化管理手冊(cè)由企管處組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；b ）程序文件由企管處組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；c ）支持性一體

15、化管理體系文件由相關(guān)職能部門編寫，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)企管處統(tǒng)一編號(hào)后發(fā)布；d ）技術(shù)文件（包括產(chǎn)品圖紙）由技術(shù)部和開(kāi)發(fā)中心編寫和/或繪制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；4.2.3.2 文件的管理和發(fā)放企管處和技術(shù)部分別編制一體化管理體系文件清單和技術(shù)文件清單，記錄現(xiàn)行文件的編號(hào)、文件名稱及修訂狀態(tài)或有效性標(biāo)識(shí)。文件管理內(nèi)容包括：a）一體化管理體系文件應(yīng)有唯一性文件編號(hào)、受控編號(hào)和發(fā)布日期或版序等，以便識(shí)別文件。文件應(yīng)保持清晰。文件上應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)人署名，對(duì)文件的修改都必須記錄；b）所有發(fā)放的文件都應(yīng)登記，有領(lǐng)用人簽名，文件發(fā)放后通過(guò)日常檢查、內(nèi)部審核和年末在用文件有效性評(píng)審；c）確保生產(chǎn)、管理活

16、動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)使用的都是適用的有效版本文件；d ）及時(shí)從管理體系各部門收回失效文件，進(jìn)行登記，統(tǒng)一處理。如果出于某種目的，而保留作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢”印章，以示識(shí)別；e ）外來(lái)文件由歸口管理部門和辦公室負(fù)責(zé)收集，明確發(fā)放范圍，經(jīng)批準(zhǔn)后控制其發(fā)放。安全設(shè)備處負(fù)責(zé)組織收集、識(shí)別、發(fā)放環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，具體執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序。f ）每年底，文件歸口管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)在用文件進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)實(shí)施更新，并經(jīng)再批準(zhǔn)，形成下年度的管理體系文件清單。4.2.3.3 文件更改文件更改必須由該文件的歸口管理部門按原編制、審核、批準(zhǔn)程序進(jìn)行，在文件上應(yīng)有

17、更改標(biāo)識(shí)，以表明更改性質(zhì)。若指定其他部門審批，應(yīng)提供相應(yīng)的背景資料。文件經(jīng)多次修改或修改面較廣泛，超過(guò)整本的1/2，則應(yīng)更新或換版，但應(yīng)辦理申請(qǐng)審批手續(xù)，編制更新或換版說(shuō)明。文件的修改和換版記錄，由歸口管理部門管理并保存；4.2.3.4 一體化管理體系文件控制按文件控制程序執(zhí)行；其中圖紙和技術(shù)文件的管理按技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行。4.2.4 記錄控制為了提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須對(duì)管理記錄實(shí)施控制。企管處是管理記錄控制的歸口管理部門?？刂苾?nèi)容包括：a ）企管處編制控制文件，對(duì)管理記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置等管理工作加以規(guī)定。編制一體化管理記錄總清單明

18、確記錄歸口管理部門和保存期限；b ）一體化管理體系各部門應(yīng)設(shè)（兼職）記錄管理員，負(fù)責(zé)本部門記錄的管理；c ）一體化管理體系各部門需用的記錄表格，其表式由各部門自行設(shè)計(jì)，報(bào)企管處審核編號(hào)，列入一體化管理記錄總清單后，即可復(fù)印和使用；d ）記錄應(yīng)由管理活動(dòng)當(dāng)事人填寫并簽名，內(nèi)容真實(shí)齊全、填報(bào)及時(shí)、字跡清晰、內(nèi)容完整、不準(zhǔn)涂改；e ）記錄應(yīng)予以整理、編目、妥善貯存和保管,記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f ）記錄的存放設(shè)施應(yīng)能保護(hù)記錄不受損壞變質(zhì)和丟失且有防潮、防霉、防蛀措施；g ）當(dāng)合同有要求時(shí)，用戶、相關(guān)方及其代表可在商定的時(shí)限內(nèi)，查閱有關(guān)記錄；h ）證實(shí)一體化管理體系有效運(yùn)行的管理記錄，視使用

19、價(jià)值由各部門規(guī)定后報(bào)企管處確定；i ）管理記錄的控制按記錄控制程序執(zhí)行。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理對(duì)內(nèi)、對(duì)外作出管理承諾，建立和實(shí)施一體化管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，并提供證據(jù)。a ）對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理教育，使其明了滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性；b ）組織制定并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)；c ）對(duì)一體化管理體系運(yùn)行組織監(jiān)視、測(cè)量和分析。定期進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)其有效性；d ）對(duì)一體化管理體系內(nèi)各部門提供必須的資源，包括：人、財(cái)、物、技術(shù)等。5.2 以顧客和相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)

20、顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成銷售處通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求、期望，并將其轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、一體化管理體系等方面的要求）在公司各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足或超越顧客期望。為此應(yīng)做到：5.2.1確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。5.2.2將顧客和相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求、控制環(huán)境污染和保證員工職業(yè)健康安全的管理體系要求，只有滿足顧客、相關(guān)方的需求和期望時(shí)，顧客和相關(guān)方才能滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足5.2.3.1企業(yè)必須認(rèn)真執(zhí)行法律、法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)強(qiáng)制性規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

21、。5.2.3.2顧客、相關(guān)方的期望和要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)隨時(shí)間而修訂， 因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系也應(yīng)隨之更新。5.3 一體化管理方針5.3.1質(zhì)量方針: 科技創(chuàng)新、質(zhì)量上乘、服務(wù)高效、顧客滿意 。5.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：節(jié)能降耗，控制污染；安全領(lǐng)先，降低風(fēng)險(xiǎn)；遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)。確保一體化管理方針：a）與企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨一致的一體化管理方針通過(guò)反復(fù)的宣傳、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)，被全體員工理解、接受并自覺(jué)為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的一體化管理方針而努力工作；b）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的諸過(guò)程組織監(jiān)視、測(cè)量與分析，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性；c）在一體化管理

22、方針的框架內(nèi)制定企業(yè)的管理目標(biāo)指標(biāo)。組織目標(biāo)的分解，建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案，形成完整的目標(biāo)體系。通過(guò)定期的檢查、考核、糾正，促進(jìn)企業(yè)管理目標(biāo)指標(biāo)、一體化管理方針的實(shí)現(xiàn)；d）通過(guò)管理評(píng)審對(duì)一體化管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審與改進(jìn)。e） 企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂時(shí)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。f）一體化管理方針通過(guò)文件發(fā)布等形式傳達(dá)到所有為組織和代表組織工作的員工和人員。公眾可通過(guò)與其聯(lián)系的相關(guān)企業(yè)部門獲取一體化管理方針。5.4 策劃5.4.1一體化管理目標(biāo)5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)a) 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率大于等于96%；b) 最終檢驗(yàn)合格率大于等于98.7%；c) 橡膠

23、水壩、圍油欄等龍頭產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；d) 顧客年滿意度不低于93分(含日常抱怨、索賠、贊揚(yáng)等信息)；e) 新技術(shù)、新工藝采用不少于3項(xiàng)，新產(chǎn)品投放市場(chǎng)不少于2項(xiàng)。5.4.1.2環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)a) 廠界噪音低于GB123491990類標(biāo)準(zhǔn)；b) 固體廢棄物分類收集，處置及時(shí)率100%；c) 材料消耗、電消耗實(shí)現(xiàn)定額承包考核標(biāo)準(zhǔn)。d) 工藝廢氣排放低于GB16297-1996非甲烷總烴無(wú)組織排放限值。e) 火災(zāi)爆炸事故率為0。5.4.1.3職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)a) 工傷死亡率為零；b) 輕重傷事故率不高于0.4%；c) 火災(zāi)爆炸事故率為零；d) 安全隱患整改率100%。e) 職業(yè)病

24、發(fā)生率為零。5.4.1.4一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)控制 a)總經(jīng)理提出企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及一體化管理目標(biāo)，由企管處編制方針和目標(biāo)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b)各職能部門，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，通過(guò)各種形式對(duì)管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳、貫徹做到人人皆知。 c)企業(yè)管理目標(biāo)、指標(biāo)在相關(guān)職能部門和管理層次上進(jìn)行分解、展開(kāi)，下級(jí)管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)高于上級(jí)管理目標(biāo)、指標(biāo)，以子目標(biāo)、指標(biāo)的完成通過(guò)定期的檢查、考核、評(píng)價(jià)與改進(jìn)來(lái)確保企業(yè)總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 d)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)/職業(yè)健康安全目標(biāo)，安全設(shè)備處組織相關(guān)部門編寫環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案），其內(nèi)容包括： 規(guī)定企業(yè)內(nèi)相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)； 實(shí)現(xiàn)目

25、標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。e)總經(jīng)理利用管理評(píng)審的機(jī)會(huì)對(duì)管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并決定是否采取改進(jìn)措施。f)在管理評(píng)審做出決策時(shí)或管理體系運(yùn)行環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織管理者代表和責(zé)任部門對(duì)管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂，并由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施，以滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求。5.4.2 一體化管理體系策劃a ）為滿足管理目標(biāo)指標(biāo)和一體化管理體系的總要求，應(yīng)對(duì)一體化管理體系進(jìn)行策劃。在一體化管理體系文件中，確定過(guò)程、要素的有效運(yùn)行和控制所必須的準(zhǔn)則和方法。通過(guò)對(duì)體系的定期內(nèi)審和管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)對(duì)體系的評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的能力；b）

26、當(dāng)策劃變更公司的一體化管理體系時(shí)，必須保持一體化管理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素與危險(xiǎn)源為確保產(chǎn)品生產(chǎn)和相關(guān)管理活動(dòng)中的環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，使環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)過(guò)程和危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制過(guò)程處于受控狀態(tài)，企業(yè)制定環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序，由安全設(shè)備處組織實(shí)施。5.4.3.1環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋企業(yè)范圍內(nèi)及生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方面的影響。5.4.3.2環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作要考慮其三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和八個(gè)方面，以使其得到充分的識(shí)別和評(píng)價(jià)，包括能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素。5.4.3.3對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)，與采取必要的控制措施，包括常規(guī)和

27、非常規(guī)活動(dòng)，所有進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)的人員的活動(dòng)、工作場(chǎng)所的設(shè)施等。5.4.3.4公司各部門、單位負(fù)責(zé)對(duì)各自的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行初步評(píng)審，確定重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素，經(jīng)其負(fù)責(zé)人審核后，將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)安全設(shè)備處。5.4.3.5安全設(shè)備處將所有評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源因素，編制重要環(huán)境因素清單和（重大危險(xiǎn)源清單報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各單位實(shí)施。5.4.3.6如遇法律法規(guī)變更、新項(xiàng)目或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素或危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。5.4.3.7確認(rèn)的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，通過(guò)運(yùn)行控制或管理方案或應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行控制。5.4.4法律法規(guī)和其他要求為確保企業(yè)及時(shí)獲取最新的法律、

28、法規(guī)和其他要求，以便使企業(yè)施工過(guò)程中所有活動(dòng)、服務(wù)行為符合法律法規(guī)及其他要求，安全設(shè)備處負(fù)責(zé)編制法律、法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序，并組織實(shí)施。5.4.4. 1公司各部門、單位負(fù)責(zé)獲取、更新、確定并向安全設(shè)備處提供與本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全控制相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的信息。5.4.4.2安全設(shè)備處根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)和產(chǎn)品的不同情況，建立適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單；要識(shí)別法律、法規(guī)及其他要求的具體內(nèi)容，建立與環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的對(duì)應(yīng)關(guān)系；并及時(shí)更新這些信息，將這些信息傳達(dá)給員工和相關(guān)方。5.4.5環(huán)境安全管理方案 安全設(shè)備處負(fù)責(zé)制定環(huán)境安全管理方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督環(huán)境安全管

29、理方案的管理情況。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 一體化管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)表一“一體化管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”（附錄A）5.5.1.2 一體化管理體系各職能部門的管理職能的分配見(jiàn)表二 一體化管理體系部門職能分配表（附錄B）5.5.1.3 總經(jīng)理與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布一體化管理手冊(cè)，制定方針和目標(biāo)，并將目標(biāo)分解到相關(guān)的職能和層次；負(fù)責(zé)規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限，任命管理者代表；負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，建立內(nèi)部溝通渠道，促進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)一體化管理體系

30、所需資源的提供；負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)或簽訂。管理者代表負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；就一體化管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核工作；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)一體化管理體系中發(fā)現(xiàn)的不符合，監(jiān)控責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效性，確保一體化管理體系運(yùn)行正常。質(zhì)量管理員按文件控制程序管理本部門體系文件和資料；向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋各種質(zhì)量信息以便分析改進(jìn)；按記錄控制程序管理本部門體系記錄，確保完整、可追溯；協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)，做好各記錄工作。企管處負(fù)責(zé)組織編制一體化管理

31、體系文件并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審，是一體化體系文件和記錄的歸口管理部門；協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部體系審核；負(fù)責(zé)對(duì)體系目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)對(duì)與體系有關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施的控制。技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編制相應(yīng)的工藝技術(shù)文件；明確關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程并實(shí)施過(guò)程確認(rèn)；負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、監(jiān)視測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)的方法；負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程控制的信息，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取糾正預(yù)防措施實(shí)施改進(jìn)；負(fù)責(zé)對(duì)特定產(chǎn)品、特定合同編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)橡膠模具的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。參與環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理技術(shù)方案的制定、評(píng)審。供應(yīng)處負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期

32、評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)所需物資的采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)供方信息的收集與分析。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定；按規(guī)定檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程的控制情況；編制原材料采購(gòu)計(jì)劃并及時(shí)向供應(yīng)處提供； 批準(zhǔn)生產(chǎn)人員的資格配備需求，安排適宜的工作環(huán)境。確保生產(chǎn)過(guò)程的污染預(yù)防和職業(yè)健康安全危害控制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，組織安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督檢查并形成文件，對(duì)一切違規(guī)行為有處理權(quán)。每月對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況組織分析，查找原因，確保評(píng)審的生產(chǎn)時(shí)間的如期完成。各車間、分公司嚴(yán)格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。識(shí)別不合格品并進(jìn)行返工、返修；負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)

33、、監(jiān)視測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)好生產(chǎn)所用的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。按照規(guī)定正確使用各種計(jì)量?jī)x器，確保計(jì)量結(jié)果真實(shí)有效。保持制作現(xiàn)場(chǎng)文明、整潔、通暢和有序。質(zhì)檢處依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件對(duì)原材料、半成品、成品和顧客提供財(cái)產(chǎn)（產(chǎn)品類的）獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)的權(quán)利。負(fù)責(zé)組織檢查產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)可追溯和防止誤用的目的。負(fù)責(zé)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、半成品、成品的評(píng)審和處置。對(duì)返工和/或返修后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)。負(fù)責(zé)不合格品的控制；負(fù)責(zé)試驗(yàn)用化學(xué)藥品的控制。對(duì)生產(chǎn)的全過(guò)程進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督檢查，保持已形成的產(chǎn)品質(zhì)量。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)

34、備的控制；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)性分析并采取糾正預(yù)防措施實(shí)施改進(jìn)。銷售公司負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程（評(píng)審和簽訂合同、與顧客溝通）；負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品送交顧客確認(rèn)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門在投標(biāo)或接受合同或訂單之前，對(duì)標(biāo)書(shū)、合同或訂單組織評(píng)審（包括修改），評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，正確傳遞到相關(guān)職能部門。負(fù)責(zé)運(yùn)輸公司的選定并對(duì)其運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。物資管理處負(fù)責(zé)原材料、成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理，按規(guī)定對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)，確保其符合規(guī)定的要求；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制管理負(fù)責(zé)將產(chǎn)品儲(chǔ)存在適宜的場(chǎng)所，組織對(duì)產(chǎn)品定期檢查，并對(duì)產(chǎn)品采取防護(hù)措負(fù)責(zé)原材料、成品、模具的倉(cāng)儲(chǔ)和維護(hù)保養(yǎng)，確保倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的原材料成品符合規(guī)定（標(biāo)

35、識(shí)、防護(hù)）的要求安裝服務(wù)公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作及組織處理顧客投訴；負(fù)責(zé)對(duì)售后服務(wù)人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查并編制相應(yīng)的調(diào)查分析報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)顧客信息的收集與分析。開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、老技術(shù)改造工作。辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展和周期培訓(xùn)需要編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。組織編制崗位的最低要求和上崗要求并形成文件，對(duì)作為聘用、考核和培訓(xùn)職工的依據(jù)。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠的新職工和轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)與考核和/或考試。負(fù)責(zé)檔案的管理及監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)辦公設(shè)施以及公司內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)的管理。負(fù)責(zé)通用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集。安全設(shè)備處負(fù)責(zé)組織各車間對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和

36、檢查，組織設(shè)備大、中修以保持過(guò)程能力。負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬。主管企業(yè)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織鍋爐房、變電室、空壓站、水泵房的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制。負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、執(zhí)行控制。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境和職業(yè)健康安全控制績(jī)效的監(jiān)測(cè)和委托監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案及消防設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)公司的安全管理工作積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。財(cái)務(wù)部全面負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)運(yùn)作，負(fù)責(zé)組織草擬企業(yè)的相關(guān)財(cái)務(wù)制度，并對(duì)屬下員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。負(fù)責(zé)企業(yè)的資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理企業(yè)的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。參

37、與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。保證提交企業(yè)資金使用情況報(bào)告及有關(guān)分析資料，組織編寫財(cái)務(wù)分析等。保證環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全技措資金和管理方案資金的落實(shí)，審核企業(yè)所有的財(cái)務(wù)資料，簽發(fā)各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表或報(bào)告。審核企業(yè)各部門報(bào)銷資料的合理性，控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān)控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)施。負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保險(xiǎn)，保障和監(jiān)督公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全性。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制管理。工會(huì)組織員工代表參與企業(yè)的管理方針和有關(guān)程序的評(píng)審，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理。工會(huì)依法參加事故調(diào)查，向有關(guān)部門提出處理意見(jiàn)，并要求追究有關(guān)人員的責(zé)任。行政科負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境管理。負(fù)責(zé)宿舍環(huán)境因素

38、、危險(xiǎn)源的控制管理并定期檢查。負(fù)責(zé)職工伙房的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制并定期檢查。負(fù)責(zé)企業(yè)的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施。5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理任命張虹為管理者代表。管理者代表除擔(dān)負(fù)其本職工作外，還承擔(dān)以下職責(zé)與權(quán)限： a ）確保一體化管理體系所需的過(guò)程得到識(shí)別、建立、實(shí)施和保持；b ）向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c ）組織對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的培訓(xùn)和教育，提高其滿足顧客要求的意識(shí)； d ）負(fù)責(zé)就一體化管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3 溝通與協(xié)商 5.5.3.1 為確保企業(yè)的一體化管理體系運(yùn)行有效，企業(yè)建立以下制度在企業(yè)內(nèi)外部進(jìn)行溝通。

39、企管處是信息溝通的主責(zé)部門。 5.5.3.2 內(nèi)部信息溝通內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的傳達(dá)，內(nèi)審和管理評(píng)審相關(guān)信息，監(jiān)理服務(wù)信息、異常和突發(fā)信息、員工建議等。 5.5.3.3 外部信息交流主要內(nèi)容包括：顧客要求、相關(guān)方反饋信息、顧客及相關(guān)方的投訴及抱怨，法律、法規(guī)和其它要求，及環(huán)境和職業(yè)健康安全執(zhí)行機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)和檢查報(bào)告等。將外部信息交流的安排進(jìn)行策劃并形成文件，做好交流中的處置、回復(fù)記錄。 5.5.3.4 信息溝通的方式有會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、文件、通知、電話、面談、局域網(wǎng)等。對(duì)突發(fā)和異常信息，由部門及時(shí)傳遞到企管處，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 5.5.3.5總經(jīng)理利用職工大會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、質(zhì)量、

40、安全分析會(huì)等及其形成的文件、記錄，確保對(duì)一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 5.5.3.6工會(huì)組織員工代表參與企業(yè)的管理方針和有關(guān)程序的評(píng)審，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理。 5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審，主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)一體化方針和目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性做出正確評(píng)價(jià)。企管處是歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審工作。 管理評(píng)審每年按規(guī)定的時(shí)間間隔至少進(jìn)行一次，通常在年末和/或工廠內(nèi)部審核后進(jìn)行。5.6.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括（但不局限于）以下方面的信息，由歸口管理人員或部門準(zhǔn)備

41、： a ）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)； b ）審核結(jié)果； c ）顧客反饋和來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息； d ）過(guò)程的業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的符合性和預(yù)防污染、安全危害預(yù)防控制績(jī)效；環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)情況。 e ）預(yù)防和糾正措施的狀況； f ）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； g ）可能影響一體化管理體系的變更； h ）現(xiàn)場(chǎng)事件、事故、不符合和不合格項(xiàng)的分析和報(bào)告； i ）產(chǎn)品不合格的趨勢(shì)； j ）環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的變更。 k ）改進(jìn)的建議等。 5.6.3 管理評(píng)審輸出5.6.3.1管理評(píng)審輸出包括如下內(nèi)容：a)管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；b)顧客、員工及相關(guān)方

42、對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改進(jìn)措施； c)根據(jù)內(nèi)外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求； 企管處根據(jù)管理評(píng)審決議作出的決定制訂措施并組織實(shí)施和驗(yàn)證。在下一次管理評(píng)審時(shí)，管理者代表應(yīng)向管理評(píng)審會(huì)議全面報(bào)告跟蹤驗(yàn)證情況。 5.6.4有下列任何一種情況，由總經(jīng)理決定，可適時(shí)增加管理評(píng)審頻次： a）工廠的一體化管理體系發(fā)生重大變化； b）產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)，不合格品大幅度增加，質(zhì)量呈下降趨勢(shì)或顧客質(zhì)量投訴激增；當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境污染和風(fēng)險(xiǎn)事故時(shí)； c）工廠的外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如IS9001,ISO 14001和OHS28001等標(biāo)準(zhǔn)的修改，對(duì)一體化管理體系造成的影響，或營(yíng)

43、銷市場(chǎng)發(fā)生重大變化。 5.6.5 管理評(píng)審的結(jié)果形成管理評(píng)審報(bào)告。由企管處編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)和所有部門與車間。 5.6.6 管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審會(huì)議記錄、各部門輸入資料、評(píng)審輸出文件、管理評(píng)審報(bào)告、各部門對(duì)評(píng)審決定所制定的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃、實(shí)施情況，以及對(duì)其跟蹤驗(yàn)證記錄等，由企管處負(fù)責(zé)管理和保存。 6. 資源管理 6.1 資源提供 工廠在以下方面確定一體化管理體系各部門及單位所需的資源，這些資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 a）確保一體化管理體系正常而有效地運(yùn)行，并能持續(xù)改進(jìn)； b）通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客、相關(guān)方的滿意。 6.2 人力資源 6.2.1

44、總則 工廠確定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員以及代表它工作的人員的職責(zé)和技能要求，向他們提供培訓(xùn)和教育，使他們具有勝任工作的能力。具備質(zhì)量意識(shí)、顧客和社會(huì)意識(shí)辦公室是職工培訓(xùn)和教育的歸口管理部門。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a ）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所有人員上崗所需的能力，在教育、培訓(xùn)、考試或經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上確定最低要求和技能要求并形成文件，作為錄用、培訓(xùn)和考核員工的依據(jù)。 b ）培訓(xùn)計(jì)劃 每年末辦公室根據(jù)各部門和車間提出的培訓(xùn)需求、工廠現(xiàn)階段工作需要和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及周期培訓(xùn)的要求編制年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 c ）培訓(xùn)對(duì)象與培

45、訓(xùn)內(nèi)容 一體化管理體系內(nèi)的所有人員，都應(yīng)接受一體化管理體系教育和工作技能、污染預(yù)防控制和職業(yè)健康危害預(yù)防控制知識(shí)的培訓(xùn)。對(duì)新職工和轉(zhuǎn)崗職工要提供上崗前的培訓(xùn)，此類人員包括合同制或代職人員。 6.2.3培訓(xùn)周期 6.2.3.1參加國(guó)家規(guī)定培訓(xùn)的特殊工作人員，其培訓(xùn)周期按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。 6.2.3.2其他各類人員根據(jù)實(shí)際工作需要確定培訓(xùn)周期，一般為二年。 6.2.4 考試/考核和培訓(xùn)記錄 6.2.4.1參加培訓(xùn)的職工，都需參加考試或考核，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。合格者上崗。 6.2.4.2職工培訓(xùn)成績(jī)應(yīng)記入個(gè)人培訓(xùn)和考核成績(jī)履歷卡，由辦公室保存。 6.2.5 通過(guò)培訓(xùn)，確保職工認(rèn)識(shí)到從事的活動(dòng)的相關(guān)性

46、和重要性，以及產(chǎn)生不合格（不符合）對(duì)顧客、相關(guān)方的影響并糾正，為實(shí)現(xiàn)工廠的管理目標(biāo)而努力工作。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合性、污染預(yù)防控制和職業(yè)健康危害預(yù)防控制規(guī)定要求，對(duì)所需的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)、提供和維護(hù)。安全設(shè)備處是生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，辦公室是辦公基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a ）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施； b ）過(guò)程設(shè)備包括硬件和軟件及環(huán)保和安全設(shè)備： c ）支持性服務(wù)如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)。公司向各部門、車間提供運(yùn)輸和通訊資源，以便生產(chǎn)和工作正常進(jìn)行。 6.4工作環(huán)境 6.4.1對(duì)穩(wěn)定生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)保持完好狀態(tài)。 6.4.

47、2根據(jù)制造工藝、生產(chǎn)周期和生產(chǎn)規(guī)模協(xié)調(diào)處理好安全通道、采光通風(fēng)、儲(chǔ)存場(chǎng)所。保持生產(chǎn)制造現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)保持文明、整潔、通暢、有序。 6.4.3對(duì)生產(chǎn)和辦公現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，消除、降低、減少和控制職業(yè)健康安全傷害，為生產(chǎn)、工作提供適宜的環(huán)境。 6.4.4企管處負(fù)責(zé)對(duì)辦公現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)管理考核標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題隨時(shí)通知有關(guān)部門進(jìn)行整改。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制過(guò)程。7.1.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃的結(jié)果

48、形成一體化管理體系的有關(guān)文件，內(nèi)容包括：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的要求，針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求，產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，確定相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全控制準(zhǔn)則及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的一體化管理體系的過(guò)程和資源的要求，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門實(shí)施，質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程的各項(xiàng)記錄有技術(shù)部保存。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部通過(guò)書(shū)面合同、電話/傳真、電子郵件等方式確定產(chǎn)品的要求，包括顧客規(guī)定的要求、交付及交付后活動(dòng)的要求（交付后活動(dòng)包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)、維護(hù)服務(wù)等），顧客雖然沒(méi)有明示、但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，明確有關(guān)法律法規(guī)對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，組織認(rèn)為必要的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1 常規(guī)性的書(shū)面合同（含傳真合同、電子郵件），由銷售人員對(duì)各自承擔(dān)的合同進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)確保合同的各項(xiàng)要求（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價(jià)格、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等）都有明確規(guī)定，能夠滿足其要求簽訂合同，在合同上簽名作為合同評(píng)審的記錄。7.2.2.2 對(duì)常規(guī)性的電話合